| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 21/01/2016 | 39643.18 | 39643.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/01/2016 | 38771.55 | 38771.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/01/2016 | 39900.00 | 39900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/01/2016 | 39999.00 | 39999.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 21/01/2016 | 39283.00 | 39283.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 21/01/2016 | 34789.68 | 34789.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 21/01/2016 | 38302.14 | 38302.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 21/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 21/01/2016 | 25618.02 | 25618.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 21/01/2016 | 38424.47 | 38424.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00022 | 21/01/2016 | 1638.83 | 1638.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00023 | 21/01/2016 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00024 | 21/01/2016 | 11821.38 | 11821.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00025 | 21/01/2016 | 39572.96 | 39572.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica u-tilizada por esta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00026 | 22/01/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos geradoresdesta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00027 | 22/01/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00028 | 22/01/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 22/01/2016 | 41633.14 | 41633.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizado por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00031 | 22/01/2016 | 1286.00 | 1286.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00032 | 22/01/2016 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00033 | 22/01/2016 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00034 | 22/01/2016 | 8798.00 | 8798.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00035 | 22/01/2016 | 1570.00 | 1570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a arran-jos florais de interesse destaassembleia | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00036 | 22/01/2016 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00037 | 22/01/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00038 | 22/01/2016 | 135013.16 | 135013.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00039 | 22/01/2016 | 214445.70 | 214445.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 22/01/2016 | 3417.34 | 3417.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de combustivel para u-so desta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 22/01/2016 | 80458.33 | 80458.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 22/01/2016 | 811397.19 | 811397.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 22/01/2016 | 36527.55 | 36527.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/01/2016 | 37076.19 | 37076.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/01/2016 | 39749.38 | 39749.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 22/01/2016 | 23500.00 | 23500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 22/01/2016 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 22/01/2016 | 517646.67 | 517646.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios pertencentes a es-ta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/01/2016 | 39499.15 | 39499.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 22/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/01/2016 | 37200.00 | 37200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 22/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/01/2016 | 39820.56 | 39820.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 22/01/2016 | 39950.00 | 39950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 25/01/2016 | 10396954.54 | 10396954.54 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de Janeiro-2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00056 | 25/01/2016 | 3799273.99 | 3799273.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Janeiro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 25/01/2016 | 3432.27 | 3432.27 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -referente ao mes de Janeiro de2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 25/01/2016 | 1281501.71 | 1281501.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 25/01/2016 | 41500.00 | 41500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 25/01/2016 | 51372.03 | 51372.03 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia, competencia Janeiro de 2016Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 25/01/2016 | 859124.57 | 859124.57 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia competencia Janeiro de 2016 Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 27/01/2016 | 819796.34 | 819796.34 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Janeiro/2016.Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 27/01/2016 | 57184.91 | 57184.91 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Janeiro/2016.Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/01/2016 | 10579253.12 | 10579253.12 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Janeiro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 00065 | 27/01/2016 | 1836.27 | 1836.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de rack fechado para usodesta assembleia | 11482199000158 | CONEXLINE-TECNOLIA COM.IMPORT.E EXPORT. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 27/01/2016 | 37000.00 | 37000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 27/01/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00068 | 29/01/2016 | 6300.00 | 6300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 17718013000101 | FELIPE GONCALVES CAMARA DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00069 | 29/01/2016 | 114085.11 | 114085.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma realizado nesta as-sembleia | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00070 | 29/01/2016 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00071 | 02/02/2016 | 259.20 | 259.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00072 | 02/02/2016 | 18491.01 | 18491.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00073 | 02/02/2016 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00074 | 02/02/2016 | 394.30 | 394.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 02/02/2016 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao do portal decompras utilizado nos pregoespresenciais desta assembleia | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00076 | 02/02/2016 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de veiculos perten-centes a esta assembleia | 23502154000187 | ENDERSON DE FREITAS DANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00077 | 02/02/2016 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00078 | 02/02/2016 | 8736.70 | 8736.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 02/02/2016 | 39924.11 | 39924.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00080 | 02/02/2016 | 6596.04 | 6596.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente pa-ra uso desta assembleia | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00081 | 02/02/2016 | 7900.20 | 7900.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente pa-ra uso desta assembleia | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00082 | 02/02/2016 | 2490.00 | 2490.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente pa-ra uso desta assembleia | 04753909000171 | ARTNESS MOVEIS E OBJETOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00083 | 02/02/2016 | 111.13 | 111.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 02/02/2016 | 38099.26 | 38099.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00085 | 02/02/2016 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente pa-ra uso desta assembleia | 70120662002477 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDEST |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00086 | 02/02/2016 | 4780.00 | 4780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente pa-ra uso desta assembleia | 70120662002477 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDEST |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 02/02/2016 | 200000.00 | 200000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de vi-deo e audio trnasmissao ao vi-vo pela internet e recuperacaode video gravado poe meio tex-tual sob demanda por tempo de-terminado | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 02/02/2016 | 1780.00 | 1780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00089 | 02/02/2016 | 4730.00 | 4730.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente pa-ra uso desta assembleia | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 02/02/2016 | 43247.07 | 43247.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizados por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00091 | 02/02/2016 | 4748.00 | 4748.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente pa-ra uso desta assembleia | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00092 | 02/02/2016 | 6717.65 | 6717.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00093 | 02/02/2016 | 2083.33 | 2083.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00094 | 02/02/2016 | 2083.33 | 2083.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00095 | 02/02/2016 | 147497.18 | 147497.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00096 | 02/02/2016 | 71331.77 | 71331.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00097 | 02/02/2016 | 63477.00 | 63477.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00098 | 02/02/2016 | 91647.06 | 91647.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00099 | 02/02/2016 | 26750.00 | 26750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00100 | 02/02/2016 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00101 | 02/02/2016 | 35875.00 | 35875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00102 | 02/02/2016 | 27500.00 | 27500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00103 | 02/02/2016 | 35291.00 | 35291.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00104 | 02/02/2016 | 31878.55 | 31878.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00105 | 02/02/2016 | 48069.00 | 48069.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00106 | 03/02/2016 | 74705.00 | 74705.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00107 | 03/02/2016 | 40977.60 | 40977.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 03/02/2016 | 54601.69 | 54601.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a medica-mentos para uso desta assembleia | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 17/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00110 | 17/02/2016 | 4234.76 | 4234.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00111 | 17/02/2016 | 12294.88 | 12294.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00112 | 17/02/2016 | 24076.33 | 24076.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00113 | 17/02/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00114 | 17/02/2016 | 113.10 | 113.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00115 | 17/02/2016 | 4232.22 | 4232.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 17/02/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 17/02/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 17/02/2016 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009022168484 | HELOISA FERNANDA SILVA ARAGAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 17/02/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009022168484 | HELOISA FERNANDA SILVA ARAGAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 17/02/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 17/02/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 17/02/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 17/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00124 | 17/02/2016 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizadopor esta assembleia | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00125 | 17/02/2016 | 6445.58 | 6445.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av joaopessoa utilizado por esta as-sembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 17/02/2016 | 51303.53 | 51303.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de medicamentos para usodesta assembleia | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00127 | 17/02/2016 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00128 | 17/02/2016 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00129 | 17/02/2016 | 5692.60 | 5692.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00130 | 17/02/2016 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00132 | 18/02/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 19/02/2016 | 1044.80 | 1044.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 19/02/2016 | 40504.88 | 40504.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 19/02/2016 | 86895.49 | 86895.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00136 | 19/02/2016 | 28756.33 | 28756.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00137 | 19/02/2016 | 14123.89 | 14123.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 19/02/2016 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 19/02/2016 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 19/02/2016 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00006399248400 | KENIA FERREIRA DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 19/02/2016 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00007350242433 | FELIPE TORRES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 19/02/2016 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 19/02/2016 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00144 | 19/02/2016 | 1368.30 | 1368.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 19/02/2016 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao do portal utilizado por esta assembleia | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00146 | 19/02/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 19/02/2016 | 2328.02 | 2328.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 19/02/2016 | 1940.00 | 1940.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a arran-jos florais para uso desta as-sembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00149 | 19/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva e corretiva do grupo gerador destaassembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00150 | 22/02/2016 | 3258.00 | 3258.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tvs de led para uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 22/02/2016 | 811397.19 | 811397.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 22/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 22/02/2016 | 34222.75 | 34222.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 22/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 22/02/2016 | 39077.26 | 39077.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 22/02/2016 | 39023.07 | 39023.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 22/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 22/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 22/02/2016 | 39784.07 | 39784.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 22/02/2016 | 40019.58 | 40019.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 22/02/2016 | 39999.96 | 39999.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 22/02/2016 | 39500.00 | 39500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00163 | 22/02/2016 | 102278.00 | 102278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00164 | 22/02/2016 | 16588.24 | 16588.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00165 | 22/02/2016 | 5674.00 | 5674.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00166 | 22/02/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00167 | 22/02/2016 | 4080.00 | 4080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00168 | 22/02/2016 | 17506.80 | 17506.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00169 | 22/02/2016 | 13275.00 | 13275.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00170 | 22/02/2016 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 22/02/2016 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00061924083434 | DJACY SEGUNDO ERNESTO DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 22/02/2016 | 10414674.17 | 10414674.17 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa,referente aos mes de Fevereiro-2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00174 | 22/02/2016 | 3799273.99 | 3799273.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Fevereiro-2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 22/02/2016 | 1284141.71 | 1284141.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 22/02/2016 | 3432.27 | 3432.27 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Fevereiro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 23/02/2016 | 859663.86 | 859663.86 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Fevereiro-2016. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 23/02/2016 | 52327.93 | 52327.93 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Fevereiro-2016. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 23/02/2016 | 40500.00 | 40500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 23/02/2016 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 23/02/2016 | 517646.67 | 517646.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencentes a esta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 23/02/2016 | 3345.00 | 3345.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 23/02/2016 | 39548.80 | 39548.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 23/02/2016 | 2234.67 | 2234.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00188 | 23/02/2016 | 7990.00 | 7990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente pa-ra uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00189 | 23/02/2016 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00190 | 23/02/2016 | 22532.33 | 22532.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 23/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 23/02/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 23/02/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 23/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 23/02/2016 | 10770.00 | 10770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente pa-ra uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 24/02/2016 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 24/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 25/02/2016 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 25/02/2016 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 25/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 25/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 25/02/2016 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 25/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00205 | 25/02/2016 | 219718.68 | 219718.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00206 | 25/02/2016 | 136314.79 | 136314.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios aposentadosdesta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00207 | 25/02/2016 | 1512.00 | 1512.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00208 | 25/02/2016 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 17062200000171 | WANDERLEI DE ALMEIDA LUCENA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 25/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00210 | 25/02/2016 | 4146.00 | 4146.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 25/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 25/02/2016 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060234458453 | VADEILZA ATANAZIO DA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 25/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 25/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006548699440 | DANIELA FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 25/02/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 25/02/2016 | 39954.21 | 39954.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00218 | 25/02/2016 | 23500.00 | 23500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00219 | 25/02/2016 | 71331.77 | 71331.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 25/02/2016 | 18720.00 | 18720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para uso destaassembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00221 | 25/02/2016 | 6717.65 | 6717.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00222 | 25/02/2016 | 9545.00 | 9545.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00223 | 25/02/2016 | 27128.39 | 27128.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00224 | 25/02/2016 | 31794.74 | 31794.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00225 | 25/02/2016 | 6073.46 | 6073.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00226 | 25/02/2016 | 1622.39 | 1622.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00227 | 25/02/2016 | 863.34 | 863.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00228 | 25/02/2016 | 1437.21 | 1437.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00229 | 25/02/2016 | 536.27 | 536.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00230 | 25/02/2016 | 536.27 | 536.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00231 | 25/02/2016 | 536.27 | 536.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00232 | 25/02/2016 | 144.45 | 144.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00233 | 25/02/2016 | 323.48 | 323.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00234 | 25/02/2016 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00235 | 25/02/2016 | 144.45 | 144.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00236 | 25/02/2016 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00237 | 25/02/2016 | 144.45 | 144.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00238 | 25/02/2016 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00239 | 25/02/2016 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00240 | 25/02/2016 | 560.56 | 560.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00241 | 25/02/2016 | 424.74 | 424.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00242 | 25/02/2016 | 133.76 | 133.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00243 | 25/02/2016 | 1849.61 | 1849.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 25/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 25/02/2016 | 39997.38 | 39997.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 25/02/2016 | 40138.73 | 40138.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 25/02/2016 | 44372.66 | 44372.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 25/02/2016 | 37458.18 | 37458.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 25/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00251 | 25/02/2016 | 8505.28 | 8505.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00252 | 25/02/2016 | 1654.00 | 1654.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta Assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00253 | 25/02/2016 | 464.00 | 464.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta Assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00254 | 25/02/2016 | 1248.00 | 1248.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta Assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00255 | 25/02/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao grafica para uso desta as-sembleia | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00256 | 25/02/2016 | 4060.06 | 4060.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica utilizado poresta Assembleia (acesso Siaf) | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00257 | 25/02/2016 | 4060.06 | 4060.