de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente81EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000112/03/2015145000.00145000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREF.A AQUISICAO DE 50(CINQUEN-TA) COMPUTADORES - DESKTOPS VISANDO DAR CONTINUIDADE AOPRO- CESSO DE RENOVACAO TECNOLOGICAPRESENTE NO PLANEJAMENTOESTRA TEGICO DESTA INSTITUICAO.04602789000101DATEN TECNOLOGIA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0000216/03/20151905.001905.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE ACESSORIOS PARA OVEICULO CAMINHONETE, PLACAS QFO-5700 A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS(MEMORANDO N.08/2015 EM ANEXO).12913364000141V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000316/03/20154607.924607.92IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREFERENTE A MANUTENCAO PREVEN-TIVA DE AR CONDICIONADO NO MESDE JANEIRO DE 2015.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000416/03/20151290.601290.60IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOMANUTENCAO CORRETIVA EM APARE-LHOS DE ARCONDICIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000507/04/20151397.181397.18IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4023970, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000607/04/20152937.672937.67IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024074, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000707/04/20151301.251301.25IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024076, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000807/04/20151204.931204.93IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4023968, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000907/04/20151343.251343.25IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024232, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001007/04/20152813.512813.51IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4023970, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001107/04/2015403.67403.67IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024075, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001207/04/2015669.55669.55IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4023969, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001307/04/20151161.271161.27IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024201, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001407/04/20153060.703060.70IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024200, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001507/04/2015657.08657.08IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024089, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física15LOCACAO DE IMOVEISDispensa0001610/04/2015929.03929.03IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA EDILMA LEITE C OLINTO, S/N, LOTEAMEN TO JOAO SILVINO DA FONSECA, NACIDADE DE ITAPORANGA/PB, ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTE A PROMOTORIA DE JUSTICA DAQUELA CIDADE, REFERENTE AO COMPLEMENTAR DO MES DE MARCO/15.00004043000812GILBERTO PEREIRA SILVA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001713/04/20151333.001333.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS,DECORRENTE DA ATADE REGISTRO DE PRECOS No. 039/2014, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DO DEPTO.DE MAT.E PATRIMO-NIO, ATRAVES DO MEMO 023/2015.11799099000150ADILSON DA SILVA PAULINO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001814/04/20150.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024364, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001914/04/2015437.77437.77IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024278, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002014/04/2015625.73625.73IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024280, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002114/04/2015586.35586.35IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024233, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002214/04/2015128.00128.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024320, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002314/04/20152861.742861.74IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024547, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002414/04/20151189.481189.48IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024425, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002514/04/20151658.221658.22IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024548, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002614/04/2015786.27786.27IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024549, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002714/04/20152690.502690.50IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024551, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002814/04/20151467.651467.65IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024533, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002914/04/20151130.271130.27IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024478, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003014/04/20152587.912587.91IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024532, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003215/04/2015735.72735.72IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROSERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA No. 4024364, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente07APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003315/04/20152760.002760.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER O GAECO-CG, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.760,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS),REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO, ATRAVES DAEMPRESA GEANE DO AMARAL MODES14745779000189GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003415/04/20151608.001608.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAOTONERs RECICLADOS PARA ATENDERA DEMANDA DE DIVERSOS SETORESDESTA INSTITUICAO,ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 041/2014,NOSTERMOS DA SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO, EM ANEXO MEMO N.042/2015.06069250000164JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente07APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003530/04/201512475.0012475.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER O NUCLEO DEATENDIMENTO IMEDIATO RELATIVOA REGIAO METROPOLITANA E AO LITORAL, DECORRENTE DA ARP No.051/2014.10194075000104MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente07APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003630/04/2015145366.00141803.40IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE APARELHOS CONDICIONADORESDE AR, PARA ATENDER NUCLEO DEATENDIMENTO IMEDIATO, RELATIVOA REGIAO DO CARIRI E DO SERTAOPOR MEIO DA ARP No. 052/2014,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS (MEMORANDO N 043/2015 EM ANEXO).14745779000189GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0003704/05/201560.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR ODONTOLOGICODA MARCA DABIATLANTE.09094962000121C VELOSO DENTAL REAL
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0003804/05/2015490.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTO DO SETOR ODONTOLOGICO FOTO-POLIMERIZADOR DA MARCA DABIATLANTE.09094962000121C VELOSO DENTAL REAL
