| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 82691.35 | 82691.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2015 | 1125089.28 | 1125089.28 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2015 - SEC.DE ESTADO E GOVERNO VENCIMEN -TOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2015 | 131.00 | 131.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2015 SECRETARIADE ESTADO E GOVERNO - SALARIOFAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2015 | 467836.34 | 467836.34 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE APROVISAO DO 13 SALARIO DE 2015SEC ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2015 | 142437.43 | 142437.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2015 | 1386.88 | 1386.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE JANEIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 03/02/2015 | 89998.74 | 89998.74 | REF AO EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDER HOSPEDAGENS DESTINADAS A SERVIDO RES/COMISSIONADOS, CONF C 004/12 E ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 05/02/2015 | 275.83 | 275.83 | SERVICOS DE INTERNET REFERENTEAO PERIODO DE 19/11 A 18/12/14CONFORME PROCESSO 010/2015 E FATURA DE N 02220230610. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00009 | 05/02/2015 | 226.29 | 226.29 | SERVICOS DE NET TV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FATURA 907/010141228. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00010 | 05/02/2015 | 434.68 | 434.68 | SERVICOS DA NET NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME FATURA 907/000266526. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00011 | 05/02/2015 | 2060.47 | 2060.47 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO 007/2011 E FATURA 00020949. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 05/02/2015 | 29040.00 | 29040.00 | FORNECIMENTO DE 132 TALOES DE TICKETS RESTAURANTE PARA ATEN-DER ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CON FORME CONT 007/2013 E ATA 125/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00013 | 05/02/2015 | 262.87 | 262.87 | SERVICOS DE INTERNET REFERENTEPERIODO DE 19/12/14 A 18/01/15CONFORME PROCESSO 0105/15 E FATURA No. 0228419472-0. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 05/02/2015 | 61.51 | 61.51 | SERVICOS DE NET DURANTE O MESDE JANEIRO/2015 CONFORME CODI-GO 907/010374060. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 05/02/2015 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEFABIO L.DE ARAUJO MAIA A CIDADE DE BRASILIA DURANTE O PERIODO DE 05/02 A 06/02 P PARTICI PAR DE AUDIEN NOS MINIST SAUDEE EDUCACAO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 05/02/2015 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DECLOVIS AUGUSTO G.G.DE QUEIROZ NOS DIAS 06/02 A 07/02 P COBERTURA JORNALISTICA NA INAUGURA COES DE CASAS NO CONJ MUTIRAO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 05/02/2015 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALDIR P. SILVA NO PERIODO DE 05/02 A 06/02 PARA A CIDADE DEBRASILIA PARTICIPAR DE REUNIAODA COMISSAO DE ANISTIA NO MJ ENO ARQUIVO NACIONAL. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 05/02/2015 | 29757.24 | 29757.24 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AHOSPEDAGENS PARA BENEFICIARIOSDE ACORDO CONT 004/12 E ATA045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Tomada de Preço | 00019 | 05/02/2015 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEGLOVIS AUGUSTO G.G. DE QUEIROZNOS DIAS 09/02 A 10/02 PARA A CIDADE DE BRASILIA P COBERTURAJORNALISTICA NAS AUDIENCIAS COM OS MINISTROS DA SAUDE E EDUCACAO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 06/02/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOME DE JOSE NEVES SANTIAGO AS CIDADES DE ITAPORANGA,SAO JOSE DE ESPINHARAS,CAMPINA GRANDE,SOU-SA, DESTERRO, DURANTE O PERIO-DO DE 09/02 A 13/02 PARA ACOM-PANHAR O GOVERNADOR EM SOLENI-DADES. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 06/02/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOME DE ULISSES APARECIDO BARBOSA AS CIDADES DE ITAPORANGA,SAO JOSE DE ESPINHARAS,CAMPINA GRANDE,SOUSA E DESTERRO DURAN-TE O PERIODO DE 09/02 A 13/02/2015 ACOMPANHANDO O GOVERNADOREM SOLENIDADES. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 06/02/2015 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOME DE LIVIA TATYANNA LEITE COUTI-NHO AS CIDADES DE ITAPORANGA, SAO JOSE DE ESPINHARAS,CAMPINAGRANDE,SOUSA E DESTERRO PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SO-LENIDADES. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 06/02/2015 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOME DE GABRIELLY B FONSECA AS CIDADES DE ITAPORANGA,SAO JOSE DE ESPINHARAS,CAMPINA GRANDE,SOU-SA E DESTERRO PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 06/02/2015 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOME DE JOSE ARTHUR VIANA AS CIDA -DES DE ITAPORANGA,SAO JOSE DE ESPINHARAS,CAMPINA,SOUSA E DESTERRO PARA ACOMPANHAR O GOVER-NADOR EM SOLENIDADES. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 06/02/2015 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOME DE JOAO BATISTA S DA SILVA AS CIDADES DE ITAPORANGA,SAO JOSEDE ESPINHARAS,CAMPINA GRANDE, SOUSA E DESTERRO, ACOMPANHANDOO GOVERNADOR EM SOLENIDADES. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 06/02/2015 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOME DE NATALIA THAYSA P DE MELO ASCIDADES DE ITAPORANGA,SAO JOSEDE ESPINHARAS,CAMPINA GRANDE, SOUSA E DESTERRO PARA ACOMPA -NHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA-DES. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 06/02/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL JANEIRO /2015. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 09/02/2015 | 1440.00 | 1440.00 | REFERENTA A PAGAMENTO DE DIA RIA PARA SAO PULO/SP PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM REUNIAO NA FUNDACAO AC C CAMARGODE 09/12 A 14/02/15 | 00013325434487 | MARIO TOSCANO DE BRITO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 10/02/2015 | 15930.00 | 15930.00 | REFERENTE A EMP PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO LOC DE SOM P/ ATENDER A SEC DE EST DOGOVERNO, CONT 001/12 E ATA 094/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 10/02/2015 | 4700.00 | 4700.00 | REFERENTE A EMP PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO LOC DE SOM P/ ATENDER A SEC DE EST DOGOVERNO, CONT 003/14 E ATA 001/2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 10/02/2015 | 13000.00 | 13000.00 | REFERENTE A EMP PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO LOC DE ESTRUTURA DE TENDAS E TABLADOSP/ ATENDER A SEC DE EST DO GOVERNO, CONT 001/11 E ATA 30/10 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 10/02/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A EMP PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO LOC DE ONIBUS P/ ATENDER DEMANDAS DA SEC DE EST DO GOVERNO, C 005/14 E ATA 169/2013. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00033 | 11/02/2015 | 240.94 | 240.94 | REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JANEIRO DE INTERNET CONFORME FATURA DO COD 907/010141228 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 12/02/2015 | 580.58 | 580.58 | REFERENTE A SERVICO NET TV DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME FATURA 907/0002665263. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00035 | 19/02/2015 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTENCAO DE APA RELHOS DE AR CONDICINADO CON. CONTRATO 994/10 E TR CONTIDO NA CC 001/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 19/02/2015 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORACONF CONTRATO 001/14 E ATA031/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE 23/ 02A 27/02/15 PARA CAJAZEIRAS EOTRAS PARA ACOMPANHAR SOLENIDADES DE ACOESS DO GOVERNO | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 19/02/2015 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE 23/02 A 27/02/15 PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS CIDADES PARA ACOMPANHARSOLENIDADES SE ACOES DO GOVER NO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE 2302 A27/02/15 PARA CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA ACOMPANHAR SOLENIDADES DE ACOES DO GOVERNO | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 19/02/2015 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 23 DE FEV A 27 DE FEVEREIRO/2015 PARA CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00041 | 20/02/2015 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE PORTES E TELEGRA- MAS REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00043 | 20/02/2015 | 1447.32 | 1447.32 | SERVICOS DE PORTES E TELEGRA -MAS REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 20/02/2015 | 39600.00 | 39600.00 | FORNECIMENTO DE 180 TALOES DEVALES ALIMENTACAO PARA ATENDERESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO/15 CONF CONTRATO 007//13 EATA ATA 125/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 23/02/2015 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS AO SERVIDOR ULISSES A BARBOSA, COM DESTINO AS CIDA- DES DE CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE,POCINHOS,MATINHAS,PUXINANA E SOLEDADE DURANTE O PERIODO DE 23 A 26/02/2015 PARA CONDU-ZIR SOLENIDADES DAS ACOES DO GOVERNO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 23/02/2015 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS A SERVIDORA LETIZA M VENANCIO DE ALMEIDA MEDEIROS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE,POCINHOS,MATINHAS,PUXINANA E SOLEDADE DURANTE O PERIODO DE 23 A 27/02/2015 PARA ACOMPANHAR SOLENIDADES DE ACAODO GOVERNO. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 23/02/2015 | 480.00 | 480.00 | R EFERENTE PAGAMENTO DE DIARIADE 02/03 A 04/03/15 PARA BRASILIA PARTICIPAR DE REUNIOES PERMANENTE E DE PRESIDENTES DOSCOSEAS ESTADUAIS | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00048 | 23/02/2015 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CONF CONTRATO 004/10 E CARTA CONVITE 001/10. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 24/02/2015 | 525.00 | 525.00 | DIARIAS A SERVIDORA JOSEFA LEADA SILVA SANTOS, DURANTE O PE-RIODO DE 24 A 28/02/2015 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, POCI-NHOS, CAJAZEIRAS PARA PARTICI-PAR DE SOLENIDADES DE ACOES DOGOVERNO NOS MUNICIPIOS. | 00014098407434 | JOSEFA LEA DA SILVA SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 24/02/2015 | 280.00 | 280.00 | DIARIAS DE 24 A 28/02/15, PARAOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRAN-DE,POCINHOS,CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTI-VA NAS SOLENIDADES DE ACOES DOGOVERNO NOS MUNICIPIOS. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 24/02/2015 | 350.00 | 350.00 | DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 24 A 28/02/15 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA, POCINHOS ETC ACOMPANHANDO A SECRETARIA EXECUTIVA NAS SOLENIDADES DE ACOES DO GOVERNO NOS MUNICIPI-OS. | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 24/02/2015 | 17848.30 | 17848.30 | REFERENTE A SERV DE VIGILANCIAARMADA, DESTINADAS A ESTA SEC.RELATIVO AO PERIODO 18/12/14 A31/01/15, CONT 014/12 E ATA 114/12. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 24/02/2015 | 1138714.01 | 1138714.01 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015-SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 24/02/2015 | 157.20 | 157.20 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015-SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO- SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 24/02/2015 | 1011.24 | 1011.24 | REFERENTE A EMPENHO PREV NA MODALIDADE GLOBAL P/ATENDER HOS PEDAGENS DESTINADAS A MEMBROS DO CENSEA, C 004/12 E A 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00057 | 24/02/2015 | 1310.00 | 1310.00 | REFERENTE A SERV DE MANUTENCAODE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIAELETRICA DA RESIDENCIA OFICAILRELATIVO AO PERIODO DE 24/12/14 A 23/02/15 CONT 004/14. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 24/02/2015 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A LOCACAO MAQUINAS IMPRESSOROAS/MULTINACIONAIS,RELATIVO AO MES DE FEV/2015 CONT001/14 E ATA 031/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 25/02/2015 | 79836.51 | 79836.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00060 | 25/02/2015 | 7819.31 | 7819.31 | REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES GENEROS ALIMENTICIOS, FEI-JAO, ARROZ, ACUCAR QUEIJO ETC.DESTINADOS A RES DO GOVERNADORCONF ORDEM COMPRA 02/2015. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00061 | 25/02/2015 | 1399.00 | 1399.00 | REF. AQUISICAO DE CESTO DE PREFILTRO AREIA P/FILTRO E OUTROSNECESSARIOS P/LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DA PISCINA NA RESIDENCIA GOVERNAMENTAL. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 25/02/2015 | 795.00 | 795.00 | REFERENTE AOS SERV DE CHAVEIROP ATENDER AS DEMANDAS DE CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER CASA CIVIL, PALACIO DAREDENCAO E RESIDENCIA OFI GOV. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00063 | 26/02/2015 | 3065.20 | 3065.20 | MATERIAL DE EXPEDIENTE ADESIVOMARCADOR,CANETA,BORRACHA,ETI -QUETA,FICHARIO ETC, DESTINADO A CASA CIVIL E PALACIO DA RE -DENCAO, CONFORME MEMORANDO 0272015. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00064 | 26/02/2015 | 3689.52 | 3689.52 | MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: AGUA SANITARIA,ALCOOL,CERA,PA-LHA DE ACO ETC, PARA ATENDER ARESIDENCIA OFICIAL, CONFORME MEMORANDO 016/2015. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 26/02/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAFDS NOPERIODO DE 26/02 A 27/02/15. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 26/02/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OOBJETIVO DE CONDUZIR A GERENTEADM QUE PARTICIPARA DE REUNIAONO PERIODO DE 26/02 A 27/02/15 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 26/02/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PBUTIJAO DE 13K QUE SERAO UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOV, PALACIO DA REDENCAO E CASA CIVIL, CONFOR ATA 163/2014. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 26/02/2015 | 6030.00 | 6030.00 | REF A AQUISICAO DE BATEDEIRA INDUSTRIAL,REFRIGERADOR E CADEIRA EM PLASTICO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV E ATA 008/2015. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 27/02/2015 | 278.66 | 278.66 | SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 19/01/2015 A 18/02/2015 NO PA-LACIO DA REDENCAO. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00070 | 27/02/2015 | 4801.09 | 4801.09 | REFERENTE A AQUISICAO DE UTEN SILIOS DOMESRTICOS COMO CANECAFACA,COPO E OUTROS,DESTINADOS AO ATEN DAS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 09722705000197 | PEDROSA E GONCALVES LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 27/02/2015 | 139962.39 | 139962.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 27/02/2015 | 7993.00 | 7993.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO AREIA,BRITA,TELHA E OUTROS NECESSARIOS A MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA DE ESTADO. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 02/03/2015 | 82276.83 | 82276.83 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS ADM DESTINADAS A SERV EFETIVOS/COMISSIONADOS C004/15 A012/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 02/03/2015 | 25810.29 | 25810.29 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AAQUISICAO DE PASG AEREAS P BENEFICIARIOS DE ACORDO COM CONT004/15 E ATA 012/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 02/03/2015 | 9858.73 | 9858.73 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MEMBROS DO CONSEA DE ACORDO COM CON 004/15 E ATA 012/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 02/03/2015 | 34913.33 | 34913.33 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERHOSPEFAGENS ADM DESTINADAS A SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS CONT 004/12 E ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 02/03/2015 | 26509.47 | 26509.47 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERHOSPEDAGENS DESTINADAS A BENEFICIARIOS DE ACORDO COM CONTRATO 004/12 E ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 03/03/2015 | 1386.88 | 1386.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 03/03/2015 | 40030.00 | 40030.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AAQUISICAO DE REFEICOES P/ ATENDER AS DEMANDAS QUE ESTA SEC RECEBE C 011/11 E ATA 140/10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DE 07/03 A 09/03/15 PARA SOUSA/ CAMPI NA GRANDE CONDUZINDO A EQUIPEDO CERIMONIAL | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DE O7/03 A09/03/15 PARA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE E SOUSAPARA PRECUR SAO E COORDENAR SOLENIDADE COMO GOVERNADOR | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 07/03 A09/03/15 PARA SOUSA E CAMPINAGRANDE/SOUSA PARA ACOMPANHAR OGOVERNADOR EM SOLENIDADE | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 07/03 A09/03/15 PARA SOUSA/ CAMPINAGRANDE ACOMPANHANDO O GOVERNA DOR EM SOLENIDADE | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 04/03/2015 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 07/03 A 09/03/15 PARA SOUSA/CAMPINA GRANDE PARAS CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM INAUGURACOES DE EVENTOS DO GOVERNO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 04/03/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 07/03 A 09/03/15 PARA SOUSA/CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PRECURSSAO E COORDENAR EVENTO DE INAUGURA CAO DE SOLENIDADE DO GOVERNO | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 04/03/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 15/03 A16/03/15 A CIDADE DE CAJAZEI RAS PARA COORDENAR EVENTO DEINAUGURACAO DO ESTADIOO PARPETAO | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 15/03 A16/03/15 PARA CAJAZEIRAS COORDENAR EVENTO DE INAUGURACAO DOESTADIO O PERPETAO | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 15/03 A6/03/15 PARA CAJAZEIRAS COORDENAR EVENTO DE INAUGURACAO DOESTADIO O PERPETAO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 15/03 A16/03/15 PARA CAJAZEIRAS COORDENAR EVENTO DE INAUGURACAO DOESTADIO O PERPETAO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 15/03 A16/03/15 PARA CAJAZEIRAS COORDENAR EVENTO DE INAUGURACAO DOESTADIO O PERPETAO | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 19/03 A20/03/15 CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR EQUIPE DOCWERIMONIAL NA INAUGURACAO DEFORMACAO DE PROFESSORES | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 10/03 A20/03/15 PARA CAMPINA GRANDECONDUZINDO EQUIPE DO CERIMONIAL DO CENTRO DE FORMACAO DEPROFESSORES | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 05/03/2015 | 12452.30 | 12452.30 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DU -RANTE O PERIODO DE 01/02/15 A 28/02/2015 A ESTA SECRETARIA. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 05/03/2015 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A PAG DE DIARIA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO E 19/03 A 20/03/15 P/ PARTICIPAR DE INAUGURACAO DO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFES SORES. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CI DADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 19/03 A 20/03/15 PARAPARTIC DE INAUGURACAO DO CENTRO FORMACAO DOS PROFESSORES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | PAG DE DIARIA PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 19/03 A 20/03/15 PARA PARTICI PAR DE INAUGURACAO DO CENTRODE FORMACAO DOS PROFESSORES. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 05/03/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CI DADE CAMPINA GRANDE NO PERIODODE 19/03 A 20/03/15 P/ PARTICIPAR DE INAUGURACAO DO CENTRO DFORMACAO DOS PROFESSORES. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 05/03/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SOUSA NO PERIODO DE 10/03 A13/03/15 P/ PART COMO COMPONENTE EQUIPE DO OD, DO CURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS DA OD DAS REGIOES DO SERTAO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00100 | 06/03/2015 | 3430.00 | 3430.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO TOMADA XYZ,CARTU -CHO HP PRETO,TECLADO ETC DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 06/03/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 07 A 08/03/15 A CIDADE DE SOUZA CONDUZINDO GARCONS EM APOIO AO CERIMONIAL DEPOSSE DA FCD. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 06/03/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DURANTE OPERIODO DE 07 A 08/03/15 A CI-DADE DE SOUZA PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DE EVENTO DA FCDCOM O GOVERNADOR. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 06/03/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DURANTE OPERIODO DE 07 A 08/03/15 A CI-DADE DE SOUZA PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL NA POSSE DA FCD COM O GOVERNADOR. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 06/03/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE NATAL, DURANTE O PERIODO DE07 A 08/03/15 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DE POSSE DA FCD | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 06/03/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE O PERIODO DE 09 A 09/03/15 A CI-DADE DE CATOLE DE BOA VISTA CONDUZINDO GARCONS EM APOIO AOCERIMONIAL DE POSSE DA FCD | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 06/03/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DURANTE OPERIODO DE 09 A 09/03/15 A CI-DADE DE CATOLE DA BOA VISTA,PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DE POSSE DA FCD | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 06/03/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DURANTE OPERIODO DE 09 A 09/03/15 A CI-DADE DE CATOLE DE BOA VISTA,PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DE POSSE DA FCD | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 06/03/2015 | 12600.00 | 12600.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAATENDER AS DEMANDAS QUE ESTA SECR RECEBE C011/11 A 140/10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 06/03/2015 | 3228.00 | 3228.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MUIDO A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA PORUM PERIODO DE 3 MESES DE ACOR DO COM A ATA 034/2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00111 | 10/03/2015 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(NOTEBOOK E UM MOUSE SEM FIOPARA ESTA SECRETARIA. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADEDE C.GRANDE DIA 13/05/15 COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-NIAO P/APRESENTACAO DO RELATO-RIO DA COMISSAO DA VERDADE EDAS ENTIDADES CIVIS C GRANDE. | 00036159301420 | PAULO GIOVANI ANTONIO NUNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 19/03 A20/03/15 PARA CAMPINA GRANDEACOMPANHAR O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DO CENTRO DE FORMACAODE EDUCADORES | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 12/03/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 19/03 A20/03/15 PARA CAMPINA GRANDEACOMPANHAR O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 15/03 A16/03/15 ARA CAJAZEIRAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DO ESTADIO O PERPETAO | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 12/03/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 15/03 A16/03/15 PARA CAJAZEIRAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO ESTADIO O PERPETAO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIN-DO O CHEFE DE GABINETE DO GOV.A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO PERPETAO. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 12/03/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DIARIAS ACOMPANHANDOO CHEFE DE GABINETE DO GOV. ACIDADE DE CAJAZEIRAS COM O OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO PERPETAO. | 00000970784414 | OLIVIA AMELIA DE SOUSA T DA ROCHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 12/03/2015 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 15/03 A16/03/15 A CIDADE DE CAJAZEI RAS_PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DO GOVERNADOR INAUGURACAO DO PERPETAO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 12/03/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 13/03 A13/03/15 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A EQUIPE DA COMISSAO DA VERDADE | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 13/03/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA,DURANTE O PERIODO DE 15 A 16/03/15 A CI-DADE DE CAJAZEIRAS PARA INAUGURACAO DO PERPETAO. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA,DURANTE O PERIODO DE 15 A 16/03/15 A CI-DADE DE CAJAZEIRAS PARA INAUGURACAO DO PERPETAO. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, DURANTE OPERIODO DE 15 A 16/03/15 A CI-DADE DE CAJAZEIRAS PARA INAUGURACAO DO PERPETAO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 13/03/2015 | 5429.50 | 5429.50 | SERVICOS GRAFICOS COMO FICHAS COM BRASAO E PAUTAS,FICHAS COMBRASAO E TARJAS RESERVADO,CAR-TAO DE VISITAS ETC. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 13/03/2015 | 7600.00 | 7600.00 | LOCACAO DE PASSADEIRAS DE 100MLOCACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A REUNIAO DO GOVER-NADOR COM SECRETARIOS DE ESTA-DO. | 11393133000191 | DYL FESTA DECORACOES E MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 13/03/2015 | 1060.15 | 1060.15 | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A- TENDER A DIVERSOS SETORES DA CASA CIVIL. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 13/03/2015 | 7698.50 | 7698.50 | SERVICOS COM INSTALACAO DE 04 SPLIT,FORRO DE GESSO,CONSTRU -CAO DE PAREDE,DESTILACAO DE TUBULACAO DANIFICADA ETC. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 13/03/2015 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE INTERNET DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2015 NESTASECRETARIA. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 13/03/2015 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME FATURA 907/000266526. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 13/03/2015 | 7277.72 | 7277.72 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS COMO ARROZ,ACUCAR,AZEITE ETC PARA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, DURANTE O MES DE MARCO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 13/03/2015 | 14237.89 | 14237.89 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS COMO CAFE,AVEIA,FARINHA FEIJAO ETC PARA RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE MARCO DE2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 13/03/2015 | 18479.67 | 18479.67 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS COMO BATATA,AMIDO DE MI -LHO,COLORAL ETC PARA RESIDEN -CIA OFICIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 13/03/2015 | 6134.32 | 6134.32 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS COMO ALFACE,ALHO,BANANA ETC PARA RESIDENCIA OFICIAL,DURENTE O MES DE MARCO DE 2015. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 13/03/2015 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA POMBAL CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DEPARTCIPAR DE REUNIAOP COM COOOPERATIVA DE ARTESOES REUNIOES DE GOVERNO E DAINAUGURACAO DOPERPETAO DE 13/03 A 17/03/15 | 00014098407434 | JOSEFA LEA DA SILVA SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 13/03/2015 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 13/03 A17/03/15 PARA CAJAZEIRAS E POMBAL OBJETIVO DE ACOMPANHAR ASECRETARIA EXECUTIVA DE ACOES DO GOVERNO NOS MUNICIPIOS | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 13/03/2015 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIASAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR ASECRETARIA EXECUTIVA CHEFE NAS SOLENIDADES DE ACOES DO GOVERNO NOS MUNICIPIOS DE 13/03 A 17/03/15 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00139 | 13/03/2015 | 4760.00 | 4760.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DEST A TENDER AESTA SECRETARIA, PALACIO, OUVIDORIA, GRANJA, CASA MILITAR E DEFESA CIVIL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 13/03/2015 | 1549.50 | 1549.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS BUTIJAO DE 13K QUE SERAO UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR,PALACIO E CASA CIVIL E ATA 163/2014. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 16/03/2015 | 1389.50 | 1389.50 | AQUISICAO DE 01(UM)APARELHO TELEFONICO SEM FIO E 02(DOIS)BE-BEDOUROS ELETRICO DESTINADOS ACASA CIVIL E PALACIO DA REDEN CAO. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00142 | 16/03/2015 | 4560.00 | 4560.00 | AQUISICAO DE 1 LIQUIDIFICADOR 2 FERROS DE PASSAR E 3 FOGOES COM O6 BOCAS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00143 | 16/03/2015 | 3138.98 | 3138.98 | AQUISICAO DE 1 CORTADOR DE FRIOS EM INOX E 2 MOEDORES DE CARNE EM INOX PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 09722705000197 | PEDROSA E GONCALVES LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00144 | 16/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE 01 ESPREGUICADEI-RA DE FIBRA PARA PISCINA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 16/03/2015 | 1087.00 | 1087.00 | REFERENTE A AQUISICAO UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA CIVIL, DE ACORDO COM ATA 0203/14 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 16/03/2015 | 2991.00 | 2991.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS FREEZERS HORIZONTAIS, DESTINA DOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ATA 008/2015. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 16/03/2015 | 1480.00 | 1480.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUIMA DE LAVAR 12KG, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DEACORDO COM ATA 008/2015. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00148 | 16/03/2015 | 7950.00 | 7950.00 | REFERENTE A TRES INSCRICOES DESERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV COMPLETO NOS DIAS30/03 A 01/04/15 NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 16/03/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA COOPERATIVA DE AR TESAOS NOS DIAS 16 A 17/03/15. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 16/03/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE POMBAL PARA CONDUZIR A GERENTE ADM QEUE PARTICIPARA DE REUNIOES NOS DIAS 16 A 17/03/ 2015. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 16/03/2015 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOESCOM FORNECEDORES DE 18;03 A19/03/15 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 16/03/2015 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE PGAMENTO DE DIARIAPARA CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOESCOM FORNECEDORES DE 18/03 A19/03/15 | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 16/03/2015 | 120.00 | 120.00 | REFEREMTE PAGAMENTO DE DIARIAPARA CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PARA CONDUZIR OS DOIS GERENTES DE 18/03 A 19/03/15 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 17/03/2015 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE,DURANTE O PERIODO DE30/03/15 A 01/04/15 PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV. | 00013604520444 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 17/03/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE DURANTE O PERIODO DE30/03/15 A 01/04/15 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV. | 00020354665472 | NEUMA TAVARES GOMES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 17/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DERECIFE, DURANTE O PERIODO DE 30/03/15 A 01/04/15 CONDUZINDOSERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 17/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DERECIFE DURANTE O PERIODO DE 30A 30/03/15 CONDUZINDO SERVIDO-RES PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 17/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DERECIFE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 01/04/15 CONDUZINDO SERVIDORES DE RETORNO DO CURSO. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 17/03/2015 | 39600.00 | 39600.00 | REFERENTE AQUISICAO DE 146 TA-LOES TICKET REFEICAO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE ESTA-DO E GOVERNO DURANTE O MES DEABRIL CONF CONT 007/13 E ATA0125/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00161 | 17/03/2015 | 724.25 | 724.25 | REF. AQUISICAO DE PECAS P/CON-SERTO DE 02 (duas) MAQUINAS ROCADEIRAS PARA ATENDER NECESSI-DADES DA RESIDENCIA GOVERNAMENTAL CONF OC No. 014/2015. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 17/03/2015 | 140.00 | 140.00 | REF. SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROCADEIRAS PARA ATENDER NECESSI-DADES DA RESIDENCIA GOVERNAMENTAL CONFORME OS 022/2015. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 17/03/2015 | 975.00 | 975.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA AQUISI CAO DE COROA DE FLORES COM CO PO DE LEITE E FOLHAGENS, CONF.CONT 002/15 E ATA 237/14. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00164 | 17/03/2015 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS ROSADEIRAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 17/03/2015 | 1445.00 | 1445.00 | REFERENTE AQUISICAO DE ARRANJODE FLORES A SER UTILIZADO EM REUNIAO PARA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENCOES, CONFORNE CONT 002/15 E ATA 237/14. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 18/03/2015 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO REFERENTE AO ANEXO DA CASA CIVIL. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 18/03/2015 | 1480.00 | 1480.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR 12KG DESTINADOS_AOATENDIMENTO DAS NECESSIDADESDA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 18/03/2015 | 1087.00 | 1087.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE12000 BTUS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL CONFOMR ATA0203/14 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 18/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | REFEENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE REVESTIMENTO FUME PARA ATENDER A QUANTIDADE DE 10VEICULOS PERTENCENTES A FROTADA CASA CIVIL | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 18/03/2015 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM OBJETIVO DE COLHER TESTE MUNHO EM AUDIENCIA NA COMISSAODA VERDADE NO DIA 19/03/15 | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | REFERENTA A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE CONMDUZIR O ASSESOR TECNICO NO DIA 19/03/15 | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 18/03/2015 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COBERTURA JORNALISTICA AP. GOV.NA INAUGURACAO DE CENTRO DE PROFESSORES NO DIA 20/03/15 | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAPARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OITIVA COM O SR. HAMILTON FRANCA TORTURADO POLITICO DURANTE O DIA 19/03/15 | 00036159301420 | PAULO GIOVANI ANTONIO NUNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 18/03/2015 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAJAZEIRAS/JPA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO RECADAS TRAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE E REUNIAO COM O SECRETARIO DASEJEL NO PERIODO DE 18/03 A20/03/15 | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 19/03/2015 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS P/CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 19 A 20/03/2015 P/PARTICIPAR DE INAU -GURACOES E CERIMONIAS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADEDE cAMPINA GRANDE NO PERIODODE 19 A 20/03/2015 COM OBJETI-VO DE CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DO GOV. EM EVENTOS NA PB. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 19/03/2015 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE PAGMENTO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DESINCONV. NO PERIODO DE 30/3 A01/04/15 | 00016183436453 | WALKIRIA DE LOURDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 20/03/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A HOSPEDAGENS PARA BENEFICIARIOS DEACORDO CONTRATO 004/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 20/03/2015 | 43964.04 | 43964.04 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A PASSAGENS AEREAS PARA BENEFICIARIOS CON FORME CONTRATO 004/2015 E ATA 012/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00180 | 20/03/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMCOLCHAO KING SIZE DESTINADOSAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICAL CONFORME OEDEM DE COMPRA 018/15 | 05870387000150 | PONTO TAMBAU COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00181 | 20/03/2015 | 1550.00 | 1550.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE ASSINATURA ELETRONICA DA REVISTAJURIS PLEMUM DESTINADOS A CONSULTORIA LEGISLATIVA DO GOVERNADOR CONFORME MEMORANDO 008 /2015 CJG | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/03/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA, COM OBJETIVO DE DAR APOIO AO CERIMONIAL NA ASSINATURA DE DECRETO DE INCENTIVO FISCAL PARA O SETOR DE CERAMICA NO DIA 24/03/15. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 23/03/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE GUARABIRA COM OBJETIVO DE DAR APOIO AO CERIMONIAL NA ASSINATURA DO DECRETO DE INCENTIVO FISCAL P O SETOR DE CERAMICA NO DIA 24/03/2015. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 23/03/2015 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA COM OBJETIVO DE DAR APOIO AO CERIMONIAL NA ASSINATURA DO DECRETO DE INCENTIVO FISCAL P/ O SETOR DE CERAMICA NO DIA 24/03/2015. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 23/03/2015 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE BRASILIA PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA AO GOV NA REU NIAO DE GOVERNADORES DO NORDESTE COM A PRESIDENTE DILMA, NOSDIAS 24/03 A 25/03/2015. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 24/03/2015 | 325.00 | 325.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS DE 25 A 27/03/2015, COM OOBJETIVO DE COORDENAR PPA PAR-TICIPATIVO NAS REGIOES CITADAS | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 24/03/2015 | 325.00 | 325.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS PERIODO 25 A 27/03/15, COMOBJETIVO DE COORDENAR PPA PAR-TICIPATIVO NAS REGIOES CITADAS | 00040299899772 | JOAO EDUARDO DO NASCIMENTO FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 24/03/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIO-DO DE 25 A 27/03/2015 CONDUZINDO OS ASSESSORES EDNALDO JOA -QUIM E JOAO EDUARDO AS CIDADESDE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 24/03/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DIARIA AS CIDADES DESOUSA CAJAZEIRAS PERIODO DE 25/03 A 28/03/15 PARA ACOMPANHAR OS SEMINARIOS DO PPAPARTICIPAVO NAS 9 AS E 10 ASREGIOES | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 24/03/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS SOUSA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SEMINARIOSDO PPA PARTICIPATIVO NAS 9a e10 REGIOES | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS/SOUSA NO PERIODODE 25/03 A 28/03/15 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SEMINARIOS DO PPA NAS 9a E 10a RE | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | PAG DE DIARIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA ACOMPANHAR OS SEMINARIOS DO PPA PARTICIPATIVO NA 9 E 10 REGIAO NOS DIAS 25/03 A 28/03/2015. | 00010436652420 | ROSINALDO LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 25/03/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE SOUSA/CAJAZEIRAS NO PERIODO25 A 28/03/15 P/ACOMPANHAR OSEMINARIO DO PPA PARTICIPATIVONAS 9as e 10as REGIOES. | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 26/03/2015 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A PAGMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PARTICITAR DO PPA DOORCAMENTO DEMOCRATICO NO PERIODO DE 27/03A 28/03/2015 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 27/03/2015 | 1132848.68 | 1132848.68 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 27/03/2015 | 262.00 | 262.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 27/03/2015 | 80666.53 | 80666.53 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE MARCO DE2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 27/03/2015 | 444.80 | 444.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NESSIDADES DA CASA CIVIL CONFOR ME ATA 008/15 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 27/03/2015 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTECAO DE GRUPO DE GERADOR RELATIVO AO PERIODO DE 24/02 A 23/03/15 ACORDO COM CONTRATO 0042014 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 27/03/2015 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A LOCACAO DE RADIOSCOMUNICADORES A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO CERIMONIAL DA VILAOLIMPICA PARAHIBA QUE OCORRERA NO DIA 28/03/15 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 30/03/2015 | 300.00 | 300.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEPIANCO E COREMAS,DURANTE O PE-RIODO DE 30/03 A 01/04/15 PARACOLABORAR NA ORGANIZACAO DE I-NAUGURACAO DA RODOVIA. | 00009450629404 | FRANCISCO LOPES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 31/03/2015 | 142827.85 | 142827.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 31/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE COREMAS E PIANCO, DURANTE OPERIODO DE 31/03 A 01/04/15 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 31/03/2015 | 65.00 | 65.00 | DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE PIANCO E COREMAS, DURANTE OPERIODO DE 31 A 31/03/15 PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAO DE ESTRADAS. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 31/03/2015 | 1560.24 | 1560.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE CAPITALIZACAO,MES DE MARCO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 06/04/2015 | 480.00 | 480.00 | DIARIA DE 06 A 10/04/15, TRABALHO DE ARTICULACAO DO SERVIDORC/OBJETIVO DE MOBILIZAR AS CI-DADES DE SOUSA, PATOS E POMBALP/A FEIRA ECONOMIA SOLIDARIA,QUE SE REALIZARA NA CIDADE DECAJAZEIRA/PB. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 06/04/2015 | 470.00 | 470.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO2015. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 06/04/2015 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MARCO2015. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 07/04 A08/04/15 AS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA OBJETIVO ACOMPANHAR O SEMINARIO DO PPA PARCIPATIVO | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 06/04/2015 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE PAGAMENTO DIARIA DE07/04 A 08/04/15 AS CIDADES DEMAMANGUAPE E GUARABIRA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SEMINARIO DO PPA PARTICIPATIVO | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 07/04/2015 | 1125.00 | 1125.00 | DIARIAS PARA BRASILIA DO PERIODO DE 07 A 09/04/15 PARTICIPARDE AUDIENCIAS DO MINISTERIO DAINTEGRACAO E CIDADES PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 07/04/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS PARA MAMANGUAPE E GUA-RABIRA DURANTE O PERIODO DE 07A 08/04/15 PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 07/04/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DE 09/04 A12/04/2015 AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O CERIMONIAL NA COMITIVA DO GOVERNADOR NO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004580610423 | PRISCILA DE ALMEIDA CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 07/04/2015 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIANO PERIODO DE 09/04 A 12/04/15AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM OBJETIVO DE GERENCIAR OSUPORTE TECNOLOGICO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 07/04/2015 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIANO PERIODO DE 09/04 A 12/04/15AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM OBJETIVO DE ACOMPANHARO CERIMONIAL NA COMITIVA DO GOVERNADOR NO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00010436652420 | ROSINALDO LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 07/04/2015 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA NO PERIODODE 09/04 A 11/04/15 AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DAS AUDIENCIAS DO OD | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 07/04/2015 | 240.00 | 240.00 | REDERENTE PAGAMENTO DE DIARIANO PERIODO DE 09/04 A 12/04/15AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA ACOMPANHAR O CERIMO NIAL NA COMITIVA DO GOVERNADORNO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 07/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE14/04 A 15/04/15 A CIDADE DECAMPINA GRANDE ACOMPANHAR ASSOLENIDADES DAS ACOES DO GOVERNO | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 07/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RFERENTE DIARIA DE14/04 A 15/04/15 A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHARAS SOLENIDADES DAS ACOES DO GOVERNO | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA NO PERIODO DE 14/04 A 15/04/15 A CIDADE CAMPINA GRANDE CONDUZIR ASOLENIDADES DAS ACOES DO GOVERNO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA NO PERIODO DE 14/04 A 15/04/15 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZARA PERCUSSAO E COORDENAR SOLENIDADE DE ACOES DO GOVERNO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIADE 14/04 A 15/04/15 A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPANHARAS SOLENIDADES DE ACOES DO GOVERNO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 07/04/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A 14/04 A 15/04/15 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR AS SOLENIDADES DAS ACOES DO GOVERNO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 07/04/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DE 14/04 A15/04/15 A CIDADE DE CAMPINAGRANDE COORDENAAR AS SOLENIDADES DE ACOES DOM GOVERNO | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 07/04/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DE 09/04 A12/04/15 AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA DAR SUPORTE TECNOLOGICO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00025127535491 | WALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 07/04/2015 | 12452.30 | 12452.30 | REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADO A ESTASEC RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/15 DE ACORDO CONTRATO 014/2012 E ATA 114/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 07/04/2015 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MUTIFUNCIONAISRELATIVO AO MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO 001/14 E ATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00231 | 07/04/2015 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO 004/10 E CARTA CONVITE 001/10 RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00232 | 07/04/2015 | 265.27 | 265.27 | REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, TELEFONE E TV POR ASSINATURA RELATIVO AO PERIODO DE 19/02 A 18/03/15 CONFORMR FATURA 02417176050. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 07/04/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO SERVICOS DE NETTV E INTERNET DURANTE O MES DEMARCO/2015, CONFORME FATURA 907/010374060. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00234 | 07/04/2015 | 2512.80 | 2512.80 | REFERENTE A ASSINATURA DE SEISEXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL E PALACIO DA REDENCAO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00235 | 07/04/2015 | 6540.00 | 6540.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO A SEREM INSTALADAS NA SEDE DA CASA CIVIL DO GOV, CONFORME ORDEM DE COMPRA 019/2015. | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 07/04/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESCAJAZEIRA/SOUSA NO DIA 09/04 A12/04/15 FISCALIZAR OS TRANSPORTES E PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 07/04/2015 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CA MERAS DE VIDEO MONITORAMENTO ASEREM INSTALADAS NADA SEDE DA CCG, CONFORME ORDEM DE SERVICO035/2015. | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 07/04/2015 | 23880.00 | 23880.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADOS ALOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS DEMANADAS QUE A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOV DE ACORDO CONTRATO 001/12 E ATA 094/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 07/04/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DIARIA DE 09/04 A12/04/15 AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS PARA APOIAR O CERIMONIAL DO GOVERNADOR NO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 07/04/2015 | 12452.30 | 12452.30 | REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADO A ESTASECRETARIA RELATIVO AO PERIODODE 01/04 A 30/04/15 DE ACORDO CONTRATO 014/12 E ATA 114/12. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 07/04/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DE 09/04 A12/04/15 AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZIR OS GARCONS EM APOIO NO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 07/04/2015 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE AO SERVICOS DE MANU TENCAO DE GRUPO DE GEREADOR DEENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOV,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE ACORDO COM CONT 004/2014. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 07/04/2015 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MUTIFUNCIONAISRELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFCONTRATO 001/14 E ATA 031/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00244 | 07/04/2015 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTENCAO PREVEN TIVA DE APARELHOS DE AR CONDI CIONADOS CONF. CONTRATO 004/10E CARTA CONVITE 001/10 RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 07/04/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS/SOUZA PARA PRESTAR SERVICO DE GARCON ACOMPA NHANDO A COMITIVA DO GOV NO ODNOS DIAS 09/04 A 12/04/15. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS/SOUSA PARA ASSESSORAR A OGE NAS AUDIENCIAS DASOD NOS DIAS 10/04 A 12/04/15. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS/SOUSA APRESENTARA AUVODORIA NAS AUDIENCIAS DO OD NOS DIAS 10/04 A 12/04/15. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS/SOUSA CONDUZIR AOUVIDORIA NAS AUDIENCIAS DO ODNOS DIAS 10/04 A 12/04/15. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS/SOUSA P/PARTICI PAR DE REUNIAO_DA OD NOS DIAS 10/04 A 12/04/2015. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 07/04/2015 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS/SOUSA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO OD NOS DIAS 10/04 A 12/04/15. | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 07/04/2015 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E OUTRAS P/ ACOMPANHAR O GOV NAS PLENARIAS DO OD E EM DEMAIS SOLENIDADES NOSDIAS 09/04 A 12/04/2015. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 07/04/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E OUTRAS P/ ACOMPANHAR E COORDENAR AS PLENARIAS DO OD NOS DIAS 09/04 A 12/04/2015. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 07/04/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E OUTRAS CONDUZINDO O PESSOAL DO CERIMONIAL DO GOV NAS PLENARIAS DO OD E EM DEMAIS SOLENIDADES NOS DIAS 09/04 A 12/04/2015. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 07/04/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E OUTRAS ACOMPA NHAR O MESTRE DE CERIMONIA NASPLENARIAS DO OD E NAS DEMAIS SOLENIDADES NOS DIAS 09/04 A 12/04/2015. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 07/04/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E OUTRAS P/ ACOMPANHAR O GOV NAS PLENARIAS DO OD E DEMAIS SOLENIDADES NOS DIAS 09/04 A 12/04/2015. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 07/04/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA NOS DIAS09/04 A 12/04/15 PARA ACOMPANHAR O OD NAS ARTICULACOES DOSAGENTES POLITICOS. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 07/04/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA NOS DIAS09/04 A 12/04/15 PARA CONDUZIRO ASSESSOR DE GAB DO GOV PARA A OD . | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 08/04/2015 | 390.00 | 390.00 | DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEI- RAS,DURANTE PERIODO DE 09 A 1204/15 PARA PARTICIPAR DE AUDI-ENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO. | 00040299899772 | JOAO EDUARDO DO NASCIMENTO FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 08/04/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEI -RAS,DURANTE O PERIODO DE 09 A 12/04/15 CONDUZINDO ASSESSORESPARA AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 08/04/2015 | 390.00 | 390.00 | DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEI -RAS,DURANTE O PERIODO DE 09 A 12/04/15 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00261 | 08/04/2015 | 3150.00 | 3150.00 | REFERENTE COMPRA DE 01 IMPRES-SORA MATRICIAL 132 COLUNAS DE MARCA EPSON MODELO FX 2190. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 08/04/2015 | 9619.90 | 9619.90 | COMPRA DE AR CONDICIONADOS PA-RA RESIDENCIA OFICIAL E SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 08/04/2015 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE BRASILIA COMOBJETIVO DE REUNIAO DE COORDENADORES ESTADUAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL NA SECRETARIA NACIONAL NO PERIODO DE 13/04_/A 16/04/15 | 00025088521472 | GEORGE SABOIA MARINHO LUCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00265 | 08/04/2015 | 838.62 | 838.62 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISTELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS MLOTES IMPRESSOS ESPECIAIS CARTA SIMPLES ETC PARAATENDER A SECRETARIA DE EDTADODE GOVERNO CONF CONTRATO 007 /11 E FATURA 21959 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 08/04/2015 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA E OUTRAS COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E EM DEMAIS SOLENIDADES NO PERIODO DE 09/04 A 12/04 /2015 | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 08/04/2015 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA E OUTRAS COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E EM DEMAIS SOLENIDADES NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/15 | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 08/04/2015 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA E OUTRAS COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO DEMOCRATICO E EMDEMAIS SOLENIDADES NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/15 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 08/04/2015 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A PAGMENTO DE DIARIAAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSAE OUTRAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E EM DEMAIS SOLENIDADES NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/15 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 09/04/2015 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E SOUSA, DURANTE PERIODO DE 10 A12/04/15 REPRESENTANDO O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA UFCG E PARTICIPAR DO OD. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA CONDUZIR EQUIPE P/ PARTICIPAR DASAUDIENCIAS DO OD NOS DIAS 10 A12/04/2015. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA NOS DIAS10 A 12/04/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE DOGOVERNO NAS AUDIENCIAS DO OD. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 09/04/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO OD NOS DIAS10/04 A 12/04/2015. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 10/04/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SOUSA DURANTE PERIODO DE 10 A 12/04/15 ACOMPANHAR AS AUDIEN-CIAS DO OD. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 10/04/2015 | 10520.00 | 10520.00 | EMPENHO PREVIO GLOBAL REFEREN-TE AQUISICAO DE FLORES EM ARRANJOS CONFORME CONTRATO 0022015. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 10/04/2015 | 6840.00 | 6840.00 | EMPENHO PREVIO GLOBAL REFEREN-TE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARAEVENTOS. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 10/04/2015 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SOUSA, DURANTE PERIODO DE 10 A12/04/15 PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO OD. | 00014098407434 | JOSEFA LEA DA SILVA SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 10/04/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,SOUSA DURANTE O PERIODO DE 10 A 12 /04/15 ACOMPANHANDO A SECRETA- RIA CHEFE NAS AUDIENCIAS DO OD | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 10/04/2015 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,SOUSA DURANTE O PERIODO DE 10 A 12 /04/2015 CONDUZINDO A EQUIPE PARA PARTICIPAR DO OD. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 10/04/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE SOUSA/CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 10 A 12/04/15 COM OB-JETIVO PARTICIPAR DE AUDIEN-CIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIANO DIA 11/04/15 PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAODE GESTORES DA SEC DE INTERIOZACAO | 00000970784414 | OLIVIA AMELIA DE SOUSA T DA ROCHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00284 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA NO DIA 11/04/15 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A ASSESSORA DE GABINETE PARA PARTICIPAR DAREUNIAO DE GESTORES DE SEC DEINTERIORIZACAO | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 10/04/2015 | 18029.09 | 18029.09 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ, ACUCARBISCOITO ENTRE OUTROS)A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRILE ATA 034/2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 10/04/2015 | 7404.70 | 7404.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS(CANELA,FEIJAOPRETO, FARINHA DE ROSCA ENTRE OUTROS)A SERM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL E ATA 034/2015 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 10/04/2015 | 14442.68 | 14442.68 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS(AZEITE, FAVA,CEREAL ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRILE ATA 034/2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 10/04/2015 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA,FRANGO, PEIXE ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDEN CIA OFICIAL, RELATINO AO MES DE ABRIL E ATA 034/2015. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 10/04/2015 | 5842.21 | 5842.21 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(GELEIA, FOSFORO, MACARRAO ENTRE OUTROS)A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIAOFICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL E ATA 034/2015. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00290 | 10/04/2015 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES A SEREM UTILIZA DOS PELA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DURANTE O PERIODO DO ORCAMENTO DEMOGRATICO ESTADUAL QUE SERA DE 10/04 A 30/05/2015. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 10/04/2015 | 7760.00 | 7760.00 | REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAS PARA EVENTOS(CADEIRAS,TOALHAS E MESAS) PARA ODE NOS DIA10,11,17 E 18 DE ABRIL. | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 09 | SERVICO DE LOCACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 13/04/2015 | 47489.20 | 47489.20 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LO-CACAO DE ONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA,CON-FORME CONTRATO 005/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 13/04/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR COMO CONSELFEIRA DOCONSELHO ESTADUAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL REPRESENTANDO A CASA CIVIL DO GOVERNADOR NA REUNIAO DESENTRALIZADA O CNAS NO PERIODO DE 16/04 A 17/04/15 | 00005796451421 | MARIA ANGELICA DA SILVA ROSAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 16/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA,DU -RANTE O PERIODO DE 17 A 18/04/2015 PARA DAR SUPORTE TECNOLO-GICOS EM REDES E INFRA ESTRUTURA. | 00001440343446 | RODRIGO SERGIO DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 16/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA AS CIDADES DE MA -MANGUAPE E GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 18/04/2015 PARA APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNADOR. | 00010436652420 | ROSINALDO LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 16/04/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA AS CIDADES DE MA -MANGUAPE E GUARABIRA,DURANTE OPERIODO DE 17 A 18/04/2015 PA-RA APOIO AO CERIMONIAL DO GO -VERNADOR. | 00004580610423 | PRISCILA DE ALMEIDA CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 16/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA AS CIDADES DE MA -MANGUAPE E GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 18/04/15 PA-RA APOIO AO CERIMONIAL DO GO -VERNADOR. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 16/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA AS CIDADES DE MA -MANGUAPE,GUARABIRA E SOUZA,DU-RANTE PERIODO DE 17 A 18/04/15PARA APOIAR O CERIMONIAL NO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 16/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA AS CIDADES DE MA -MANGUAPE E GUARABIRA,DURANTE OPERIODO DE 17 A 18/04/15 PARA PRESTAR SERVICO DE GARCON NO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 16/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA CIDADES DE MAMAN- GUAPE E GUARABIRA,DURANTE O PERIODO DE 17 A 18/04/15 PARA A-POIO AO CERIMONIAL NO OD. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 16/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIA PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,DURANTE PERIODO DE 17 A 18/04/15 PARA APOIO AO CERIMO-NIAL NO OD. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 16/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,DURANTE PERIODO DE 17 A 18/04/15 FISCALIZANDO OS TRANSPORTES NOS EVENTOS DO OD. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 16/04/2015 | 360.00 | 360.00 | DIARIA PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,DURANTE PERIODO DE 16 A 17/04/15 PARA ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSOES ESTADUAIS NASEDE DA COMISSAO DA VERDADE. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 16/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,DURANTE PERIODO DE 17 A 18/04/2015 GERENCIANDO E DANDOSUPORTE TECNOLOGICOS DOS EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA DO OD | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 16/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,DURANTE O PERIODO DE 17 A18/04/15 PARA SUPORTE TECNOLO-GICOS DO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DO OD. | 00025127535491 | WALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 16/04/2015 | 150.00 | 150.00 | CONFORME AUTORIZADA PELA SEAD PROC 15007297-0 PAGAMENTO DE DIARIAS DE 16 A 19/04/15 PARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,CUITEGI ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS DO OD | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 16/04/2015 | 150.00 | 150.00 | CONFORME AUTORIZADA PELA SEAD PROC 150072970 PAGAMENTO DE DIARIAS DE 16 A 19/04/15 PARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,CUITEGI, ALAGOINHA E MARI PARA PLENARI-AS DO ODE. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 16/04/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZADA PELA SEAD PROC 150072970 PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MAMANGUAPE,GUARA-BIRA,CUITEGI,ALAGOINHA E MARI NO PERIODO DE 16 A 19/04/15 PARA PLENARIAS DO ODE. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 16/04/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZADA PELA SEAD PROC 150072970 DIARIAS NO PE- RIODO DE 16 A 19/04/15 AS CIDADES DE MAMANGUAPE,GUARABIRA, CUITEGI,ALAGOINHA E MARI NAS PLENARIAS DA ODE. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 16/04/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZADA PELA SEAD PROC 150072970 PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE MAMANGUAPE,GUARABIRA,CUITEGI,ALAGOINHAMARI PARA PLENARIAS DO ODE. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 16/04/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA CIDADES DE MAMAN -GUAPE,GUARABIRA,CUITEGI,ALA- GOINHA E MARI,DURANTE PERIODO DE 16 A 19/04/15 CONDUZINDO O PESSOAL PARA AS PLENARIAS DO ODE. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 16/04/2015 | 240.00 | 240.00 | CONFORME AUTORIZADA PELA SEAD PROC 150072970 DIARIAS PARA ASCIDADES DE MAMANGUAPE,GUARABI-RA,CUITEGI,ALAGOINHA E MARI,DURANTE PERIODO DE 16 A 19/04/15PARA PLENARIAS DA ODE. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 16/04/2015 | 240.00 | 240.00 | CONFORME AUTORIZADA PELA SEAD PROC 150072970 DIARIAS PARA CIDADES DE MAMANGUAPE,GUARABIRA CUITEGI,ALAGOINHA E MARI,DURANTE PERIODO DE 16 A 19/04/15 PARA PLENARIAS DO ODE. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 16/04/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE MA-MANGUAPE,GUARABIRA,CUITEGI,ALAGOINHA E MARI,DURANTE PERIODO DE 16 A 19/04/15, CONDUZINDO AS EQUIPE PARA PARTICIPAR DO ODE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 16/04/2015 | 245.00 | 245.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIM REGIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/15. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 16/04/2015 | 245.00 | 245.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS P ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIM REGIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04A 24/04/2015. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 16/04/2015 | 245.00 | 245.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE PATOS P ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIM REGIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/2015. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 16/04/2015 | 245.00 | 245.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS P ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIM RE GIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/2015. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 16/04/2015 | 245.00 | 245.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS P ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIM RE GIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/2015. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 16/04/2015 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS P ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIM RE GIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/2015. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 16/04/2015 | 245.00 | 245.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS P ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIM REGIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/2015. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 16/04/2015 | 245.00 | 245.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS P/ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIM REGIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/2015. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 16/04/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS P/ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIM RE GIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/2015. | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 16/04/2015 | 245.00 | 245.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS P ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIM REGIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/2015. | 00047916338491 | FRANCIMAR FERNADES DE SOUSA ZADRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 16/04/2015 | 245.00 | 245.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS P/ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIM RE GIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/2015. | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 16/04/2015 | 245.00 | 245.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE PATOS P/ ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIM RE GIONAL E TEMATICA NOS DIAS 21/04 A 24/04/2015. | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 16/04/2015 | 240.00 | 240.00 | PAG DE DIARIAS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E OUTRAS P REALIZARPRECUSSAO NOS LOCAIS QUE ANTE CEDE AS PLENARIAS DO ODE E ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS NOS DIAS 16/04 A 19/04/2015. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 16/04/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE MAMANGUAPE E GUARABIRA PARADAR APOIO NAS PLENARIAS DO ODENOS DIAS 17/04 A 18/04/2015. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA GUARABIRA,DURANTE PERIODO DE 18 A 18/04/15 PARA ASSESSORAR INAUGURACOES E PLE-NARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 17/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DIARIA PARA GUARABIRA,DURANTE PERIODO DE 18 A 18/04/15 CONDUZINDO EQUIPE PARA INAUGURACOESE PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 17/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA PARA GUARABIRA,DURANTE PERIODO DE 18 A 18/04/15 CONDUZINDO EQUIPE PARA PARTICIPAR DE INAUGURACOES E PLENARIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00020287518434 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA GUARABIRA,DURANTE PERIODO DE 18 A 18/04/15 PARA ASSESSORAR NAS INAUGURACOES E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00000970784414 | OLIVIA AMELIA DE SOUSA T DA ROCHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00338 | 17/04/2015 | 545.16 | 545.16 | REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA RESIDENCIA GOVERNAMENTAL DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONFORME FATURA No.907/000266526. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 17/04/2015 | 209.80 | 209.80 | REFERENTE SERVICOS PRESTADOSDURANTE O MES DE ABRIL DE 2015CONF. FATURA No.907/010141228. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE GUARABIRA PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO NA AUDIENCIA REGIOMAL DO OD ESTADUAL NO DIA18/04/15 | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 17/04/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE GUARABIRA PARA CONDUZIR SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL PARA PARTICIPACAO NAS AUDIENCIASREGIONAIS DO OD NO DIA 18/04 /15 | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE GUARABIRA NA APRESENTACAO PUBLICA DA OUVIDORIA GERAL DOESTADO NA AUDIENCIA DO OD NODIA 18/04/15 | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE GUARABIRA NA APRESENTACO PUBLICA DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO NA AUDIENCIA REGIONAL DO_OD NO DIA 18/04/15 | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00345 | 17/04/2015 | 8724.00 | 8724.00 | REFERENTE A RMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO ASERVICOS DE DESINFECCAO MICRO BIOLOGICA DE AREAS PREDETERMI NADAS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM AORDEM DE SERVICO 053/15 | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 17/04/2015 | 22934.94 | 22934.94 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIOS A MANUTENCAO PREDIAL DESTA SEC COMO CADEADOCAIXA DE DESCARGA E OUTROS EATA 114/15 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 20/04/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE A.GRANDE E SOLANEA NO PERIODO DE 22 A 23/04COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OSEMINARIO DO PPA PARTICIPATIVO | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 20/04/2015 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIO-DO DE 22 A 23/04/15 CONDUZINDOA GER EXEC APOIO PROG/GUILHER-MINA MARIA P DE OLIVEIRA AS CIDADES DE A GRANDE E SOLANEA. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00349 | 20/04/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A TRANSLADO DA FALECIDA PEDRINA ALVES DE SANTANA O TRANSLADO SERA DE JOAO PESSOA A UIRAUNA EM 20/04/2015. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV EM EVENTOS NO PERIODO DE 23/04 A 24/04/2015. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR AEQUIPE P/ SOLENIDADE NA CIDADECITADA A CIMA NOS DIAS 23/04 A24/04/2015. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL EM EVENTOSNOS DIAS 23/04 A 24/04/2015. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTARSERVICO COMO GARCOM EM SOLENI DADE NOS DIAS 23/04 A 24/04/2015. | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 22/04/2015 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COBERTURA JORNALISTICA AO GOVERNADOR NO EVENTO LIQUIDA CAMPINA GRANDE NO DIA 23/04/2015. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00355 | 22/04/2015 | 7600.00 | 7600.00 | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZAE TRATAMENTO DE PISO DA CASACIVIL E RESIDENCIA OFICIAL DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO 055/2015. | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00356 | 23/04/2015 | 7825.00 | 7825.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DEPLANTAS ORNAMENTAIS P/O JARDIMDA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COM -PRA No. 027/2015. | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00357 | 23/04/2015 | 7707.00 | 7707.00 | REF. AQUISICAO DE PAPEL TOALHAHIGIENICO E SABONETE LIQUIDOP/SEREM UTILIZADOS NA SEDE ADMDA CASA CIVIL, PALACIO E RES -OFICIAL, CONF OC 021/2015. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 23/04/2015 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DA SEAD PROC 159018382 COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA ESOLANEA,DURANTE PERIODO DE 23 A 26/04/15 PARA ACOMPANHAR O PPA NESTES MUNICIPIOS. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 23/04/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DA SEAD PROC 159018382 COM DESTINO AS CIDADES DE SOLANEA E ESPERANCA,DURANTE PERIODO DE 23 A 26/04/15 CONDUZINDO O ASSESSOR PARA O PPA. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 23/04/2015 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO REF AOS SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES E CORTAR E ARRANCAR COQUEIROS DA RES. OFI-CIAL DO GOVERNADOR, CONF. OR-DEM DE SERVICO No. 054/2015. | 15238910000184 | FLAVIA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA UNIPLA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00361 | 23/04/2015 | 3840.00 | 3840.00 | REFERENTE AQUISICAO DE PLANTASORNAMENTAIS DESTINADAS A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR ,CONFORME O. DE COMPRA 024/15. | 15238910000184 | FLAVIA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA UNIPLA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DE 23 A 24 DE ABRIL/15 PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR NA ABERTURA DO LIQUIDA | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00363 | 23/04/2015 | 3900.00 | 3900.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO BAMBOO MEMO SIMMONS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, CONFORME ORDEM DE COMPRAR 22/2015. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00364 | 23/04/2015 | 990.00 | 990.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE BEBE DOURO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, CONFORME ATA 008/2015. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 23/04/2015 | 768.00 | 768.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEMBROS DA COMISSAO ORGANIZADORA DA IV CONFERENCIA DE SEG ALIM E NUTRICIO NAL DA PB QUE VAO PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO NO DIA 27/04/2015 E ATA 140/2010. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 24/04/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS P/DESTERRO E PATOS, NOPERIODO DE 28 A 30/04 P/PARTI-CIPAR NA QUALIDADE DE COMPONENTE DE EQUIPE DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 27/04/2015 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES-COFFEE BREAK PARA 50PESSOAS PARA REUNIAO NA CINEP NO DIA 27/04/15 DE ACORDO COM CONT 011/11 E ATA 140/10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00369 | 27/04/2015 | 650.00 | 650.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE CONECTORES E CABOS PARA A INSTALA CAO DE CAMERAS. | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 27/04/2015 | 660.60 | 660.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE 2 FURADEIRAS PARA UTILIZACAO DESTASECRETARIA E ATA 114/2015. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 28/04/2015 | 80617.54 | 80617.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 28/04/2015 | 250.00 | 250.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901870-6, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 01/05/15 PARA ITABAIANA/CUITE,ACOMPANHAR OS SEMINARIOS DO PPA PARTICIPATI VO. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 28/04/2015 | 125.00 | 125.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901870-6, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 01/05/15 PARA ITABAIANA E CUITE CONDUZINDO ASERVIDORA GUILHERMINA PARA ACOMPANHAR OS SEMINARIOS PPA PARTICIPATIVO. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 28/04/2015 | 320.00 | 320.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 28/04/2015 | 320.00 | 320.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 28/04/2015 | 400.00 | 400.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 E 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 28/04/2015 | 400.00 | 400.00 | CONFORME AUTORIZADO PRLA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 28/04/2015 | 400.00 | 400.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 28/04/2015 | 320.00 | 320.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 28/04/2015 | 320.00 | 320.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 28/04/2015 | 320.00 | 320.00 | CONFORME AUTORIZADA PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 28/04/2015 | 600.00 | 600.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901874-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 03/05/15 PARA ESPERANCA/SOLANIA E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 28/04/2015 | 400.00 | 400.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901869-2, PAGT DE DIARIAS DE 01/05 A 05/05/15 PARA ESPERANCA E SOLANIA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901888-9, PAGT DE DIARIAS DE 29/04 A 30/04/15 PARA ITABAIANA/CUITE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PPA DEMOGRATICO. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15901890-1, PAGT DE DIARIAS DE 01/05 A 03/05/15 PARA ESPERANCA E SOLANIA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DOS ODE. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 29/04/2015 | 1140017.75 | 1140017.75 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 29/04/2015 | 314.40 | 314.40 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 SECRE TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 29/04/2015 | 125.00 | 125.00 | DIARIAS PARA ESPERANCA E SOLA NEA,DURANTE PERIODO DE 30/04 A02/05/15 CONDUZINDO O GOVERNA-DOR PARA INAUGURACOES E PLENA RIAS DO OD. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS PARA ESPERANCA E SOLA NEA DURANTE PERIODO DE 01/05 A02/05/15 CONDUZINDO ASSESSORESPARA PARTICIPAREM DO OD | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 29/04/2015 | 75.00 | 75.00 | CONDUZINDO EQUIPE PARA O ORCA MENTO DO OD. | 00010022856404 | JOSE FELICIO FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 29/04/2015 | 195.00 | 195.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE ES PERANCA E SOLANEA, DURANTE PE-RIODO DE 01 A 02/05/15 PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO CRATICO. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 29/04/2015 | 195.00 | 195.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE ES PERANCA E SOLANEA,DURANTE PE -RIODO DE 01 A 02/05/15 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DO OD | 00040299899772 | JOAO EDUARDO DO NASCIMENTO FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE ES-PERANCA E SOLANEA, DURANTE PE-RIODO DE 01 A 02/05/15 PARA ASSESSORAR O GOVERNADOR NAS INAUGURACOES E PLENARIAS DO OD | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE ES-PERANACA E SOLANEA PARA ASSE -SSORAR INAUGURACOES E PLENARIADO OD,DURANTE PERIODO DE 01 A 02/05/2015. | 00000970784414 | OLIVIA AMELIA DE SOUSA T DA ROCHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE ES-PERANCA E SOLANEA, DURANTE PE-RIODO DE 01 A 02/05/15 CONDU -ZINDO A SECRETARIA PARA PARTI-CIPAR DAS AUDIENCIAS DO OD. | 00020287518434 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 29/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS A CIDADE DE BAIA TRAI-CAO NO PERIODO 30/04 A 01/05 ,C/OBJETIVO DE ORGANIZAR A CON-FERENCIA EM SEGURANCA ALIMEN -TAR REGIONAL E TEMATICA. | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO PERIODO 30/04 A 01/05/15 COM OBJETIVO DE ORGANIZAR A CONFERENCIA EM SEGURANCAALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 29/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO PERIODO DE 30/04 A 01/05/15 C/OBJETIVO DE ORGANI ZAR A CONFERENCIA EM SEGURANCAALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 29/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NOS DIAS 30/04 A 01/05/15 C/OBJETIVO DE ORGANIZAR A CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 29/04/2015 | 141610.72 | 141610.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 29/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NOS DIAS 30/04 A 01/05/15 C/OBJETIVO DE ORGANIZAR A CONFERENCIA EM SEGURANCA ALI MENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 29/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NOS DIAS 30/04 A 01/05/15 C/OBJETIVO DE ORGANIZAR A CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 29/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO PERIODO 30/04 A 01/05/15 C/OBJETIVO DE ORGANIZAR A CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 29/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NOS DIAS 30/04 A 01/05/15 C/OBJETIVO DE ORGANIZAR A CONFERENCIA EM SEGURANCA ALI MENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 29/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NOS DIAS 30/04 A 01/05/15 C/OBJETIVO DE ORGANIZAR A CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEESPERANCA NO DIA 01/05/15 PARAAPRESENTACAO PUBLICA DE OCE NAAUDIENCIA DO ODE. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DESOLANEA NO DIA 02/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DE OGE NAAUDIENCIA DO ODE. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 29/04/2015 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEESPERANCA NO DIA 01/05/15 PARAAPRESENTACAO PUBLICA DA OGE NAAUDIENCIA DO ODE. | 00001212308484 | DIONISIO SOARES MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 29/04/2015 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DESOLANEA NO DIA 02/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DE OGE NAAUDIENCIA DO ODE. | 00001212308484 | DIONISIO SOARES MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 29/04/2015 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA A CIDADE DEESPERANCA NO DIA 01/05/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVI DORES DA OGE NAS AUDIENCIAS DOODE | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS A CIDADE DE SOLANEA NODIA 02/05/15 PARA APRESENTACAOPUBLICA DA OGE NO ODE. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS A CIDADE SOLANEA NO DIA 02/05/15 PARA APRESENTACAOPUBLICA DO OGE NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ESPERAN CA E SOLANEA NOS DIAS 01 E 02/05/15 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS AUDIENCIASDO ODE. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 29/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ESPERAN CA E SOLANEA PARA PARTICIPAR DO ODE NOS DIAS 01 E 02/05/15 | 00010436652420 | ROSINALDO LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 29/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ESPERAN CA E SOLANEA NOS DIAS 01 E 02/05/15 PARA DA SUPORTE TECNOLO GICOS EM REDES E INFRA ESTRUTURA. | 00001440343446 | RODRIGO SERGIO DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ESPARAN CA E SOLANEA NOS DIAS 01 E 02/05/15 PARA DA SUPORTE TECNOLO GICOS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00025127535491 | WALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ESPERAN CA E SOLANEA NOS DIAS 01 E 02/05/15 PARA GERENCIA SUPORTE TECNOLOGICO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 29/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ESPERAN CA E SOLANEA NOS DIAS 01 E 02/05/15 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NO ODE. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ESPERAN CA E SOLANEA NOS DIAS 01 E 02/05/15 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 29/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ESPERAN CA E SOLANEA NOS DIAS 01 E 02/05/15 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 29/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS AS CIDADES DE ESPERAN CA E SOLANEA NOS DIAS 01 E 02/05/15 PARA CONDUZIR GARCONS E EQUIPE EM APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NAS AUDIENCIAS DAS ODE. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 29/04/2015 | 360.00 | 360.00 | DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 04/05 A 07/05/15 PARAPARTICIPAR DA XIX REUNIAO PLENARIA DO CONSELHO DE SEGURANCAALIM E NUTRICIONAL E REUNIAO COM OS CONSELHEIROS ESTADUAIS. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 10 | SERVICO DE BUFFET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 30/04/2015 | 20000.00 | 20000.00 | COFFE BREAK TIPO 2 E 3 PARA CUT CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES,CONFORME CONTRATO 011/11E ATA 140/2010. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 30/04/2015 | 130.00 | 130.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE ES-PERANCA E SOLANEA DURANTE PE -RIODO DE 01 A 02/05/15 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA NASPLENARIAS DO OD. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 30/04/2015 | 65.00 | 65.00 | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE PERIODO DE 04 A 04/05/15PARA FAZER COBERTURA JORNALIS-TICA NA INAUGURACAO DA CIDADE MADURA. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 30/04/2015 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA AS CIDADES DE ITA-BAIANA E CUITE, DURANTE PERIO-DO DE 30/04 A 01/05/2015 PARA ACOMPANHAR O SEMINARIO DO PPA. | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 30/04/2015 | 150.00 | 150.00 | pagamento de diarias de 01/05 a 02/05/2015 para esperanca e solanea para apoio das audiencias do orcamento democratico | 00004580610423 | PRISCILA DE ALMEIDA CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 30/04/2015 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA NO DIA 04/05/15 PARA CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 30/04/2015 | 1906.96 | 1906.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 30/04/2015 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA NO DIA 04/05/15. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA NO DIA 04/05/15. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ CONDUZIR A EQUIPE QEUE VAI DAR APOIO AOCERIMONIAL DO GOV EM SOLENIDADE NO DIA 04/05/2015. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA NO DIA 04/05/15. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 30/04/2015 | 526.00 | 526.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO A GAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERENCIA EXECULTIVA DE REGITROS DE ATOS E LEGISLACAO DA CASA CIVIL, CONFORME ATA 008/15. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 04/05/2015 | 39600.00 | 39600.00 | AQUISICAO DE 180 TICKETS REFEICAO COM 22 VALES CADA PARA A -TENDER ESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS PARA A CIADADE DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE PERIODO DE 05 A 07/05/15 PARA ACOMPA -NHAR O PPA. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 04/05/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLEDO ROCHA,DURANTE PERIODO DE 05A 07/05/15 CONDUZINDO ASSESSO-RES PARA O PPA. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA, DURANTEPERIODO DE 11 A 13/05/15 ACOM-PANHAR AS REUNIOES DO OD. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 04/05/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE CA-TOLE E POMBAL, DURANTE PERIODODE 11 A 13/05/15 CONDUZINDO ASSESSORES PARA O OD. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 04/05/2015 | 9005.00 | 9005.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E SECRETARIA DE ESTADO DEACORDO CO A ATA 008/2015. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 04/05/2015 | 2300.00 | 2300.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DUPLEX, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DE REGISTRO DE ATOS E LEGISLACAO DA CASA CIVIL DE ACORDO COMATA 008/2015. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00451 | 04/05/2015 | 899.00 | 899.00 | REFERENTE A AQUISICAO MATERIALPERMANENTE(GUILHOTINA, QUADRO BRANCO E ALUMINIO E QUADRO DE AVISO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA CIVIL DE ACORDO COMA ORDEM DE COMPRA 029/2015. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 04/05/2015 | 238.00 | 238.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DEACORDO COM ATA 203/2014. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDA DES DE CATOLE DO ROCHA E POM BAL PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OGE NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CUITE NO DIA 15/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OGE NAAUDIENCIA DO ODE. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE ITABAINA NO DIA 16/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OGENA AUDIENCIA DO ODE. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 04/05/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDA DES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL NOS DIAS 11/05 A 13/05/15 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA OGE PARA QUE PARTICIPARAM DAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CUITE NO DIA 15/05/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA OGE QUE PARTICIPARAM DAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 16/05/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA OGE QUE PARTICIPARAM DAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/05/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA OGE QUE PARTICI PARAM DAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL NOS DIAS 11/05 A 13/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DO OGE NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CUITE NO DIA 15/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OGE NAAUDIENCIA DO ODE. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 16/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OGE NA AUDIENCIA DO ODE. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OGE NA AUDIENCIA DO ODE. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/POMBAL NOS DIAS 11/05 A 13/05/15 PARAAPRESENTACAO PUBLICA DA OGE NAAUDIENCIA DO ODE. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CUITE NO DIA 15/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OGE NAAUDIENCIA DO ODE. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 16/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DO OGE NA AUDIENCIA DO ODE. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OGE NA AUDIENCIA DO ODE. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 04/05/2015 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CUITE PARA APRESENTACAO PU BLICA DA OGE NA AUDIENCIA DO ODE NO DIA 15/05/2015. | 00001212308484 | DIONISIO SOARES MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 04/05/2015 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 16/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OGE NA AUDIENCIA DO ODE. | 00001212308484 | DIONISIO SOARES MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 04/05/2015 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/05/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OGE NA AUDIENCIA DO ODE. | 00001212308484 | DIONISIO SOARES MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 04/05/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDA DES DE CATOLE DO ROCHA/POMBAL NOS DIAS 05/05 A 08/08/15 PARAACOMPANHAR OS SEMINARIOS DOPPA PARTICIPATIVO. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 04/05/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/POMBAL NOS DIAS 05/05 A 08/05/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SEVIDO RA GUILHERMINA PARA ACOMPANHAROS_ SEMINARIOS DO PPA PARTICI PATIVO. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 04/05/2015 | 19375.19 | 19375.19 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ACU CAR, ARROZ, BISCOITO E OUTROS)A SEREM UTILIZADOS NA RESIDEN CIA OFICIAL DO GOV DURANTE OMES DE MAIO/15 E ATA 034/15. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 04/05/2015 | 680.00 | 680.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS COMO POLPA DEFRUTAS A SEREM UTILIZADAS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV DURANTE O MES DE MAIO/15 E ATA 034/2015. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 04/05/2015 | 5842.21 | 5842.21 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS(BANANA, CEBO LA, MELAO E OUTROS)A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES E MAIO/15 E ATA 034/2015. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 04/05/2015 | 7353.86 | 7353.86 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS(PEIXE AGULHAO, MARISCO, CAMARAO E OUTROS)A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIAOFICIA DURANTE O MES DE MAIO/15 E ATA 034/15. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 04/05/2015 | 14442.68 | 14442.68 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA,CARNE SUINA, FRANGO E OUTROS)ASEREM UTILIZADOS PELA RESIDEN CIA OFICIAL, DURANTE O MES DE MAIO/15 E ATA 034/2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/05/15 PARA INAUGURACAO DO CONDO MINIO CIDADE MADURA. | 00010436652420 | ROSINALDO LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 04/05/2015 | 1868.97 | 1868.97 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE(CAIXA DE ARQUIVO, ESTILETE E OUTROS) A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIADE ESDAO DO GOV E ATA 113/2014 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 04/05/2015 | 63.00 | 63.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE(DVD P/GRAVACAO) A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOV E ATA 113/14. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 04/05/2015 | 151.50 | 151.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE(PASTA DE DOC E FITA ADESIVA)A SEREM UTILIZADOS PELA R SECRETARIA DE ESTADO DO GOV E ATA 113/14. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 04/05/2015 | 72.90 | 72.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE(CORRETIVO SECO) A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOV E ATA 113/14. | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 04/05/2015 | 107.40 | 107.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE(LIVRO DE PROTOCOLO) A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOV E ATA 113/14. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00484 | 04/05/2015 | 3721.70 | 3721.70 | REFERENTE A AQUICAO DE (APAGA DOR, SACO PRA LIXO E OUTROS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DACASA CIVIL, PALACIO DA RESIDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 028/2015. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 04/05/2015 | 8450.00 | 8450.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL ALCA LINO E PAPEL OPALINE)A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOV E ATA 117/14. | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 04/05/2015 | 767.00 | 767.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE(ESTRATOR DEGRAMPO, COLA E BANDEIJA) A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIADE ESTADO DO GOV E ATA 113/14. | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 04/05/2015 | 267.80 | 267.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS E LI VRO DE ATA) A SEREM UTILIZADOSPELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOV E ATA 113/14. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00488 | 04/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE AO SERVICO DE REVES TIMENTO FUME NOS VEICULOS OFI CIAIS DESTE ORGAO DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO 052/15. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00489 | 04/05/2015 | 265.13 | 265.13 | REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, TELEFONE E TV POR ASSINATURA RELATIVA AO PERIODO DE 19/03 A 18/04/15 CONFORME PRO CESSO 0972/15 E FATURA DE NUMERO 0248391119-0. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 04/05/2015 | 4800.00 | 4800.00 | REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPI NACAO NA CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E GRANJA SANTANA DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO 050/2015 | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 04/05/2015 | 2537.25 | 2537.25 | REFERENTE A SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVRO DE CAPA DURA E GRAVACAO EM DORSO FORMATO A-4 DE LEIS ORDINARIAS, DECRETOS, MEDIDAS PROVISORIAS E LEI COM PLEMENTAR DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO 063/2015. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 04/05/2015 | 3366.40 | 3366.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES-CAFE DA MANHA, ALMO CO E JANTAR PARA INTEGRANTES DO CORAL DA ESCOLA TECNICA DE ALAGOAS QUE SE APRESENTARAO NODIA 09/05/15 NO ESPACO CULTU RAL DE ACORDO COM CONT 011/11 E ATA 140/10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 05/05/2015 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA,DURANTE PERIODO DE 05 A 07/05/15 CON -DUZINDO ASSESSORES PARA REUNI-AO DO PPA. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 05/05/2015 | 260.00 | 260.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL, DURAN-TE PERIODO DE 05 A 07/05/15 PARA PARTICIPAR DO PPA. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 05/05/2015 | 260.00 | 260.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL,DURANTEO PERIODO DE 05 A 07/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOPPA. | 00040299899772 | JOAO EDUARDO DO NASCIMENTO FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 12 | PASSAGENS TERRESTRES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 05/05/2015 | 96.96 | 96.96 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A PASSAGENS TERRESTRES PARA BENEFICIARIOS DE ACORDO COM CONTRATO 004/12 E ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 05/05/2015 | 195.00 | 195.00 | PAGMENTO DE DIARIA AS CIDADES DE CUITE E ITABAIANA NOS DIAS 15/05 A 16/05/15 PARA PARTICI PAR DAS REUNIOES DO ODE. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 05/05/2015 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CUITE E ITABAIANA NOS DIAS 15/05 A 16/05/15 PARA PARTICI PAR DAS REUNIOES DO ODE. | 00040299899772 | JOAO EDUARDO DO NASCIMENTO FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 05/05/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDES CUITE E ITABAIANA NOS DIAS15/05 A 16/05/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ASSESSORES PARAPARTICIPAREM DAS REUNIOES DO ODE. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 05/05/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE SUME NO DIA 12/05 A 14/05 /15 PARA ORGANIZACAO DA CONFE RENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 05/05/2015 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE SUME NOS DIAS 12/05 A 14/05/15 PARA ORGANIZACAO DA CONFE RENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 05/05/2015 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE SUME NOS DIAS 12/05 A 14/05/15 PARA ORGANIZACAO DA CONFE RENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 05/05/2015 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE SUME NOS DIAS 12/05 A 14/05/15 PARA ORGANIZACAO DA CONFE RENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 05/05/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE SUME NOS DIAS 12/05 A 14/05/15 PARA ORGANIZACAO DA CONFE RENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 05/05/2015 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE SUME NOS DIAS 12/05 A 14/05/15 PARA ORGANIZACAO DA CONFE RENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 05/05/2015 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE SUME NOS DIAS 12/05 A 14/05/15 PARA ORGANIZACAO DA CONFE RENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 05/05/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/POMBAL PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DP GOV NOS DIAS 10/05 A 13/05/15. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 05/05/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADES DE CUITE E ITABAIANA PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOV NOSDIAS 15/05 A 16/05 NAS AUDIEN CIAS DO ODE. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 05/05/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADEDE CATOLE DO ROCHA/POMBAL NOS DIAS 10/05 A 13/05/15 PARA DARAPOIO TECNOLOGICO NOS EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00004580610423 | PRISCILA DE ALMEIDA CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 05/05/2015 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADEDE CATOLE DO ROCHA/POMBAL NOS DIAS 10/05 A 13/05/15 PARA GE RENCIAR SUPORTE TECNOLOGICO DO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 05/05/2015 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADE DE CATOLEDO ROCHA/POMBAL NOS DIAS 10/05 A 13/05/15 PARA DARSUPORTE TECNOLOGICOS DOS EQUI PAMENTOS DE INFORMATICA NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00025127535491 | WALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 05/05/2015 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADEDE CATOLE DO ROCHA/POMBAL NOS DIAS 10/05 A 13/05/15 PARA SU PORTE TECNOLOGICOS EM REDES NAAUDIENCIAS DO ODE. | 00001440343446 | RODRIGO SERGIO DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 05/05/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADEDE CATOLE DO ROCHA/POMBAL NOS DIAS 10/05 A 13/05/15 PARA DARAPOIO AO CERIMONIAL DO GOV NASAUDIENCIAS DO ODE. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 05/05/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADEDE CATOLE DO ROCHA/POMBAL NOS DIAS 10/05 A 13/05/15 PARA DARAPOIO AO CERIMONIAL EM SOLENI DADES E NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 05/05/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADEDE CATOLE DO ROCHA/POMBAL NOS DIAS 10/05 A 13/05/15 PARA DARAPOIO AO CERIMONIAL DO GOV NASAUDIENCIAS DO ODE. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 05/05/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADEDE CATOLE DO ROCHA/POMBAL PARACONDUZIR EQUIPE DE APOIO NAS AUDIENCIAS DO ODE NOS DIAS 10/05 A 13/05/2015. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 05/05/2015 | 12452.30 | 12452.30 | REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO A ES TA SECRETARIA, RELATIVO AO PE RIODO DE 01/05/15 A 31/05/15 DE ACORDO COM CONTRATO 014/12 E ATA 114/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00519 | 05/05/2015 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTENCAO PREVEN TIVA DE APARELHOS DE AR CONDI CIONADOS CONF. CONTRATO 004/10E CARTA CONVITE 001/10 RELATI VO AO MES DE MAIO/2015. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 06/05/2015 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE BRASILIA PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA DEFESA CIVIL NACIONAL NO PERIODO DE 06/05 A07/05/15 | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 14 | SERVICO DE TRANSLADO | Dispensa | 00522 | 06/05/2015 | 1900.00 | 1900.00 | REFERENTE A SERVICO DE TRANSLADO DA FALACIDA PEDRINA ALVES DE SANTANA DE JOAO PESSOA A UIRAUNA. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 06/05/2015 | 300.00 | 300.00 | pagamento de diarias para Natal/RN dia 07 a 08 de maio acompanhar governador em reuniao degovernadores do nordeste | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | pagamento de diarias de 07 a09 de maio para catole de rocha/ pombal/ sao bento/outras para precursao das solenidades qantecedem o orcament democrati | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | pagamento de diarias para catole do rocha e pompal em 07 a 09 de maio para realizar precurssao nos locais que antecedem as solen idades do ODE | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | pagamento de diarias de 07 a 09 de maio para catole do rochae pompal/outras cidades para precurssao das solenidades que antecem as audiencias do orcamento democratico | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | pagamento de diarias de 07 a 08 de maio para Natal/RN para acompanhar a reuniao de governadores do nordeste | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | pagamento de diarias de 07a 08 de maio para Natal/RN para acompanhar a reuniao de governadores do Nordeste | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 07/05/2015 | 175.00 | 175.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL,DURANTEPERIODO DE 10 A 13/05/15 PARA ACOMPANHAR AUDIENCIAS DO OD. | 00010436652420 | ROSINALDO LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 07/05/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA, DURANTEPERIODO DE 10 A 13/05/15 CONDUZINDO ASSESSORES PARA O OD. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 07/05/2015 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA, DURANTEPERIODO DE 10 A 13/05/15 PARA ASSESSORAR NAS REUNIOES DO OD. | 00000970784414 | OLIVIA AMELIA DE SOUSA T DA ROCHA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 07/05/2015 | 675.00 | 675.00 | DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALDURANTE PERIODO DE 07 A 08/05/2015 PARA ASSESSORAR NO III ENCONTRO DOS GOVERNADORES DO NORDESTE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL,DURANTE PERIODO DE 07 A 08/05/2015 CONDUZINDO O ASSESSOR PA-RA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS GOVERNADORES. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 08/05/2015 | 225.00 | 225.00 | DIARIA PARA CIDADE DE NATAL/RNNO PERIODO DE 07 A 08/05/2015,CONDUZINDO O ASSESSOR PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS GOVERNADORES DO NORDESTE. | 00055436722415 | JURANDIR JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 08/05/2015 | 260.00 | 260.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15902054-9 DE 11 A 13/05/15 PARA PARTICIPAR DASREUNIOES DO OD. | 00040299899772 | JOAO EDUARDO DO NASCIMENTO FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PEPA SEAD PROC N 15902054-9 DU -RANTE PERIODO DE 11 A 13/05/15CONDUZINDO ASSESSORES PARA OD | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 08/05/2015 | 260.00 | 260.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC N 159020549 DURANTE PERIODO DE 11 A 13/05/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO OD. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 08/05/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC N 159020581 DURANTE PERIODO DE 15 A 16/05/15 GERENCIANDO SUPORTE TECNOLOGICO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA. | 00004580610423 | PRISCILA DE ALMEIDA CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS AUTORIZADA PELA SEAD PROC N 159020581 PERIODO DE 28A 29/05/2015 GERENCIANDO SUPORTE TECNOLOGICO DOS EQUIPAMEN -TOS DE INFORMATICA. | 00004580610423 | PRISCILA DE ALMEIDA CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC N 159020581 PERIODO DE 28 A 30/05/15 PARA APOIOAO CERIMONIAL DO OD. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC N 159020581 PERIODO DE 28 A 30/05/15 GERENCIAN-DO SUPORTE TECNOLOGICO DOS E- QUIPAMENTOS DE INFORMATICAS NOOD. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 08/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS AUTORIZADA PELA SEAD PROC N 159020565 PERIODO DE 15A 16/05/15 DESTINO CUITE,ITA -BAIANA PARA DAR SUPORTE TECNO-LOGICO EM REDES. | 00001440343446 | RODRIGO SERGIO DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 08/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADA PELA SEAD PROC N 159020565 PERIODO DE 15 A 16/05/15 DESTINO A CUITE,ITABAIANA PARA SUPORTE TECNOLOGICO A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00025127535491 | WALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADA PELA SEAD PROC N 159020565 DESTINO PATOS,CAMPINA PARA SUPORTE TECNOLOGICO DE INFORMATICA DO OD. | 00025127535491 | WALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC N 159020565 PERIODO DE 28 A 30/05/15 PARA CIDA-DES DE PATOS E CAMPINA PARA SUPORTE DE INFORMATICA DO ODE. | 00001440343446 | RODRIGO SERGIO DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 08/05/2015 | 260.00 | 260.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA DURANTE PERIO-DO DE 10 A 12/05/15 PARA FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DO ODE | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 08/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 159020565 DESTINOCUITE E ITABAIANA PERIODO DE 15 A 16/05/15 CONDUZINDO EQUI-PE DO ODE. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 08/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 159020565 DESTINOCUITE E ITABAIANA APOIO AO CE-RIMONIAL DO ODE | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 08/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 159020565 DESTINOCUITE E ITABAIANA, PERIODO DE 15 A 16/05/2015 PARA SERVICO DE GARCON NO ODE. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 08/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 159020565 DESTINOCUITE E ITABAIANA PERIODO DE 15 A 16/05/15 APOIO AO CERIMO-NIAL DO ODE. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 159020565 DESTINOPATOS E CAMPINA, PERIODO DE 28A 30/05/15 CONDUZINDO GARCONS PARA O ODE. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 159020565 DESTINOCAMPINA,PATOS PERIODO DE 28 A 30/05/15 APOIO AO CERIMONIAL DO ODE. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 159020565 DESTINOPATOS,CAMPINA PERIODO DE 28 A 30/05/15 APOIO DE SERVICO DE GARCON DO ODE | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 159020565 DESTINOPATOS E CAMPINA, PERIODO DE 28A 30/05/15 APOIO AO CERIMONIALDO ODE. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 08/05/2015 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE CATOLE DO ROCHA E POMBAL CONDUZINDO OS TRANSPORTE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO PERIODO DE10/05 A 13/05/13 | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 08/05/2015 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADEDE PATOS, DESTERRO, SALGADINHO,TEIXEIRA,CABACEIRAS,OLIVEDOS,TAPEROA E JUAZEIRINHO PARA REALIZAR PRECURSAO DOS LOCAIS DASSOLENIDADES QUE ANTECEDEM AS PLENARIAS DO ODE NOS DIAS 19/05 A 21/05/15. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE PATOS, DESTERRO, SALGA-DINHO, TEIXEIRA, CABACEIRAS, OLIVEDOS, TAPEROA E JUAZEIRI- NHO PARA REALIZAR PRECURSAO DOS LOCAIS QUE ANTECEDEM O ODENOS DIAS 19/05 A 21/05/15. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE PATOS, DESTERRO, SALGA DINHO, TEIXEIRA, CABACEIRAS, OLIVEDOS, TAPEROA E JUAZEIRI- NHO PARA REALIZAR PRECURSAO DOS LOCAIS DAS SOLENIDADES QUEANTECEDEM O ODE NOS DIAS 19/05A 21/05/15. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE PATOS,DESTERRO,SALGADI-NHO,TEIXEIRA,CABACEIRAS, OLIVEDOS,TAPEROA E JUAZEIRINHO PARAREALIZAR PRECURSAO DOS LOCAIS DAS SOLENIDADES QUE ANTECEDEM O ODE NOS DIAS 19/05 A 21/05 /2015. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE PATOS,DESTERRO,SALGADI-NHO,TEIXEIRA,CABACEIRAS,OLIVE-DOS,TAPEROA E JUAZEIRINHO PARAREALIZAR PRECURSAO DOS LOCAIS DAS SOLENIDADES QUE ANTECEDEM O ODE NOS DIAS 19/05 A 21/05 /2015. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE PATOS,DESTERRO,SALGADI-NHO,TEIXEIRA,CABACEIRAS,OLIVE-DOS,TAPEROA E JUAZEIRINHO PARAREALIZAR PRECURSAO DOS LOCAIS DAS SOLENIDADES QUE ANTECEDEM O ODE NOS DIAS 19/05 A 21/05/2015. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 08/05/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28/05 A 31/05/15 PARAPARTICIPACAO NAS SOLENIDADES QUE ACONTECEM O ODE COMO TAM- BEM NAS PLENARIAS. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 08/05/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE PATOS/CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL NAS SOLENIDADES DE AUDIENCIAS DO ODE NOS DIAS 28/05 A 31/05/2015. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 08/05/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE PATOS/CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES QUE ANTECEDEM O ODE COMO TAMBEM AS PLENARIAS NOS DIAS 28/05 A 31/05/15. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 08/05/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES QUE ANTECEDEM O ODE COMO TAMBEM AS PLENARIAS NOS DIAS 28/05 A 31/05/2015. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 08/05/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES QUE ANTECEDEM O ODE, COMO TAMBEM AS PLENARIAS NOS DIAS 2805 A 31/05/2015. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 08/05/2015 | 900.00 | 900.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15902147-2, PAGT DE DIARIAS DE 10/05 A 16/05/15 PARA CATOLE DO ROCHA, POMABL E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/ PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 08/05/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15902149-9,PAGT DE DIA RIAS DE 10/05 A 16/05/15 PARA CATOLE DO ROCHA, POMBAL E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/ PLENARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 08/05/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15902149-9,PAGT DE DIARIADE 10/05 A 16/05/15 PARA CATO LE DO ROCHA, POMBAL E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PELANARIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 08/05/2015 | 480.00 | 480.00 | CONFORME AUTORIXADO PELA SEAD PROC 15902149-9 PAGT DE DIARIADE 10/05 A 16/05/15 PARA CATO LE DO ROCHA, POMBAL E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENA RIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 08/05/2015 | 480.00 | 480.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15902149-9,PAGT DE DIARIADE 10/05 A 16/05/15 PARA CATO LE DO ROCHA, POMBAL E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENA RIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 08/05/2015 | 480.00 | 480.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15902149-9,PAGT DE DIARIADE 10/05 A 16/05/15 PARA CATOLE DO ROCHA, POMBAL E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENA RIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 08/05/2015 | 480.00 | 480.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15902149-9,PAGT DE DIARIADE 10/05 A 16/05/15 PARA CATO LE DO ROCHA, POMBAL E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENA RIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 08/05/2015 | 600.00 | 600.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15902149-9, PAGAT DE DIARIA DE 10/05 A 16/05/15 PARA CATOLE DO ROCHA, POMBAL E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/ PLENARIAS NAS AIDIENCIAS DO ODE. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15902149-9,PAGT DE DIARIADE 10/05 A 16/05/15 PARA CATO LE DO ROCHA, POMBAL E OUTRAS PARA REALIZAR PRECURSAO/PLENA RIAS NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00577 | 08/05/2015 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE ACORDO COM CON-TRATO 004/14. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 08/05/2015 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORA/MULTIFUNCUINAISRELATIVO AO MES DE MAIO DEACORDO COM A ATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 11/05/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DESUME PARA PARTICIPAR DA CONFE-RENCIA REGIONAL DO CONSEA/PB ,NO PERIODO DE 12 A 14/05/2015. | 00005796451421 | MARIA ANGELICA DA SILVA ROSAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 11/05/2015 | 400.00 | 400.00 | AGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE ALGODAO DE JANDAIRA ARARUNAE OUTRAS PARA AVERIFICAR A SITUACAO DOS MINICIPIOS EM COLA PSO D AGUA JUNTAMENTE COM APROTECAO DA DEFESA CIVIL NO PERIODO DE 12/05 A 16/05/15 | 00025088521472 | GEORGE SABOIA MARINHO LUCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE ALGODAO DE JANDAIRA ARARUNAE OUTRAS PARA ACOMPANHAR O GERENTE EXECUTIVO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL EM VISITA AOS MINI PIOS EM COLAPSO D AGUA NO PERIODO DE 12/05 A 16/05/15 | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE ALGODAO DE JANDAIRA ARARUNAE OUTRAS PARA ACMPANHAR O GERENTE EXECUTIVO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL AOS MINICIPIOS EMCOLAPSO D AGUA NO PERIODO DE12/05 A 16/05/15 | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 11/05/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE ALGODAO DE JANDAIRA ARARUNAE OUTRAS PARA CONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO ESTADUAL DA DEFE SA CIVIL E SEUS APOIADORES A24 MUNICIPIOS EM CAOLAPSO D AGUA NO PERIODO DE 12/05 A 16 /05/15 | 00001134309490 | EVERTON EUGENIO E DA NOBREGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 12/05/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/052015 PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTARREGIONAL E TEMATICA. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 12/05/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/052015 PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTARREGIONAL E TEMATICA. | 00003308012448 | JOSEILTON DA SILVA FEITOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 12/05/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DE ADIANTAMENTOS NA FO-LHA DE PESSOAL MES DE ABRIL /2015. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 12/05/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/05PARA ORGANIZACAO DA CONFEREN -CIA EM SEGURANCA ALIMENTAR RE-GIONAL E TEMATICA. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 12/05/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/05PARA ORGANIZACAO DA CONFEREN -CIA EM SEGURANCA ALIMENTAR RE-GIONAL E TEMATICA. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 12/05/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/05PARA ORGANIZACAO DA CONFEREN -CIA EM SEGURANCA ALIMENTAR RE-GIONAL E TEMATICA. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 12/05/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/05PARA ORGANIZACAO DA CONFEREN -CIA EM SEGURANCA ALIMENTAR RE-GIONAL E TEMATICA. | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 12/05/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/05PARA OEGANIZACAO DA CONFEREN-CIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 12/05/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/05PARA ORGANIZACAO DA CONFEREN -CIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 12/05/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/05PARA ORGANIZACAO DA CONFEREN -CIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 12/05/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/05PARA ORGANIZACAO DA CONFEREN -CIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 12/05/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DEPICUI NO PERIODO DE 19 A 21/05PARA ORGANIZACAO DA CONFEREN -CIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00047916338491 | FRANCIMAR FERNADES DE SOUSA ZADRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 12/05/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA PROC 159021626 PAAGAMENTO DE DIARIA DE 12 A 15 DE MAIO PARA ITAPORANGA/PATOS PARA ACOMPANHAR OSSEMINARIOS DO PPA PARTICIPATIV | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 12/05/2015 | 150.00 | 150.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROCESSO 159021626 PAGAMENTO DE DIARIAS DE 12 A 15 DE MAIO PARA ITAPORANGA/PATOS A FIM DECONDUZIR SERVIDOR PARA PPA | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 12/05/2015 | 450.32 | 450.32 | pagamento de boleto referente servicos da net 907/010141228 de abril/2015 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 12/05/2015 | 959.89 | 959.89 | pagamento dos servicos prestados da net conforme fatura 907/000266526 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00601 | 12/05/2015 | 97.90 | 97.90 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRERSTADOS DA NET CONFORME 907/010374 060 DO MES ABRIL/2015 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIA PARA CIDADE DE CAJAZEI-RAS, PERIODO DE 14 A 15/05/15 CONDUZINDO EQUIPE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO SEMIARIDO NORDESTINO. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 14/05/2015 | 250.00 | 250.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DA SEAD PROC 159021669 PARA CAMPINA GRANDE E SUME,PERIODO DE 19 A 21/05/15 PARA PARTICI-PAR DO ODE. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DA SEAD PROC 159021642 PERIODODE 15 A 16/05/15 DESTINO CUITEITABAIANA, ACOMPANHANDO A AGENDA DO GOVERNADOR NO ODE. | 00010436652420 | ROSINALDO LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 14/05/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DA SEAD PROC 159021766 PERIODODE 19 A 21/05/15 DESTINO A CI-DADE DE CUITE PARA ORGANIZAR CONF EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 14/05/2015 | 375.00 | 375.00 | DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SOUSA, PERIODO DE 14 A 16/05/ 15, PARA PARTICIPAR DA AUDIEN-CIA PUBLICA NA ZONA FRANCA DO SEMIARIDO NORDESTINO. | 00014098407434 | JOSEFA LEA DA SILVA SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PERIODO DE 14 A 16/05/15 CONDUZINDO A SECRETARIA EXECU-TIVA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DA CRAICAO DA ZONAFRANCA DO SEMIARIDO. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 14/05/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS AUTORIZADA PELA SEAD CONFORME PROC 159021723,PERIO-DO DE 28 A 31/05/15 COM DESTI-NO AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR SOLENIDADES DO ODE. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 14/05/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DA SEAD,PERIODO DE 28 A 31/05/15,DESTINO PATOS E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR SOLENIDADES DO ODE. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 14/05/2015 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS AUTORIZADA PELA SEAD PROC 159021723 DESTINO AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE PERIODO DE 28 A 31/05/15 REALIZAR SOLENIDADES DO ODE. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 14/05/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS AUTORIZADA PELA SEAD PEROC 159021723 PERIODO DE 28 A 31/05/15 DESTINO PATOS E CAMPINA GRANDE PARA SOLENIDADES E PLENARIAS DO ODE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 14/05/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS AUTORIZADA PELA SEAD PROC 159021723 PERIODO DE DE 28 A 31/05/15 DESTINO PATOS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PLENARIAS DO ODE. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 14/05/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS AUTORIZADA PELA SEAD PROC 159021723 PERIODO DE 28 A31/05/15 DESTINO PATOS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR SOLENIDADES E PLENARIAS DO ODE. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 14/05/2015 | 500.00 | 500.00 | DIARIAS AUTORIZADA PELA SEAD 159021685 DESTINO BONITO SANTAFE E OUTROS, PERIODO DE 26A 3105/2015 PARA PARTICIPAR DO ODE | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 14/05/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS AUTORIZADA PELA SEAD PROC 159021740 DESTINO PATOS ECAMPINA GRANDE, PERIODO DE 28 A 30/05/15 ACOMPANHAR AUDIEN -CIAS DO ODE. | 00010436652420 | ROSINALDO LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 14/05/2015 | 450.00 | 450.00 | DIARIAS AUTORIZADA PELA SEAD PROC 159021707 DESTINO PATOS ECAMPINA GRANDE, PERIODO DE 28 A 31/05/15 REALIZAR SOLENIDA -DES E PLENARIAS DO ODE. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 14/05/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD PROC 15921758 PAGAMENTO DE DI ARIA DE 14 A 17 DE MAIO CUITEITABAIANA ACOMPANHAR ORCAMENTODEMOCRATICO | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 14/05/2015 | 150.00 | 150.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEADPRO 159021758 PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADES DE CUITE E ITABAIANA CONDUZIR O ASSESSOR DO GOVERNADOR NA OD DE 14/05 A17/05/15 | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 14/05/2015 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA CUITE DEDIA 15 DE MAIO/15 PARA COBERTURA JORNALISTICA DO ODE | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 14/05/2015 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA ITABAIANA DIA 16 DE MAIO/15 PARA COBERTURA JORNALISTICA DO ODE | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 14/05/2015 | 150.00 | 150.00 | pagamento diarias para cuite/itabaiana de 15 a 16 de maio paacompanhar orcamento democratico | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUITE/ITABAIAN DE 15 A 16 DE MAIO PARA ACOMPANHAR ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUITE E ITABAIANA DE 15 A 16 DE MAIO PARA CONDUZIR ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 15/05/2015 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DECUITE E ITABAIANA NO PERIODODE 15 A 17/05/15, P/ACOMPANHARO GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO OD ESTADUAL. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADE DECUITE E ITABAIANA NO PERIODODE 15 A 17/05/15, P/ACOMPANHARO SECRETARIO NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO OD ESTADUAL. | 00000807860492 | RAFAELLA MARIA LIMA DE FREITAS BARROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADES DECUITE E ITABAIANA NO PERIODODE 15 A 17/05/15, P/ACOMPANHARO SECRETARIO NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO OD ESTADUAL. | 00099672626487 | CARLOS JOSE ROCHA TARGINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS C/DESTINO A CIDADES DECUITE E ITABAIANA NO PERIODODE 15 A 17/05/15, CONDUZINDO OSECRETARIO CHEFE GOVERNO NASAUDIENCIAS REGIONAIS DO OD ES-tadual. | 00000797331409 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00629 | 15/05/2015 | 5189.98 | 5189.98 | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOP/SER UTILIZADO NA COBERTURADE SOFAS E CADEIRAS DESTINADOSAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA -DES DA RES. OFICIAL DO GOV. | 03942564000484 | ROBERTI HONORATO TORRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00630 | 15/05/2015 | 7980.00 | 7980.00 | REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME OC 34/15. | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 18/05/2015 | 2020.00 | 2020.00 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECURIVO DASEJEL COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CONFEDERACAO DESPOR TOS AQUATICOS NO PERIODO DE19/05 A 21/05/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 18/05/2015 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO AUTORIZADO PELA SEADPROC 159022568 DE DIARIAS PARA MONTEIRO CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 19/05 A 22/05/15 PARA CONDUZIR A SERVIDORA GUILHERMINA AO SEMINARIO DO PPA | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 18/05/2015 | 250.00 | 250.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEADPROC 159022568 PARA MONTEIRO ACAMPINA GRANDE NO PERIODO DE19/05 A 22/05/15 PARA ACOMPANHAR SEMINARIO DO PPA | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 18/05/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE PICUI ACOMPANHAR O SEG PARACOMPOR A COMISSAO ORGANIZADORADAS CINFERENCIAS REGIOONAIS ESTADUAIS NO PERIODO DE 19/05 A21/05/2015 | 00005796451421 | MARIA ANGELICA DA SILVA ROSAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 00635 | 19/05/2015 | 1861.00 | 1861.00 | EMPENHO REF. AQUISICAO DE JO -GOS DE CAMA, TOALHAS DE BANHOE ROSTO PARA A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNADOR CONFORME OCNo. 031/2015. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 19/05/2015 | 585.00 | 585.00 | DIARIAS PARA BRASILIA, PERIODODE 19 A 20/05/15 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA NO ENCON-TRO COM O PRESIDENTE DA CAMARA | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 19/05/2015 | 0.00 | 0.00 | pagamento de passagens aerea para brasilia dia 20/05/15 para jose alves vieira e jose pereira marques filho para parti cipar de reuniao de governo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00638 | 20/05/2015 | 3980.00 | 3980.00 | REFERENTE AQUISICAO DE UMA TENDA PARA USO PERMANENTE NA RESIDENCIA GOVERNAMENTAL, CONFORMEOC No. 030/2015. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 20/05/2015 | 14762.38 | 14762.38 | REF EMPENHO PREVIO MODALIDADEGLOBAL P/ATENDER NECESSIDADESC/PASSAGENS AEREAS DESTINADASA SERVIDORES/COMISSIONADOS CONFORME CONT 004/15 ATA 012/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00642 | 22/05/2015 | 388.96 | 388.96 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA CASA CIVIL. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 22/05/2015 | 2400.00 | 2400.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ATENDERAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA,CONF CONT 011/11 E ATA 140/10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 25/05/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE C.GRANDE NO PERIODO DE 28 A29/05/2015 P/ORGANIZAR CONFE -RENCIA DO CONSEA. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 25/05/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO PERIODODE 28 A 29/05/2015 PARA ORGA-NIZACAO DA CONFERENCIA DO CON-SEA. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 25/05/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, NO PERIODODE 28 A 29/05/2015 PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA DO CONSEA | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 25/05/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO PERIODODE 28 A 29/05/2015, PARA ORGA-NIZACAO DA CONFERENCIA DO CONSEA. | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 25/05/2015 | 70.00 | 70.00 | DIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO PERIODODE 28 A 29/05/2015 PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA DO CONSEA | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE REPRESENTAR A SEG NO CONSELHO ESTADUAL DESEGURANCA ALIMENTAR DO CONSEANO PERIODO DE 28/05 A 28/05 /15 | 00005796451421 | MARIA ANGELICA DA SILVA ROSAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00650 | 26/05/2015 | 4899.96 | 4899.96 | AQUISICAO DE CORTINA TIPO PER-SIANA DESTINADA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 26/05/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR GOVERNADOR EM AUDIENCIADO ODE EM PATOS DIA 29/05/14 | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 26/05/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE PATOS ACOMPANHANDO O SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO NASAUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOPERIODO DE 29/05 A 30/05/15 | 00099672626487 | CARLOS JOSE ROCHA TARGINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 26/05/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE PATOS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO PERIODO DE 29/05 A 30/05 15 | 00000807860492 | RAFAELLA MARIA LIMA DE FREITAS BARROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE PATOS CONDUZINDO O SECRETA RIO CHEFE DO GOVERNO NAS AUDI ENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO PERIODO DE 29 /05 A 30/05/15 | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 26/05/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE PATOS E SOUSA ACOMPANHAR GOVERNADOR NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO PERIODODE 29/05 A 30/05/15 | 00014098407434 | JOSEFA LEA DA SILVA SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE PATOS CONDUZIR EQUIPE DA CASA CIVIL NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO PERIODODE 29/05 A 30/05/15 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 27/05/2015 | 1133605.36 | 1133605.36 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 27/05/2015 | 419.20 | 419.20 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALA- RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 27/05/2015 | 39600.00 | 39600.00 | AQUISICAO DE 180 TALOES DE TICKETS REFEICAO PARA ESTA SECRE-TARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 27/05/2015 | 169.79 | 169.79 | PAGAMENTO DE SERVICO DA NETCLARO COD.907/010374060 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 27/05/2015 | 120.00 | 120.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEADPROC 1590244897 PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE__PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIO | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 27/05/2015 | 70.00 | 70.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEADPTROC 1590244897 PAGAMENTO DEDIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR NO PERIODO DE 28/05 A 29/05/15 | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 27/05/2015 | 70.00 | 70.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEADPROC 15990244897 PAGAMENTO DEDIARIA A CAMPINA GRANDE COM OOBJETIVO PARA ORGANIZACAO DACONFERENCIA EM SEGURANCA ALI MENTAR REGIONAL E TEMATICA NOPERIODO DE 28 A 29/05/15 | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 27/05/2015 | 120.00 | 120.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEADPROC 1590244897 PAGAMENTO DEDIARIA A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO PARA ORGANIZACAO DACOFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA NO PERIODO DE 28/05 A 29/05/15 | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 27/05/2015 | 70.00 | 70.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEADPROC 1590254807 PAGAMENTO DEDIARIA A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO PARA ORGANIZACAO DACONFRENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA NO PERIODO DE 28/05 A 29/05/1F5 | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 27/05/2015 | 200.00 | 200.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEADPROC 159025273 PAGAMENTO DEDIARIA A CIDADE DE PATOS COMOBJETIVO ACOMPANHAR O ORCAMEN DEMOCRATICO EM PATOS NO PERIO DO DE 28/05 A 30/05/15 | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEADPROC 159025273 PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE PATOS COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ASSESSORDO GABINETE DO GOVERNADOR NOMOVIMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE PATOS NO PERIODO DE 28 /05 A 30/05/15 | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 27/05/2015 | 80196.79 | 80196.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 29/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AUTORIZADA PELA SEAD, CONFORME PROCESSO 159025711 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS DURANTE PERIODO DE 29 A 29/05/15 CONDUZINDO ASSESSORES PARA REUNIAO DO ODE. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00673 | 29/05/2015 | 1980.00 | 1980.00 | REFERENTE LOCACAO DE 06 RADIOSC/FONE DE OUVIDO DE 01 A 30 DEJUNHO P/AUDIENCIAS DO ODE E OUTRAS SOLENIDADES DO GOVERNO | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 29/05/2015 | 14859.25 | 14859.25 | VALOR DE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDER APREVISAO DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONF CONT 004/15 DA SEG | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 29/05/2015 | 22955.00 | 22955.00 | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA PERIODO 02 E 03 DE JUNHO PARA CONDUZIR PARTICIPANTES DAS CONFERENCIAS TEMATICA E REIONAIS EM SOUSA/PB, CONFORME ATA 0221/14 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE PRINCESA ISABEL,MATUREIA, AGUA BRANCA,JURU,DIAMANTE E PIANCO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04/06/15 PARA PARTICIPAR DO ODE. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE PRINCESA ISABEL,MATUREIA,JURU,AGUA BRANCA,DIAMANTINA E PIANCO, DURANTE PERIODO DE 01 A 04/06/15 PARA PARTICIPAR DO ODE. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 01/06/2015 | 360.00 | 360.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOUSA,PERIODO DE 01 A 04/06/15PARA ORGANIZCAO DA CONFERENCIAEM SEGURANCA ALIMENTAR REGIO -NAL E TEMATICA. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 01/06/2015 | 210.00 | 210.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOUSA,PERIODO DE 01 A 04/06/15PARA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 01/06/2015 | 210.00 | 210.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOUSA,PERIODO DE 01 A 04/06/15PARA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR E TEMATICA. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 01/06/2015 | 210.00 | 210.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOUSA,PERIODO DE 01 A 04/06/15PARA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 01/06/2015 | 140.00 | 140.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOUSA,PERIODO DE 01 A 03/06/15PARA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 01/06/2015 | 210.00 | 210.00 | DIARIA COM DESTINOA CIDADE DE SOUSA,PERIODO DE 01 A 04/06/15PARA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 01/06/2015 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE P ISABEL NO PE-RIODO DE 02 A 04/06/2015 COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SEMINARIOS DO PPA PARTICIPATIVO. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 01/06/2015 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE P ISABEL NO PE-RIODO DE 02 A 04/06/2015, CON-DUZINDO GUILHERMINA M DE OLI -VEIRA. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00686 | 01/06/2015 | 70.73 | 70.73 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA DOS PARA SECRETARIA DE GOVERNOCONFORME FATURA 02550356320 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 01/06/2015 | 210.00 | 210.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOUSA,PERIODO DE 01 A 04/06/15PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR RE GIONAL E TEMATICA. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 01/06/2015 | 360.00 | 360.00 | DIARIA COM DESTINA A CIDADE DESOUSA,PERIODO DE 01 A 04/06/15PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 01/06/2015 | 210.00 | 210.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOUSA,PERIODO DE 01 A 04/06/15PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR RE GIONAL E TEMATICA. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 01/06/2015 | 210.00 | 210.00 | DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOUSA,PERIODO DE 01 A 04/06/15PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00691 | 01/06/2015 | 5400.00 | 5400.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROTEMPERADO 10MM E 8MM PARA POR TA E JANELA, A SER UTILIZADO NA SEDE DA CASA CIVIL GOVERNA DOR, CONFORME ORDEM DE COMPRAR032/2015. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00692 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DA PORTA E JANELA DE VIDRO TEMPERADO, PARA A ENTRADA PRINCIPAL DA CASA CIVIL. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00693 | 01/06/2015 | 495.00 | 495.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MANTAS CASAL COLORIDA E JOGOS AMERICANO CRU COM TALISMA E PERO LAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 20/15. | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 01/06/2015 | 18800.00 | 18800.00 | REF EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL P/PREVISAO DE LOCA CAO DE SOM NOS EVENTOS DA SE CRETARIA DE ESTADO GOVERNO ATA001/13 E CONTRATO 003/14 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 02/06/2015 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GRUPO GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME CONTRATO 004/2014. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 02/06/2015 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL DURANTE O MES DE JUNHO/15,CONTRATO 001/14 E ATA 031/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 02/06/2015 | 12452.30 | 12452.30 | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE JUNHO/15, CONFORME CONT 014/12 , TERMO ADITIVO 01 E ATA 114/12. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00699 | 02/06/2015 | 1272.59 | 1272.59 | REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS POSTAL E TELEMATICO DURANTE O MES DE MARCO/15, CONFORME CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00700 | 02/06/2015 | 1990.29 | 1990.29 | REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS POSTAL E TELEMATICO DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONFORME CONTRATO 007/11. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 02/06/2015 | 1022.00 | 1022.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA CASACIVIL E DEFESA CIVIL POR UM PERIODO DE 06(SEIS) MESES CONFORME ATA 0034/2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 02/06/2015 | 1549.50 | 1549.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO_ PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIODA REDENCAO E SEDE ADM DA CASACIVIL, CONFORME ATA 163/2015. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00703 | 02/06/2015 | 5400.00 | 5400.00 | EMPENHO REFERENTE RENOVACAO DEASSINATURA DO DIARIO OFICIALDO ESTADO E JORNAL A UNIAO CONFORME OS 070/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 02/06/2015 | 1830.53 | 1830.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES MAIO 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 03/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A P. ISABEL/ITAPORANGA NOPERIODO DE 11 A 14/06/2015, PARA DA SUPORTE TECNOLOGICOS EMREDES E INFRAESTRURA. | 00001440343446 | RODRIGO SERGIO DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE P. ISABEL/ITAPORANGA NO PE-RIODO DE 11 A 14/06/2015, PARADA SUPORTE TECNOLOGICOS DOEQUIPAMENTO DE INFORMATICA. | 00025127535491 | WALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 03/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A P. ISABEL/ITAPORANGA, NOPERIODO DE 11 A 14/06/2015, PARA DA APOIO AO CERIMONIAL. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 03/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DIARIAS A P. ISABELITAPORANGA NO PERIODO DE 11 A14/06/15, CONDUZINDO GARCONS EEQUIPE EM APOIO AO CERIMONIALNAS SOLENIDADES E NO OD. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 03/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A P ISABEL/ITAPORANGA, NOPERIODO DE 11 A 14/06/15, PARADA APOIO AO CERIMONIAL NAS SO-LENIDADES E NO OD. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A P ISABEL E ITAPORANGA NOPERIODO DE 11 A 14/06/15, PARADA APOIO AO CERIMONIAL NAS SO-LENIDADES DE INAUGURACAO E OD. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 03/06/2015 | 300.00 | 300.00 | DIARIAS C/DESTINO A AREIA, ALAGOINHA, SOLEDADE E B STA ROSA,NO PERIODO DE 03 A 06/06/2015 PARA REUNIAO COM AGRICULTORESSINDICAIS E MULHERES ARTESAS. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00712 | 03/06/2015 | 2590.00 | 2590.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA PARAESTA SECRETARIA CONFORME ORDEMDE COMPRA No. 036/2015. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE PRINCESA ISABEL E ITAPORAN-GA,PERIODO DE 11 A 14/06/15 PARA DAR SUPORTE EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE PRINCESA ISABEL E ITAPORAN-GA,PERIODO DE 11 A 14/06/15 PARA APOIO AO CERIMONIAL DO GO -VERNADOR. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 03/06/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS COM DESTINO A PRINCESAISABEL E ITAPORANGA, DURANTE PERIODO DE 11 A 14/06/15 PARA ACOMPANHAR AGENDA DO ODE. | 00010436652420 | ROSINALDO LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS COM DESTINO A PRINCESAISABEL E ITAPORANGA, DURANTE PERIODO DE 11 A 14/06/15 FISCALIZANDO OS TRANSPORTES NOS EVENTOS DO ODE. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00717 | 03/06/2015 | 135.00 | 135.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA No. 036/2015. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 03/06/2015 | 5948.57 | 5948.57 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS ( ABOBRINHA BANANA CENOURA E OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICI AL D O GOVERNADOR DE ACORDO COM A A ATA 034/15 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 03/06/2015 | 49847.72 | 49847.72 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM CONT 004/12 R ATA 012/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 03/06/2015 | 14240.78 | 14240.78 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA,CARNE SUINA, FRANGO E OUTROS)ASEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIAOFICIAL DO GOV, NO MES DE JUNHO/15 DE ACORDO COM A ATA 034/2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 03/06/2015 | 18912.59 | 18912.59 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS (MARGARINA VINAGRE CEREAL E OUTROS) ASEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR NO MESJUNHO/15 E ATA 034/15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 03/06/2015 | 663.00 | 663.00 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTASNATURAIS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE JUNHO DE ACORDO COM ATA 034/15 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 03/06/2015 | 6364.86 | 6364.86 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS ( PEIXE AGULHAOE CAVALA FILE DE SALMAO A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MESJUNHO/15 E ATA 034/15 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 03/06/2015 | 350.00 | 350.00 | referente diarias do periodo de 11 a 14 de junho para princesa e itaporanga p/participar das audiencias do ODE | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 03/06/2015 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE DIARIA PARA SUME DOPERIODO DE 15 A 16 DE JUNHO/15PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DO ODE | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 05/06/2015 | 20561.50 | 20561.50 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADEGLOBAL PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, ALMOCO, CAFE DA MANHAE COFFEE BREAK, CONFORME CON -TRATO No. 011/11 E ATA 140/10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 05/06/2015 | 10600.00 | 10600.00 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADEGLOBAL PARA AQUISICAO DE FLO -RES EM ARRANJOS, CONFORME CON-TRATO No. 002/2015 E ATA No.237/2014. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAOMENSAL DO FORUM PARAIBANO DEOUVIDORIA NO PERIODO DE 09/06 A 09/06/15 | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAOMENSAL DO FORUM PARAIBNO DEOUVIDORIA DE 09/06 A 09/615 | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 08/06/2015 | 25.00 | 25.00 | PAGANENTO DE DIARIA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA CONDU ZIR OS SERVIDORES DA OUVIDORIAGERAL DO ESTADO PARA REUNIAO MENSAL DO FORUM PARAIBANO DEOUVIDORIA DE 09/06 A 09/06/15 | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 08/06/2015 | 210.00 | 210.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE GUARABIRA PARA ORGANIZACAODA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR E TEMATICA NO PERIODODE 08/06 A 11/06/15 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 08/06/2015 | 65.00 | 65.00 | PAGMENTO DE DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA COBERTURAJORNALISTICA AO GOVERNADOR DO22 SALAO DE ARTESANTO DA PB NODIA 08/06/15 | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 08/06/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE BOQUEIRAO E SUME NOS DIAS 11 A 14/06/15 PARA ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS DO ODE. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 08/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE BOQUEIRAO E SUME NOS DIAS 11 A 14/06/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ASSESSOR DE GABINETE DO GOV PARA O ODE. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 08/06/2015 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SUME NOS DIAS 15 E 16/06/15 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL NAS SOLENIDADES DO ODE. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 08/06/2015 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SUME NOS DIAS 15 E 16/06/15COM OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE APOIO AO CERIMONIAL NAS SOLENIDADES DO ODE. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 08/06/2015 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SUME NOS DIAS 15 E 16/06/15PARA DAR APOIO AO CEROMONIAL NAS SOLENIDADES DO ODE. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 08/06/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SUME NOS DAIS 15 E 16/06/15PARA AUXILIAR O GERENCIAMENTO TECNOLOGICO NA AREA DE INFORMATICA | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 08/06/2015 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SUME NOS DIAS 15 E 16/06/15PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO ODE. | 00010436652420 | ROSINALDO LUIZ DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 08/06/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SUME NOS DIAS 15 E 16/06/15PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL NO ODE. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 08/06/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SUME NOS DIAS 15 E 16/06/15PARA FISCALIZAR OS TRANSPORTES NOS EVENTOS E PARTICIPAR DOODE. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SUME, DURANTE PERIODO DE 12A 13/06/15 PARA APRESENTACAO PUBLICA DA OUVIDORIA GERAL NA AUDIENCIA DO ODE. | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS PARA A CIDADE DE SUME PERIODO DE 12 A 13/06/15 CONDUZINDO SERVIDORES DA OUVIDORIA PARA PARTICIPAR DO ODE. | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE SUME E BOQUEIRAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO PERIODO DE 12/06 A 13/06/15 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE ITAPORANGA PARA PARTICIPARDE REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO PERIODO DE 15/06 A16/06/15 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE PRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO PERIO DO DE 17/06 A 18/06/2015 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 09/06/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE BOQUEIRAO SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO PERIODO DE 12/06 A 13/06/15 | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 09/06/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ODE ESTADUAL NOPERIODO DE 15/06 A 16/06/15 | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 09/06/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE PRINCESA ISABEL PARTICIPARDE REUNIAO DO ODE NO PERIODODE 17/06 A 18/06/15 | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 09/06/2015 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE SUME E BOQUEIRAO PARA CONDUZIR PARTICIPANTES DA REUNIAODO ODE NO PERIODO DE 12/06 A13/06/15 | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE ITAPORANGA CONDUZIR PARTICIPANTES DA REUNIAO DO ODE NOPERIODO DE 15/06 A 16/06/2015 | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 09/06/2015 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE PRINCESA ISABEL CONDUZIR PARTICIPANTES DA REUNUIAO DOODE NO PERIODO DE 17/06 A 18 /06/15 | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE BOQUEIRAO E SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO ODE NOPERIODO DE 12/06 A 13/06/15 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE ITAPORANGA PARA PARTICIPARDE REUNIAO DO ODE ESTADUAL NOPERIODO DE 15/06 A 16/06/15 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE PRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO ODE ESTADUAL NO PERIODO DE 17/06 A 18/0615 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 09/06/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE CARRAPATEIRA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E TRIUNFO PARAVERIFICAR POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE AGUA DAS ETAPAS DA CAGEPA PARA TRANSPORTAR AOS MUNICIPIOS EM COLAPSO OU ESTADO DE ALERTA E REALIZAR FISCALIZACAO DE RESERVATORIOS DURANTE OS DIAS 10 A 12/06/2015. | 00025088521472 | GEORGE SABOIA MARINHO LUCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 09/06/2015 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE CARRAPATEIRA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E TRIUNFO PARAVERIFICAR POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE AGUA DAS ETAPAS DA CAGEPA PARA TRANSPORTAR AOS MUNICIPIOS EM COLAPSO OU ESTADO DE ALERTA E REALIZAR FISCALIZACAO DE RESERVATORIOS DURANTE OS DIAS 10 A 12/06/2015. | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE CARRAPATEIRA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E TRIUNFO COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE QUE VAI VERIFICAR POSSIBILIDA DE DE UTILIZACAO DE AGUA DAS ETAPAS DA CAGEPA PARA TRASNPORTAR AOS MUNICIPIOS EM COLAPSO OU ESTADO DE ALERTA E REALIZARFISCALIZACAO DE RESERVATORIOS | 00001134309490 | EVERTON EUGENIO E DA NOBREGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SUME NOS DIAS 12 E 13/06/15PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ODE. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 09/06/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SUME NOS DIAS 12 E 13/06/15PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO NAS AUDIENCI AS DO ODE. | 00099672626487 | CARLOS JOSE ROCHA TARGINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SUME NOS DIAS 12 E 13/06/15PARA O SECRETARIO NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00000807860492 | RAFAELLA MARIA LIMA DE FREITAS BARROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SUME NOS DIAS 12 E 13/06/15COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ODE. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 09/06/2015 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESAISABEL NOS DIAS 15 A 18/06/15 COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OGOVERNADOR NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL NOS DIAS 15 A 18/06/15 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO NAS AUDIENCI AS DO ODE. | 00099672626487 | CARLOS JOSE ROCHA TARGINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 09/06/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL NOS DIAS 15 A 18/06/15 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA AUDIENCIAS DO ODE. | 00000807860492 | RAFAELLA MARIA LIMA DE FREITAS BARROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL NOS DIAS 15 A 18/06/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SE CRETARIO CHEFE DO GOVERNO NAS AUDIENCIAS DO ODE. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 09/06/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 11 E 12/06/15 PARA ORAGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMEN- TAR REGIONAL E TEMATICA. | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 09/06/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 11 E 12/06/15 PARA ORGANIZACAO DAS CONFERENCIAS ESTADUAL DE SEGURAN CA ALIMENTAR GERIONAL E TEMATICA. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 09/06/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 11 A 12/06/15 PARA ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIMEN- TAR REGIONAL E TEMATICA. | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 09/06/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 11 E 12/06/15 PARA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA EM SEGURANCA ALIMEN- TAR REGIONAL E TEMATICA. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 09/06/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 11 E 12/06/15 PARA ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 09/06/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 11 E 12/06/15 PARA ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 09/06/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 11 E 12/06/15 PARA ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIMENTAR REGIONAL E TEMATICA. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 09/06/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 11 E 12/06/15 PARA ORGANIZACAO DA CON FERENCIA EM SEGURANCA ALIMEN- TAR REGIONAL E TEMATICA. | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00775 | 09/06/2015 | 209.56 | 209.56 | REFERENTE A SERVICOS DE TV E INTERNET DURANTE O MES DE MAIODE 2015, CONFORME FATURA 907/010141228. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 10/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIAS PARA SUME, PERIODO DE 15 A 16/06/15 PARA SUPORTE TECNICO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO ODE. | 00025127535491 | WALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 10/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS PARA SUME PERIODO DE 15 A 16/06/15 PARA SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA NO ODE. | 00001440343446 | RODRIGO SERGIO DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 10/06/2015 | 2653.80 | 2653.80 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMAIO 2015. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 10/06/2015 | 900.00 | 900.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027675DA SEAD, PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUME/PRINCESA ISABEL DE12 A 18/06/15, REALIZA PRECUSSAO E PLENARIA DO ODE EM SUME AMPARO/PRINCESA ISABEL/DIAMAN TE/IGARACY/AGUA BRANCA/JURU E MATUREIA | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 10/06/2015 | 600.00 | 600.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUME PRINCESA ISABEL DE12/06 A 18/06/15 REALIZAR PRE CURSSAO E PLENARIA DO ODE EM SUME AMPARO PRINCESA ISABEL DIAMANTE IGARACY AGUA BRANCA JURU E MATUREIA | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 10/06/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUME PRINCESA ISABEL DE12/06 A 18/06/15 REALIZAR PRECURSSAO E PLENARIA DO ODE EM DUME AMPARO PRINCESA ISABEL DIAMANTE IGARACY AGUA BRANCA JURU MATUREIA | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 10/06/2015 | 480.00 | 480.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUME PRINCESA ISABEL DE12/06A 18/06/15 CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL PARA REALIZAR PRECURSSAO E PLENARIA PARA ODE EM SUME AMPARO PRINCESAISABEL DIAMANTE IGARACY AGUA BRANCA JURU MATUREIA | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 10/06/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIA PARA SUME PRINCESA ISABEL DE 12/06 A 18/06/15 CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL PARA REALI ZAR PRECURSSAO E PLENARIA DOODE EM SUME AMAPARO PRINCESA ISABEL DIAMANTE IGARACY AGUA BRANCA JURU MATUREIA | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 10/06/2015 | 480.00 | 480.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIA NODIA 12/06 A 18/06/15 REALIZAR PRECURSSAO E PLENARIA DO ODEEM SUME AMAPARO PRINCESA ISABEL DIAMANTE IGARACY AGUA BRANCA JURU E MATUREIA | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 10/06/2015 | 480.00 | 480.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIA DE12/06 A 18/06/15 REALIZAR PRECURSSAO E PLENARIA DO ODE EMSUME AMPARO PRINCESA ISABEL DIAMANTE IGARACY AGUA BRANCA JURU E MATUREIA | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 10/06/2015 | 480.00 | 480.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIA DE12/06 A 18/06/15 REALIZAR PRECURSSAO E PLENARIA DO ODE EM SUME AMPARO PRINCESA ISABEL DIAMANTE IGARACY AGUA BRANCA JURU E MATUREIA | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 10/06/2015 | 480.00 | 480.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIAS 12/06 A 18/06/15 REALIZAR PRECURSSAO E PLENARIA DO ODE EMSUME AMPARO PRINCESA ISABEL DIAMANTE IGARACY AGUA BRANCA JURU MATUREIA | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 10/06/2015 | 600.00 | 600.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PPAGAMENTO DE DIARIA12/06 A 18/06/15 REALIZAR PRECURSSAO E PLENARIA DO ODE EMSUME AMPARO PRINCESA ISABEL DIAMANTE IGARACY AGUA BRANCA JURU MATUREIA | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 10/06/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIASDO DIA 13/06 A 18/06/15 PARAREALIZAR PRECURSSAO E PLENARIADO ODE EM PRINCESA ISABEL DIA MANTE IGARACY AGUA BRANCA JURUE MATUREIA | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 10/06/2015 | 600.00 | 600.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027713DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIA DE13/06 A 18/06/15 RELIZAR PRECURSSAO E PLENARIA DO ODE EMPRINCESA ISABEL DIAMANTE IGARACY AGUA BRANCA JURU MATUREIA | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 10/06/2015 | 300.00 | 300.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027691DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIA DE15/06 A 18/06/15 ACOMPANHAR ODE EM ITAPORANGA E PRINCESA EISABEL | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 10/06/2015 | 150.00 | 150.00 | CONFORME AUTORIZACAO 159027691DA SEAD PAGAMENTO DE DIARIA DE15/06 A 18/06/15 PARA CONDUZIRO ASSESSOR DO GABINETE DO GO VERNADOR PARA ODE EM ITAPORAN GA E PRINCESA ISABEL | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 10/06/2015 | 195.00 | 195.00 | PAGMENTO DE DIARIA A CIDADE DEBRASILIA NO DIA 11/06/15 PARACOBERTURA JORNALISTICA AO GO VERNADOR EM AUDIENCIA COM AL GUNS MINISTROS | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 10/06/2015 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA DE 12 A 13/06/15 PARA SUME/BOQUEIRAO P/ PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ODE | 00040299899772 | JOAO EDUARDO DO NASCIMENTO FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 10/06/2015 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE 12 A13/06/15 PARA SUME/BOQUEIRAO AFIM DE PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE 12 A13/06/15 PARA SUME/BOQUEIRAO ,PARA CONDUZIR SERVIDORES PARAAUDIENCIAS DO ODE | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 10/06/2015 | 325.00 | 325.