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica utilizado poresta Assembleia (acesso Siaf) | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00258 | 25/02/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas de formatura pa-ra creche desta assembleia | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00259 | 25/02/2016 | 64.00 | 64.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta de residuos solidosdos servicos de saude desta assembleia | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00260 | 25/02/2016 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta Assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00261 | 25/02/2016 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de veiculos perten-centes a esta assembleia | 23502154000187 | ENDERSON DE FREITAS DANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00262 | 25/02/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 25/02/2016 | 10776.96 | 10776.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividade exercicio anterior perten-cente a esta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00264 | 25/02/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00265 | 25/02/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00266 | 25/02/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 00267 | 25/02/2016 | 1198.00 | 1198.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de bebedoros para uso des-ta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 00268 | 25/02/2016 | 860.00 | 860.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de uma cafeteira para usodesta assembleia | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00269 | 25/02/2016 | 1699.90 | 1699.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 25/02/2016 | 6595.00 | 6595.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de expedientepara uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 25/02/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00272 | 25/02/2016 | 4977.47 | 4977.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um contactor 3tf56 parauso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 26/02/2016 | 404.31 | 404.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito _osolicitante | 00020579535487 | PEDRO REGIS DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 26/02/2016 | 915.30 | 915.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito _osolicitante | 00025050087449 | MARCELO ALVES MOREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 26/02/2016 | 696.25 | 696.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito _osolicitante | 00032435177453 | LYDUINA MARIA BATISTA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00276 | 26/02/2016 | 2891.80 | 2891.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material permanente pa-ra uso desta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 26/02/2016 | 39999.96 | 39999.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 26/02/2016 | 37041.22 | 37041.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 26/02/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 26/02/2016 | 40913.00 | 40913.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 26/02/2016 | 37666.79 | 37666.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 00282 | 01/03/2016 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 01/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 01/03/2016 | 33800.00 | 33800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 01/03/2016 | 39999.02 | 39999.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00286 | 02/03/2016 | 4234.76 | 4234.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00287 | 02/03/2016 | 4234.76 | 4234.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00288 | 02/03/2016 | 116.00 | 116.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 02/03/2016 | 2520.00 | 2520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de prismas em acrilico pa-ra uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00290 | 02/03/2016 | 169.00 | 169.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um ventilador para usodesta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00291 | 02/03/2016 | 2300.00 | 2300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de headphones para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00292 | 02/03/2016 | 2430.00 | 2430.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00293 | 02/03/2016 | 325.40 | 325.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00294 | 02/03/2016 | 366.10 | 366.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00295 | 02/03/2016 | 5792.96 | 5792.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Trincheiras utilizado por esta Assembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00296 | 02/03/2016 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomusical realizado por esta as-sembleia | 00009219051494 | JOSE ALCIDES NELYS RODRIGUES NUNES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00297 | 02/03/2016 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizadopor esta Assembleia. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00298 | 02/03/2016 | 3993.00 | 3993.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de objetos de decoracao para uso desta assembleia | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 02/03/2016 | 20416.62 | 20416.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 00300 | 02/03/2016 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 00000018890440 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00301 | 02/03/2016 | 6445.58 | 6445.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na Av Capitao Jose Pessoa utilizado por esta Assembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00302 | 02/03/2016 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de agendas para uso destaassembleia | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00303 | 02/03/2016 | 6772.47 | 6772.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 02/03/2016 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 02/03/2016 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a feriasproporcionais que tem direitoa solicitante | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 02/03/2016 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00307 | 02/03/2016 | 1980.56 | 1980.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a feriasproporcionais que tem direitoo solicitante | 00001857654404 | MARCUS LEITAO MADUREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 02/03/2016 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favro do solicitante. | 00006399248400 | KENIA FERREIRA DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00309 | 02/03/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 02/03/2016 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 02/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00312 | 03/03/2016 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 03/03/2016 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 03/03/2016 | 40179.44 | 40179.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00315 | 04/03/2016 | 4287.00 | 4287.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 04/03/2016 | 5386.08 | 5386.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 04/03/2016 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00015118070406 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00318 | 04/03/2016 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manuten-cao dos aparelhos de ar condi-cionado desta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00319 | 04/03/2016 | 87720.00 | 87720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 00320 | 04/03/2016 | 1516.00 | 1516.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gelaguas para uso destaassembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00321 | 04/03/2016 | 1734.00 | 1734.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de microfones para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00322 | 04/03/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de folders banners crachaspara uso desta assembleia | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Convite | 00323 | 07/03/2016 | 28173.21 | 28173.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma realizado nesta as-sembleia | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00325 | 07/03/2016 | 1167.00 | 1167.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de folders banners crachaspara uso desta assembleia | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 08/03/2016 | 38582.34 | 38582.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 08/03/2016 | 36624.00 | 36624.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 08/03/2016 | 40075.89 | 40075.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00329 | 08/03/2016 | 7388.60 | 7388.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 08/03/2016 | 593.00 | 593.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves e outros para u-so desta assembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 08/03/2016 | 2900.00 | 2900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de lousas de vidro para u-so desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00332 | 08/03/2016 | 1014.00 | 1014.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia Janeiro2016. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00333 | 08/03/2016 | 273.00 | 273.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia fev.16. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00334 | 08/03/2016 | 113.49 | 113.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00335 | 08/03/2016 | 101760.00 | 101760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00336 | 08/03/2016 | 3333.32 | 3333.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 08/03/2016 | 40962.27 | 40962.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combusti-vel em veiculos utilizados poresta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00338 | 08/03/2016 | 1792.71 | 1792.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00339 | 08/03/2016 | 16160.05 | 16160.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 08/03/2016 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada que tem direito osolicitante conforme res 1582/2013 | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00341 | 08/03/2016 | 4361.79 | 4361.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoutilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 09/03/2016 | 5859.74 | 5859.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00343 | 09/03/2016 | 633.60 | 633.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 09/03/2016 | 4585.81 | 4585.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 09/03/2016 | 18160.51 | 18160.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00346 | 09/03/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva corretiva do grupo gerador desta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00347 | 09/03/2016 | 42.56 | 42.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 09/03/2016 | 10342.75 | 10342.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 09/03/2016 | 3092.00 | 3092.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placa comemorativa parauso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00350 | 09/03/2016 | 7030.40 | 7030.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso desta assembleia | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00351 | 10/03/2016 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaAssembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00352 | 10/03/2016 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaAssembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00353 | 10/03/2016 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de radio motorola para usodesta assembleia | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 10/03/2016 | 29649.99 | 29649.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00355 | 16/03/2016 | 417.28 | 417.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00356 | 16/03/2016 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 16/03/2016 | 2095.00 | 2095.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00358 | 16/03/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00359 | 16/03/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00360 | 16/03/2016 | 16500.00 | 16500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00361 | 16/03/2016 | 604.90 | 604.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 16/03/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00363 | 16/03/2016 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um cilindro de gas parauso desta assembleia | 09634151000176 | JOSEANO GEUDES CORREIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 16/03/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de tubulacao de gas utilizado por esta Assembleia. | 18118253000120 | VICTOR BRITO ASTELLIANO - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00366 | 16/03/2016 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta Assembleia. | 00000018890440 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00367 | 16/03/2016 | 201505.14 | 201505.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00368 | 16/03/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a fornecimento de refeicoes a esta Assembleia. | 12744830000102 | CAJUEIROS MASTER RESTAURANTE LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 17/03/2016 | 3539.10 | 3539.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00371 | 17/03/2016 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um purificador de aguapara uso desta assembleia | 17731708000115 | VM COM DE PURIFICADORES DE AGUA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00372 | 17/03/2016 | 124.00 | 124.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem utilizado por estaassembleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 17/03/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotecnico de conserto de equipamento desta Assembleia. | 01474486000162 | SERVICE TEC LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 21/03/2016 | 10648096.06 | 10648096.06 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de marco de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00376 | 21/03/2016 | 3776500.33 | 3776500.33 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes marco de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 21/03/2016 | 34341.78 | 34341.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 21/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 21/03/2016 | 35714.01 | 35714.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 21/03/2016 | 41191.24 | 41191.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 21/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 21/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 21/03/2016 | 40248.94 | 40248.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 21/03/2016 | 1310889.90 | 1310889.90 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 21/03/2016 | 3188.79 | 3188.79 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de marco de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 21/03/2016 | 40500.00 | 40500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 21/03/2016 | 517646.67 | 517646.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencentes a esta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 21/03/2016 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 21/03/2016 | 858954.41 | 858954.41 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de marco de 2016. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 21/03/2016 | 811397.19 | 811397.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 21/03/2016 | 53740.25 | 53740.25 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de marco de 2016. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00394 | 21/03/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00395 | 21/03/2016 | 14136.00 | 14136.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00396 | 21/03/2016 | 633.60 | 633.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00397 | 21/03/2016 | 20750.00 | 20750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00398 | 21/03/2016 | 95329.00 | 95329.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00399 | 21/03/2016 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00400 | 21/03/2016 | 29750.00 | 29750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00401 | 21/03/2016 | 16588.24 | 16588.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00402 | 21/03/2016 | 102278.00 | 102278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00403 | 21/03/2016 | 42825.00 | 42825.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00404 | 21/03/2016 | 8470.00 | 8470.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00405 | 21/03/2016 | 7910.00 | 7910.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 15332830000193 | JOSE VAMBERTO DE FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00406 | 21/03/2016 | 36412.45 | 36412.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma da creche pertencente a esta assembleia | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 21/03/2016 | 56048.46 | 56048.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 21/03/2016 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao do portal decompras utilizado por esta as-sembleia | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 21/03/2016 | 15200.00 | 15200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras multifucionalpara uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00410 | 21/03/2016 | 4060.06 | 4060.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica utilizado poresta Assembleia (acesso Siaf) | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 21/03/2016 | 20416.62 | 20416.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 21/03/2016 | 96549.96 | 96549.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00413 | 21/03/2016 | 28142.55 | 28142.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00415 | 21/03/2016 | 8857.72 | 8857.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode telefonico utilizado por esta Assembleia. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00416 | 21/03/2016 | 5692.60 | 5692.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00417 | 21/03/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 21/03/2016 | 10776.96 | 10776.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividade exercicio anterior perten-cente a esta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00419 | 21/03/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 21/03/2016 | 26366.50 | 26366.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pisos e divisorias parauso desta assembleia | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00423 | 21/03/2016 | 1663.90 | 1663.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00424 | 22/03/2016 | 246.48 | 246.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao seguroobrigatorio do veiculo desta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00425 | 22/03/2016 | 290.90 | 290.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a seguro obrigatorio de veiculo pertencente a esta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00426 | 22/03/2016 | 542.80 | 542.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00427 | 22/03/2016 | 25791.92 | 25791.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00428 | 22/03/2016 | 219718.68 | 219718.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00429 | 22/03/2016 | 136314.79 | 136314.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00430 | 22/03/2016 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00431 | 22/03/2016 | 633.60 | 633.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 22/03/2016 | 39980.19 | 39980.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 22/03/2016 | 39557.24 | 39557.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 22/03/2016 | 39872.59 | 39872.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 22/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 22/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 22/03/2016 | 39774.00 | 39774.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 22/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 22/03/2016 | 40768.11 | 40768.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 22/03/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 22/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 22/03/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 22/03/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00444 | 28/03/2016 | 6783.04 | 6783.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 29/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 29/03/2016 | 39240.71 | 39240.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 29/03/2016 | 38779.03 | 38779.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00448 | 29/03/2016 | 1247.99 | 1247.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instala-cao de aparelhos de ar condicionado pertencente a esta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 29/03/2016 | 39500.00 | 39500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00450 | 29/03/2016 | 396.30 | 396.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00451 | 29/03/2016 | 452.00 | 452.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 29/03/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 29/03/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 29/03/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 29/03/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 29/03/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 29/03/2016 | 39700.00 | 39700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 30/03/2016 | 39999.94 | 39999.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 30/03/2016 | 39796.80 | 39796.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 30/03/2016 | 1028.55 | 1028.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mola dorma dobradica fechadura e puxador de vidro pa-ra uso desta assembleia | 14554667000140 | PERFIMAX ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00461 | 30/03/2016 | 3115.60 | 3115.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de refrigera-cao para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 30/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 30/03/2016 | 40000.98 | 40000.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00464 | 30/03/2016 | 238.35 | 238.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00465 | 30/03/2016 | 459.70 | 459.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00466 | 30/03/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 30/03/2016 | 2640.00 | 2640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00468 | 30/03/2016 | 71331.77 | 71331.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00469 | 30/03/2016 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00470 | 30/03/2016 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00471 | 30/03/2016 | 1280.00 | 1280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00472 | 30/03/2016 | 1213.60 | 1213.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 30/03/2016 | 39581.37 | 39581.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00475 | 31/03/2016 | 790.00 | 790.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um liquidificador industrial para uso desta assemble-ia | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 31/03/2016 | 42476.90 | 42476.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 31/03/2016 | 33800.00 | 33800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 31/03/2016 | 39922.74 | 39922.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 31/03/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 01/04/2016 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1672/2015 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 04/04/2016 | 2206.00 | 2206.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de tubulacao de gas utilizado por esta Assembleia. | 20182641000111 | ARILSON DA SILVA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 05/04/2016 | 1813.00 | 1813.