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física15LOCACAO DE IMOVEISDispensa0003906/05/20151200.001200.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA EDILMALEITE C OLINTO, S/N, LOTEAMEN-TO JOAO SILVINO DA FONSECA, NACIDADE DE ITAPORANGA/PB, ONDEFUNCIONARA TEMPORARIAMENTE A/ PROMOTORIA DE JUSTICA DAQUELACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/15.00004043000812GILBERTO PEREIRA SILVA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0004006/05/20154580.004580.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CURSOSDE RETENCOES DE TRIBUTOS E DECLARACOES NOS ORGAOS PUBLICOSINSS/ISSQN/IRRF/IR/CSLL/ PIS /COFINS/DIRF/RAIS/DCTF, COM PRATICA NO COMPUTADOR. ESSE CURSOSERA PARA (02) DOIS SERVIDORESDO MPPB.35963479000146ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004107/05/2015746.28746.28IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024688, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004207/05/2015750.96750.96IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024689, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004307/05/20151944.801944.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024761, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004407/05/20152114.172114.17IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024788, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004507/05/20152114.172114.17IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024762, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004607/05/20153742.083742.08IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024837, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004707/05/20151373.441373.44IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024786, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004807/05/20153917.043917.04IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024870, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004907/05/2015844.40844.40IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024867, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005007/05/20152583.732583.73IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024787, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005107/05/20151369.661369.66IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024667, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005207/05/20151197.261197.26IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024666, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005307/05/20152895.482895.48IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024836, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005407/05/20151486.241486.24IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024902, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005507/05/20150.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024761, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005607/05/20152072.402072.40IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024922, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005707/05/20152410.532410.53IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024933, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005807/05/20151902.191902.19IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024938, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005907/05/2015795.52795.52IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA No. 4024934, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006007/05/20151200.381200.38IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAPAGAMENTO REFERENTE A EMISSAODE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO/TRECHO (IDA/VOLTA), CONF. FATURA DE NUMERO 4024976.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006107/05/2015561.33561.33IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAPAGAMENTO REFERENTE A EMISSAODE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO/TRECHO (IDA/VOLTA), CONF. FATURA DE NUMERO 4024940.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006207/05/2015777.00777.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAPAGAMENTO REFERENTE A EMISSAODE 2(DUAS) PASSAGENS AEREAS //CONFORME FATURA DE No.4024939.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006307/05/2015244.17244.17IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAPAGAMENTO REFERENTE A EMISSAODE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA CONFORME FATURA No.4024936.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006407/05/2015477.75477.75IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAPAGAMENTO REFERENTE A EMISSAODE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA CONFORME FATURA No.4024937.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006507/05/2015528.94528.94IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO/DE 2(DUAS) PASSAGENS AEREAS //CONFORME FATURA DE No.4024935.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006707/05/2015470.57470.57IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4024903, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006811/05/201536000.0036000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA)IMPRESSORAS MONOCROMATICAS TIPO LASER,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.050/2014- PGJ/MPPB,DERIVADA DO PREGAO PRESENCIAL N. 055/2014.08528684000100MAROMBI TECNOLOGIA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006912/05/20152000.002000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS, CONFOR-ME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N068/2014, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, EM ANEXO (MEMORAN-DO 035/2015).05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16VESTUARIO E UNIFORME EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007012/05/2015478.80478.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE FARDAMENTO PARA O CONDUTOR LOTADO NA PROMOTORIA DEJUSTICA DA COMARCA DE ARARUNA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 016/2014.00879316000103BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16VESTUARIO E UNIFORME EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007112/05/201549.0049.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DESE FORNECER FARDAMENTO PARA OCONDUTOR LOTADO NA PROMOTORIADE JUSTICA DA COMARCA DE ARARUNA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS N. 015/2014.15348142000111NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0007213/05/2015560.00560.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZAR/ SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 7(SETE)APARELHOS DE FAX,PARA ATENDER AS SOLICITACOESDO DEPARTAMENTO DE MATERIAL EPATRIMONIO E DEMAIS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR.07761080000147EULA JOSE LORDAO ROCHA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente13EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAODispensa0007314/05/20151680.001680.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICAPABX,PARA ATENDER A PROMOTORIADE JUSTICA DE MONTEIRO,NOS TERMOS DO MEMORANDO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, ELABORADOSPELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS.01360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSInexigível0007429/05/2015827.00827.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE DUAS AUTOCLAVESDA MARCA DABIATLANTE DO GABINETE ODONTOLOGICO.09094962000121C VELOSO DENTAL REAL
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007529/05/201550000.0050000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE TONER PARA IMPRESSORA, PARAQUE SEJA PROVIDENCIADO O COMPETENTE EMPENHO, DECORRENTE DOPREGAO PRESENCIAL N. 019/2015.08228010000190PORT DIST DE INFORM E PAP LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0007601/06/2015677.09677.09IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE(02)DUAS BOMBAS CENTRIFUGAS,(01) UMA CAIXA D.AGUA COM CAPACIDADE PARA 2000 LITROS E (01)UMA CAIXA D.AGUA PARA CAPACIDADE PARA 1000 LITROS NOS TERMOSDA SOLICITACAO DO DEPARTAMENTODE SERVICOS GERAIS.03656804000131CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007702/06/20156375.256375.25IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MANU-TENCAO PREVENTIVA EM APARELHOSDE AR-CONDICIONADO,POR DEMANDANOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL DE 2015, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007802/06/20152339.102339.10IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MANU-TENCAO CORRETIVA EM APARELHOSDE AR-CONDICIONADO,POR DEMANDANOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL DE 2015, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16VESTUARIO E UNIFORME EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007910/06/201517714.8017714.