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ITA PORANGA /PRINCESA ISABEL NO PERIODO DE 15 A 18/06/15 A FIM PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS ODE | 00040299899772 | JOAO EDUARDO DO NASCIMENTO FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 10/06/2015 | 325.00 | 325.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS DO PERIO DO DE 15 A 17/06/15 PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA/PRINCESA ISABEL A FIM DE PARTICIPAR_DASAUDIENCIAS DO ODE | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 10/06/2015 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS DO PERIODO DE 15 A 17/06/15 PARA ITAPORANGA/PRINCESA ISABEL A FIM DECONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00800 | 11/06/2015 | 169.79 | 169.79 | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTESERVICOS PRESTADOS DA NET CON-FORME CODIGO 907/010374060. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 12/06/2015 | 140201.56 | 140201.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 12/06/2015 | 325.00 | 325.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIANO PERIODO DE 15 A 17/06 ASCIDADES DE ITAPORANGA PRINCESAISABEL E PATOS PARA COBERTURAJOTNALISTICA DAS AUDIENCIAS DOORAMENTO DEMOCRATICO | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 12/06/2015 | 20320.00 | 20320.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADO A LOCACAO DE ESTRUTURAS TENDAS ETABLADOS PARA ATENDER DEMANDASDA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, DE ACORDO COM CONT 001/2011 E ATA 030/2010. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00805 | 15/06/2015 | 414.00 | 414.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUI-PAMENTO DE INFORMATICA (HD EXTERNO) CONFORME ORDEM DE COMPRA 036/2015. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00806 | 15/06/2015 | 1173.52 | 1173.52 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISTELEMATICOS DE ENTREGA DE DO-CUMENTOS, MALOTES EMPRESSO ES-PECIAS, CARTA SIMPLES, ETC PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE ES-TADO DO GOVERNO, CONFORME CON-TRATO 007/11 E FATURA 23534. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 16/06/2015 | 11195.93 | 11195.93 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA BENEFICIARIOS DE ACORDO COM CONTRATO 004/12 E ATA 012/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 16/06/2015 | 1950.00 | 1950.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A PREVISAO DE AQUISICAO DE 10(DEZ) COROAS DE FLORES QUE PODERAO SER UTILIZADAS ATE O DIA 31/12/15 DE ACORDO COM CONTRA-TO 002/15 E ATA 237/14. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 16/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA NOS DIAS16 A 19/06/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES COM OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA NO APORTE DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00002125321467 | REJANE MARTA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 16/06/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA NOS DIAS16 A 19/06/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA NO APORTE DE CURSOS PROFISSIONALIZATES. | 00010959653449 | VALQUIRIA ALENCAR DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 17/06/2015 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13 SALARIO SECRETARIA DE ESTA-DO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 18/06/2015 | 1474.00 | 1474.00 | REF. FORNECIMENTO DE REFEICOESP/A REUNIAO DAS COMISSOES PER-MANENTES DO PLENARIO DO CONSEACONF CONTRATO No. 011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 25/06/2015 | 531.17 | 531.17 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE TV E INTERNET NA RESI -DENCIA CONFORME FATURA CODIGO 907/000266526. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 25/06/2015 | 39600.00 | 39600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 25/06/2015 | 5400.00 | 5400.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAO PALACIO DA REDENCAO,RESIDEN-CIA OFICIAL,DEFESA CIVIL E OU-VIDORIA DO ESTADO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 25/06/2015 | 1139812.71 | 1139812.71 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 25/06/2015 | 325.38 | 325.38 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 26/06/2015 | 1560.00 | 1560.00 | REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, DURANTE PERIODO DE 28/06 A 02/07/15PARA FAZER VISITAS NO CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA COM O OBJETIVO DE TROCAR EXPE-RIENCIAS E INTERACAO NO FORTA-LECIMENTO DAS ACOES DE ECONO- MIA SOLIDARIA. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 26/06/2015 | 82524.95 | 82524.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 26/06/2015 | 346.29 | 346.29 | PASSAGEM TERRESTRE DE 29/06 A01/07/15 DE BARROS/CE/SALVADORBA/BARROS/CE, P/RIVELINO M FERREIRA P/VISITA NO CENTRO P DEECONOMIA SOLIDARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 29/06/2015 | 3106.40 | 3106.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES-ALMOCO PARA 80 PESSOAS A SER SERVIDO EM REUNIAO QUE ACONTECERA NAS DEPEDENCIASDO PALACIO DA REDENCAO, NO DIA30/06/15 COM A PRESENCA DO ARCEBISPO DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA DOM ALDO PAGOTTO, CONFORME CONTRATO 011/11 E ATA 140/2010. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 29/06/2015 | 18078.51 | 18078.51 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 005/15 E ATA 191/2014. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 30/06/2015 | 138224.29 | 138224.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AA QUISICAO DE MATE RIAL PERMANENTE(FURADEIRA) NECESSARIA A MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 005/15 E ATA 0191/2014. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 30/06/2015 | 660.00 | 660.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(COMO LUSTRA MOVEIS E FLANELAS)DESTINADOS AATENDER A CASA CIVIL E PALACIODA REDENCAO, POR UM PERIODO DE4 MESES, CONFORME ATA 0095/15. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 30/06/2015 | 1310.50 | 1310.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(COMO ESPONJA EAROMATIZANTE DE AR)DESTINADOS A ATENDER A CASA CIVIL E PALA-CIO DA REDENCAO POR UM PERIODODE 4 MESES,CONFORME ATA 095/15 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 30/06/2015 | 1104.60 | 1104.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(COMO LUVAS EM-BORRACHADAS, SACOS PLASTICOS EPA PARA LIXO)DESTINADOS A ATENDER A CASA CIVIL E PALACIO DA REDENCAO POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONFORME ATA 095/2015. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 30/06/2015 | 384.00 | 384.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(COMO AGUA SANITARIA) DESTINADOS A ATENDER A CASA CIVIL E PALACIO DA REDEN-CAO POR UM PERIODO DE 4 MESES,CONFORME ATA 095/2015. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 30/06/2015 | 1643.50 | 1643.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(COMO DESODORI-ZANTE SANITARIO, SABAO EM BAR-RA, VASSOURA, ENTRE OUTROS)DESTINADOS A ATENDER A CASA CIVILE PALACIO DA REDENCAO POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONFORME ATA 095/2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 30/06/2015 | 2731.60 | 2731.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATE-RIAIS(COMO GARRAFA TERMICA, RODO PARA PISO ENTRE OUTROS)DES-TINADOS A ATENDER A CASA CIVILE PALACIO DA REDENCAO POR UM PERIDO DE 4 MESES, CONFORME ATA 095/2015. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 30/06/2015 | 230.00 | 230.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UTEN-CILIOS DE LIMPEZA(COMO CESTO PLIXO) DESTINADOS A ATENDER A CASA CIVIL E PALACIO DA REDEN-CAO POR UM PERIDO DE 4 MESES, CONFORME ATA 095/2015. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 30/06/2015 | 34.20 | 34.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(COMO SACOLA PLASTICA) DESTINADAS A ATENDERA CASA CIVIL E PALACIO DA RE-DENCAO, POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONFORME ATA 095/2015. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 30/06/2015 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RECAR-GA DE TONER DA IMPRESSORA XE- ROX PHASER 3250, CONFORME ATA 004/2015. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 01/07/2015 | 1733.60 | 1733.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE JUNHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 01/07/2015 | 618.00 | 618.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(COMO BALDE DE PLASTICO) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ATA 095/2015. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 01/07/2015 | 397.00 | 397.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(COMO INSETICI-DA, CERA LIQUIDA E OUTROS)A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, CONFORME ATA 095/2015. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 01/07/2015 | 101.03 | 101.03 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(COMO AVENTAL EM PLASTICO, PAPEL ALUMINIO E OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, CONFORME ATA 095/2015. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 01/07/2015 | 180.35 | 180.35 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(COMO MASCARA, TOUCA E OUTROS)A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, CONFORME ATA 095/2015. | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRSENTACOES LTDA. |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 01/07/2015 | 182.65 | 182.65 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(COMO FRANELA, LIMPA VIDRO E OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFOCIAL DO GOV, CONFORME ATA 095/15 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 01/07/2015 | 235.44 | 235.44 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(COMO PANO DE CHAO, PANO DE PRATO E OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOV, CONFORME ATA 095/2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 01/07/2015 | 1681.86 | 1681.86 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(COMO CLORO LIQUIDO, SABAO EM PO E OUTROS) ASEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIAOFICIAL DO GOV, CONFORME ATA 095/2015. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 01/07/2015 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIO- NAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/15, CONFORME CONTRATO 001/14 E ATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00846 | 01/07/2015 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, RELATI-VO AO MES DE JULHO/15 DE ACOR-DO COM O CONTRATO 004/14. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 01/07/2015 | 12452.30 | 12452.30 | REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO A ES-TA CECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO/15 DE ACORDO COM CON-TRATO 014/12 E ATA 114/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 02/07/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE RECIFE NO DIA 03/07/15 PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DIALOGO BRASIL; REFLEXOES SOBRE ACRISE E OS CAMINHOS DEMOCRATI COS | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 02/07/2015 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DIARIAS DE 02 A 03/07/2015 COM DESTINO SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DO PREMIO CIDADE MADURA | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 03/07/2015 | 39600.00 | 39600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 180 TALOES DE TICKET RESTAURANTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2015 CONFORMECONT 007/13 E ATA 0125/12. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 03/07/2015 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA BAIA DA TRAICAO COM OBJETIVO PARA ORGANIZACAO DA IV CONFERENCIAESTADUAL DE SEGURANXA ALIMEN TAR E NUTRICIONAL NO PERIODODE 06/07 A 08/07/15 | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P/CONSELHEIRODO CONSEA DE 15A 16/07/15 CIDADE DE GUARABIRA PARA ORGANIZACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P/CONSELHEIRODO COSEA DE 15 A 16/07/15 PARABAIA DA TRAICAO/GUARABIRA P_/ORGANIZACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P/CONSELHEIRODO CONSEA A CIDADE DE GUARABI RA PARA ORGANIZACAO_DA IV CON FERENCIA ESTADUAL DE 15 A 16 /07/15 | 00009571140449 | RENILDA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P/CONSELHEIRODO CONSEA DE 15 A 16/07/15 ACIDADE DE GUARABIRA P/ORGANIZACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P/CONSELHEIRODO CONSEA A CIOADADE DE GUARABIRA PARA ORGANIZACAO DA IVCONFERENCIA ESTADUAL DE 15 A16/07/15 | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P/CONSELHEIRODO CONSEA DE 15 A 16/07/15 ACIDADE DE GUARABIRA PARA ORGANIZACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 03/07/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DIARIA P/CONSELHEIRODO CONSEA DE 15 A 16/0715 ACIDADE DE GUARABIRA PARA ORGANIZACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 03/07/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DIARIAP/ CONSELHEIRODO CONSEA DE 15 A L6/07/15 ACIDADE DEGUARABIRA P/ ORGANIZACAO DA IV XONFERENCIA ESTADUAL | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P/CONSELHEIRODO CONSEA DE 15 A 16/07/15 ACIDADE DE GUARABIRA P/ ORGANI ZACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P/COMSELHEIRODO CONSEA DE 15 A 16/07/15 ACIDADE DE GUARABIRA P/ORGANIZACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P/CONSELHEIRODO CONSEA DE 15 A 16/97/15 ACIDADE DE GUARABIRA P/ORGANIZACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P/CONSELHEIRODO CONSEA DE 15 A 16/07/15 ACIDADE DE GUARABIRA P/ORGANIZACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL | 00000014442477 | GILVAN SEVERINO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO DIARIA P;CONSELHEIRODO CONSEA DE 15 A 16/07/15 ACIDADE DE GUARABIRA PARA ORGANIZACAO DA IV CONFERENCIA ESTADUAL | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 06/07/2015 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE 07 A08/07/2015 P/CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEAFDS E REUNIAO C/FORNECEDOR | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 06/07/2015 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE 07 a08/07/2015 P/CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEAFDS E REUNIAO C/FORNECEDOR | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 06/07/2015 | 1680.00 | 1680.00 | REF FORNECIMENTO DE ALMOCO ECOFFEE P/40 PESSOAS DIA 07/07/2015 NA RESIDENCIA OFICIAL P/REUNIAO C/MEMBROS DO TJ CONF ATA 140/2010 E CONTRATO 11/11 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 07/07/2015 | 4530.75 | 4530.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS(BANANA, ABACATE E OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV, NO MES DE JULHO/2015 DE ACORDO COM ATA 034/2015. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 07/07/2015 | 783.00 | 783.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRU-TAS) A SEREM UTILIZADOS NA RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV. NO MES DE JULHO/15, DE ACORDO COMATA 034/2015. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 07/07/2015 | 14380.23 | 14380.23 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS(CARNES E OU-TROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORNO MES DE JULHO/15 DE ACORDO COM A ATA 034/2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 07/07/2015 | 6215.86 | 6215.86 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS(PEIXES E CRUSTACEOS)A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. NO MES DE JULHO/15 E ATA 034/15. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 07/07/2015 | 17905.82 | 17905.82 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS(QUEIJOS, EMBUTIDOS, ARROZ E OUTROS)A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. NO MES DE JULHO/ 2015 E ATA 034/2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 07/07/2015 | 8415.93 | 8415.93 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PARA BENEFICIARIOS DE ACORDO COM CONTRATO 004/15 E ATA 012/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 09/07/2015 | 200.00 | 200.00 | REALIZAR ENTREGA DA 12 CIRETRAN E REFORMA DA ESC EST ANTONIOTEODORO E PARTICIPAR DE AGEN -DAS GOVERNAMENTAL DE 09 A 11 /07/2015 PARA SOUSA/PB. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 09/07/2015 | 100.00 | 100.00 | REALIZAR ENTREGA DA 12CIRETRANE REFORMA DA ESC EST ANTONIO TEODORO E PARTICIPAR DE AGENDAGOVERNAMENTAL DE 09 A 11/07/15PARA SOUSA. | 00005672683495 | EDUARDO MARCIUS ARAUJO DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | REALIZAR ENTREGA DA 12CIRETRANE REFORMA DA ESC EST ANTONIO TEODORO E PARTICIPAR DE AGENDAGOVERNAMENTAL DE 09 A 11/07/15PARA SOUSA/PB. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | REALIZAR ENTREGA DA 12CIRETRANE REFORMA DA ESC EST ANTONIO TEODORO E PARTICIPAR DE AGENDAGOVERNAMENTAL DE 09 A 11/07/15SOUSA/PB. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 09/07/2015 | 200.00 | 200.00 | REALIZAR ENTREGA DA 12CIRETRANE REFORMA DA ESC EST ANTONIO TEODORO E PARTICIPAR DE AGENDAGOVERNAMENTAL DE 09 A 11/07/15SOUSA/PB. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 09/07/2015 | 300.00 | 300.00 | REALIZAR ENTREGA DA 12CIRETRANE REFORMA DA ESC EST ANTONIO TEODORO E PARTICIPAR DE AGENDAGOVERNAMENTAL DE 09 A 11/07/15SOUSA/PB. | 00014098407434 | JOSEFA LEA DA SILVA SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 09/07/2015 | 200.00 | 200.00 | REALIZAR ENTREGA DA 12CIRETRANE REFORMA DA ESC EST ANTONIO TEODORO E PARTICIPAR DE AGENDAGOVERNAMENTAL DE 09 A 11/07/15SOUSA/PB. | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 09/07/2015 | 100.00 | 100.00 | CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA EXECUTIVA PARA CIDADE DE SOUSA,PERIODO DE 09 A 11/07/15PARA PARTICIPAR DE EVENTOS. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPAR DE INAUGURACAO DA CIRETRAN E CUMPRIR AGENDA GO -VERNAMENTAL, PERIODO DE 10 A 10/07/15 EM SOUSA/PB. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 09/07/2015 | 130.00 | 130.00 | COBERTURA JORNALISTICA NA INAUGURACAO DA 12 CIRETRAN E REFORMA DA ESC EST ANTONIO TEODORO PERIODO DE 09 A 11/07/15 EM SOUSA/PB. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 09/07/2015 | 100.00 | 100.00 | APOIO AO CERIMONIAL NAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO NA CIDADEDE SOUSA,PERIODO DE 09 A 11/072015. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 09/07/2015 | 100.00 | 100.00 | CONDUZINDO GARCONS E EQUIPE DEAPOIO AO CERIMONIAL NAS SOLENIDADES DE SOUSA, PERIODO DE 09 A 11/07/15. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 09/07/2015 | 100.00 | 100.00 | APOIO AO CERIMONIAL NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES EM SOUSAPERIODO DE 09 A 11/07/15. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | APOIO AO CERIMONIAL NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES NA CIDA-DE DE SOUSA,PERIODO DE 09 A 1107/15. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | APOIO AO CERIMONIAL NAS INAUGURACOES NA CIDADE DE SOUSA,PE -RIODO DE 09 A 11/07/15. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | PARTICIPAR DOS EVENTOS DE GO -VERNO NO MUNICIPIO DE SOUSA,PERIODO DE 09 A 11/07/15. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | CONDUZINDO EQUIPE PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNO NA CIDADE DE SOUSA, PERIODO DE 09A 11/07/2015. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 09/07/2015 | 160.00 | 160.00 | ACOMPANHANDO A GERENTE ADMINISTRATIVA NOS EVENTOS DE GOVERNONA CIDADE DE SOUSA, PERIODO DE09 A 11/07/15. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00893 | 09/07/2015 | 7680.00 | 0.00 | REFERENTE AQUISICAO DE PAINEL PARA CAMA A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 037/15. | 03434948000143 | VIVENTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 10/07/2015 | 17618.72 | 17618.72 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES-ALMOCO,COFFEE BRAK E JANTAR, CONFORME CONTARTO 011/11 E ATA 140/10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 10/07/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 14 E 15/07/15 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONALPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PB. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 14 E 15/07/15 PARA CONFERENCIA DE SE-GURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO- NAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOESTADO DA PB. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 10/07/2015 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA, NOVA PALE- MEIRA, TAPEROA E TEIXEIRA NOS DIAS 13,14 E 15/07/15 PARA VE-RIFICAR IN LOCO A NECESSIDADE DE INCLUIR ESSES MUNICIPIOS NOPLANO EMERGENCIAL VIVA AGUA (OPERACAO PIPA). | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 10/07/2015 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEI-RA, TAPEROA E TEIXEIRA NO DIAS13,14 E 15/07/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS GERENTES OPERA-CIONAIS DA DEFESA CIVIL QUE IRAM VERIFICAR AS NECESSIDADESDESSES MUNICIPIOS EM RELACAO AFALTA DE AGUA. | 00001134309490 | EVERTON EUGENIO E DA NOBREGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 10/07/2015 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEI-RA, TAPEROA E TEIXEIRA NOS DIAS 13,14 E 15/07/15 PARA VE-RIFICAR IN LOCO A NECESSIDADE DE INCLUIR ESSES MUNICIPIOS NOPLANO EMERGIAL VIVA AGUA (OPE-RACAO PIPA). | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 13/07/2015 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIA NO PERIODODE 14/07 A 15/07/15 A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DAAUDIENCIA NO MUNISTERIO DA IN TEGRACAO E REUNIAO COM O CHEFEDA DEFESA CIVIL TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DO GOVERNO | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 13/07/2015 | 6345.00 | 6345.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A AQUISICAO DE DE FLORES EM AR-RANJOS, DE ACORDO COM CONTRATO002/15 E ATA 237/2014. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00902 | 14/07/2015 | 3705.69 | 3705.69 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISTELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTES IMPRESSO ESPE-CIAIS, CARTA SIMPLES E ETC PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE ES-TADO DE GOVERNO, CONFORME CON-TARTO 007/11 E FATURA 24057. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00903 | 15/07/2015 | 585.00 | 585.00 | CONFORME AUTORIZADO PELA SEAD 15903291 PAGAMENTO DE DIARIADE 16/07 A 18/07/15 P/TEREZINA/PI COBERTUTRA JORNALISTICA DOENCONTRO DOS GOVERNADORES DONORDESTE | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 15/07/2015 | 40354.89 | 40354.89 | REFERENTEA EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL RELATIVO AAQUISICAO DE HOSPEDAGEM DE ACORDO COM CONTRATO 004/12 ATA045/12 ETERMO ADITIVO03/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 15/07/2015 | 18401.98 | 18401.98 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO MO-DALIDADE GLOBAL RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM CONTARTO 004/15 E ATA 0012/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 16/07/2015 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA,DURANTE PERIODO DE 21 A23/07/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM GESTORES EM CUR -SOS PROFISSIONALIZANTES. | 00002125321467 | REJANE MARTA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 16/07/2015 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA,PERIODO DE 21 A 23/07/ 15,PARTICIPAR DE REUNIOES DE GESTORES COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00010959653449 | VALQUIRIA ALENCAR DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 16/07/2015 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A DIARIA COM DESTINOA CIDADE DE TERESINA,PERIODO DE 16 A 17/07/15 PARTICIPAR DOENCONTRO DOS GOVERNADORES DO NORDESTE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 16/07/2015 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA ANDRE ,SAO JOAO DO TIGRE E SAO JOSE DE PRINCESA,PERIODO DE 16 A 1807/2015 CONDUZINDO GERENTE EXECUTIVO. | 00001134309490 | EVERTON EUGENIO E DA NOBREGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 16/07/2015 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTO ANDRE ,SAO JOAO DO TIGRE E SAO JOSE DE PRINCESA, DURANTE PERIODO DE 16 A 18/07/15 VERIFICAR O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL. | 00025088521472 | GEORGE SABOIA MARINHO LUCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 16/07/2015 | 1074.00 | 1074.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERA PREVISAO DE AQUISICAO DE HOSPEGADEM PARA CONSEA CONF MEMO0209/15 TA 03/15 ATA 045/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00912 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE EMPENHO PARA TREINA-MENTO DE LICITACAO PUBLICA DE 22 A 23/07/15 NO HOTEL HARDMANPARA SERVIDORA FRANSCIMEIRE PEREIRA LACERDA SOUZA. | 11787282000135 | DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00913 | 20/07/2015 | 542.16 | 542.16 | REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA RESIDENCIA GOVERNAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME FATURA No.0000011126 ECODIGO 907/000266526. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00914 | 22/07/2015 | 209.80 | 209.80 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO, REFERENTE CODIGO907/010141228 E FATURA 6686/15NESTA SECRETARIA. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00916 | 23/07/2015 | 559.00 | 559.00 | SERVICOS GE 41 COPIAS E 07 CONFECCOES DE CHAVES DESTINADAS AMANUTECVAO E SEGURANCA DASPORTAS DESTA SECRETARIA CONFOTME MEMO 212/15 | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00917 | 24/07/2015 | 1244.20 | 1244.20 | EMPENHO REF AOS SERVS DE CONFECCAO CARIMBOS 21 EM ACRILICOE 19 QUTOMATICOS P/GERENCIA _ATOS E CASA CIVIL CONF MEMOS 32E 38/15 | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00918 | 27/07/2015 | 1977.90 | 1977.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 15 CAMISAS SOCIAL MLE O6 CALCAS SOCIAL PSERVIDORES DA SECRETARIA PARTICULAR DOGOVERNADOR CONF OFICIO 1304/15 | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00919 | 27/07/2015 | 4440.00 | 4440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO 24 CAMISAS DE SEDA 6 BLUSAS GUIPIR 12 CALCAS ALFAIATARIA E 6 VESTIDOS TUBO GUIPIR P/SERVIDORES DA SPG CONF PROC N1304/2015 | 24215998000100 | PAIVA FERREIRA CONFECCOES LTDA - ME - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 28/07/2015 | 81507.68 | 81507.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 29/07/2015 | 1128283.45 | 1128283.45 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 29/07/2015 | 282814.06 | 282814.06 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13 SALARIO SECRETARIA DE ESTA-DO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 29/07/2015 | 314.40 | 314.40 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 30/07/2015 | 760.00 | 760.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2015 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 31/07/2015 | 139181.94 | 139181.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 31/07/2015 | 1733.60 | 1733.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE JULHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 04/08/2015 | 23500.00 | 23500.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDER APREVISAO DE LOCACAO DE SISTEMADE SONORIZACAO DAS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS SETORES DA SEGCONTRATO 003/14 E ATA 001/13 PROCESSO 2057/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 04/08/2015 | 4458.80 | 4458.80 | REFERENTE AQUISICOES DE FRUTASVERDURAS,LEGUMES,ERVAS FRESCASOVOS PARA ATENDER A DEMANDA DARESIDENCIA OFICIAL CONF ATA 3415,MEMO 0079/15 E PROC 1975/15 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 04/08/2015 | 5899.86 | 5899.86 | AQUISICOES DE DIVERSOS TIPOS DE PEIXES,MARISCOS,CAMAROES E OUTROS TIPOS DE CARNES PARA A-TENDER A DEMANDA DA RES OFICI-AL,CONF ATA 034/15,MEMO 079/15 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 04/08/2015 | 783.00 | 783.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES TANGERINA,ACEROLA,CAJACAJU PARA ATENDER A DEMANDA DARES OFICIAL CONF ATA 034/15,MEMO 079 E PROC 1978/2015. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 04/08/2015 | 13335.68 | 13335.68 | AQUISICOES DE CARNES BOVINAS, MOCOTO,BACON,LINGUICAS PARA A-TENDE A DEMANDA DA RES OFICIALCON ATA 034/15,MEMO 079/15 E PROC 1976/2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 04/08/2015 | 17110.38 | 17110.38 | AQUISICOES DE ALIMENTOS EM GE-RAL MACARRAO,LEITE,OLEO,ENLATADOS PARA RES OFICIAL CONF ATA 034/15,MEMO 079/15 E PROC 19792015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 04/08/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA MENSAL AGOSTO REFERENTE AO SERVICO DELOCACAO DE COPIADORAS PARA A- TENDER AOS SETORES DESTA SECRETARIA,CONF TERM ADIT 02/15,CONFORME CONT 014/12,ATA 114/12 EPROC 2043/15. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 04/08/2015 | 12452.30 | 12452.30 | REFERENTE AOS SERV DE VIGILAN-CIA ARMADA NO MES DE AGOSTO PARA ESTA SECRETARIA,CONF CONT 014/12,ATA 114/12 E PROC 2045/2015. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00935 | 04/08/2015 | 4711.00 | 4711.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM GRU-PO GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME CONTRATO 004/2015. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 04/08/2015 | 12215.00 | 12215.00 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDER A PREVISAODE AQUIS DE FLORES EM ARRANJOSDAS DEMANDAS DOS SETORES DA SESEG CONF CONT 002/15,ATA 237 E PROCESSO 2061/2015. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 04/08/2015 | 21050.00 | 14300.00 | EMPENHO PREVIO GLOBAL PARA A -TENDER A PREVISAO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE TENDAS E TABLADOS CONF CON 001/11,ATA 030/10E PROCESSO 2058/2015. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 04/08/2015 | 32715.30 | 32715.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10 MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP P/SETORES DESTA SECRETARIA CONF MEMO 87/15 EPROC 2059/15 ATA 169/2014 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00939 | 04/08/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO 15 RADIOS C/FONE DEOUVIDO UMA DIARIA P/EVENTO DEINAUGURACAO DO TEATRO PEDRA DEDO REINO EM 05/08/15 CONF OFICIO 148/15 PROCESSO 2096/15 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00940 | 07/08/2015 | 1581.30 | 1581.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 09 CONJUNTOS DE BLAZER COMPLETO PARA EQUIPEDO CERIMONIAL CONFORME OFICIO 147/15 E PROCESSO 2087/2015. | 24215998000100 | PAIVA FERREIRA CONFECCOES LTDA - ME - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 07/08/2015 | 2435.00 | 2435.00 | AQUISICAO DE 50 CARTUCHOS PARAUSO EM VARIOS TIPOS DE IMPRES-SORAS HP PARA ATENDIMENTO DE SETORES DA SEG CONF MEMO 85/15PROC 2082/15 E ATA 110/2015. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00942 | 07/08/2015 | 7938.29 | 7938.29 | SERVICOS DE EMOLDURAMENTO EM 10 TELAS DA RESIDENCIA OFICIALCONFORME PROCESSO 1548/2015. | 08886799000177 | FAST FRAME MOLDURA NA HORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 10/08/2015 | 20808.00 | 20808.00 | IMPORTANCIA DE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL P/ATENDERAS DEMANDAS DA SEG QUE RECEBE DO PALACIO CASA CIVIL E GRANJACONF MEMO 226/15 PROC 2150/15 CONTRATO 11/2011 E TERMO ADITIVO 04/2014 E ATA 140/2010 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 10/08/2015 | 1087.00 | 1087.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 APARELHO DEAR CONDICIONADOSPLIT P/ RECEPCASO DA CEFIA DE GAB DO, GOVERNADOR CONF MEMO 117/15 PROCESSO2117/15 E ATA 203/14 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 10/08/2015 | 447.50 | 447.