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 05/04/2016 | 2422.50 | 2422.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 05/04/2016 | 39271.51 | 39271.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 05/04/2016 | 38437.08 | 38437.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 05/04/2016 | 29511.59 | 29511.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 05/04/2016 | 12920.00 | 12920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00488 | 05/04/2016 | 31687.46 | 31687.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaAssembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00489 | 05/04/2016 | 164.93 | 164.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaAssembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 05/04/2016 | 46221.03 | 46221.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizados por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00491 | 05/04/2016 | 2860.02 | 2860.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00492 | 05/04/2016 | 111.13 | 111.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 05/04/2016 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00494 | 05/04/2016 | 336.22 | 336.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00495 | 05/04/2016 | 937.25 | 937.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00496 | 05/04/2016 | 937.25 | 937.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00497 | 05/04/2016 | 1650.26 | 1650.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 05/04/2016 | 774.05 | 774.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00499 | 05/04/2016 | 2763.77 | 2763.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00500 | 05/04/2016 | 45.63 | 45.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00501 | 05/04/2016 | 130.43 | 130.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00502 | 05/04/2016 | 130.43 | 130.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00503 | 05/04/2016 | 169.94 | 169.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00504 | 05/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia, | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00505 | 05/04/2016 | 53.16 | 53.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00506 | 05/04/2016 | 337.58 | 337.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00507 | 05/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00508 | 05/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00509 | 05/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 05/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00511 | 05/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00512 | 05/04/2016 | 506.66 | 506.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00513 | 05/04/2016 | 506.67 | 506.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00514 | 05/04/2016 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizadopor esta Assembleia. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00515 | 05/04/2016 | 630.00 | 630.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de veiculos perten-centes a esta assembleia | 23502154000187 | ENDERSON DE FREITAS DANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00516 | 05/04/2016 | 2030.00 | 2030.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 07/04/2016 | 36099.24 | 36099.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00518 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00519 | 12/04/2016 | 5792.96 | 5792.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua das Trincheiras utilizado por estaAssembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00520 | 12/04/2016 | 6445.58 | 6445.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Capitao Jose Pessoa utilizado por esta Assembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00521 | 12/04/2016 | 506.66 | 506.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00522 | 12/04/2016 | 506.67 | 506.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00523 | 12/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00524 | 12/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00525 | 12/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 12/04/2016 | 1085.80 | 1085.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00527 | 12/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00528 | 12/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00529 | 12/04/2016 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma tenda para uso desta assembleia | 11479345000196 | VITOR FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00530 | 12/04/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00531 | 12/04/2016 | 3240.00 | 3240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para rede logica desta assembleia | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00532 | 12/04/2016 | 251.90 | 251.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00533 | 12/04/2016 | 174.40 | 174.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 12/04/2016 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao e manutencao doportal de compras utilizadaspor esta assembleia | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00535 | 12/04/2016 | 4615.87 | 4615.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00536 | 12/04/2016 | 96.00 | 96.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte do lixohospitalar desta assembleia | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00537 | 12/04/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00538 | 12/04/2016 | 475.00 | 475.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de camisas para uso destaassembleia | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00539 | 12/04/2016 | 540.80 | 540.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00540 | 12/04/2016 | 9097.00 | 9097.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00541 | 12/04/2016 | 7964.70 | 7964.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00542 | 12/04/2016 | 24350.47 | 24350.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00543 | 12/04/2016 | 3170.39 | 3170.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00544 | 12/04/2016 | 16500.00 | 16500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 12/04/2016 | 179525.00 | 179525.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00546 | 12/04/2016 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00547 | 12/04/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00548 | 12/04/2016 | 633.60 | 633.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 12/04/2016 | 2404.69 | 2404.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustives para usodesta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00550 | 12/04/2016 | 224.00 | 224.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00551 | 12/04/2016 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00552 | 12/04/2016 | 2031.03 | 2031.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00553 | 12/04/2016 | 4060.06 | 4060.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica Acesso ao Siaf utilizado por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00554 | 12/04/2016 | 1487.93 | 1487.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00555 | 12/04/2016 | 2975.86 | 2975.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 13/04/2016 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1672/2015. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00557 | 13/04/2016 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00558 | 13/04/2016 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00559 | 13/04/2016 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00560 | 13/04/2016 | 18875.00 | 18875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00561 | 13/04/2016 | 29260.00 | 29260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00562 | 13/04/2016 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00563 | 13/04/2016 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00564 | 13/04/2016 | 29670.00 | 29670.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00565 | 13/04/2016 | 3570.00 | 3570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00566 | 13/04/2016 | 14698.55 | 14698.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00567 | 13/04/2016 | 6070.00 | 6070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00568 | 13/04/2016 | 31269.00 | 31269.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00569 | 13/04/2016 | 12302.10 | 12302.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00570 | 13/04/2016 | 70.94 | 70.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00571 | 13/04/2016 | 1180.00 | 1180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscri-cao em curso realizado por funcionarios desta assembleia | 01777675000104 | DSBC TREINMENTOS DE INFORM E CONS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00572 | 13/04/2016 | 111.13 | 111.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 13/04/2016 | 1986.00 | 1986.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00574 | 13/04/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luvas e mascaras parauso desta assembleia | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00575 | 13/04/2016 | 618.00 | 618.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 18/04/2016 | 25044.13 | 25044.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00577 | 18/04/2016 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00578 | 18/04/2016 | 3066.92 | 3066.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 19/04/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 19/04/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 19/04/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 19/04/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 19/04/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00584 | 19/04/2016 | 5692.60 | 5692.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00585 | 19/04/2016 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00586 | 19/04/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao utili-zada pela tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 19/04/2016 | 20416.62 | 20416.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizado por estaassembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 19/04/2016 | 96549.96 | 96549.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizados por es-ta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00589 | 19/04/2016 | 1097.80 | 1097.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00590 | 19/04/2016 | 1934.60 | 1934.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00591 | 19/04/2016 | 6716.72 | 6716.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00592 | 19/04/2016 | 102.15 | 102.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00593 | 19/04/2016 | 136.20 | 136.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00594 | 19/04/2016 | 323.48 | 323.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00595 | 19/04/2016 | 868.31 | 868.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00596 | 20/04/2016 | 31509.69 | 31509.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 00597 | 20/04/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricao no 14 forum Brasileiro de contratacao e gestao publica. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 20/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 20/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00600 | 20/04/2016 | 135951.22 | 135951.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 20/04/2016 | 811397.19 | 811397.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00602 | 20/04/2016 | 221645.26 | 221645.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 20/04/2016 | 517646.67 | 517646.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencentes a esta Assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 20/04/2016 | 17374.63 | 17374.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 20/04/2016 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 20/04/2016 | 56677.29 | 56677.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 20/04/2016 | 25871.63 | 25871.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 20/04/2016 | 34488.37 | 34488.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 20/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 20/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 20/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 20/04/2016 | 27646.49 | 27646.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 20/04/2016 | 25481.20 | 25481.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 20/04/2016 | 24935.18 | 24935.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 20/04/2016 | 35506.60 | 35506.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 20/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 20/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 20/04/2016 | 24500.00 | 24500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 20/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 20/04/2016 | 26251.26 | 26251.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 20/04/2016 | 25641.37 | 25641.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 20/04/2016 | 24000.00 | 24000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00623 | 25/04/2016 | 25812.97 | 25812.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00624 | 25/04/2016 | 661.30 | 661.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00625 | 25/04/2016 | 1080.11 | 1080.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenariapara uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00626 | 25/04/2016 | 628.98 | 628.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao da moto pertencentea esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00627 | 25/04/2016 | 1117.77 | 1117.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 26/04/2016 | 883578.59 | 883578.59 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Abri de 2016. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 26/04/2016 | 53189.06 | 53189.06 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de abril de 2016. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00632 | 26/04/2016 | 2214.00 | 2214.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00633 | 26/04/2016 | 890.00 | 890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos telefonicospara uso desta assembleia | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 26/04/2016 | 10819231.35 | 10819231.35 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de ABRIL de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00635 | 26/04/2016 | 4343725.33 | 4343725.33 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes ABRIL de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 26/04/2016 | 1422378.56 | 1422378.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 26/04/2016 | 3264.06 | 3264.06 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de ABRIL de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 26/04/2016 | 40500.00 | 40500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 26/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 26/04/2016 | 6231.44 | 6231.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 26/04/2016 | 7050.00 | 7050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00643 | 26/04/2016 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas para uso desta as-sembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00644 | 26/04/2016 | 841.00 | 841.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00645 | 26/04/2016 | 224.00 | 224.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 26/04/2016 | 18720.00 | 18720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoimpressoras multifuncionais para uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00647 | 26/04/2016 | 374.55 | 374.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zada por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 00648 | 26/04/2016 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscri-cao na conferencia nacionaldos legislativos que vai se realizar na cidade de aracaju | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 26/04/2016 | 199942.00 | 199942.00 | Valor empenhado para pagamentocom diferenca salarial que temdireito os solicitantes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 27/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 27/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 27/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 27/04/2016 | 200000.00 | 200000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de video e audio transmissao ao vivo pela internet e recuperacaode video gravado por meio de busca textual sob demanda por tmepo determinado. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00654 | 28/04/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologico desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00655 | 28/04/2016 | 23687.45 | 23687.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00656 | 28/04/2016 | 3740.00 | 3740.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 28/04/2016 | 26180.18 | 26180.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 28/04/2016 | 26000.00 | 26000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00659 | 28/04/2016 | 361.30 | 361.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 28/04/2016 | 27973.73 | 27973.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00661 | 28/04/2016 | 692.00 | 692.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00662 | 28/04/2016 | 14820.64 | 14820.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a adaptacao do solo para correcao dosambientes de estar copa e melhoramento de sala de apoio aoplenario | 11843597000152 | F B DE MELO NETO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00663 | 28/04/2016 | 1960.00 | 1960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de souvenir para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00664 | 28/04/2016 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um porteiro eletronicopara uso desta assembleia | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 29/04/2016 | 17400.44 | 17400.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 29/04/2016 | 35439.79 | 35439.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 29/04/2016 | 24155.07 | 24155.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 29/04/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00669 | 03/05/2016 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de caixas de zinco e grelhas de aluminio e servico dereparo troca de molas hidraulica para uso desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 03/05/2016 | 2083.75 | 2083.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00671 | 04/05/2016 | 1567.60 | 1567.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 04/05/2016 | 24446.69 | 24446.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 04/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 05/05/2016 | 29104.49 | 29104.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00675 | 05/05/2016 | 468.50 | 468.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00676 | 05/05/2016 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de folders para uso destaassembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00677 | 05/05/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de hd externo para uso desta assembleia | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 05/05/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00679 | 05/05/2016 | 705.90 | 705.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia mar.16. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00680 | 05/05/2016 | 651.30 | 651.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia abr.16. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 05/05/2016 | 5100.00 | 5100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00682 | 05/05/2016 | 605.00 | 605.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de veiculos utilizados por esta assembleia | 23502154000187 | ENDERSON DE FREITAS DANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00683 | 05/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta Assembleia. | 00000018890440 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00684 | 05/05/2016 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00685 | 05/05/2016 | 462.50 | 462.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia. | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00686 | 05/05/2016 | 5200.25 | 5200.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telhas para uso desta Assembleia. | 13285102000142 | CLAUDIO DA SILVA CORREIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00687 | 05/05/2016 | 218.87 | 218.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00688 | 05/05/2016 | 424.48 | 424.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta Assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 05/05/2016 | 48940.20 | 48940.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combusti-vel em veiculos utilizados poresta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00690 | 05/05/2016 | 6404.00 | 6404.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso des-ta assembleia | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 05/05/2016 | 3995.00 | 3995.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas e placas de homenagem para uso desta assem-bleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 05/05/2016 | 3650.00 | 3650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 05/05/2016 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartuchos para uso desta assembleia | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00694 | 06/05/2016 | 11500.00 | 11500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00695 | 06/05/2016 | 25500.00 | 25500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00696 | 06/05/2016 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00697 | 06/05/2016 | 22450.00 | 22450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00698 | 06/05/2016 | 20375.00 | 20375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00699 | 06/05/2016 | 42875.00 | 42875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00700 | 06/05/2016 | 45382.00 | 45382.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00701 | 10/05/2016 | 3582.11 | 3582.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00702 | 10/05/2016 | 333.99 | 333.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00703 | 10/05/2016 | 6594.46 | 6594.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00704 | 10/05/2016 | 111.13 | 111.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00705 | 10/05/2016 | 3170.39 | 3170.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00706 | 10/05/2016 | 83458.17 | 83458.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 11/05/2016 | 24102.09 | 24102.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00708 | 12/05/2016 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00709 | 12/05/2016 | 685.00 | 685.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 12/05/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 12/05/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 12/05/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 12/05/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00715 | 12/05/2016 | 427.74 | 427.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua desembargador souto maior utilizadopor esta assembleia | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00716 | 12/05/2016 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00717 | 12/05/2016 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua desembargador souto maior utilizadopor esta assembleia | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00718 | 12/05/2016 | 506.67 | 506.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00719 | 12/05/2016 | 506.66 | 506.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 12/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00721 | 12/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00722 | 12/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00723 | 12/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00724 | 12/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00725 | 12/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00726 | 13/05/2016 | 46080.55 | 46080.