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE FARDAMENTOS (TERNOS,SAPATOSE CINTOS), PARA OS MOTORISTAS/DA INSTITUICAO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.016/2014//NOS TERMOS DA SOLICITACAO DO/DEPTO DE TRANSP. E VEICULOS.00879316000103BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16VESTUARIO E UNIFORME EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008010/06/20151677.201677.20IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMI-NISTRATIVO COM A FINALIDADE DESE ADQUIRIR VESTIMENTAS DE TERNOS E TRAJES SOCIAIS MASCULI-NOS,NAS ESPECIES E QUANTITATI-VOS DEFINIDOS NO MEMORANDO N096/2015 EM ANEXO,ELABORADO PELODEP. DE SERVICOS GERAIS, PARAATENDER NECESSIDADE DO MP-PRO-00879316000103BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16VESTUARIO E UNIFORME EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008110/06/2015297.20297.20IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VESTIMENTAS DE TERNOS E TRAJES SOCIAIS MASCULINOS, NAS ESPECIES E QUANTITATIVOS DEFINI-DOS NO MEMO/096/2015/DESEG, PARA ATENDER NECESSIDADE DO MP -PROCON, ATRAVES DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS No.015/2014.15348142000111NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física15LOCACAO DE IMOVEISDispensa0008211/06/20151200.001200.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA EDILMALEITE C OLINTO, S/N,LOTEAMENTOJOAO SILVINO DA FONSECA, NACI DADE DE ITAPORANGA/PB,ONDEFUN CIONARA TEMPORARIAMENTE A PRO MOTORIA DE JUSTICA DAQUELACI DADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/1500004043000812GILBERTO PEREIRA SILVA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008312/06/20151225.001225.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO PAGA-MENTO E SERVICOS DE LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA OFICIAL DO /MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,NO VALOR TOTAL DE R$ 1.225,00(HUM MIL, DUZENTOS E VINTE E/ CINCO REAIS),ATRAVES DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 073/2014,10145832000150MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008412/06/20154940.864940.86IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM VISTAS A ADQUIRIR MATE-RIAIS P/ CONSUMO GABINETE ODONTOLOGICO, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 38/2014, DERIVADA DO PREGAO PRESENCIAL N.040/2014.10592570000171JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008512/06/20159998.009998.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DESE EMPENHAR O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) RELATIVOA AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS RECICLADOS,NAS ESPECIESE QUANTITATIVOS DEFINIDOS NO MEMORANDO N 056/2015 EM ANEXO,/ ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE11589693000116WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008619/06/201570000.0070000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMI-NISTRATIVO COM VISTAS A AQUISICAO DE 250(DUZENTOS E CINQUEN-TA)TONERS ORIGINAIS NO VALOR/TOTAL DE R$ 70.000,00 (SETENTAMIL REAIS), ATRAVES DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 015/2015,PREGAO PRESENCIAL N 012/2015, CONFORME SOLICITACAO DO DEPAR-08528684000100MAROMBI TECNOLOGIA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008730/06/2015818.27818.27IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.2800028, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008830/06/20151395.241395.24IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4024990, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008930/06/20151137.071137.07IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025076, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009030/06/20151243.461243.46IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025181, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009130/06/20154038.164038.16IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025283, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009230/06/2015235.59235.59IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025401, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009330/06/20155825.185825.18IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025349, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009430/06/2015280.00280.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025403, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009530/06/2015814.40814.40IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025282, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009630/06/20151526.541526.54IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025025, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009730/06/20151001.001001.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DESE CONFECCIONAR CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS, JUNTO AEMPRESA MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 068/2014, NO VALOR DER$ 1.001,00(HUM MIL E UM REAIS), NOS TERMOS DA SOLICITACAO ,05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009830/06/20155715.594055.35IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A ADQUI-RIR MATERIAS P/ CONSUMO NO GABINETE ODONTOLOGICO,ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECOS N037/2014, DERIVADA DO PREGAO PRESENCIAL N 040/2014, DA EMPRESASAUDE DENTAL COM E REPRESENTA-CAO LTDA, CONFORME INFORMACOES24280828000109SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92SERVICOS DE DEDETIZACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009930/06/20155400.005400.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO PAGA-MENTO DE R$5.400,00(CINCO MILE QUATROCENTOS REAIS)A EMPRESAKATARINE AMERICA LIMA-ME ( CONTRATO 021/2014 PREGAO PRESENCIAL 057/2014), PELOS SERVICOSDE DEDETIZACAO REALIZADO NOS/ EDIFICIOS DO MINISTERIO PUBLI-06039211000114KATARINE AMERICA LIMA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física15LOCACAO DE IMOVEISDispensa0010006/07/2015270.97270.97IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA EDILMALEITE C OLINTO, S/N, LOTEAMENTO JOAO SILVINO DA FONSECA, NACIDADE DE ITAPORANGA/PB, ONDEFUNCIONARA TEMPORARIAMENTE A/ PROMOTORIA DE JUSTICA DAQUELACIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/15.00004043000812GILBERTO PEREIRA SILVA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente20MOBILIARIO EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010107/07/20156500.006500.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO COM MONTAGEM E /GARANTIA NO VALOR TOTAL DE R$6.500,00(SEIS MIL E QUINHENTOSREAIS) DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 016/2015.16837534000107TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010209/07/20151565.001565.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM /DE VEICULOS DA FROTA OFICIALMINISTERIO PUBLICO DA PARAIBADURANTE O MES DE MAIO/2015, NOVALOR TOTAL DE R$1.565,00 (HUMMIL, QUINHENTOS E SESSENTAE / CINCO REAIS),ATRAVES DA ATADE10145832000150MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente17EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010313/07/20151640.001640.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRARTIVO COM A FINALIDADE /DE SE ADQUIRIR MATERIAL PERMA-NENTE(TELEVISOR),JUNTO A EMPRESA FRANCISCA CLECIA VIANA LU-CAS-ME ATA DE REGISTRO DE PRE-COS N.066/2014, NO VALOR DE R$1.640,00(HUM MIL,SEISCENTOS EQUARENTA REAIS), NOS TERMOS DA16541244000111FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16VESTUARIO E UNIFORME EM GERALDispensa0010413/07/2015839.50839.50IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 2 (DOIS) PARESCOMPLETOS DE TERNOS E TRAJE SOCIAL (FEMININO),PARA CADA AGENTE FISCAL DO MP-PROCON.04650811000199DESA FIO COM DO VESTUARIO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente07APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010513/07/201577905.0077905.