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUIISICAO DE 05 APARELHOSTELEFONICO S/FIO P/SETORES DASECRETARIA DE GOVERNO NO PALACIO E GERENCIA ADIMNISTRATIVACCG CONF MEMO 116/15 PROCESSO2116/15 E ATA 203/14 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00946 | 11/08/2015 | 3610.39 | 3610.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER ASECRETARIA DE EST CONF ORDEMDE SERV 111/15 FATURA 24563 ETERMO ADITIVO 03/14 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 12/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 13 A 14/08/15 PARA RECOLHER DOIS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIACONF PROC 2193/2015. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 13 A 14/08/2015 ACOMPANHANDO O CHEFE DE TRANSPORTE PARA TRAZER VEICULOCONF PROCESSO 2193/2015. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 13 A 14/08/15 CONDUZINDO EQUIPE PARA ATI-VIDADES DO SETOR DE TRANSPORTECONFORME PROCESSO 2193/2015. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 13/08/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA CIDADE DE SOUSA,PERIODO DE 13 A 14/08/15 PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CIGANOS DO NORDESTE,CONF PROC 2212/15. | 00014098407434 | JOSEFA LEA DA SILVA SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 13/08/2015 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA CIDADE DE SOUSA,PERIODO DE 13 A 14/08/15 CONDU -ZINDO A SECRETARIA EXECUTIVA PARA O I ENCONTRO DE CIGANOS DO NORDESTE,CONF PROC 2211/15. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 13/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A DEMANDA DAS HJOSPEDAGENS DOS PARTICIPANTES DA IV CONFE RENCIA NO PERIODO DE 19/A 21 08/15 EM JOAO PESSOA CONFORME MEMO 237/15 ATA 045/12 E TERMO ADITIVO 03/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 13/08/2015 | 461.10 | 461.10 | IMPORTAN CIA REFERENTE EMPENHOPREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDER AS SOLICITACOES DASECRETAIA DE GOVERNO DE HOSPEDAGEM P/ BENEFICIARIOS CONFORME MEMO 236/15 ATA 045/12 CONTRATO 004/12 E TERMO ADITI VO03/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 13/08/2015 | 16308.00 | 16308.00 | IMPORTANCIA DE EMPENHO NA MODALIDADE GLOBAL REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO RECEBE DOPALACIO E DA RESIDENCIA OFICIAL CONF MEMO 235/15 ATA 140/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00955 | 14/08/2015 | 214.21 | 214.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET DO MESDE JULHO/15 DA AV MARANHAO CONFORME CODIGO 907010141228 EFATURA 6592 PROCESSO 2254/15 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 17/08/2015 | 44110.72 | 44110.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEMANDA DAS HOSPEDAGENS DOS PARTICIPANTES DA IV CONFE RENCIA ESTADUAL DO CONSEA __DE19 A 21/08/15 CONF MEMO 245/15ATA 045/12 TERMO ADITIVO 03/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 19/08/2015 | 1950.00 | 585.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA AQUISI CAO DE FLORES PARA PRESTAR HO-MENAGENS POSTUMAS AS AUTORIDA-DES E PERSONALIDADES CONF MEMO242/15,ATA 237/14,CONT 002/15. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 25/08/2015 | 78190.62 | 78190.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 26/08/2015 | 39600.00 | 39600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 180 TALOES DE TCKETS REFEICOES COM 22 VALES P/ ATENDER A SECRETARIA DE ES TADO DE GOVERNO NO MES DE SETEMBRO/15, CONFORME MEMO 0247/15, PROCESSO 2341/15, CONTRATO007/13 E ATA 125/12. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 12 | PASSAGENS TERRESTRES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 27/08/2015 | 1217.10 | 1217.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL PARA ATENDER A CONSTANTE DEMANDA QUE ESTA SE-CRETARIA DE ESTADO RECEBE EM RELACAO A PASSAGENS TERRESTRESDESTINADAS A BENEFICIARIOS CONFORME MEMO 252/15, PROC 2428/15, CONTRATO 004/12, ATA 045/ 12 E 3 TERMO ADITIVO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 28/08/2015 | 1121073.62 | 1121073.62 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 28/08/2015 | 288.20 | 288.20 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 31/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS DE 01/09 A 04/09/15 AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ, BOM SUCESSO, SOUZA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O CERIMONIAL DO GO-VERNO NAS SOLENIDADES DE INAU-GURACOES. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 31/08/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DOCRUZ, BOM SUCESSO, SOUZA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ARTICULACAO PILITICA DO GOVERNO. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 31/08/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DOCRUZ, BOM SUCESSO, SOUZA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE, CON-DUZINDO O ASSESSOR DE GABINETEDO GOVERNADOR NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS DE 01/09 A 04/09/15 AS CIDADES DE BREJO DOCRUZ, BOM SUCESSO, SOUZA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE, CON-DUZINDO PESSOAL DE APOIO AO CERIMONIAL NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS DE 01/09 A 04/09/15 AS CIDADES DE DE BREJO DO CRUZ, BOM SUCESSO, SOUZA, MARIZOPOLIS E CAMOINA GRANDE PARA APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS SOLENIDADES DE INAU-GURACOES. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS DE 01/09 A 04/09/15 AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ, BOM SUCESSO, SOUZA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS SOLENIDADES DE INAUGURA- COES. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 31/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS DE 01/09 A 04/09/15 AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ, BOM SUCESSO, SOUZA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNONAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 31/08/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO CRUZBOM SUCESSO, SOUZA,MARIZOPOLISE CAMPINA GRANDE PARA SOLENIDADES DE INAUGURACOES DE RODOVIAESCOLA E OUTROS. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 31/08/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ, BOM SUCESSO, SOUZA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR INAUGURACOES DE RODO-VIA, ESCOLA E OUTROS. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 31/08/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DOCRUZ, BOM SUCESSO, SOUSA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR INAUGURACAO DE RODO- VIA, ESCOLA E OUTROS. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 31/08/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DOCRUZ, BOM SUCESSO, SOUSA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR INAUGURACAO DE RODO- VIA, ESCOLA E OUTROS. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 31/08/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DOCRUZ, BOM SUCESSO, SOUSA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR INAUGURACAO DE RODO- VI, ESCOLA E OUTROS. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 31/08/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DOCRUZ, BOM SUCESSO, SOUSA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE INAUGURACOES DE RODOVIA, ESCOLA E OUTROS. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 31/08/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DOCRUZ, BOM SUCESSO, SOUSA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE INAUGURACAO DE RODOVIA, ESCOLA E OUTROS. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 31/08/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ, BOM SUCESSO, SOUSA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE INAUGURACOES DE RODOVIA, ESCOLA E OUTROS. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 31/08/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ, BOM SUCESSO, SOUSA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA RELAIZACAO DE INAUGURACOES DE RODOVIA, ESCOLA E OUTROS. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 31/08/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DE 01/09 A 05/09/15 AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ, BOM SUCESSO, SOUSA, MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE INAUGURACOES DE RODOVIA, ESCOLAS E OUTROS. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 01/09/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUZA,BREJO DO CRUZ,BOM SU-CESSO,MARIZOPOLIS,CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 01 A 04/09/15FISCALIZANDO OS TRANSPORTES NOS EVENTOS. | 00006205926482 | ALISON PAULINELI DE ASSIS OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 01/09/2015 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 02 DIARIAS DE 14/09 A 16/09/15 A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XX REUNIAO PLENARIA DO CONSELHO DE NACIO-NAL DE SEGURANCA ALIMENTAR ENUTRICIONAL GESTAO 2014-2015 EREUNIAO DAS COMISSOES PERMANENTES E COMISSAO DE PRESIDENTES DOS CONSEAS ESTADUAIS. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 01/09/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA DE 17/09A 18/09/15 AS CIDADES DE IGARACY E SANTA INES, PARA PARTICI-PAR DA REUNIAO DO CONSELHO ES-TADUAL DE ORCAMENTO DEMOCRATI-CO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 03/09/2015 | 14100.00 | 14100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DESONORIZACAO CONFORME MEMO 259/15, ATA 001/13 E CONTRATO 003/14, RELATIVO A DESPESAS COM EVENTOS DE REUNIAO COM EMPRESARIOS DIALOGA PARAIBA, ENTREGA DE CASAS E INAUGURACOES. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 03/09/2015 | 48730.00 | 48730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS, CONFORME MEMO 258/15, ATA030/10 E CONTRATO 001/11 RELA-TIVO A DESPESAS COM EVENTOS DEREUNIAO COM EMPRESARIOS DIALO-GA PARAIBA, ENTREGA DE CASAS EINAUGURACOES. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 03/09/2015 | 10058.00 | 10058.00 | IMPORTANCIA DE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL, CONFORMEMEMO 260/15, ATA 140/10, CONT 001/11 E PROCESSO 2515/15, REFA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DESPESAS COM EVENTOS DEREUNIAO COM EMPRESARIOS DIALOGA PARAIBA, ENTREGAS DE CASAS E INAUGURACOES. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00989 | 03/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME 0229/15, PROCESSO 2165/15, PARA ATENDER AS DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00990 | 03/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 0229/15, PROCESSO 2165/15 PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDA DA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 03/09/2015 | 3099.00 | 3099.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 255/15, ATA 163/14 EPROCESSO 2480/15 REFERENTE AAQUISICAO DE 100 UNIDADES DEGAS LIQUEFEITO PARA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR/PALACIO DA REDENCAO E SEDE ADM DA CASACIVIL. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 03/09/2015 | 478.30 | 478.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 086/15, ATA 034/14 EPROCESSO 2417/15 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS P/ RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 03/09/2015 | 2080.32 | 2080.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 04/09/2015 | 737.46 | 737.46 | REF. SERVICOS PRESTADOS NA RE-SIDENCIA GOVERNAMENTAL DURANTEO MES DE AGOSTO/15, CONF. FATURA NUMERO 11266 E CODIGO No907/000266526. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 04/09/2015 | 0.00 | 0.00 | REF AQUISICAO DE GEN.ALIMENTI-CIOS DIVERSOS P/RES.OFICIAL DOGOVERNADOR, NOMES SET/2015 , CONF. MEMO086/2015, PROCESSO 2413/2015 E ATA 034/2015. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 04/09/2015 | 12503.68 | 12503.68 | REF AQUISICAO GEN ALIMENTICIOSDIVERSOS P/RES OFICIAL DO GOV.NO MES DE SET/2015, CONF. MEMO086/15, PROC 2414/2015 E ATA034/2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 04/09/2015 | 16531.56 | 16531.56 | REF AQUISICAO GEN ALIMENTICIOSDIVERSOS P/RES OFICIAL DO GOV.NO MES DE SET/2015, CONF. MEMO086/2015, PROC 2416/2015 E ATA034/2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 04/09/2015 | 7785.05 | 7785.05 | REF AQUISICAO GEN ALIMENTICIOSDIVERSOS P/RES. OFICIAL DO GO-VERNADOR NO MES DE SET/15, CONFORME MEMO 086/15, PROC. 2415/2015 E ATA 034/2015. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 14/09/2015 | 8453.18 | 8453.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL PARA ATENDER A CONSTANTE DEMANDA QUE ESTA SE-CRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RECEBE EM RELACAO A PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVA, CONFOR-ME MEMO 267/15, PROCESSO 2593/15, CONTRATO 004/12 E ATA 012/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01000 | 14/09/2015 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE (01) UMA CAPARA DE CHUVA PARA MOTOCICLIS-TA, CONFORME MEMO 017/15 E PROCESSO 2348/15. | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01001 | 14/09/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A CONFECCAO DE CAMISETAS MODELO POLO, COM MARCA BORDADA NA LATERAL, PUNHOS E GOLAS PO-LO E BOTOES PARA SERVIDORES (LIMPEZA, COPA E SECRETARIA DOADM DO PALACIO DA REDENCAO)CONFORME MEMO 016/15 E PROCESSO 1010/15. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 14/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IM-PRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS PARAATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE SETEMBRO DE/15, CONFORME MEMO 044/15, CONTRATO 001/14 EATA 031/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01003 | 14/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 051/15, PROCESSO 2552/15 REFERENTE A SERVICOS DE LO-CACAO DE ESPACO FISICO E EQUI-PAMENTOS PARA REALIZACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DA OUVI-DORIA GERAL DO ESTADO E REDE DE OUVIDORIA. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01004 | 14/09/2015 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/15 DE ACORDO COM MEMO 045/15 E CONTRATO 004/14. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01007 | 14/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 229/15. PROC 2165/15 PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NACLASSIFICACAO 460. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01008 | 14/09/2015 | 2999.80 | 2999.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 229/15 E PROC 2165/15 PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NACLASSIFICACAO 455. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01009 | 16/09/2015 | 206.60 | 206.60 | REF. SERVICOS PRESTADOS DE TVE INTERNET, DURANTE O MES DEAGOSTO/15, CONFORME CODIGO NET907/010141228 E FATURA 06544,E PROCESSO 2615/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 17/09/2015 | 7940.87 | 7940.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL PARA ATENDER A CONSTANTE DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RECEBE EM RELACAO A HOSPEDAGENS ADMINISTRATIVA, CONFORME MEMO 275/15, PROCESSO 2643/15,CONTRATO 004/12 E ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 18/09/2015 | 43780.00 | 43780.00 | REF.AQUISICAO DE 199 TALOES DETICKET REFEICOES C/22VALES PA RA ATENDER A SEC. DE ESTADO DOGOV.MES DE OUT/2015 CONF.MEMO 0272/15.CONT 007/13 ATA 125/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01012 | 24/09/2015 | 627.33 | 627.33 | REF. SERVICOS PRESTADOS DE TVE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO/15, CONFORME CODIGO NET907/000266526, FATURA No.11395e PROCESSO 2685/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 28/09/2015 | 1144411.79 | 1144411.79 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OMES DE SETEMBRO/2015 - SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 28/09/2015 | 288.20 | 288.20 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MESDE SETEMBRO/2015 - SECRETARIADE ESTADO E GOVERNO - SALARIOFAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 28/09/2015 | 80200.21 | 80200.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 30/09/2015 | 2080.32 | 2080.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01019 | 05/10/2015 | 4278.60 | 4278.60 | REFERENTE SERVICOS POSTAIS TE-LEMATICOS DE ENTREGA DE DOC,MALOTES IMPRESSO ESPECIAIS, CAR-TAS SIMPLES, CONF FAT. 025087,CONT 007/11 E PROC 2600/15. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 06/10/2015 | 2181.80 | 2181.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 020/15, PROCESSO 2628/15 E ATA 034/15, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(CAFE E ADOCANTE) DESTINA-DOS A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO POR UM PERIODO DE 03 MESES. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 06/10/2015 | 16716.38 | 16716.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 096/15, ATA 034/15 E PROCESSO 2741/15, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSO A SEREM UTILIZA- DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 06/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 096/15, ATA 034/15 E PROCESSO 2737/15, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 06/10/2015 | 8714.20 | 8714.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 096/15, ATA 034/15 E PROCESSO 2740/15, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/15. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 06/10/2015 | 13509.50 | 13509.50 | 9IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFORME MEMO 096/15, ATA 034/15 EPROCESSO 2739/15, REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 06/10/2015 | 459.75 | 459.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 096/15, ATA 034/15 E PROCESSO 2742/15, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 09/10/2015 | 14029.23 | 14029.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A AQUISI-CAO DE PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM PROCESSO 2668/15, MEMO 276/2015, CONTRATO 004/15 E ATA 012/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01029 | 13/10/2015 | 209.80 | 209.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS TV E INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO/15,CONFORME FATURA 06422 E CODIGO 907/010141228, RELATIVO A AVENIDA MARALHAO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01030 | 13/10/2015 | 737.46 | 737.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE SETEMBRO/15, CONFORME FATURA 011379 E CODI-GO 907/000266526, RELATIVO ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 14/10/2015 | 12452.30 | 12452.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADAP/ESTA SECRETARIA MES SETEMBROCONF. MEMO 046/15 ATA 114/12 ECONTRATO 014/12 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 14/10/2015 | 38684.80 | 38684.80 | IMPORTANCIA DE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL CONF MEMO266/15 ATA 140/10 CONT 0011/11REF FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ATENDER DEMANDAS DA SEG | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01034 | 14/10/2015 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR DA RESIDENCIAOFICIAL GOVERNADOR DO MES DEOUTUBRO MEMO 050/15 CONT 04/14 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 14/10/2015 | 26172.24 | 26172.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONF MEMO 094/15 PROC 2534 CONT 007/15 ATA 129/14 REFERENTE A AQUISICAO DE 08 MICROCOMPUTADORES DESKTOP PARA SETORES DESTA SEG | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA , CONFORME OFICIO 194/15 E PROCESSO 2813/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 19/10 A 21/10 AS CIDADES DESAO JOSE DO SABUJI, PATOS, AGUIAR E ITAPORANGA PARA REALIZAR SOLENIDADES NESTAS CIDADESCITADAS A CIMA. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFORME OFICIO 194/15, REFERENTE A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 19/10A 21/10 AS CIDADES DE SAO JOSEDO SABUJI, PATOS, AGUIAR E ITAPORANGA PARA REALIZAR SOLENIDADES NAS CIDADES CITADAS A CIMA | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 16/10/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 194/15, REFERENTE A 02 DIARIAS DE 19/10 A 21/10 ASCIDADES DE SAO JOSE DO SABUJI,PATOS, AGUIAR E ITAPORANGA PA-PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 16/10/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 19/10 A 21/10/15AS CIDADES DE SAO JOSE DO SABUJI, PATOS,AGUIAR E ITAPORANGA PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 16/10/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 194/15 REFERENTE A02 DIARIAS DE 19/10 A 21/10/15AS CIDADES DE SAO JOSE DO SABUJI,PATOS,AGUIAR E ITAPORANGA PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 16/10/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONF OF195/15 REFERENTE 2 DIARIAS DE19/10 A 21/10/15 PPARA SAO JOSE DO GABUGI AGUIAR/ITAPORAN GA P/ REALIZAR SOLENIDADES EPRECURSAO | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 19/10 A 21/10/15AS CIDADES DE SAO JOSE DO SABUJI,PATOS,AGUIAR E ITAPORANGA COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOV. A SOLENIDADES. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 16/10/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFORME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 19/10 A 21/10/15AS CIDADES DE SAO JOSE DO SABUJI,PATOS,AGUIAR E ITAPORANGA COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOV. A SOLENIDADES. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 16/10/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEOF 195/15 REFERENTE 2 DIARIASDE 22/10 A 24/10/15 PARA SOUSAUIRAUNA BERNADINO BATISTA PARA SOLENIDADES E PRECURSSAO | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 19/10 A 21/10/15AS CIDADES DE SAO JOSE DO SABUJI,PATOS,AGUIAR E ITAPORANGA PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 19/10 A 21/10/15AS CIDADES DE SAO JOSE DO SABUJI,PATOS,AGUIAR E ITAPORANGA PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFORME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 19/10 A 21/10/15AS CIDADES DE SAO JOSE DO SABUJI,PATOS,AGUIAR E ITAPORANGA PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 16/10/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 19/10 A 21/10/15AS CIDADES DE SAO JOSE DO SABUJI,PATOS,AGUIAR E ITAPORANGA PARA REALIZAR SOLENIDADES. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 16/10/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 22/10 A 24/10/15AS CIDADES DE SOUSA,UIRAUNA E BERNARDINO BATISTA PARA REALI-ZAR SOLENIDADE E PRECURSAO. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 16/10/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFORME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 22/10 A24/10/15 AS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA EBERNARDINO BATISTA PARA REALI-ZAR SOLENIDADES DE PRECURSAO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 16/10/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFORME OFICIO 194/2015 REFERENTE A02 DIARIAS DE 22/10 A 24/10/15AS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA E BERNARDINO BATISTA PARA REALIZAR SOLENIDADES E PRECURSAO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFORME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 22/10 A 24/10/15AS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA EBERNARDINO BATISTA COM OBJETI-VO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CE-RIMONIAL DO GOV A SOLENIDADES. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 16/10/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFOR-ME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 22/10 A 24/10/15AS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA EBERNARDINO BATISTA COM OBJETI-VO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CE-RIMONIAL DO GOV A SOLENIDADES. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFORME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 22/10 A 24/10/15 AS CIDADES DE SOUSA,UIRAUNAE BERNARDINO BATISTA PARA REALIZAR SOLENIDADES E PRECURSAO | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFORME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 22/10 A 24/10/15AS CIDADES DE SOUSA,UIRAUNA E BERNARDINO BATISTA PARA REALI-ZAR SOLENIDADES E PRECURSAO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFORME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 22/10 A 24/10/ 15 AS CIDADES DE SOUSA,UIRAUNAE BERNARDINO BATISTA PARA RE -LIZAR SOLENIDADES E PRECURSAO | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 16/10/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR ME OFICIO 194/15 REFERENTE A 02 DIARIAS DE 22/10 A 24/10/15AS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA EBERNARDINO BATISTA PARA REALI-ZAR SOLENIDADES E PRECURSAO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01060 | 19/10/2015 | 1855.35 | 1855.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOSSERVICOS POSTAIS MALOTES IMPRESSO ESPECIAIS P/ATENDER A SEC DE EST DE GOV CONFORME FATURA025595 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 20/10/2015 | 50.00 | 50.00 | CONDUZINDO SERVIDORES, DURANTEPERIODO DE 20 A 21/10/15 PARA AS CIDADES DE PATOS E SAO JOSEDO SABUJI. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 20/10/2015 | 80.00 | 80.00 | ACOMPANHANDO AS ATIVIDADES EM EVENTOS PARA AS CIDADES DE PA-TOS E SABUGI,PERIODO DE 20 A 21/10/15. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 20/10/2015 | 50.00 | 50.00 | ACOMPANHANDO AS ATIVIDADES EM EVENTO,PERIODO DE 20 A 21/10/ 15 NAS CIDADES DE PATOS E SABUGI. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 20/10/2015 | 50.00 | 50.00 | CONDUZINDO SERVIDORES, PERIODODE 23 A 24/10/15 AS CIDADE DE SOUSA. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 20/10/2015 | 80.00 | 80.00 | ACOMPANHANDO AS ATIVIDADES EM EVENTO, PERIODO DE 23 A 24/10/15 A CIDADE DE SOUSA. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 21/10/2015 | 140520.16 | 140520.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 21/10/2015 | 140362.24 | 140362.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM- BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 23/10/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 196/15, REFERENTE A 03 DIARIAS DE 27/10 A 30/10/15AS CIDADES DE SERTAOZINHO, GUARABIRA, AREIA DE BARAUNA, SAL-DINHO, TAPEROA_E LIVRAMENTO PARA REALIZAR SOLENIDADES E PRE-CURSAO EM INAUGURACOES DO GO-VERNO DE ACORDO COM PROCESSO 2838/2015. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 23/10/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 196/15, REFERENTE A 03 DIARIAS DE 27/10 A 30/10/15AS CIDADES DE SERTAOZINHO, GUARABIRA, AREIA DE BARAUNA, SAL-GADINHO, TAPEROA E LIVRAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUI-PE DO CERIMONIAL DO GOV. A SOLENIDADES DE INAUGURACOES NAS CIDADES CITADAS A CIMA DE ACOR | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 23/10/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 196/15, REFERENTE A03 DIARIAS DE 27/10 A 30/10/15AS CIDADES DE SERTAOZINHO, GUARABIRA, AREIA DE BARAUNA, SAL-GADINHO, TAPEROA E LIVRAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUI-PE DO CERIMONIAL DO GOV. PARA SOLENIDADES DE INAUGURACOES DOGOVERNO DE ACORDO COM PROCESSO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 23/10/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 196/15, REFERENTE A03 DIARIAS DE 27/10 A 30/10/15AS CIDADES DE SERTAOZINHO, GUARABIRA, AREIA DE BARAUNA, SAL-GADINHO, TAPEROA E LIVRAMENTO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EVENTOS DE INAUGURACOES DE GOVERNO DE ACORDO COM O PROCESSO 2838/2015. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 23/10/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPANHADA, CONFOR-ME OFICIO 196/15, REFERENTE A 03 DIARIAS DE 27/10 A 30/10/15AS CIDADES DE SERTAOZINHO, GUARABIRA, AREIA DE BARAUNA, SAL-GADINHO, TAPEROA E LIVRAMENTO PARA REALIZAR SOLENIDADES E PRECURSAO EM INAUGURACOES DO GOVERNO DE ACORDO COM PROCESSO2838/2015. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 23/10/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 196/15, REFERENTE A 03 DIARIAS DE 27/10 A 30/10/15AS CIDADES DE SERTAOZINHO, GUARABIRA, AREIA DE BARAUNA, SAL-GADINHO, TAPEROA E LIVRAMENTO PARA REALIZAR SOLENIDADES E PRECURSAO EM INAUGURACOES DO GOVERNO DE ACORDO COM PROCESSO2838/2015. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 23/10/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 196/15 E PROCESSO 2838/15, REFERENTE A 03 DIARIAS DE 27/10 A 30/10/15 AS CIDADESDE SERTAOZINHO, GUARABIRA, AREIA DE BARAUNA, SALGADINHO, TA PEROA E LIVRAMENTO PARA REALI-ZAR SOLENIDADES E PRECURSAO EMINAUGURACOES DO GOVERNO . | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 23/10/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 196/15 E PROCESSO 2838/15, REFERENTE A 03 DIARIAS DE 27/10 A 30/10/15 AS CIDADESDE SERTAOZINHO, GUARABIRA, AREIA DE BARAUNA, SALGADINHO, TA PEROA E LIVRAMENTO PARA REALI-ZAR SOLENIDADES E PRECURSAO EMINAUGURACOES DO GOVERNO. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 23/10/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 196/15 E PROCESSO 2838/15, REFERENTE A 03 DIARIAS DE 27/10 A 30/10/15 AS CIDADESDE SERTAOZINHO, GUARABIRA, AREIA DE BARAUNA, SALGADINHO,TAPEROA E LIVRAMENTO PARA REALIZARSOLENIDADES, PRECURSAO E APRE-SENTACAO DE EVENTOS DE INAUGU-RACOES DE GOVERNO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 23/10/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME OFICIO 197/15 E PROCESSO 2839/15, REFERENTE A 03 DIARIAS DE 27/10 A 30/10/15 AS CIDADESDE SERTAOZINHO, GUARABIRA, AREIA DE BARAUNA, SALGADINHO, TA PEROA E LIVRAMENTO PARA COORDENAR SOLENIDADES E PRECURSAO NAS INAUGURACOES DE GOVERNO. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 26/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 26/10/2015 | 80717.81 | 80717.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 26/10/2015 | 288.20 | 288.20 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MESDE OUTUBRO/2015-SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO-SALARIO FAMI-LIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 26/10/2015 | 1007159.15 | 1007159.15 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OMES OUTUBRO/2015-SECRETARIA DEESTADO E GOVERNO-VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 27/10/2015 | 139185.14 | 139185.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 28/10/2015 | 9372.02 | 9372.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS ADMI-NISTRATIVA DE ACORDO COM PROCESSO 2853/2015, MEMO 294/15, CONTRATO 004/15 E ATA 012/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 03/11/2015 | 2080.32 | 2080.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 03/11/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEOF 175/15 REFERENTE 4DIARIAS DE 03/11 A 07/11/15 PARA REALIZAR PRECURCOES E SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCASAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI E POMBAL. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 03/11/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEOF 175/15 REFERENTE 4 DIARIAS DE 03/11 A 07/11/15 PARA REALIZAR PRECURCAO E APRESENTAR SO-LENIDADES NOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI E POMBAL. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 03/11/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEOF 175/15 REFERENTE 4 DIARIAS DE 03/11 A 07/11/15 PARA REALIZAR PRECURCOES E APRESENTAR SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS DESERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DE CARIRI EPOMBAL. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 03/11/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTACIA EMPENHADA CONFORME OF 175/15 REFERENTE 4 DIARIAS DE 03/11 A 07/11/15 PARA REALIZAR PRECURCOES E SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCASAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI E POMBAL. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 03/11/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEOF 175/15 REFERENTE 4 DIARIAS DE 03/11 A 07/11/15 PARA REALIZAR PRECURCOES E SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI E POMBAL. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 03/11/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEOF 175/15 REFERENTE 4 DIARIAS DE 03/11 A 07/11/2015 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZARSOLENIDADES E PRECURCOES NOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI E POMBAL. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 03/11/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEOF 175/15 REFERENTE 4 DIARIAS DE 03/11 A 07/11/15 PARA REALIZAR SOLENIDADES E PRECURCAO DE EVENTOS NOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI E POMBAL. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 03/11/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEOF 175/15 REFERENTE 4 DIARIAS DE 03/11 A 07/11/2015 PARA REALIZAR PRECURCOES E SOLENIDADESDOS EVENTOS NO MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI E POMBAL. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 03/11/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEOF 175/15 REFERENTE 4 DIARIAS DE 03/11 A 07/11/2015 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZARPRECURCOES E SOLENIDADES DE EVENTOS NO MUNICIPIOS DE SERRABRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROSSAO JOAO DE CARIRI E POMBAL. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 03/11/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CONFORMEOF 197/15 REFERENTE 4 DIARIAS DE 03/11 A 07/11/15 PARA COOR-DENAR, REALIZAR PRECURCOES E SOLENIDADES NOS EVENTOS DOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOAO DO CARIRI E POMBAL. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 03/11/2015 | 13000.00 | 7232.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFEN-TE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A AQUISI-CAO DE HOSPEDAGENS ADM DE ACORDO COM CONTRATO 004/12, ATA 045/15, PROCESSO 1875/15 E MEMO 296/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01096 | 06/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNAOR CONF MEMO 0101/15 PROC 2868/15 E ATA 03415_RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 06/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONF MEMO101/15 PROC 2867/15 ATA O34 /15 RELATIVO AO MES NOVEMBRO | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 06/11/2015 | 252.95 | 252.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONF MEMO101/15 PROC 2869/15 ATA 034 /15 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 09/11/2015 | 15225.00 | 11540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2803/15, MEMO 290/15, CONTRATO 002/15 E ATA 237/14, REFERENTE A EMPENHO PREVIONA MODALIDADE GLOBAL RELATIVO A AQUISICAO DE FLORES EM ARRANJOS, PARA ATENDER A CONSTANTE DEMANDA QUE ESTA SECRETARIA DEESTADO DO GOVERNO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 09/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2889/15, MEMO 299/15, CONTRATO 001/11 E ATA 030/2010, REFERENTE A EMPENHO PRE-VIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADO A LOCACAO DE ESTRUTURA DETENDAS E TABLADOS PARA ATENDERDEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RECEBE DOCERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTA- | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 09/11/2015 | 9400.00 | 9400.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA, CONFORME PROCESSO 2890/15, MEMO 300/15, CONTRATO 003/14 E ATA 001/13, REFERENTE A EMPENHO PREVIONA MODALIDE GLOBAL DESTINADO ALOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO(SOM) PARA ATENDER AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ES-TADO DO GOVERNO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 10/11/2015 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2903/15, MEMO 049/15, REFERENTE A 2,5 PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 11/11 A 13/11/15 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE RESTAURACAOECOLOGICA. | 00000807860492 | RAFAELLA MARIA LIMA DE FREITAS BARROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01104 | 11/11/2015 | 5000.00 | 5000.00 | REF AQUISICAO DE 100 REDES DEALGODAO COLORIDO P/PRESENTEAR,AUTORIDADES PRESENTES NA 10 EDDO FORUM DE GOVERNANCA DA IN-TERNET (IGF) CONF MEMO 0302/15E PROCESSO 2895/2015. | 17856943000113 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 11/11/2015 | 5826.69 | 5826.69 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROCESSO 2883/15,CON-TRATO 004/15 E ATA 0012/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2893/15, MEMO 301/15, CONTRATO 003/15 E ATA 007/14, REFERENTE A AQUISICAO DE150 CARTOES MAGANETICOS RELATIVO CARTAO DE VALE ALIMENTACAO,PARA ATENDER A SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORMECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/15, CONFORME PROCESSO 2707/15, MEMO 051/15, CONTRATO 008/15 E ATA 153/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/15, CONFORME PROCE SSO 2770/15, MEMO 052/15, CON-TRATO 008/15 E ATA 153/14. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE OUTUBRO/15, CONFORME PROCESSO 2703/15, MEMO 048/15, CONTRATO 001/14 E ATA 031/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 11/11/2015 | 12452.30 | 12452.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/15, CONFORME PROCESSO 2704/15, MEMO 049/15, CONTARTO 014/12 E ATA 114/2012. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01111 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2881/15 E MEMO 055/15, REFERENTE AOS SERVICOS DECHAVEIRO BEM COM COPIAS E CONFCCAO DE CHAVES NECESSARIO A MANUTENCAO E SEGURANCA DAS PORTAS DESTA SECRETARIA DE ESTADO | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01112 | 11/11/2015 | 266.20 | 266.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNT BOX, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONFORME NF 008.607/09/2015 E 005559/10/2015, PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 13/11/2015 | 139752.05 | 139752.05 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 13/11/2015 | 336013.06 | 336013.06 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PROVISAO DO 13 SALARIO 2015 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 13/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A AQUISI-CAO DE PASSAGENS AEREAS ADM DEACORDO COM PROCESSO 2924/2015,MEMO 307/2015, CONTRATO004/15 E ATA 012/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01116 | 16/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO CONF MEMO 0289E PROCESSO 2798/2015 P/ATENDERAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS DA SEC. DE ESTADO E GO-VERNO NA CLASSIFICACAO 460. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01117 | 16/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO, CONFORME MEMO289/2015 E PROCESSO 2798/2015,P/ATENDER DESPESAS C/SUPRIMEN-TO DE FUNDOS DA SEC. DE ESTADODE GOVERNO NA CLAS. 455. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 16/11/2015 | 33000.00 | 25975.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A AQUISI-CAO DE PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM PROCESSO 2931/2015, MEMO 309/2015, CONTRATO 004/2015 E ATA 012/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 16/11/2015 | 3815.17 | 3815.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A AQUISI-CAO DE HOSPEDAGENS ADM DE ACORDO COM PROCESSO 2932/15, MEMO 310/15, CONTRATO 004/12 E ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 18/11/2015 | 9400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2942/15, MEMO 313/15, CONTRATO 003/14 E ATA 001/13, REFERENTE A EMPENHO PREVIONA MODALIDADE GLOBAL DESTINADOA LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO(SOM) PARA ATENDER AS DE-MANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01122 | 18/11/2015 | 209.80 | 209.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE OUTUBRO/15, CONFORME FATURA 06312 E CODIGO907/010141228, RELATIVO A CASACIVIL DO GOVERNADOR(AV. MARANHAO). | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01124 | 18/11/2015 | 629.46 | 629.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TV E INTERNETDURANTE O MES DE OUTUBRO/15, CONFORME FATURA 011367 E CODI-GO 907/000266526, RELATIVO A RESIDENCIA OFICAL DO GOVERNADOR. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 18/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/15, CONFORME PROCESSO 2898/15, MEMO 058/15 E CONTRATO 004/14. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01128 | 19/11/2015 | 1160.68 | 1160.68 | REF SERVICOS POSTAIS TELEMATI-COS DE ENTREGA DE DOC, MALOTESIMPRESSO ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES, CONF FAT.26115, CONT 007/11 E PROCESSO 2934/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 19/11/2015 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2559/15, MEMO 262/15, CONTRATO 006/15 E ATA 046/15, REFERENTE A AQUISICAO DE DIVISORIAS EM MADEIRA E PISO LAMIDADO FLUTUANTE PARA ATENDER A DEMANDAS EXISTENTES NESTA SECRETARIA DE ESTADO DO GO-VERNO E NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01133 | 19/11/2015 | 1150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2495/15, MEMO 18/15, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUME EM(10) DEZ CARROS, TENDO EM VISTA QUE ES-TA SENDO FEITA A TROCA DE VEI-CULOS JUNTO A LOCADORA CONVENIADA COM O ESTADO DA PARAIBA. | 00554511000155 | EQUIPE SOM |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01134 | 19/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2572/15, MEMO 264/15, REFERENTE AOS SEVICOS DE DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOE LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDU-RAS DA SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO CASA CIVIL DO GOVERNA-DOR. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01135 | 19/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2364/15, MEMO 248/15,_REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DE 06(SEIS) EXEMPLARES DO JORNAL DA PARAI-BA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01136 | 19/11/2015 | 1107.60 | 1107.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2576/15, MEMO 265/15, REFERENTE A AQUISICAO DEFORMULARIOS CONTINUO RELACIONADO A MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 20/11/2015 | 5728.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2865/15, MEMO 101/15 E ATA 034/15, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 20/11/2015 | 13156.10 | 13156.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2866/15, MEMO 101/15 E ATA 034/15, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01139 | 20/11/2015 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 769/15, MEMO 056/15, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA EM (01)UM TRANSFORNADOR DE 75KVA INSTALADO NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 14309415000156 | CHILLEER SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 20/11/2015 | 17000.00 | 12632.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO A AQUISI-CAO DE HOSPEDAGENS ADM DE ACORDO COM PROCESSO 2952/15, MEMO 316/15, CONTRATO 004/12 E ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01145 | 20/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 727/15, MEMO 024/15, REFERENTE A AQUISICAO DE REMOVEDORES DE CERA E CERA COMSELADOR PARA REMOCAO, IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO DOS SA-LOES DO PALACIO DA REDENCAO. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 20/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2960/15 E OFICIO 2.693/15 REFERENTE A (01) UMA DIARIA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 25/11 A 26/11/15PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMEN-TO DA REUNIAO DE TRABALHO DO PACTO PELA REFORMA DO ESTADO (NO WORD TRADE CENTER). | 00040299899772 | JOAO EDUARDO DO NASCIMENTO FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 25/11/2015 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE -RENTE A NE 1125 DEVIDO GD 14. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01148 | 25/11/2015 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE NE 1134 DEVIDO GD 27. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01149 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE A NE 1096 DEVIDO GD 28. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE A NE 1022 DEVIDO GD 17. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 25/11/2015 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE A NE N 1107 DEVIDO GD 19 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 25/11/2015 | 5597.60 | 5597.60 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE A NE 1108 DEVIDO GD 18. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 25/11/2015 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE A NE 1101 DEVIDO GD 20. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE- RENTE NE 1097 DEVIDO GD 21. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 25/11/2015 | 1137477.72 | 1137477.72 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 SE-CRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 25/11/2015 | 262.00 | 262.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/15 SECRETA-RIA DE ESTADO E GOVERNO SALA- RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 25/11/2015 | 1418.50 | 1418.50 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE -RENTE A NE No. 905, DEVIDO GDNo. 13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 25/11/2015 | 758.25 | 758.25 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE -RENTE A NE No. 0074, DEVIDO GDNo. 08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 25/11/2015 | 1495.73 | 1495.73 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFE -RENTE A NE No. 999, DEVIDO GDNo. 12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 25/11/2015 | 79509.21 | 79509.21 | 2021886734 DA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 25/11/2015 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A 3 DIARIAS E MEIA NO PERIODO DE 24 A 27/11/15 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO DACEHAP NA CIDADE DE PATOS PB. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 27/11/2015 | 139619.02 | 139619.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 27/11/2015 | 900.00 | 900.00 | DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA,PERIODO DE 02 A 0412/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSUNTOS DA DEFESA CI-VIL DA PARAIBA. | 00010873023404 | EFRAIM DE ARAUJO MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 09 | SERVICO DE LOCACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE LOCACAO DE 80 CABI -NES SANITARIAS DESTINADAS AO EVENTO DA ROMARIA DA PENHA DIA28/11/15 ATA 182/2015. | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 02/12/2015 | 2080.32 | 2080.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 02/12/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE CATURITE NO DIA 02/12/15 PARA APRESENTAR SOLENIDADES. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 02/12/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA AS CIADADES DE CATURITE E BOQUEIRAO NO DIA02/12/15 PARA CONDUZIR EQUIPE PARA SOLENIDADES. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 02/12/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA AS CIDADES DECATURITE E BOQUEIRAO NO DIA 02/12/15 PARA REALIZAR SOLENIDA-DES. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 02/12/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA AS CIDADES DECATURITE E BOQUEIRAO NO DIA 02/12/2015 PARA REALIZAR SOLENI-DES. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 02/12/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA AS CIDADES DECATURITE E BOQUEIRAO NO DIA 02/12/2015 PARA REALIZAR SOLENI-DADE DE ENTREGA DA RESTAURACAODA RODOVIA PB 148 E SANEAMENTO | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 03/12/2015 | 79853.86 | 79853.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA PARA ASCIDADES DE MONTEIRO E MATARACANOS DIAS 04/12 E 05/12/15 PARAREALIZAR SOLENIDADES, RELATIVOAO PROCESSO 3033/15 E MEMO 034/15. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 03/12/2015 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA PARA ASCIDADES DE MONTEIRO E MATARACANOS DIAS 04/12 E 05/12/15 PARAACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EVENTOS E REALIZAR SOLENIDADESCONFORME PROCESSO 3034/15 E MEMO 35/2015. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 03/12/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA AS CIDADES DE MONTEIRO E MATARACA NOSDIAS 04/12 E 05/12/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DO CE-RIMONIAL DO GOVERNO PARA AS SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO 3033/15 E MEMO 34/15. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 03/12/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A UMA DIARIA E MEIA AS CIDADES DE MONTEIRO E MATARACA NOSDIAS 04/12 E 05/12/15 PARA REALIZAR SOLENIDADES, COMFORME PROCESSO 3033/15 E MEMO 34/15. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 03/12/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-RE A UMA DIARIA E MEIA AS CIDADES DE MONTEIRO E MATARACA NOSDIAS 04/12 E 05/12/15 PARA REALIZAR SOLENIDADES, RELATIVO AOPROCESSO 3033/15 E MEMO 34/15. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 03/12/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CUITE, ALGODAO DE JANDAI E OUTRAS NOSDIAS 08/12 A 12/12/15 PARA REALIZAR SOLENIDADES E PRECURSOESDE ACORDO COM O PROCESSO 3033/15 E MEMO 34/15. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 03/12/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE QUATRO DIARIA E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CUITE, ALGODAO DE JANDAI E OUTRAS NOS DIAS 08/12 A 12/12/15 PARA REALIZAR SOLENIDADES E PRECURSOESDE ACORDO COM PROCESSO 3033/15E MEMO 34/15. | 00070151657408 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 03/12/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CUITE, ALGODAO DE JANDAI E OUTRAS NOSDIAS 08/12 A 12/12/15 PARA REALIZAR SOLENIDADES E PRECURSOESDE ACORDO COM O PROCESSO 3033/15 E MEMO 34/15. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 03/12/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CUITE, ALGODAO DE JANDAI E OUTRAS NOSDIAS 08/12 A 12/12/15 PARA REALIZAR PRECURSOES E SOLENIDADESDE ACORDO COM PROCESSO 3033/15E MEMO 34/15. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 03/12/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CUITE, ALGODAO DE JANDAI E OUTRAS NOSDIAS 08/12 A 12/12/15 PARA CONDUZIR EQUIPE PARA REALIZAR PRECURSOES E SOLENIDADES DE ACOR-DO COM PROCESO 3033/15 E MEMO 34/15. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 03/12/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CUITE, ALGODAO DE JANDAI E OUTRAS NOSDIAS 08/12 A 12/12/15 PARA REALIZAR SOLENIDADES E PRECURSOESDE ACORDO COM O PROCESSO 3033/2015 E MEMO 34/2015. | 00003417219485 | LETIZA MARIA V DE ALMEIDA MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 03/12/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CUITE, ALGODAO DE JANDAI E OUTRAS NOSDIAS 08/12 A 12/12/15 PARA REALIZAR SOLENIDADES DE PRECURSOEDE ACORDO COM PROCESSO 3033/15E MEMO 34/15. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 03/12/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CUITE, ALGODAO DE JANDAI E OUTRAS NOSDIAS 08/12 A 12/12/15 PARA REAREALIZAR SOLENIDADES E PRECUR-SOES DE ACORDO COM PROCESSO 3033/2015 E MEMO 34/15. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 03/12/2015 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CUITE, ALGODAO DE JANDAI E OUTRAS NOSDIAS 08/12 A 12/12/15 PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO PARA REALIZAR PRECUR--SOES E SOLENIDADES DE ACORDO COM PROCESSO 3033/2015 E MEMO 34/2015. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 03/12/2015 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A QUATRO DIARIAS E MEIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E OUTRASNOS DIAS 08/12 A 12/12/15 PARAREALIZAR PRECURSOES E SOLENIDADES DE ACORDO COM PROCESSO 3034/15 E MEMO 35/2015. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01201 | 04/12/2015 | 139.86 | 139.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNET BOX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/15, CONFORME NFST 000.006726/11/2015, PARA ATEN-DER A CASA CIVIL E PROCESSO 3052/2015. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01202 | 04/12/2015 | 139.86 | 139.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DEINTERNT BOX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/15, CONFORME NFTS 000.009.250/12/2015 PARA ATEN-DER A CASA CIVIL DO GOVERNADORE PROCESSO 3051/2015. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01203 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE OS SERVICOS DE ESPECIALIZA-DO EM ILUMINACAO NATALINA NO PALACIO DA REDENCAO E NA GRAN-JA DO GOVERNADOR POR UM PERIO-DO DE 30 DIAS, PROCESSO 3027/15 E MEMO 328/15. | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 04/12/2015 | 7645.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REF AO PROCESSO 2154/15, MEMO 001/15,REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS RELATIVO AO ANO DE 2015 NO FORMATO PDF ATE O TAMANHO OFICIO,200 DPI. | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01211 | 07/12/2015 | 7980.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTA- CAO E BUFFET(JANTAR) PARA 100 PESSOAS QUE IRAO PARTICIPAR DEREUNIAO DE AUTORIDADES NO DIA 10/12/2015 COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, NAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR DE ACOR-DO COM O PROCESSO 3044/2015. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 07/12/2015 | 20400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL RELATIVO AOS SERVICOS DE BUFFET( CAFE DA MANHA, ALMOCO,JANTAR E COFFEE BREAK, DE ACORDO COM PROCESSO 3045/15MEMO 233/15, CONTRATO 0012/15 E ATA 017/15. | 16631121000171 | NF IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA- ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01214 | 09/12/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 323/15 E PROCESSO 2981/15 PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 460. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01215 | 09/12/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 323/15 E PROCESSO 2981/15 PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA SE-CRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NA CLASSIFICACAO 455. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01216 | 16/12/2015 | 7819.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DOIS POSTOS DE 24 HORAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADO DURANTE O PERIODODE 17/12 A 30/12/15, NECESSARIOS PARA A SEGURANCA DA SEDE ADMINISTRATIVA E ANEXO, CONFORME PROCESSO 3049/15 E MEMO 330/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 16/12/2015 | 72600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2945/15, MEMO 314/15, CONTRATO 003/15 E ATA 007/14, REFERENTE A AQUISICAO DE148 CARTOES MAGNETICOS RELATI-VO A CARTAO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2015. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 16/12/2015 | 10594.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2997/15, MEMO 109/15 E ATA 034/15, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 16/12/2015 | 21161.59 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2999/15, MEMO 109/15 E ATA 034/15, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 16/12/2015 | 31061.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 3000/15, MEMO 109/15 E ATA 034/15, REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 16/12/2015 | 24737.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2998/15, MEMO 109/15 E ATA 034/15, REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01223 | 16/12/2015 | 1588.33 | 1588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELE-MATICOS DE ENTREGA DE DOCUMEN-TOS, MALOTES IMPRESSO ESPECIA-IS CARTA SIMPLES, ETC P/ ATEN-DE A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO 3077/15, FATURA 026651 E CONTRA-TO 004/11. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01224 | 16/12/2015 | 214.14 | 214.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS TV E INTERNET DURANTE O MES DE MOVEMBRO/15,CONFORME FATURA 06275 E CODIGO 907/010141228, REFERENTE CASA CIVIL DO GOVERNADOR (AV. MARA-NHAO). | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01225 | 16/12/2015 | 625.26 | 625.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS TV E INTERNET DURANTE O MES DE NOBEMBRO/15,CONFROME FATURA 011467 E CODIGO 907/000266526, RELATIVO A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 16/12/2015 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MUTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE NOVEMBRO/15, CONFORME PROCESSO 2899/15, MEMO 059/15, CON-TRATO 001/14 E 031/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 16/12/2015 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES E ORGAOS DASECRETARIA DE ESTADO NO MES DEDEZEMBRO/15, CONFORME PROCESSO2996/15, MEMO 064/15, CONTRATO011/14 E ATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 16/12/2015 | 5597.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/15, CONFORME PROCESSO 2900/15, MEMO 060/15, CON-TRATO 008/15 E ATA 153/15. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 16/12/2015 | 5597.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARALHOS DE AR CONDICIONADOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/15, CONFORME PROCESSO 2995/15, MEMO 063/15, CON-TRATO 008/15 E ATA 153/14. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 16/12/2015 | 12452.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/15, CONFORME PROCESSO 2897/15,MEMO 057/15, CONTRATO 014/12 E ATA 114/12. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 16/12/2015 | 7056.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, NO PERIODO DE 01/12 A 17/12/15, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PRO-CESSO 2993/15, MEMO 061/15, CONTRATO 014/12 E ATA 114/2012 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01232 | 16/12/2015 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEGRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/15, CONFORME PROCESSO 2994/15, MEMO 062/15 E CONTRATO 004/14. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 16/12/2015 | 670.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 3066/15, MEMO 313/15, CONTRATO 010/15 E ATA 007/15, RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR. | 08561086000133 | TRINCHEIRAS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 16/12/2015 | 32900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 3074/15, MEMO 340/15, CONTRATO 003/14 E ATA 001/13, REFERENTE A EMPENHO PREVIONA MODALIDADE GLOBAL DESTINADOA LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO(SOM) PARA ATENDER AS DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RECEBE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 16/12/2015 | 12700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME MEMO 286/15, PROCESSO 2797/15, CONTRATO 006/15 E ATA 046/15, REFERENTE A AQUISICAO DE DIVISORIAS EM MADEIRA E PISO LAMINADO FLUTUANTE P/ ATENDER A DEMANDAS EXISTENTE NESTA SE-CRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO. | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 16/12/2015 | 12190.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2965/15, MEMO 319/15, CONTRATO 009/15 E ATA 115/15, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 16/12/2015 | 9424.79 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2232/15, MEMO 238/15, CONTRATO 005/15 E ATA 191/14, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS NECESSARIOS A MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA DE ESTADO. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 16/12/2015 | 5750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO POR UM PERIODO DE 03 MESES, CONFORME PROCESSO 2982/15 E ATA 100/2015. | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01239 | 16/12/2015 | 3930.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2558/15, MEMO 95/15, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E TROCA DE TECIDOS EM (15) QUINZE CADEIRAS DE COURO E (01) UMA LONGARINA DE TRES LUGARES PERTENCENTES A CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 19036666000128 | ANA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01240 | 16/12/2015 | 5480.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 567/15, MEMO 40/15REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01241 | 16/12/2015 | 5730.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, CONFOR-ME PROCESSO 2042/15, MEMO83/15REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01243 | 16/12/2015 | 1671.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE FRREZER BRASTEMP E DE REFRIGERADOR ESSES EQUIPAMENTOS ES TAO LOCALIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFOR-ME PROCESSO 2155/15. | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 16/12/2015 | 131391.10 | 131391.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 21/12/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA A CIDADES DE FLORESTA PE NO DIA 22/12/15 PARA ACOMPANHAR GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA DA RESIDENTE DAREPUBLICA A CIDADE CITADA A CIMA. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 21/12/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA A CIDADE DE FLORESTA PE NO DIA 22/12/15 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA DA PRESIDENTEDA REPUBLICA A CIDADE CITADA ACIMA. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 21/12/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA A CIDADE DE FLORESTA PE NO DIA 22/12/15 COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUI-PE QUE IRA ACOMPANHAR O GOVER-NADOR DO ESTADO EM VISITA DAPRESIDENTE DA REPUBLICA A CIDADE CITADA A CIMA. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 21/12/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA A CIDADE DE FLORESTA PE NO DIA 22/12/2015 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA DA PRESI- DENTE DA REPUBLICA A CIDADE CITADA A CIMA. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 22/12/2015 | 11474.62 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA CONF MEMORANDO 0347/15 E ATA 191/14 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 23/12/2015 | 79691.47 | 79691.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 29/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO /2015. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 29/12/2015 | 1120362.69 | 1120362.69 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 SE -CRETARIA DE ESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 29/12/2015 | 157.20 | 157.20 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 SE CRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 29/12/2015 | 137869.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 31/12/2015 | 7850.20 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 1154 DEVIDO GDS 63 E 64. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 31/12/2015 | 4742.58 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 1150 DEVIDO GDS 61 E 62. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 31/12/2015 | 16728.61 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 1149 DEVIDO GDS 59 E 60. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 31/12/2015 | 3622.71 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 995, DEVIDO GDS 50 E 51. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01266 | 31/12/2015 | 1092.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 1145 DEVIDO GD 72. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01267 | 31/12/2015 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 962 DEVIDO GDS 52 E53. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 31/12/2015 | 478.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 1111 DEVIDO GD 54. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 31/12/2015 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 1109 DEVIDO GDS 55 E 56. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 31/12/2015 | 72600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 1106, DEVIDO GDS 5758 E 71. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01271 | 31/12/2015 | 2145.60 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 1135, DEVIDO GD 65. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RREMPENHADA REFERENTE A NE 1170, DEVIDO GDS 66E 67. | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01273 | 31/12/2015 | 7750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 1203, DEVIDO GDS 68E 69. | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 31/12/2015 | 660.60 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 826, DEVIDO GD 70. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 09 | SERVICO DE LOCACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 31/12/2015 | 11426.40 | 0.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A NE 1170, DEVIDO GDS 66E 67. | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA |
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Última atualização: 10/06/2024