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 17/05/2016 | 25500.00 | 25500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00728 | 17/05/2016 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de rede de protecao para uso desta Assembleia. | 07019997000170 | PRO REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00729 | 17/05/2016 | 950.00 | 950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma placa para uso desta Assembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00730 | 18/05/2016 | 1720.00 | 1720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 01253718000152 | ALEXANDRO NEVES BARBOSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 18/05/2016 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00732 | 18/05/2016 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 18/05/2016 | 2405.00 | 2405.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 18/05/2016 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00735 | 18/05/2016 | 4513.84 | 4513.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico de interesse destaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00736 | 18/05/2016 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto do microonibus pertencente a esta assembleia | 22384380000148 | EVERTON NOBREGA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00737 | 18/05/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 18/05/2016 | 4276.26 | 4276.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00739 | 18/05/2016 | 35516.93 | 35516.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00740 | 18/05/2016 | 23950.92 | 23950.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | ANUIDADE DE ENTIDADES | Inexigível | 00741 | 18/05/2016 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuida-de da associacao brasileiradas escolas do legislativos econtas | 05801353000104 | ASSOCIACAO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 19/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 19/05/2016 | 25899.91 | 25899.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 20/05/2016 | 10979523.19 | 10979523.19 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa ao mesde Maio de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00745 | 20/05/2016 | 4363399.33 | 4363399.33 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Maio de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 20/05/2016 | 1326495.62 | 1326495.62 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 20/05/2016 | 3264.06 | 3264.06 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Maio de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 20/05/2016 | 40500.00 | 40500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00750 | 20/05/2016 | 902922.92 | 902922.92 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Maio de 2016. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 20/05/2016 | 54219.64 | 54219.64 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Maio de 2016. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 23/05/2016 | 24834.00 | 24834.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 23/05/2016 | 24822.45 | 24822.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 23/05/2016 | 24999.30 | 24999.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 23/05/2016 | 32157.42 | 32157.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 23/05/2016 | 24500.00 | 24500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 23/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 23/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 23/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 23/05/2016 | 24947.75 | 24947.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 23/05/2016 | 24804.51 | 24804.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 23/05/2016 | 27317.06 | 27317.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 23/05/2016 | 25638.21 | 25638.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 23/05/2016 | 26248.99 | 26248.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 23/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 23/05/2016 | 26727.53 | 26727.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00769 | 23/05/2016 | 223500.51 | 223500.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00770 | 23/05/2016 | 136748.34 | 136748.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00771 | 23/05/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso desta assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00772 | 23/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 23/05/2016 | 96549.96 | 96549.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 23/05/2016 | 811397.19 | 811397.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 23/05/2016 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao do portal decompras utilizado por esta as-sembleia | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 23/05/2016 | 24239.00 | 24239.00 | Valor empenhado para pagamentocom diferenca salarial que temdireito os solicitantes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 23/05/2016 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 23/05/2016 | 517646.67 | 517646.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencentes a esta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 23/05/2016 | 10776.96 | 10776.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividade exercicio anterior perten-cente a esta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 23/05/2016 | 472.23 | 472.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00001026733499 | RACHEL VINAGRE MARTINS MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00781 | 23/05/2016 | 4060.06 | 4060.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00782 | 23/05/2016 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 23/05/2016 | 18720.00 | 18720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras multifuncionaispara uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00784 | 23/05/2016 | 6445.58 | 6445.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capitao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00785 | 23/05/2016 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00786 | 23/05/2016 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00787 | 23/05/2016 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00788 | 23/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00789 | 23/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00790 | 23/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00791 | 23/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00792 | 23/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00793 | 23/05/2016 | 506.66 | 506.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00794 | 23/05/2016 | 506.67 | 506.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00795 | 23/05/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 23/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 23/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00798 | 23/05/2016 | 2828.00 | 2828.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de informati-ca para uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 23/05/2016 | 3248.10 | 3248.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00800 | 23/05/2016 | 577.00 | 577.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00801 | 23/05/2016 | 2040.00 | 2040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma placa para uso des-ta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00802 | 23/05/2016 | 614.00 | 614.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parafuncionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00803 | 23/05/2016 | 27229.90 | 27229.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00804 | 23/05/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante de interesse desta assembleia | 14756264000184 | BAR E RESTAURANTE FREITAS E PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00805 | 23/05/2016 | 432.00 | 432.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00806 | 23/05/2016 | 633.60 | 633.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00807 | 23/05/2016 | 832.00 | 832.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 23/05/2016 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00809 | 23/05/2016 | 633.60 | 633.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00810 | 23/05/2016 | 633.60 | 633.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 23/05/2016 | 2045.00 | 2045.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00812 | 23/05/2016 | 3145.59 | 3145.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante de interesse desta assembleia | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00813 | 23/05/2016 | 3177.00 | 3177.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00814 | 24/05/2016 | 171668.32 | 171668.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 24/05/2016 | 24816.40 | 24816.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 24/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 24/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 24/05/2016 | 27510.82 | 27510.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 24/05/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00820 | 24/05/2016 | 666.90 | 666.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia maio 16 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 25/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 25/05/2016 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 31/05/2016 | 25130.28 | 25130.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 31/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 31/05/2016 | 16984.20 | 16984.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 31/05/2016 | 29339.99 | 29339.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 31/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 31/05/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 31/05/2016 | 25301.25 | 25301.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 31/05/2016 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00831 | 31/05/2016 | 3429.00 | 3429.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de telhas de amianto parauso desta assembleia | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00832 | 01/06/2016 | 102278.00 | 102278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00833 | 01/06/2016 | 102278.00 | 102278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00834 | 01/06/2016 | 70352.50 | 70352.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 01/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 01/06/2016 | 21589.95 | 21589.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00837 | 01/06/2016 | 267.90 | 267.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00838 | 01/06/2016 | 987.82 | 987.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00839 | 01/06/2016 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00840 | 01/06/2016 | 18000.00 | 18000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 01/06/2016 | 815.60 | 815.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 01/06/2016 | 3242.50 | 3242.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 01/06/2016 | 30457.35 | 30457.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 02/06/2016 | 24051.06 | 24051.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 02/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00846 | 07/06/2016 | 38159.00 | 38159.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00847 | 07/06/2016 | 60111.84 | 60111.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico deambientes fechados atraves doprocesso supersan de nebuliza-cao a frio do ar | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00848 | 07/06/2016 | 3520.00 | 3520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00849 | 07/06/2016 | 16588.24 | 16588.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00850 | 07/06/2016 | 26762.60 | 26762.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00851 | 07/06/2016 | 6165.00 | 6165.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00852 | 07/06/2016 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00853 | 07/06/2016 | 10500.00 | 10500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00854 | 07/06/2016 | 16800.00 | 16800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00855 | 07/06/2016 | 7040.00 | 7040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00856 | 07/06/2016 | 7184.00 | 7184.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00857 | 07/06/2016 | 12168.00 | 12168.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00858 | 07/06/2016 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00859 | 07/06/2016 | 7623.00 | 7623.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00860 | 07/06/2016 | 19910.00 | 19910.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00861 | 07/06/2016 | 19660.00 | 19660.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00862 | 07/06/2016 | 14500.00 | 14500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotecnico especializado para elaboracao de projeto de arquite-tura para reforma da nova sededesta assembleia legislativa | 09565121000155 | ARQ I ARQUITETURA E ILUMINACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 07/06/2016 | 1283.80 | 1283.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 08/06/2016 | 33500.00 | 33500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00865 | 08/06/2016 | 630.00 | 630.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma maquina fragmentadora pertencente a estaassembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00866 | 08/06/2016 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material eletrico parauso desta assembleia | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00867 | 08/06/2016 | 412.00 | 412.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00868 | 08/06/2016 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00869 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de suportes para splitspertencentes a esta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00870 | 08/06/2016 | 182.00 | 182.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de aparelho telefonico pa-ra uso desta assembleia | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00871 | 08/06/2016 | 83458.17 | 83458.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00872 | 09/06/2016 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 09/06/2016 | 63415.06 | 63415.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00874 | 09/06/2016 | 250.40 | 250.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00875 | 09/06/2016 | 3089.35 | 3089.35 | Valor empenhado para pagamentode depesa referente ao fonecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00876 | 09/06/2016 | 592.40 | 592.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00877 | 09/06/2016 | 302.60 | 302.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00878 | 09/06/2016 | 89.40 | 89.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00879 | 09/06/2016 | 342.40 | 342.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00880 | 09/06/2016 | 8523.10 | 8523.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00881 | 09/06/2016 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lavagemde veiculos utilizados por es-ta assembleia | 23502154000187 | ENDERSON DE FREITAS DANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00882 | 09/06/2016 | 9487.79 | 9487.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00883 | 09/06/2016 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00884 | 09/06/2016 | 5859.85 | 5859.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00885 | 09/06/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos pertencente a es-ta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00886 | 09/06/2016 | 111.13 | 111.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00887 | 09/06/2016 | 31949.96 | 31949.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaAssembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00888 | 09/06/2016 | 699.48 | 699.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 09/06/2016 | 4354.69 | 4354.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00891 | 09/06/2016 | 398.00 | 398.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de HD externo para uso desta Assembleia. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00892 | 14/06/2016 | 639.60 | 639.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia jun 16. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00893 | 14/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode codificacao dos controles remotos desta Assembleia. | 19881779000120 | INVEST SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 17/06/2016 | 19380.00 | 19380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a eventorealizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 17/06/2016 | 12240.00 | 12240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a eventorealizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 20/06/2016 | 1298316.02 | 1298316.02 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 20/06/2016 | 3264.06 | 3264.06 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Junho de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 20/06/2016 | 40500.00 | 40500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 20/06/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Junho de 2016. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 20/06/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Junho de 2016. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 20/06/2016 | 10619300.83 | 10619300.83 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de Junho de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00908 | 20/06/2016 | 4363449.33 | 4363449.33 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Junho de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 21/06/2016 | 830529.22 | 830529.22 | Valor empenhado para pagamentode contribuicao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de Junho de 2016. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 21/06/2016 | 52406.48 | 52406.48 | Valor empenhado para pagamentode contribuicao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de Junho de 2016. Prev. Capitalizada | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 21/06/2016 | 27990.37 | 27990.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 21/06/2016 | 23235.67 | 23235.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 21/06/2016 | 24528.91 | 24528.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 21/06/2016 | 24341.00 | 24341.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 21/06/2016 | 18012.90 | 18012.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 21/06/2016 | 25040.12 | 25040.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 21/06/2016 | 24846.24 | 24846.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 21/06/2016 | 20944.47 | 20944.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 21/06/2016 | 24872.55 | 24872.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 21/06/2016 | 24855.81 | 24855.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 21/06/2016 | 25354.75 | 25354.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 21/06/2016 | 24549.45 | 24549.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 21/06/2016 | 26000.00 | 26000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 21/06/2016 | 24500.00 | 24500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 21/06/2016 | 24999.84 | 24999.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 21/06/2016 | 23321.85 | 23321.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 21/06/2016 | 23955.73 | 23955.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 21/06/2016 | 25656.19 | 25656.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 21/06/2016 | 25047.06 | 25047.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 21/06/2016 | 25177.55 | 25177.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 21/06/2016 | 23120.00 | 23120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00950 | 21/06/2016 | 225159.63 | 225159.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00951 | 21/06/2016 | 136858.78 | 136858.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 21/06/2016 | 811397.19 | 811397.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 21/06/2016 | 47577.11 | 47577.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizados por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 21/06/2016 | 517646.67 | 517646.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencentes a esta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00955 | 21/06/2016 | 23398.80 | 23398.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 21/06/2016 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 21/06/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00958 | 21/06/2016 | 31920.15 | 31920.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00959 | 21/06/2016 | 1960.00 | 1960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00960 | 21/06/2016 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00961 | 21/06/2016 | 429.00 | 429.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00962 | 21/06/2016 | 25725.00 | 25725.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 21/06/2016 | 200000.00 | 200000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de vi-deo e audio transmissao ao vi-vo pela internet e recuperacaode video gravado por meio debusca textual sob demanda portempo determinado | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00964 | 21/06/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto do sistema de somdesta assembleia | 16617195000153 | DANILO ARAUJO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00965 | 21/06/2016 | 4513.84 | 4513.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00966 | 21/06/2016 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizadopor esta assembleia | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00967 | 21/06/2016 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 21/06/2016 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 21/06/2016 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 21/06/2016 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 21/06/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 21/06/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 21/06/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 21/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 21/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 21/06/2016 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 21/06/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 21/06/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00979 | 21/06/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00980 | 21/06/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso desta assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00981 | 21/06/2016 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00982 | 21/06/2016 | 6445.58 | 6445.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua av capitao jose pessoa utilizadopor esta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00983 | 21/06/2016 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00984 | 21/06/2016 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 21/06/2016 | 10776.96 | 10776.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividade exercicio anterior perten-cente a esta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00986 | 21/06/2016 | 633.60 | 633.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00987 | 21/06/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariasofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 21/06/2016 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00989 | 21/06/2016 | 1105.00 | 1105.