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAOE INSTALACAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, PARA ATEN-DER AS NOVAS INSTALACOES DO MP-PROCON, DECORRENTE DA ARP No.051/2014, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS (MEMORANDO N. 103/2015 EMANEXO).10194075000104MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010615/07/20151361.251361.25IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4025531, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010715/07/20151221.261221.26IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4025530, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010815/07/20153986.373986.37IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4025581, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010915/07/20151968.511968.51IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4025594, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011015/07/20151169.921169.92IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4025631, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011115/07/20152023.072023.07IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4025743, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011215/07/20151252.261252.26IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SENHOR CACIMIRO NETO DE 17 A 18/06/2015 JPA/BSB/JPA - REUNIAODO ENCLLA.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011315/07/20151572.781572.78IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A EMISSAODE 1 PASSAGEM AEREA NO TRECHOIDA/VOLTA, NO VALOR DE R$ 1.572,78 (HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA EOITO CENTAVOS).00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011415/07/20151396.291396.29IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PASSAGENS AEREAS NOTRECHO IDA E VOLTA NO VALOR DER$ 1.396,29 (HUM MIL TREZENTOSE NOVENTA E SEIS REAIS E VINTEE NOVE CENTAVOS).00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011515/07/20152928.412928.41IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A EMISSAODE 1 PASSAGEM AEREA, NO TRECHOIDA E VOLTA NO VALOR DE R$ 2.928,41 (DOIS MIL, NOVECENTOS EVINTE E OITO REAIS E QUARENTAE UM CENTAVOS).00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011615/07/2015611.54611.54IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A EMISSAODE 1 PASSAGEM AEREA NO TRECHOIDA E VOLTA NO VALOR DE R$611,54 (SEISCENTOS E ONZE REAIS ECINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011724/07/201547.9647.96IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025771, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011824/07/2015526.30526.30IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025990, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011924/07/20151052.321052.32IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025924, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012024/07/2015982.08982.08IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025950, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012124/07/20151580.481580.48IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4025925, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012224/07/20155402.875402.87IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4026084, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012324/07/20151622.581622.58IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4026083, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012424/07/20151359.031359.03IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE DUAS PASSAGENS AEREAS, NO /TRECHO IDA/VOLTA, FATURA No.//4025926, CONF. DOCUMENTOSCOM- PROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012524/07/2015294.85294.85IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE DUAS PASSAGENS AEREAS, NO /TRECHO IDA/VOLTA, FATURA No.//4025989, CONF. DOCUMENTOSCOM- PROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012624/07/20152431.592431.59IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE DUAS PASSAGENS AEREAS, NO /TRECHO IDA/VOLTA, FATURA No.//4025189, CONF. DOCUMENTOSCOM- PROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012724/07/20151417.291417.29IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE DUAS PASSAGENS AEREAS, NO /TRECHO IDA/VOLTA, FATURA No.//4026188, CONF. DOCUMENTOSCOM- PROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012824/07/2015947.59947.59IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UMA PASSAGEM AEREA, NO TRE-CHO IDA/VOLTA, RELATIVO A FATURA No. 4026029, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012924/07/20151038.101038.10IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UMA PASSAGEM AEREA, NO TRE-CHO IDA/VOLTA, RELATIVO A FATURA No. 4026028, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013030/07/20153578.403578.40IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO DURANTE OS MESESDE ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física10SERV TECNICO PROFISSIONAISInexigível0013130/07/20150.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MINISTRACAODO CURSO MOODLE P/ ADMINISTRA-DORES NO VALOR TOTAL DE R$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS).00089409736153RODRIGO DA SILVA LEAO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013206/08/2015490.00490.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PLACA DE HOMENAGEM PARAATENDER A PROMOTORIA DE JUSTICA DE BANANEIRAS/PB, NA FORMAESPECIFICADA PELO MEMORANDO EMANEXO, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 001/2015.04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente07APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013312/08/201520863.9020863.90IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE APARELHOS CONDICIONADORESDE AR, PARA ATENDER O GAECO-CGPOR MEIO DA ARP N 052/2014,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS (MEMORANDO N 130/2015 EM ANEXO).14745779000189GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013420/08/201514647.6014647.60IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOMANUTENCAO CORRETIVA EM APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013520/08/20151287.801287.80IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO PAGA-MENTO DE R$1.287,80(UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAISE OITENTA CENTAVOS) REFERENTEA MANUTENCAO PREVENTIVA,AO CREDOR LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES (CONTRATO 030/2014).18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013620/08/20153039.453039.45IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO PAGA-MENTO DE R$3.039,45 (TRES MIL,TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTAE CINCO CENTAVOS) REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA,AO CREDORLUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES(CONTRATO 030/2014).18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente81EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013724/08/2015145000.00145000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREQUER A AQUISICAO DE 50 ( CINQUENTA)COMPUTADORES- DESKTOPS,NO VALOR DE R$145.000,00 ( CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS),JUNTO A DATEN ( ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.046/2014 PGJ/MPPB, DERIVADA DO PREGAO PRESENCIAL N.055/2014 PGJ/MPPB.04602789000101DATEN TECNOLOGIA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOCONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISTomada de Preço0013827/08/2015633869.62424242.46IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROC. ADMINISTRATIVO, COM VISTAS A CONFECCAO DENOTA DE EMPENHO GLOBAL RELATIVA AOS SERVICOS DE REFORMA E /RESTAURACAO DO EDIFICIO ONDEFUNCIONARA O MP-PROCON, CCRIMPE PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONSUMIDOR DE JOAO PESSOA/PB, FRUTO DO CONTRATO 01/2015,NA MODA18632662000140EMPRESA G.V CONSTRUTORA E SERVICOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013927/08/20151260.001260.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVOCOSDE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA DURANTE O MES DEJUNHO/2015,DEORRENTE DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N. 073/2014PREGAO PRESENCIAL N. 061/2014CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICU10145832000150MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014028/08/2015594.00594.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DESE EMPENHAR O VALOR RELATIVO AAQUISICAO DE TONERS, NAS ESPECIES E QUANTITATIVOS DEFINIDOSNO MEMORANDO N 072/2015 EM ANEXO,ELABORADO PELO DEPARTAMENTODE MATERIAL E PATRIMONIO.06069250000164JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014102/09/201536100.0036100.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 20(VINTE) SCANNERS DE PRODUCAO COM GARANTIA, JUNTO AO VENCEDOR DO PREGAO PRESENCIAL No.033/2015.11113866000125VETORSCAN SOLUCOES CORP.E IMP.EIRELI-ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014202/09/201532450.0032450.