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 17938749000187 | LACERDA E GONDIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 21/06/2016 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de fardamento para uso desta assembleia | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 21/06/2016 | 96549.96 | 96549.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00992 | 22/06/2016 | 31119.99 | 31119.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaAssembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 22/06/2016 | 11800.00 | 11800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao e manutencao doportal de compras utilizadaspor esta Assembleia. | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 22/06/2016 | 18720.00 | 18720.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoimpressoras multifuncionais para uso desta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00996 | 22/06/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema desom desta assembleia | 16617195000153 | DANILO ARAUJO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 22/06/2016 | 20416.62 | 20416.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizado por estaassembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 22/06/2016 | 20416.62 | 20416.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizado por estaAssembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00999 | 22/06/2016 | 525.00 | 525.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de veiculos perten-centes a esta assembleia | 23502154000187 | ENDERSON DE FREITAS DANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 22/06/2016 | 4060.06 | 4060.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao Siaf utilizado por esta Assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01001 | 22/06/2016 | 3285.00 | 3285.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01002 | 22/06/2016 | 16500.00 | 16500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01003 | 22/06/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01004 | 22/06/2016 | 1590.00 | 1590.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material para uso da tvassembleia | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01005 | 22/06/2016 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tendas para uso desta assembleia | 11479345000196 | VITOR FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01006 | 22/06/2016 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode climatizadores para uso desta assembleia | 85349504000174 | W.J INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01007 | 22/06/2016 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariasofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01008 | 22/06/2016 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode banheiros quimicos para usodesta assembleia | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01009 | 22/06/2016 | 626.15 | 626.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material eletrico parauso desta assembleia | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01010 | 22/06/2016 | 136.20 | 136.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01011 | 22/06/2016 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 22/06/2016 | 508.90 | 508.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01013 | 22/06/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01014 | 22/06/2016 | 3381.78 | 3381.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 17938749000187 | LACERDA E GONDIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01015 | 22/06/2016 | 303.40 | 303.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01017 | 22/06/2016 | 193.00 | 193.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de lanches para uso daassembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01018 | 22/06/2016 | 1149.00 | 1149.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refeicoes para usodesta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01019 | 22/06/2016 | 341.10 | 341.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01020 | 22/06/2016 | 510.80 | 510.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01021 | 22/06/2016 | 384.00 | 384.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01022 | 22/06/2016 | 352.00 | 352.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01023 | 22/06/2016 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01024 | 22/06/2016 | 416.00 | 416.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01025 | 22/06/2016 | 633.60 | 633.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01026 | 22/06/2016 | 633.60 | 633.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01027 | 22/06/2016 | 432.00 | 432.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01028 | 22/06/2016 | 34875.00 | 34875.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01029 | 22/06/2016 | 25750.00 | 25750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01030 | 22/06/2016 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01031 | 22/06/2016 | 8563.00 | 8563.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01032 | 22/06/2016 | 32625.00 | 32625.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01033 | 22/06/2016 | 10574.00 | 10574.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 22/06/2016 | 63108.17 | 63108.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta Assembleia | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01035 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01036 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01037 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01038 | 22/06/2016 | 506.67 | 506.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01039 | 22/06/2016 | 506.66 | 506.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01040 | 22/06/2016 | 506.67 | 506.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01041 | 22/06/2016 | 506.66 | 506.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01042 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01043 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL REF A R | Inexigível | 01044 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL REF A R | Inexigível | 01045 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL REF A R | Inexigível | 01046 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL REF A R | Inexigível | 01047 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01048 | 22/06/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01049 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01050 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01051 | 22/06/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 06/07/2016 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01054 | 13/07/2016 | 4300.00 | 4300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema desom desta assembleia | 00007102020406 | PAULO BERNARDINO DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 20/07/2016 | 25450.55 | 25450.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 20/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 20/07/2016 | 24500.00 | 24500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 20/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 20/07/2016 | 25775.90 | 25775.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 20/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 20/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 20/07/2016 | 25015.38 | 25015.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 20/07/2016 | 24999.84 | 24999.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 20/07/2016 | 23826.80 | 23826.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 20/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 20/07/2016 | 23967.66 | 23967.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 20/07/2016 | 2691.70 | 2691.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 20/07/2016 | 3242.50 | 3242.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 20/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 20/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 20/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 20/07/2016 | 25632.46 | 25632.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01074 | 20/07/2016 | 111.13 | 111.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01075 | 20/07/2016 | 131.39 | 131.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01076 | 20/07/2016 | 8552.80 | 8552.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01077 | 20/07/2016 | 31061.66 | 31061.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 20/07/2016 | 3760.00 | 3760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01079 | 21/07/2016 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizadopor esta assembleia | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01080 | 21/07/2016 | 516.00 | 516.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01081 | 21/07/2016 | 22966.75 | 22966.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 21/07/2016 | 24989.70 | 24989.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 21/07/2016 | 33310.51 | 33310.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 21/07/2016 | 25213.90 | 25213.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 21/07/2016 | 26000.00 | 26000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 21/07/2016 | 25200.69 | 25200.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 21/07/2016 | 811397.19 | 811397.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 21/07/2016 | 10745823.12 | 10745823.12 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de julho de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 21/07/2016 | 580608.15 | 580608.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencentes a esta Assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 21/07/2016 | 568582.30 | 568582.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01091 | 21/07/2016 | 4363449.33 | 4363449.33 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Julho de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01092 | 21/07/2016 | 135692.17 | 135692.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01093 | 21/07/2016 | 226333.28 | 226333.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01094 | 21/07/2016 | 8768.71 | 8768.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01095 | 21/07/2016 | 8317.04 | 8317.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01096 | 21/07/2016 | 4709.69 | 4709.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01097 | 21/07/2016 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaAssembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01098 | 21/07/2016 | 22024.06 | 22024.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01099 | 21/07/2016 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua PedroI utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01100 | 21/07/2016 | 6445.58 | 6445.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua av capitao jose pessoa utilizadopor esta Assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 21/07/2016 | 162306.19 | 162306.19 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 21/07/2016 | 3181.32 | 3181.32 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia -mes de Julho de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 21/07/2016 | 1314361.62 | 1314361.62 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 21/07/2016 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada que tem direito osolicitante conforme res 1582/2013 | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 21/07/2016 | 3435.93 | 3435.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 21/07/2016 | 50599.82 | 50599.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculospertencentes a esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 21/07/2016 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao do portal decompras incluindo customizacaoparametrizacao instalacao su-porte tecnico manutencao e treinamento | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 21/07/2016 | 823888.56 | 823888.56 | Valor empenhado para pagamentode contribuicao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de Julho de 2016. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 21/07/2016 | 96549.96 | 96549.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 21/07/2016 | 53002.48 | 53002.48 | Valor empenhado para pagamentode contribuicao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de Julho de 2016. Prev. Capitalizada | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01114 | 21/07/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 21/07/2016 | 24671.40 | 24671.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 21/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01117 | 21/07/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 21/07/2016 | 24019.40 | 24019.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01119 | 21/07/2016 | 4060.00 | 4060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01120 | 21/07/2016 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01121 | 21/07/2016 | 276.00 | 276.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 21/07/2016 | 28827.49 | 28827.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta Assembleia | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01123 | 21/07/2016 | 550.80 | 550.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01124 | 21/07/2016 | 259.50 | 259.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01125 | 21/07/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva corretiva do grupo gerador desta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 21/07/2016 | 20416.62 | 20416.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizados por es-ta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01127 | 21/07/2016 | 2705.40 | 2705.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para uso desta as-sembleia | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01128 | 21/07/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01129 | 21/07/2016 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para a moto per-tencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01130 | 21/07/2016 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01131 | 21/07/2016 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01132 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01133 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01134 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01135 | 21/07/2016 | 506.66 | 506.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01136 | 21/07/2016 | 506.66 | 506.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01137 | 21/07/2016 | 506.67 | 506.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01138 | 21/07/2016 | 506.67 | 506.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01139 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01140 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01141 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01142 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01143 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01144 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01145 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01146 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01147 | 21/07/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 22/07/2016 | 22500.00 | 22500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 22/07/2016 | 25127.45 | 25127.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 22/07/2016 | 27000.00 | 27000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 22/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 22/07/2016 | 24886.69 | 24886.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 22/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 27/07/2016 | 290048.16 | 290048.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao retroativo da recpactuacao contratu-al | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01155 | 27/07/2016 | 2116.87 | 2116.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 27/07/2016 | 10776.96 | 10776.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividade exercicio anterior | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 02/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 02/08/2016 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao auxilio funeral que tem direito a solicitante | 00023732806472 | SILVIA CAVALCANTE CUNEGUNDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01159 | 02/08/2016 | 1893.40 | 1893.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01160 | 02/08/2016 | 2554.33 | 2554.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manuten-cao de uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01161 | 02/08/2016 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma moldura de vidro para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01162 | 02/08/2016 | 1347.84 | 1347.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de placas emborrachadas para uso desta assembleia | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESOUMA E COURO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 02/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01164 | 02/08/2016 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de termostato para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01165 | 02/08/2016 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencaopara uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01166 | 02/08/2016 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01167 | 02/08/2016 | 1640.00 | 1640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencaodas centrais de ar condiciona-do pertencentes a esta assem-bleia | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 02/08/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01169 | 02/08/2016 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um hd para uso desta assembleia | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 02/08/2016 | 30750.00 | 30750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de vi-deo e audio transmissao ao vi-vo pela internet e recuperacaode video gravado por meio debusca textual sob demanda portempo determinado | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 02/08/2016 | 169250.00 | 169250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de vi-deo e audio transmissao ao vi-vo pela internet e recuperacaode video gravado por meio debusca textual sob demanda portempo determinado | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 02/08/2016 | 27497.83 | 27497.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01173 | 02/08/2016 | 12694.51 | 12694.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 02/08/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01175 | 03/08/2016 | 83458.17 | 83458.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01176 | 03/08/2016 | 83458.17 | 83458.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01177 | 03/08/2016 | 102278.00 | 102278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 01178 | 03/08/2016 | 7850.00 | 7850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de conjuntos de mesa e ca-deiras para uso da creche des-ta assembleia | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 03/08/2016 | 25021.02 | 25021.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizaqtoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 03/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 03/08/2016 | 7400.00 | 7400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de arranjos florais para uso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01182 | 03/08/2016 | 387.90 | 387.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01183 | 08/08/2016 | 137084.92 | 137084.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01184 | 08/08/2016 | 28507.00 | 28507.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01185 | 08/08/2016 | 31750.00 | 31750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01186 | 08/08/2016 | 9250.00 | 9250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01187 | 08/08/2016 | 1670.40 | 1670.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01188 | 08/08/2016 | 12250.00 | 12250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01189 | 08/08/2016 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01190 | 08/08/2016 | 29598.92 | 29598.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01191 | 08/08/2016 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01192 | 08/08/2016 | 40500.00 | 40500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01193 | 08/08/2016 | 26375.00 | 26375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01194 | 08/08/2016 | 5270.00 | 5270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01195 | 09/08/2016 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizadopor esta assembleia | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01196 | 09/08/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 09/08/2016 | 4053.92 | 4053.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para usodesta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 09/08/2016 | 47620.35 | 47620.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizados por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01199 | 09/08/2016 | 927.00 | 927.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 09/08/2016 | 2050.00 | 2050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariassodridas por veiculos utiliza-dos por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 09/08/2016 | 68.11 | 68.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 09/08/2016 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01203 | 09/08/2016 | 111.13 | 111.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 09/08/2016 | 68.11 | 68.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01205 | 09/08/2016 | 111.13 | 111.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01206 | 09/08/2016 | 2350.00 | 2350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01207 | 09/08/2016 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua das Trincheiras utilizado por estaAssembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01208 | 09/08/2016 | 633.60 | 633.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 09/08/2016 | 22699.42 | 22699.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 09/08/2016 | 11120.97 | 11120.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta Assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 09/08/2016 | 288.00 | 288.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta Assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01212 | 09/08/2016 | 6057.96 | 6057.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a segurode veiculo pertencente a estaAssembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01213 | 11/08/2016 | 438.00 | 438.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaAssembleia. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01214 | 11/08/2016 | 1180.26 | 1180.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para central de ar condicionado desta Assembleia. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 17/08/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 17/08/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 17/08/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 17/08/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 17/08/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 17/08/2016 | 23438.03 | 23438.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01221 | 19/08/2016 | 68.10 | 68.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01222 | 19/08/2016 | 102.15 | 102.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01223 | 19/08/2016 | 595.88 | 595.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01224 | 19/08/2016 | 68.10 | 68.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01225 | 19/08/2016 | 374.55 | 374.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01226 | 19/08/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01228 | 19/08/2016 | 465.89 | 465.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reparo no circuito de alimentacao do elevador desta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01229 | 19/08/2016 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01230 | 19/08/2016 | 1131.20 | 1131.