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 55 MONITORES DE VIDEO DOPREGAO PRESENCIAL N. 032/2015,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MINISTERIO PUBLICO.11315021000112JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente13EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAODispensa0014302/09/20153000.003000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 02 (DUAS) CENTRAIS TELEFONICAS PABX, PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PICUI ESANTA LUZIA,NOS TERMOS DO MEMORANDO E TERMO DE REFERENCIA EMANEXO, ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS.01360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente02VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOALDispensa0014404/09/20150.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DEADQUIRIR 02(DOIS) CARROS DE ARMAZEM P/ TRANSPORTE DE PROCESSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS PROMOTO-RIAS,NOS TERMOS DO MEMORANDO ETERMO DE REFERENCIA EM ANEXO,ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE08566739000177ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014509/09/20155730.445730.44IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026340, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014609/09/20151826.281826.28IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026418, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014709/09/20155144.525144.52IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026419, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014809/09/20151399.981399.98IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026730, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014909/09/20151720.131720.13IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026606, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015009/09/20151181.581181.58IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026729, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015109/09/20151053.641053.64IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREQUER O PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO (IDA/VOLTA).00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015209/09/20151064.141064.14IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMTRECHO IDA/VOLTA.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015309/09/20151053.641053.64IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA NO TRECHO IDA/VOLTA.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015409/09/2015872.08872.08IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS NONO TRECHO IDA E VOLTA.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015509/09/20151008.331008.33IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMNO TRECHO IDA E VOLTA.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0015609/09/20150.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMIDA E VOLTA.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015709/09/20151250.001250.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREQUER A AUTORIZACAO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINIS-TRATIVO COM A FINALIDADE DE SECONFECCIONAR CARIMBOS E BORRA-CHAS P/CARIMBOS, JUNTO A EMPRESA MARCIC IMPRESSOES GRAFICASLTDA-ATA DE REGISTRO DE PRECOSN 068/2014, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESER05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015910/09/2015996.94996.94IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREQUER O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAODispensa0016010/09/20155513.920.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE EMISSAO DE 32(TRINTA E DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF A3 SEGUNDO AS /NORMAS E ESPECIFICACOES DO PA-DRAO ICP-BRASIL.62173620000180SERASA S.A
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAODispensa0016110/09/20152225.600.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 32 DISPOSITIVOS /SMART CARDS E LEITORA SEGUNDOAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOPADRAO ICP-BRASIL INCLUINDO GARANTIA.62173620000180SERASA S.A
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica78LICENCA DE SOFTWARENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016215/09/201521300.0021300.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,COM VISTAS A AQUISICAO DE 01(UMA) LICENCA DE USODO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWSSERVER 2012 R2 DATACENTER, NOVALOR TOTAL DE R$ 21.300,00 ( VINTE E UM MIL TREZENTOS REAIS).57142978000105BRASOFTWARE INFORMAICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016324/09/20155200.005200.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE INFORMATICASWITCH 24 PORTAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.045/2015, CONTRATO N. 015/2015.11315021000112JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016424/09/201535786.0035786.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE INFORMATICASWITCH 48 PORTAS,SWITCH 16 PORTAS E ACCESS POINT, DECORRENTEDO PREGAO PRESENCIAL- 046/15 EDO CONTRATO N.016/2015.24504409000103ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016524/09/2015535.50535.50IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA EMAPARELHOS DE AR CONDICIONADOS,POR DEMANDA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO DE SERVICOS GERA-IS, DECORRENTE DO CONTRATO No.029/2014.04449537000194RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016624/09/20152002.812002.81IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA EMAPARELHOS DE AR CONDICIONADOS,POR DEMANDA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO DE SERVICOS GERA-IS, DECORRENTE DO CONTRATO No.029/2014.04449537000194RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica81PROTECAO E SEG DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016705/10/201565100.0065100.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE 700(SETECENTAS) LICENCAS DE USO DE SOFTWARE DE SEGURANCA PARA ENDPOINT CORPORATI-VO PARA SERVIDORES E ESTACOESDE TRABALHO.10224281000110QUALITEK TECNOLOGIA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente02VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOALDispensa0016806/10/2015798.00798.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DEADQUIRIR 02(DOIS) CARROS DE ARMAZEM P/ TRANSPORTE DE PROCESSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS PROMOTO-RIAS,NOS TERMOS DO MEMORANDO ETERMO DE REFERENCIA EM ANEXO,ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE08566739000177ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente20MOBILIARIO EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016906/10/2015138095.00138095.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MOVEIS (MESAS,ARMARIOS E SOFAS), PARA ATENDER AS DEMANDASDAS INAUGURACOES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE GUARABIRA ESOUSA, MP-PROCON E DA REFORMANO NUCLEO CRIMINAL, CONF. SOLICITACAO DA ASSES. DE ARQUITETURA, ATRAVES DO MEMO/04/15,ATRA21306287000152TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente20MOBILIARIO EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017007/10/2015157380.00157380.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MOVEIS (POLTRONAS DE AUDITORIO), PARA ATENDER AS DEMANDASDAS INAUGURACOES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE GUARABIRA ESOUSA, MP-PROCON E DA REFORMANO NUCLEO CRIMINAL, CONF. SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE ARQUITETURA,ATRAVES DO MEMORANDO N.00630985000139INFORMOBILE INDUST E COM DE MOVEIS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente20MOBILIARIO EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017107/10/2015376796.00376796.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MOVEIS (POLTRONAS E LONGARINAS), PARA ATENDER AS DEMANDASDAS INAUGURACOES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE GUARABIRA ESOUSA/PB, MP-PROCON E DA REFORMA NO NUCLEO CRIMINAL, CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSORIADE ARQUITETURA, ATRAVES DO ME-49058654000165FLEX FORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017207/10/2015767.27767.27IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4026882, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017307/10/20151107.551107.55IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4027075,VALOR TOTAL DER$ 1.107,55. CONFORME DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017407/10/20151195.231195.23IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4026883, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017507/10/20151352.891352.89IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4026881, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017607/10/20151037.081037.08IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026970,VALOR TOTAL DER$ 1.037,08. CONFORME DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017707/10/2015739.23739.23IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4027017,VALOR TOTAL DER$ 739,23. CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017807/10/20151025.031025.03IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017907/10/20156699.156699.15IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4027035,VALOR TOTAL DER$ 6.699,15. CONFORME DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018007/10/20151312.731312.73IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4026971, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018107/10/2015647.10647.10IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027165, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018207/10/20155397.425397.42IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOUNDENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026806,VALOR TOTAL DER$ 5.397,42. CONFORME DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018307/10/20153074.153074.15IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027163, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018407/10/2015160.00160.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026779,VALOR TOTAL DER$ 160,00. CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018507/10/2015963.30963.30IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027189, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018607/10/20151034.181034.18IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026878,VALOR TOTAL DER$ 1.034,18. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018707/10/20152854.272854.27IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4026879,VALOR TOTAL DER$ 2.854,27. CONFORME DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0018807/10/20154296.004296.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREQUER ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, P/ ADQUIRIR DOISDISCOS RIGIDOS (HDS) PARA SER-VIDOR DE REDE, INCLUINDO GARANTIA, CONFORME JUSTIFICATIVA,/ QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESTECNICAS MINIMAS.24504409000103ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0018922/10/20151100.001100.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MOUSES E TECLADOS, NA ESPECIE E QUANTITATIVOS DEFINIDOSNO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO,ELABORADO PELO DIRETORIA DETECNOLOGIA DE INFORMACAO, NOSMOLDES DO MEMO.064/2015 DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO.05080834000178INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAODispensa0019023/10/2015900.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOUSES E TECLADOS),NAESPECIE E QUANTITATIVOS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERENCIA EMANEXO, ELABORADO PELA DITEC/MPNOS MOLDES DO MEMO/064/2015,DODEPTO.DE MATERIAL E PATRIMONIO08050237000199EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica34DECORACAO E ORNAMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019123/10/20157800.007800.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE ARRANJOS DEFLORES E LOCACAO DE VAOS PARAA POSSE DOPROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 071/2014 DECORRENTE DOPREGAO PRESENCIAL N.060/2014.41222068000100ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica34DECORACAO E ORNAMENTACAODispensa0019203/11/2015150.00150.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) COROA DE PESAMES,NO VALOR TOTAL DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 071/2014 DECORRENTE/ DO PREGAO PRESENCIAL N 060/2014, CONFORME SOLICITACAO DO DE41222068000100ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019303/11/2015996.00996.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS, NOS TER-MOS DA SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERV.GERAIS, EM ANEXO(MEMORANDO/211/2015).05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019403/11/20151345.501345.50IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS, NOS TER-MOS DA SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERV. GERAIS, EM ANE-XO (MEMORANDO/181/2015).05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019504/11/20151990.001990.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM /DE VEICULOS DA FROTA OFICIALMINISTERIO PUBLICO DA PARAIBADURANTE O MES DE JULHO/2015,NOVALOR TOTAL DE R$ 1.990,00(HUMMIL,NOVECENTOS E NOVENTAREAIS ), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO10145832000150MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019604/11/20152140.002140.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM /VEICULOS DA FROTA OFICIAL DOMINISTERIO PUBLICO DA PARAIBADURANTE O MES DE AGOSTO/2015 ,NO VALOR TOTAL DE R$ 2.140,00(DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS), ATRAVES DA ATA DE REGIS10145832000150MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019704/11/2015886.00886.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO EMPE-NHO NO VALOR DE R$886,00 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)REFERENTE AOS SERVICOS DE LA-VANDERIA PREVISTOS P/ OS MESESDE MAIO A AGOSTO DE 2015 QUE/ TEM COMO CREDORA A LAVANDERIATAKI LTDA (ATA DE REGISTRO DE09093964000104LAVANDERIA TAKI LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica34DECORACAO E ORNAMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019805/11/2015150.00150.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) COROA DE PESAMES,NO VALOR TOTAL DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 071/2014 DECORRENTE/ DO PREGAO PRESENCIAL N 060/2014, CONFORME SOLICITACAO DO DE41222068000100ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0019905/11/2015990.00990.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO P/A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CRUZ DOESPIRITO SANTO, CONFORME SOLI-CITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS (MEMORANDO N 108/2015 EM ANEXO).17717603000101LEONARDO WILLIAM PEREIRA RODRIGUES-ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020013/11/20151720.001720.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2015, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES E VEICULOS(MEMORANDO N.129/2015 EM ANEXO).10145832000150MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020113/11/20159206.129206.12IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOCORRETIVA DECORRENTE DO CONTRATO 028/2014, POR DEMANDAS NOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2015.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020213/11/20153266.973266.97IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, POR DEMANDA NOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2015.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica98CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDispensa0020317/11/20151095.981095.98IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DEPLOTAGEM DE PROJETOS,PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA, NOSTERMOS DO MEMORANDO EM ANEXO.04376062000153COPIADORA REAL LTDA ME