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01231 | 19/08/2016 | 564.70 | 564.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01232 | 19/08/2016 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita para uso desta Assembleia. | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01233 | 19/08/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta Assembleia. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01234 | 19/08/2016 | 1507.99 | 1507.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 22/08/2016 | 822735.67 | 822735.67 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Agosto de 2016. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 22/08/2016 | 54486.88 | 54486.88 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Agosto de 2016. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 22/08/2016 | 10898254.02 | 10898254.02 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente aos mes de agosto/2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01240 | 22/08/2016 | 4474049.33 | 4474049.33 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Agosto de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 22/08/2016 | 1317955.22 | 1317955.22 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 22/08/2016 | 3156.90 | 3156.90 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Agosto de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 22/08/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Agosto de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 22/08/2016 | 182102.92 | 182102.92 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01247 | 22/08/2016 | 822.90 | 822.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia julho 2016. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01248 | 22/08/2016 | 401.70 | 401.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia agosto 2016. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01249 | 22/08/2016 | 15432.25 | 15432.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01250 | 22/08/2016 | 6076.72 | 6076.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01251 | 22/08/2016 | 30724.58 | 30724.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01252 | 22/08/2016 | 19670.64 | 19670.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 22/08/2016 | 24500.00 | 24500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01254 | 22/08/2016 | 227126.65 | 227126.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 22/08/2016 | 24999.84 | 24999.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01256 | 22/08/2016 | 135005.49 | 135005.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 22/08/2016 | 24988.66 | 24988.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 22/08/2016 | 24826.00 | 24826.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 22/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 22/08/2016 | 24557.61 | 24557.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 22/08/2016 | 26420.00 | 26420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 22/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 22/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 22/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 22/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 22/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01267 | 22/08/2016 | 23838.50 | 23838.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01268 | 22/08/2016 | 592.00 | 592.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 23/08/2016 | 568582.30 | 568582.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 23/08/2016 | 580608.15 | 580608.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencentes a esta Assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 23/08/2016 | 811397.19 | 811397.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 23/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 23/08/2016 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00006981577453 | LOURIVAL TENORIO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 23/08/2016 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00003756743497 | JOSEFA COELHO DE O FREIRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01275 | 23/08/2016 | 588.83 | 588.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de veiculos pertencentea esta assembleia | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 23/08/2016 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 23/08/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 23/08/2016 | 3925.00 | 3925.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 23/08/2016 | 6144.44 | 6144.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 23/08/2016 | 2742.00 | 2742.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 23/08/2016 | 7050.00 | 7050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 23/08/2016 | 24003.84 | 24003.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 23/08/2016 | 25073.98 | 25073.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 23/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 23/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 23/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 23/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 23/08/2016 | 24938.03 | 24938.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 23/08/2016 | 24750.13 | 24750.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 24/08/2016 | 25147.92 | 25147.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 24/08/2016 | 27765.66 | 27765.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 24/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 24/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 24/08/2016 | 500000.00 | 500000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de gerenciamento e armazenamento de dadosem nuvem privada licenciamentode sitios da nuvem privada dedados suporte em primeiro e segundo niveis para manutencao atualizacao e monitoramento danuvem | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 25/08/2016 | 29356.59 | 29356.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 25/08/2016 | 22194.74 | 22194.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 29/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 31/08/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 31/08/2016 | 24339.99 | 24339.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 31/08/2016 | 25260.40 | 25260.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01301 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01302 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01303 | 31/08/2016 | 506.67 | 506.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01304 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01305 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01306 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01307 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01308 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01309 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01310 | 31/08/2016 | 506.66 | 506.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01311 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01312 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01313 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01314 | 31/08/2016 | 1013.33 | 1013.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01315 | 31/08/2016 | 506.66 | 506.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01316 | 31/08/2016 | 506.67 | 506.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 01/09/2016 | 251845.92 | 251845.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao retroativo da repactuacao contratualfirmado com esta Assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01318 | 01/09/2016 | 135302.40 | 135302.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoespecializado em analise microbiologica fisica e quimica daqualidade do ar interior e limpeza nos sistemas de climatizacao desta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 01/09/2016 | 22054.27 | 22054.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 02/09/2016 | 25154.14 | 25154.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Concorrência | 01321 | 02/09/2016 | 30433.00 | 30433.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01322 | 02/09/2016 | 7030.00 | 7030.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01323 | 02/09/2016 | 5040.00 | 5040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01324 | 02/09/2016 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01325 | 02/09/2016 | 102278.00 | 102278.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01326 | 02/09/2016 | 83458.17 | 83458.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01327 | 02/09/2016 | 102278.00 | 102278.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01328 | 05/09/2016 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao do portal decompras incluindo customizacaoparametrizacao instalacao suporte tecnico manutencao e treinamento | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01329 | 05/09/2016 | 2713.59 | 2713.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaAssembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01330 | 05/09/2016 | 2693.70 | 2693.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode restaurante utilizado poresta assembleia | 17938749000187 | LACERDA E GONDIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01331 | 05/09/2016 | 653.60 | 653.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01332 | 05/09/2016 | 113.57 | 113.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01333 | 05/09/2016 | 154.44 | 154.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 05/09/2016 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01335 | 05/09/2016 | 6445.58 | 6445.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Capitao Jose Pessoa utilizado por esta Assembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 05/09/2016 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01337 | 05/09/2016 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01338 | 05/09/2016 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01339 | 05/09/2016 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01340 | 05/09/2016 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01341 | 05/09/2016 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01342 | 05/09/2016 | 9093.28 | 9093.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01343 | 05/09/2016 | 8792.27 | 8792.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 06/09/2016 | 24953.63 | 24953.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 13/09/2016 | 27523.90 | 27523.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 15/09/2016 | 96549.96 | 96549.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01347 | 15/09/2016 | 7975.88 | 7975.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 15/09/2016 | 110900.00 | 110900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao e manutencao desistema de acompanhamento visual (hardware e software) para esta Assembleia. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01349 | 15/09/2016 | 34418.02 | 34418.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 15/09/2016 | 18720.00 | 18720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a impressoras multifuncionais para usodesta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01351 | 15/09/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 15/09/2016 | 18720.00 | 18720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a impressoras multifuncionais para usodesta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 15/09/2016 | 20416.62 | 20416.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 15/09/2016 | 40994.35 | 40994.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 15/09/2016 | 5900.00 | 5900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariassofridas por veiculos utiliza-dos por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 15/09/2016 | 238.36 | 238.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01357 | 15/09/2016 | 136.20 | 136.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01358 | 15/09/2016 | 68.10 | 68.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01359 | 15/09/2016 | 68.10 | 68.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01360 | 15/09/2016 | 68.10 | 68.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01361 | 15/09/2016 | 4060.06 | 4060.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de informatica acesso ao siafi utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 16/09/2016 | 25667.36 | 25667.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 21/09/2016 | 3061.95 | 3061.95 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Setembro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 21/09/2016 | 1330514.82 | 1330514.82 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01365 | 21/09/2016 | 10878464.41 | 10878464.41 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Setembro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01366 | 21/09/2016 | 4482000.00 | 4482000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Setembro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 21/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 21/09/2016 | 23268.90 | 23268.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 21/09/2016 | 25010.24 | 25010.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 21/09/2016 | 26096.48 | 26096.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 21/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 21/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 21/09/2016 | 25006.45 | 25006.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 21/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 21/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 21/09/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01377 | 21/09/2016 | 135005.49 | 135005.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01378 | 21/09/2016 | 228680.16 | 228680.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 21/09/2016 | 24999.84 | 24999.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 21/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 21/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 21/09/2016 | 25044.32 | 25044.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 21/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 21/09/2016 | 184992.59 | 184992.59 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01386 | 21/09/2016 | 27084.50 | 27084.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01387 | 21/09/2016 | 584.50 | 584.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parados funcionarios desta assem-bleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 21/09/2016 | 26080.00 | 26080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 21/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 21/09/2016 | 24581.83 | 24581.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 21/09/2016 | 24850.00 | 24850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 21/09/2016 | 24550.00 | 24550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 21/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 21/09/2016 | 22254.26 | 22254.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01396 | 21/09/2016 | 2750.00 | 2750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 21/09/2016 | 2436.12 | 2436.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 21/09/2016 | 3980.00 | 3980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 21/09/2016 | 3622.60 | 3622.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 21/09/2016 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um corrimao de ferrogalvanizado para uso desta as-sembleia | 10920020000134 | J E J COMERCIO E METALURGICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 21/09/2016 | 822896.35 | 822896.35 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Setembro/16. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 21/09/2016 | 51181.40 | 51181.40 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Setembro/16. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 22/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 22/09/2016 | 24998.71 | 24998.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 22/09/2016 | 580608.15 | 580608.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios pertencentes a es-ta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 22/09/2016 | 811397.19 | 811397.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunica-cao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 22/09/2016 | 568582.30 | 568582.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utizada por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 22/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016; | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 22/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 22/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 23/09/2016 | 26237.00 | 26237.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 23/09/2016 | 26120.00 | 26120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 27/09/2016 | 24339.99 | 24339.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 27/09/2016 | 23399.99 | 23399.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 27/09/2016 | 27464.93 | 27464.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 27/09/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01418 | 27/09/2016 | 29282.18 | 29282.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01419 | 27/09/2016 | 83458.17 | 83458.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta assembleia | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01420 | 27/09/2016 | 20595.57 | 20595.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servico telefonico utilizado por esta Assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01421 | 27/09/2016 | 4487.29 | 4487.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01422 | 27/09/2016 | 7883.00 | 7883.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servico telefonico utilizado por esta Assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01423 | 27/09/2016 | 876.53 | 876.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 05/10/2016 | 24384.33 | 24384.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01425 | 05/10/2016 | 1976.04 | 1976.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 24813398000143 | LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01426 | 05/10/2016 | 476.25 | 476.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01427 | 05/10/2016 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01428 | 05/10/2016 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de um exaustor pertencente a esta assembleia | 00056832427468 | RAUL RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | REFERENTE A REPARO DE PINTURA DE PORTAS | Dispensa | 01429 | 05/10/2016 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta Assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 05/10/2016 | 51931.93 | 51931.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizado por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01431 | 05/10/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta Assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01432 | 05/10/2016 | 1944.00 | 1944.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 05/10/2016 | 29935.22 | 29935.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta Assembleia | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01434 | 05/10/2016 | 770.00 | 770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de veiculos perten-centes a esta assembleia | 23502154000187 | ENDERSON DE FREITAS DANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01435 | 05/10/2016 | 5792.96 | 5792.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Das Trincheiras utilizado por estaAssembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01436 | 05/10/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01437 | 05/10/2016 | 2975.86 | 2975.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel sutiado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 05/10/2016 | 20416.62 | 20416.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01439 | 05/10/2016 | 1487.93 | 1487.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 05/10/2016 | 96549.96 | 96549.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01441 | 05/10/2016 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 05/10/2016 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao do portal decompras pertencente a esta as-sembleia | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01443 | 05/10/2016 | 6445.58 | 6445.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Capitao Jose Pessoa utilizado por esta Assembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01444 | 05/10/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 05/10/2016 | 4601.95 | 4601.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso deveiculos utilizados por esta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01446 | 05/10/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01447 | 05/10/2016 | 602.76 | 602.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01448 | 05/10/2016 | 506.67 | 506.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01449 | 05/10/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01450 | 05/10/2016 | 506.66 | 506.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01451 | 05/10/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01452 | 05/10/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01453 | 05/10/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01454 | 05/10/2016 | 650.25 | 650.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01455 | 05/10/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01456 | 05/10/2016 | 1013.23 | 1013.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01457 | 05/10/2016 | 1013.23 | 1013.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01458 | 05/10/2016 | 506.66 | 506.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01459 | 05/10/2016 | 506.67 | 506.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01460 | 05/10/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01461 | 05/10/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01462 | 05/10/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01463 | 05/10/2016 | 1013.33 | 1013.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01464 | 05/10/2016 | 16500.00 | 16500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01465 | 05/10/2016 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizadopor esta Assembleia. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 05/10/2016 | 18720.00 | 18720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras multifuncionaispara uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 05/10/2016 | 2000.51 | 2000.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 05/10/2016 | 595.89 | 595.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculos utilizado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 05/10/2016 | 170.26 | 170.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculos utilizado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 05/10/2016 | 85.12 | 85.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculos utilizado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 05/10/2016 | 1617.44 | 1617.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculos utilizado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 05/10/2016 | 1425.91 | 1425.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculos utilizado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 05/10/2016 | 1085.36 | 1085.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculos utilizado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 05/10/2016 | 1408.88 | 1408.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculos utilizado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01475 | 05/10/2016 | 736.00 | 736.