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020417/11/201563277.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, POR MEIO DA ARP N.046/15NA MODALIDADE P.PRESENCIAL No.055/2015, CONFORME SOLICITACAODO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO/MPPB.11589693000116WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020517/11/20152758.382758.38IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4027321, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020618/11/20150.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020818/11/2015964.60964.60IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027432, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020918/11/20151394.321394.32IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027433, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021018/11/20154000.914000.91IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027470, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021118/11/20151005.831005.83IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027434, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021218/11/20152547.362547.36IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027455, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021318/11/20151884.781884.78IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027623, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021418/11/2015398.89398.89IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027626, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021518/11/20151036.981036.98IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027644, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021618/11/20153154.053154.05IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027645, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021718/11/20154550.274550.27IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027699, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021818/11/20152443.132443.13IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027683, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021918/11/20151326.181326.18IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027643, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022018/11/201540.0040.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027698, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022118/11/2015868.80868.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027625, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022218/11/20151157.591157.59IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027518, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022318/11/20150.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027518, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022518/11/2015524.20524.20IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027624, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022618/11/20152088.592088.59IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027471, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022718/11/20151061.091061.09IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027469, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022827/11/20152000.002000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA-GEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2015, NO VALOR PROVISIONA-DO TOTAL DE R$ 2.000,00 ( DOISMIL REAIS), CONFORME SOLICITA-CAO DO DEPARTAMENTO DE TRANS-PORTES E VEICULOS.10145832000150MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022927/11/20151590.001590.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015,NO VALOR TOTAL DE R$ 1.590,00 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS), CONFORME SOLICI-TACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS.10145832000150MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023027/11/20152000.002000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2015,NO VALOR PROVISIONADOTOTAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MILREAIS) CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTESE VEICULOS.10145832000150MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente17EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTODispensa0023103/12/20156719.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE AUDIO, VIDEO E SUPORTE (06FONES DE OUVIDO, 01 CAMERA DEVIDEO, 01 GRAVADOR DE AUDIO ETABLETS) QUE SERAO INTEGRADOSAO SETOR DE TAQUIGRAFIA DESTAINSTITUICAO.24504409000103ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023203/12/20151846.640.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE VIDRO DE JANELA E PORTA DE VIDRO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SANTA LUZIA/PB, NOS TERMOS DA SOLICITACAODO DEPTO.DE SERV.GERAIS,EM ANEXO, CONF. MEMORANDO 215/2015.15218934000171DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023303/12/20151470.001470.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PLACAS DE HOMENAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDASDAS INAUGUARACOES DAS PROMOTORIAS DE GUARABIRA E SOUSA/PB,/COM BASE NA SOLICITACAO DA AS-SESSORIA DE ARQUITETURA, ATRA-VES DO MEMO/013/2015.04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023403/12/20152077.472077.47IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA EMAPARELHOS DE AR CONDICIONADO,/POR DEMANDA, RELALTIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2015, CONF. SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023503/12/20151026.601026.60IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,PORDEMANDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023603/12/2015669.38669.38IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA, NOSAPARELHOS DE AR CONDICIONADOSPOR DEMANDA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVI-COS GERAIS.04449537000194RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023703/12/20153315.003315.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA, PARAMANUTENCAO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, POR DEMANDA CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTA-MENTO DE SERVICOS GERAIS.04449537000194RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023803/12/2015602.80602.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA EMAPARELHOS DE AR CONDICIONADOS/DE DIVERSAS LOCALIDADES, ATRA-VES DO CONTRATO No.030/2014,NAMODALIDADE PREG. PRESENCIAL N.074/2014.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023903/12/20151621.201621.20IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, EMDIVERSAS LOCALIDADES, ATRAVES/DO CONTRATO No.030/2014, NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No.074/2014.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024009/12/2015576.00576.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LAVANDERIA EXECUTADOS NOSPERIODOS DE 01/09/2015 A 09/11DE 2015, CONF. SOLICITACAO DODEPART. DE SERVICOS GERAIS EMANEXO.09093964000104LAVANDERIA TAKI LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024109/12/20151538.001538.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LAVANDERIA PREVISTOS PARA/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2015, CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO. DE SERV.GERAIS,/EM ANEXO.09093964000104LAVANDERIA TAKI LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024215/12/2015979.86979.86IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN-CAO PREVENTIVA EM APARELHOS DEAR CONDICIONADO, POR DEMANDA/ NO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME SOCITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024315/12/20152511.522511.52IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DEAR CONDICIONADO, POR DEMANDA,NO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024415/12/20151470.001470.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE R$ 1.470,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, POR DEMANDA NO MESDE NOVEMBRO DE 2015, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024515/12/20153696.003696.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DEAR CONDICIONADO,POR DEMANDA NOMES DE NOVEMBRO DE 2015, CONF.SOLICITACAO DO DEPTO DE SERVICOS GERAIS.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024615/12/20152178.002178.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, RELATIVO A MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, POR DEMANDA NO MESDE OUTUBRO DE 2015,CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO DE SERVICOSGERAIS, EM ANEXO.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024715/12/20151676.221676.22IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, RELATIVO A MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, POR DEMANDA NO MESDE OUTUBRO DE 2015,CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO DE SERVICOSGERAIS, EM ANEXO.05287265000136ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024816/12/201512000.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO AQUISICAO /DE 100(CEM) CERTIFICADOS DIGI-TAIS, NO VALOR TOTAL DE R$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS), COM INTUITO DE PROPORCIONAR ACESSO EUTILIZACAO, AOS MEMBROS E SERVIDORES QUE TRABALHAM COM PRO-CESSOS JUDICIAIS DE 1 E 2 GRAU09461647000195SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024918/12/20152873.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE R$ 2.873,00 (DOISMIL, OITOCENTOS E SETENTA E /TRES REAIS)REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DEAR CONDICIONADO, POR DEMANDA /CONFORME SOLICITADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS.04449537000194RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025018/12/20151547.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE R$ 1.547,00 (MIL,QUINHENTOS E QUARENTA E SETE /REAIS) REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, POR DEMANDA CON-FORME SOLICITACAO DO DEPARTA-MENTO DE SERVICOS GERAIS.04449537000194RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOCONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025121/12/201547321.750.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO VALORCORRESPONDENTE AO ESTABELECIDONO 1o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.001/2015, CUJO OBJETO E AREALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RESTAURACAO DE EDIFICACAO PARA INSTALACOES DO MP-PROCON, CCRIMP E PROMOTORIA DOCONSUMIDOR DE JOAO PESOA/PB.18632662000140EMPRESA G.V CONSTRUTORA E SERVICOS
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADODispensa0025221/12/20151315.200.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, POR DEMANDA NOMES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTODE SERVICOS GERAIS.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025321/12/20151990.200.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOCORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, POR DEMANDA NOMES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTODE SERVICOS GERAIS.18938799000127LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0025421/12/2015865.49865.49IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028965, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025521/12/20151330.381330.38IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028970, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025621/12/20153572.973572.97IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028966, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025721/12/20151028.581028.58IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028998, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025821/12/2015965.05965.05IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.2800095, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025921/12/20155392.155392.15IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028772, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026021/12/20151417.731417.73IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028773, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026121/12/20151941.381941.38IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.2600579, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026221/12/20151026.451026.45IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027729, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026321/12/2015148.50148.50IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027863, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026421/12/20158136.668136.66IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027951, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026521/12/20153133.263133.26IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028100, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026621/12/20151099.951099.95IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028258, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026721/12/20151241.591241.59IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027949, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026821/12/20151231.091231.09IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027950, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026921/12/20151215.451215.45IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027948, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027021/12/20151131.451131.45IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4027947, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027121/12/20152653.662653.66IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028322, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo80LICENCA DE USO DE SOFTWARENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027221/12/201560183.500.00IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO NO VALOR DE R$ 60.183,50(SESSENTA MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA /CENTAVOS)REFERENTE A AQUISICAODE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA)LICENCAS DE USO DE ACESSO DE/ CLIENTES(CAL), P/ USO DOS SER-VIDOR WINDOWS SERVER 2012.08270727000109SOFTWARE ONE COMERCIO E SERV INFORM LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027321/12/20151441.131441.13IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028173, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027421/12/20151015.281015.28IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028172, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027521/12/2015504.88504.88IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028321, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027621/12/20153218.793218.79IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028375, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027721/12/20151067.501067.50IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028259, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027821/12/20151036.281036.28IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028437, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027921/12/2015536.13536.13IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028497, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028021/12/20152642.702642.70IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028576, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028121/12/2015641.60641.60IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028436, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028221/12/20151211.241211.24IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028438, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028321/12/20151057.381057.38IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028575, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028421/12/2015873.98873.98IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028574, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028521/12/20151966.441966.44IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028491, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028621/12/20153036.383036.38IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028435, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028721/12/20155561.435561.43IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4028573, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028821/12/201510410.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.09017110000130MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028921/12/201519976.250.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE ITENS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA(MATERIAL DE CONSUMO)16867118000151INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICOEssencial à JusticaTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029022/12/20152341.250.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE ITENS DE SUPRIMENTO DE IN-FORMATICA (MAT.PERMANENTE).16867118000151INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA

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Última atualização: 10/06/2024