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01476 | 05/10/2016 | 304.00 | 304.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01477 | 05/10/2016 | 1248.00 | 1248.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01478 | 05/10/2016 | 576.00 | 576.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01479 | 05/10/2016 | 736.00 | 736.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 05/10/2016 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 05/10/2016 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 05/10/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 05/10/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01484 | 05/10/2016 | 4060.06 | 4060.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao Siaf utilizado por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 05/10/2016 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01486 | 05/10/2016 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a instalacao e manutencao na rede paraibana de alto desempenho utilizada por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 05/10/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 05/10/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 05/10/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01490 | 05/10/2016 | 7593.92 | 7593.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a instalacao e manutencao na rede paraibana de alto desempenho utilizada por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01491 | 05/10/2016 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao na rede Paraibana de alto desempenho (Metro JP REPAD) utilizado por esta Assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01492 | 05/10/2016 | 32265.06 | 32265.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01493 | 05/10/2016 | 5551.69 | 5551.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01494 | 05/10/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por estaAssembleia. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01497 | 06/10/2016 | 25750.00 | 25750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01498 | 06/10/2016 | 27750.00 | 27750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01499 | 06/10/2016 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01500 | 06/10/2016 | 2875.00 | 2875.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01501 | 06/10/2016 | 34000.00 | 34000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01502 | 06/10/2016 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01503 | 06/10/2016 | 5040.00 | 5040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01504 | 06/10/2016 | 5040.00 | 5040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01505 | 06/10/2016 | 102278.00 | 102278.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01506 | 06/10/2016 | 16588.24 | 16588.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01507 | 06/10/2016 | 16588.24 | 16588.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01508 | 06/10/2016 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01509 | 06/10/2016 | 6165.00 | 6165.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01510 | 06/10/2016 | 19572.75 | 19572.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01511 | 06/10/2016 | 3550.00 | 3550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01512 | 06/10/2016 | 3520.00 | 3520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 06/10/2016 | 110900.00 | 110900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao e manutencao desistema de acompanhamento visual (hardware e software) para esta Assembleia Legislativa. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 06/10/2016 | 1980.00 | 1980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01515 | 06/10/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 06/10/2016 | 23063.13 | 23063.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00021936935449 | MARIA JACINTA C MARTINS TEIXEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 06/10/2016 | 172000.00 | 172000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de gerenciamento e armazenamento de dadosem nuvem privada licenciamentode sitios da nuvem privada de dados suporte em primeiro e segundo niveis para manutencao atualizacao e monitoramento da nuvem. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 06/10/2016 | 228000.00 | 228000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de captura indexacao e recuperacao de video e audio transmissao ao vivo pela internet e recuperacaode video gravado por meio de busca textual sob demanda por tempo determinado. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01519 | 06/10/2016 | 111.13 | 111.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01520 | 06/10/2016 | 111.13 | 111.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01521 | 06/10/2016 | 111.13 | 111.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01522 | 06/10/2016 | 799.99 | 799.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 17938749000187 | LACERDA E GONDIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 06/10/2016 | 6155.00 | 6155.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a arran-jos florais para uso desta as-sembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01524 | 06/10/2016 | 4680.48 | 4680.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta as-sembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 14/10/2016 | 23655.68 | 23655.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 18/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 18/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 18/10/2016 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 21/10/2016 | 25205.55 | 25205.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 21/10/2016 | 23489.28 | 23489.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 21/10/2016 | 24999.84 | 24999.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 21/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01533 | 21/10/2016 | 229840.99 | 229840.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubisidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 21/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 21/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01536 | 21/10/2016 | 135091.38 | 135091.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 21/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01538 | 21/10/2016 | 812.00 | 812.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 21/10/2016 | 24500.00 | 24500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01540 | 21/10/2016 | 25246.00 | 25246.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 21/10/2016 | 26180.77 | 26180.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 21/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 21/10/2016 | 25043.87 | 25043.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 21/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 21/10/2016 | 23000.00 | 23000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 21/10/2016 | 26731.10 | 26731.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 21/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 21/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 21/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 21/10/2016 | 1344965.22 | 1344965.22 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 21/10/2016 | 2986.68 | 2986.68 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Outubro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 21/10/2016 | 187715.82 | 187715.82 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 21/10/2016 | 822756.31 | 822756.31 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Outubro de 2016.Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 21/10/2016 | 51353.95 | 51353.95 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Outubro de 2016.Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 21/10/2016 | 11024907.04 | 11024907.04 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de outubro/2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01556 | 21/10/2016 | 4485000.00 | 4485000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Outubro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 21/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 21/10/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Outubro/2016.Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01563 | 21/10/2016 | 563.44 | 563.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 21/10/2016 | 580608.15 | 580608.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencentes a esta Assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01565 | 21/10/2016 | 1126.86 | 1126.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01566 | 21/10/2016 | 1126.86 | 1126.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01567 | 21/10/2016 | 1126.86 | 1126.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01568 | 21/10/2016 | 1126.86 | 1126.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01569 | 21/10/2016 | 1126.86 | 1126.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01570 | 21/10/2016 | 1126.86 | 1126.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01571 | 21/10/2016 | 563.44 | 563.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 24/10/2016 | 24695.00 | 24695.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 24/10/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 24/10/2016 | 811397.19 | 811397.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 25/10/2016 | 168582.30 | 168582.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 25/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 25/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 25/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 25/10/2016 | 24760.61 | 24760.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 25/10/2016 | 24458.41 | 24458.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 25/10/2016 | 21487.76 | 21487.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01583 | 25/10/2016 | 557.70 | 557.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia setembro de 2016. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01584 | 25/10/2016 | 397.80 | 397.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia outubro2016. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 26/10/2016 | 25104.25 | 25104.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01586 | 26/10/2016 | 310.00 | 310.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cimento e areia paraservico de manutencao desta assembleia | 13285102000142 | CLAUDIO DA SILVA CORREIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 26/10/2016 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp. 04.16. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 26/10/2016 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp. 05.16. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 26/10/2016 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp. 06.16. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 26/10/2016 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp. 07.16. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 26/10/2016 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp. 08.16. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 26/10/2016 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp. 09.16. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 26/10/2016 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp. 10.16. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 26/10/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia.comp 08.16. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 26/10/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia.comp. 09.16. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 26/10/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp 10.16. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 26/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 27/10/2016 | 22298.62 | 22298.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 27/10/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 27/10/2016 | 24300.00 | 24300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 01/11/2016 | 400000.00 | 400000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 01/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01603 | 01/11/2016 | 5303.64 | 5303.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 01/11/2016 | 50219.57 | 50219.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizado por esta Assembleia. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 01/11/2016 | 3431.41 | 3431.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso deveiculos utilizados por esta Assembleia. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01606 | 01/11/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por estaAssembleia. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01608 | 01/11/2016 | 30559.44 | 30559.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01609 | 01/11/2016 | 7979.18 | 7979.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por estaAssembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01610 | 01/11/2016 | 31737.25 | 31737.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por estaAssembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01611 | 01/11/2016 | 8244.87 | 8244.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01612 | 01/11/2016 | 20853.69 | 20853.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por estaAssembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01613 | 01/11/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por estaAssembleia. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01614 | 01/11/2016 | 102278.00 | 102278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01615 | 01/11/2016 | 14750.00 | 14750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01616 | 01/11/2016 | 54080.92 | 54080.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01617 | 01/11/2016 | 83458.17 | 83458.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01618 | 01/11/2016 | 74321.00 | 74321.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01619 | 01/11/2016 | 55169.00 | 55169.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01620 | 01/11/2016 | 63557.00 | 63557.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 03/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 03/11/2016 | 23521.21 | 23521.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 04/11/2016 | 25659.69 | 25659.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme resolu-cao | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 08/11/2016 | 110900.00 | 110900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao e manutencao desistema de acompanhamento visual (hardware e software) para esta Assembleia Legislativa. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01625 | 08/11/2016 | 394.99 | 394.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a certificado digital utilizado por esta Assembleia. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01626 | 08/11/2016 | 394.99 | 394.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a certificado digital utilizado por esta Assembleia. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 08/11/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 08/11/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 08/11/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 08/11/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 08/11/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01632 | 08/11/2016 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao do imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01633 | 08/11/2016 | 7990.00 | 7990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01634 | 08/11/2016 | 6919.54 | 6919.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao do imovel situado na Rua dastrincheiras utilizado por estaAssembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01635 | 08/11/2016 | 3960.00 | 3960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de bottons e diversos parauso desta assembleia | 25175262000118 | LUCIANO WANDERLEY FARIAS FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01636 | 08/11/2016 | 6445.58 | 6445.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao do imovel situado na Av Capitao Jose Pessoa utilizado por esta Assembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01637 | 08/11/2016 | 16500.00 | 16500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao do imovel situado na Rua Pedro I utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01638 | 08/11/2016 | 272.00 | 272.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de cadeiras perten-cente a esta assembleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01639 | 08/11/2016 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de botijoes de gas para u-so desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01640 | 08/11/2016 | 1666.67 | 1666.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao do imovel situado na Rua Deque de Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01641 | 08/11/2016 | 3333.33 | 3333.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao do imovel situado na Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01642 | 08/11/2016 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01643 | 08/11/2016 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao do imovel situado na Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01644 | 08/11/2016 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01645 | 08/11/2016 | 176.00 | 176.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01646 | 08/11/2016 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode limpeza dos trilhos do por-tao pertencente a esta assem-bleia | 19881779000120 | INVEST SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01647 | 08/11/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01648 | 08/11/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de clipagem de publicacoes de materias de interesse desta assembleia | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP PROC DO DIARIO FORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01649 | 08/11/2016 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto do aparelho de eletrocardiograma desta assemble-ia | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 08/11/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 08/11/2016 | 23087.60 | 23087.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01652 | 08/11/2016 | 411.70 | 411.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01653 | 08/11/2016 | 503.40 | 503.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01654 | 08/11/2016 | 863.96 | 863.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01655 | 08/11/2016 | 901.60 | 901.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01656 | 08/11/2016 | 1297.00 | 1297.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de material grafico parauso desta assembleia | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01657 | 08/11/2016 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencente a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01658 | 08/11/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 08/11/2016 | 1648.40 | 1648.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01660 | 08/11/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01661 | 08/11/2016 | 852.50 | 852.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um painel para uso des-ta assembleia | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 08/11/2016 | 6971.00 | 6971.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso desta assembleia | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 08/11/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 08/11/2016 | 2950.70 | 2950.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01665 | 08/11/2016 | 2438.60 | 2438.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01666 | 08/11/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma janela de correr para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01667 | 08/11/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um vidro para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01668 | 08/11/2016 | 680.00 | 680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de jardinagem para uso desta assembleia | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01669 | 08/11/2016 | 662.00 | 662.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01670 | 09/11/2016 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto da maquina guilhotina pertencente a esta Assembleia. | 21558377000130 | EDILEUSA BATISTA LINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 09/11/2016 | 6060.00 | 6060.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode material de consumo para uso desta Assembleia. | 14444058000139 | COMERCIAL BORBA LIMA EIRELE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 09/11/2016 | 3420.00 | 3420.00 | VAlor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode material de expediente parauso desta Assembleia. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 09/11/2016 | 25015.50 | 25015.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 10/11/2016 | 96549.96 | 96549.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01675 | 10/11/2016 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lavagemde veiculos pertencentes a es-ta assembleia | 24300620000104 | J E J SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01676 | 10/11/2016 | 117.57 | 117.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01677 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01678 | 10/11/2016 | 2656.00 | 2656.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta Assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 10/11/2016 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 10/11/2016 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040945588453 | HUMBERTO MARQUES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01681 | 10/11/2016 | 3393.25 | 3393.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 17/11/2016 | 96549.96 | 96549.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 17/11/2016 | 1104.73 | 1104.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01687 | 18/11/2016 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto da maquina guilhotina pertencente a esta Assembleia. | 00004824849420 | EDSON AMORIM DE LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 18/11/2016 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01689 | 18/11/2016 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 18/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 18/11/2016 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 18/11/2016 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 18/11/2016 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 18/11/2016 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 18/11/2016 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 18/11/2016 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 21/11/2016 | 24999.84 | 24999.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 21/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 21/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 21/11/2016 | 24500.00 | 24500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 21/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 21/11/2016 | 24983.11 | 24983.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 21/11/2016 | 25681.19 | 25681.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 21/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01705 | 21/11/2016 | 232040.01 | 232040.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiaria do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01706 | 21/11/2016 | 135496.15 | 135496.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01707 | 21/11/2016 | 24994.00 | 24994.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01708 | 21/11/2016 | 497.00 | 497.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 22/11/2016 | 568582.30 | 568582.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizada por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 22/11/2016 | 24752.96 | 24752.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 22/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 22/11/2016 | 28456.67 | 28456.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 22/11/2016 | 26469.18 | 26469.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 22/11/2016 | 811397.19 | 811397.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 22/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 22/11/2016 | 23361.19 | 23361.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 22/11/2016 | 24909.61 | 24909.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 22/11/2016 | 27000.00 | 27000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 22/11/2016 | 23993.04 | 23993.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 22/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 22/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 22/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 23/11/2016 | 11073927.30 | 11073927.30 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de Novembro-2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01724 | 23/11/2016 | 4485000.00 | 4485000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Novembro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 23/11/2016 | 2928.36 | 2928.36 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Novembro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 23/11/2016 | 821563.66 | 821563.66 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Novembro/2016. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 23/11/2016 | 51631.53 | 51631.53 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Novembro/2016. Prev. Capiyalizada | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 23/11/2016 | 190376.18 | 190376.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 23/11/2016 | 1350218.42 | 1350218.42 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 23/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 23/11/2016 | 24251.41 | 24251.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 23/11/2016 | 24736.40 | 24736.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 23/11/2016 | 580608.15 | 580608.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencentes a esta Assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01737 | 23/11/2016 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 23/11/2016 | 34101.26 | 34101.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta Assembleia | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 23/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 23/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 23/11/2016 | 24895.74 | 24895.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01742 | 23/11/2016 | 7976.32 | 7976.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01743 | 23/11/2016 | 496.07 | 496.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de eesgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01744 | 23/11/2016 | 33570.87 | 33570.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 23/11/2016 | 24825.26 | 24825.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 24/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 24/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 25/11/2016 | 24300.00 | 24300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 25/11/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 01/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 01/12/2016 | 25002.35 | 25002.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01752 | 01/12/2016 | 60111.84 | 60111.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico deambientes fechados atraves doprocesso supersan de nebuliza cao a frio do ar e da superfi-cie | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 01/12/2016 | 759854.79 | 759854.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE JANEIRO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 01/12/2016 | 1262813.73 | 1262813.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE JANEIRO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 01/12/2016 | 759639.18 | 759639.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE FEVEREIRO 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 01/12/2016 | 1256158.27 | 1256158.27 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE FEVEREIRO 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 01/12/2016 | 755300.06 | 755300.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE MARCO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 01/12/2016 | 1280615.04 | 1280615.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE MARCO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 01/12/2016 | 868745.06 | 868745.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE ABRIL DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 01/12/2016 | 1303314.58 | 1303314.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE ABRIL DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 01/12/2016 | 872679.86 | 872679.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE ,MAIO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 01/12/2016 | 1303317.24 | 1303317.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE MAIO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 01/12/2016 | 872689.86 | 872689.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE JUNHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 01/12/2016 | 1306669.36 | 1306669.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE JUNHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 01/12/2016 | 894809.86 | 894809.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE JULHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 01/12/2016 | 1313658.74 | 1313658.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE JULHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 01/12/2016 | 894809.86 | 894809.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE AGOSTO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 01/12/2016 | 1352785.83 | 1352785.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE AGOSTO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 01/12/2016 | 896400.00 | 896400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE SETEMBRO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 01/12/2016 | 1354067.18 | 1354067.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DE MES DE SETEMBRO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 06/12/2016 | 18997.90 | 18997.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 06/12/2016 | 24176.11 | 24176.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 06/12/2016 | 22799.99 | 22799.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01774 | 07/12/2016 | 11790.00 | 11790.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01775 | 07/12/2016 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01776 | 07/12/2016 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01777 | 07/12/2016 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01778 | 07/12/2016 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01779 | 07/12/2016 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01780 | 07/12/2016 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01781 | 07/12/2016 | 20234.70 | 20234.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01782 | 07/12/2016 | 20234.70 | 20234.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01783 | 07/12/2016 | 20530.80 | 20530.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01784 | 07/12/2016 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 12/12/2016 | 110900.00 | 110900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao e manutencao desistema de acompanhamento visual com fornecimento de hardwa-re e software para esta assem-bleia | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 16/12/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp 11.16. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 16/12/2016 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp 11.16. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 16/12/2016 | 985.62 | 985.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp 11.16. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 16/12/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp 13.16. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 16/12/2016 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp 13.16. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 20/12/2016 | 1387201.73 | 1387201.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE PATRONAL DOMES DE OUTUBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 20/12/2016 | 1249607.40 | 1249607.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO 13 SALARIO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 20/12/2016 | 897000.00 | 897000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE OUTUBRO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 20/12/2016 | 897000.00 | 897000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 20/12/2016 | 11122198.61 | 11122198.61 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de Dezembro/2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01800 | 20/12/2016 | 4435085.67 | 4435085.67 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Dezembro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 20/12/2016 | 2928.36 | 2928.36 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Dezembro de 2016. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 20/12/2016 | 190376.18 | 190376.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 20/12/2016 | 821641.77 | 821641.77 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Dezembro-2016.Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 20/12/2016 | 52020.70 | 52020.70 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Dezembro/2016.Prev. Capitalizada. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 20/12/2016 | 1355144.10 | 1355144.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 20/12/2016 | 25900.00 | 25900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 20/12/2016 | 26150.32 | 26150.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 20/12/2016 | 25038.67 | 25038.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 20/12/2016 | 30080.89 | 30080.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 20/12/2016 | 25350.32 | 25350.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 20/12/2016 | 24668.00 | 24668.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 20/12/2016 | 26848.27 | 26848.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 20/12/2016 | 24999.84 | 24999.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 20/12/2016 | 25390.31 | 25390.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 20/12/2016 | 24945.70 | 24945.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 20/12/2016 | 24996.00 | 24996.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 20/12/2016 | 26006.96 | 26006.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 20/12/2016 | 25978.14 | 25978.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 20/12/2016 | 24212.80 | 24212.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 20/12/2016 | 27199.99 | 27199.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 20/12/2016 | 25719.22 | 25719.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 20/12/2016 | 34161.15 | 34161.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 20/12/2016 | 24000.00 | 24000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 20/12/2016 | 23398.86 | 23398.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 20/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01842 | 20/12/2016 | 232982.27 | 232982.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01843 | 20/12/2016 | 135899.19 | 135899.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01844 | 20/12/2016 | 23400.00 | 23400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a valestransporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01845 | 20/12/2016 | 592.00 | 592.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a valestransporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 20/12/2016 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp 12.16. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 20/12/2016 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp 12.16. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 20/12/2016 | 985.62 | 985.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp 12.16. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 20/12/2016 | 985.62 | 985.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp 13.16. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01850 | 20/12/2016 | 752.70 | 752.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia novembro de 2016. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01851 | 20/12/2016 | 530.40 | 530.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia competencia dezembro de 2016. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 21/12/2016 | 580608.15 | 580608.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios pertencentes a es-ta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 21/12/2016 | 568582.30 | 568582.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizada por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 21/12/2016 | 838175.06 | 838175.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 21/12/2016 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente a complemento da compet.12/16. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01856 | 21/12/2016 | 630.00 | 630.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de veiculos perten-cente a esta assembleia | 24300620000104 | J E J SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 21/12/2016 | 6090.00 | 6090.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de arranjos florais para uso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 21/12/2016 | 1605.00 | 1605.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a arran-jos florais para uso desta as-sembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 21/12/2016 | 4999.75 | 4999.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 21/12/2016 | 43835.52 | 43835.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizados por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01861 | 21/12/2016 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um presepio artesanalpara uso desta assembleia | 00036551236472 | HERMES DE LUNA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01862 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para a moto per-tecente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01863 | 21/12/2016 | 2657.00 | 2657.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01864 | 21/12/2016 | 4787.09 | 4787.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 22609114000257 | CAMILA SOARES CARMO MAIOLI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01865 | 21/12/2016 | 1693.50 | 1693.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 24813398000143 | LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01866 | 21/12/2016 | 1053.50 | 1053.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 24813398000143 | LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01867 | 21/12/2016 | 997.00 | 997.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01868 | 21/12/2016 | 2342.51 | 2342.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01869 | 21/12/2016 | 1024.10 | 1024.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 21/12/2016 | 37914.12 | 37914.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta Assembleia. | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01871 | 21/12/2016 | 35118.81 | 35118.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01872 | 21/12/2016 | 29352.73 | 29352.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por estaAssembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01873 | 21/12/2016 | 20691.80 | 20691.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por estaAssembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 21/12/2016 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 21/12/2016 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 21/12/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 21/12/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 21/12/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 21/12/2016 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 21/12/2016 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 21/12/2016 | 4490.64 | 4490.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daAssembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01882 | 21/12/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01883 | 21/12/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode clipagem das publicacoes deinteresse desta assembleia | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP PROC DO DIARIO FORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 21/12/2016 | 3642.00 | 3642.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01885 | 21/12/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta as-sembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01887 | 21/12/2016 | 7977.93 | 7977.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaAssembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01888 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som videopara uso desta assembleia | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE E.EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 21/12/2016 | 4207.50 | 4207.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01893 | 21/12/2016 | 7700.00 | 7700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de sofa mesa e cadeiras para uso desta assembleia | 03614975000793 | BR CENTER MOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01894 | 21/12/2016 | 482.35 | 482.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 18881584000117 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 22/12/2016 | 110900.00 | 110900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao e manutencao desistema de acompanhamento visual com fornecimento de hardware e software para esta Assembleia. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01896 | 22/12/2016 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01897 | 22/12/2016 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01898 | 22/12/2016 | 25010.00 | 25010.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 22/12/2016 | 190000.00 | 190000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de vi-deo e audio transmissao ao vi-vo pela internet e recuperacaode video gravado por meio debusca textual sob demanda portempo determinado | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01900 | 22/12/2016 | 43321.90 | 43321.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01901 | 22/12/2016 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01902 | 22/12/2016 | 20234.70 | 20234.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01903 | 22/12/2016 | 16588.24 | 16588.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 22/12/2016 | 160000.00 | 160000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de gerenciamento e armazenamento de dadosem nuvem privada licenciamentode sitios da nuvem privada dedados suporte em primeiro e segundo niveis para manutencao atualizacao e monitoramento danuvem | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01905 | 22/12/2016 | 12950.00 | 12950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01906 | 22/12/2016 | 3520.00 | 3520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01907 | 22/12/2016 | 32375.00 | 32375.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01908 | 22/12/2016 | 8712.00 | 8712.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01909 | 22/12/2016 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01910 | 22/12/2016 | 11494.96 | 11494.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01911 | 22/12/2016 | 3520.00 | 3520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01912 | 22/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01913 | 22/12/2016 | 36589.40 | 36589.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01914 | 22/12/2016 | 26375.00 | 26375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01915 | 22/12/2016 | 72514.40 | 72514.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01916 | 22/12/2016 | 64610.80 | 64610.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 22/12/2016 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral de interesse desta as-sembleia | 00041447190491 | LUZINETE DA SILVA CAVALCANI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 22/12/2016 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00020353448400 | MARIA ANTONIETA SOUZA AMARAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 22/12/2016 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00043708579453 | LINA NAISA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01928 | 22/12/2016 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de banners para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01932 | 22/12/2016 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode clipagem das publicacoes dematerias de interesse desta assembleia | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP PROC DO DIARIO FORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01933 | 22/12/2016 | 248.50 | 248.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01934 | 22/12/2016 | 1971.20 | 1971.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01935 | 22/12/2016 | 2098.50 | 2098.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lampadas para ornamentacao natalina desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01936 | 22/12/2016 | 1721.11 | 1721.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01937 | 22/12/2016 | 297.00 | 297.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para ar condi-cionado para uso desta assem-bleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01938 | 22/12/2016 | 1179.60 | 1179.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01939 | 22/12/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01940 | 22/12/2016 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01941 | 22/12/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01943 | 22/12/2016 | 2405.90 | 2405.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01944 | 22/12/2016 | 4160.00 | 4160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta Assembleia | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01945 | 22/12/2016 | 238.80 | 238.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01946 | 22/12/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 26412522000194 | G E M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01948 | 22/12/2016 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso destaassembleia | 24693021000106 | PROJETOS PREMIUM IMPRE DE MATERIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01949 | 22/12/2016 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01950 | 22/12/2016 | 170.25 | 170.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01951 | 22/12/2016 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01952 | 22/12/2016 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01953 | 22/12/2016 | 204.30 | 204.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01954 | 22/12/2016 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01955 | 22/12/2016 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01956 | 22/12/2016 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01957 | 22/12/2016 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01958 | 22/12/2016 | 306.45 | 306.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01959 | 22/12/2016 | 323.48 | 323.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 31/12/2016 | 1388981.30 | 1388981.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 31/12/2016 | 887017.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 31/12/2016 | 1379845.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 1880
Última atualização: 10/06/2024