| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 03/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 03/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 03/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 03/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IM?VEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00005 | 06/02/2015 | 7433.73 | 7433.73 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO VENC - JANEIRO/15DA LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO BBS/CBMPB, CONFORME PROC. 23.0000114.2012 DA CPL DO CBMPB. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 06/02/2015 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/15DA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CBMPB, ITEM 01 DA ATA DE RP 114/2011, CONFPROC. 23.901.00098.2012/CPL DOCBMPB. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00007 | 06/02/2015 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A JANEIRO/2015, CON-TRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES E SITIOS ELETRO-NICOS EM PLATAFORMA BAIXA NO DATA CENTER CODATA, CONF. PROC23.901.00109.2012 CPL/CBMPB. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IM?VEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00008 | 09/02/2015 | 7433.73 | 7433.73 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO VENC-FEVEREIRO/15DA LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO BBS/CBMPB, CONFORME PROC. 23.0000114.2012 DA CPL DO CBMPB. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 11/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 11/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 11/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 11/02/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB. | 00064907171404 | JOSE INALDO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00005165915417 | ISRAEL DO NASCIMENTO SANTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 12/02/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00001195168454 | GABRIEL CHAVES OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00053193326453 | GERALDO DA SILVA FLORENCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00005378197465 | LEONARDO SILVA DE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00007946804458 | FELLIPE LIRA DA COSTA PERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 12/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00052679934415 | WLADEMIR FRAGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069197512400 | JAILTON MATIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 12/02/2015 | 160.00 | 160.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00085454079472 | ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00044171242487 | RONALDO ANDRADE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00067455255420 | FELIX M DO NASCIMENTO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 12/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00056931026453 | JAELSON SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 12/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 12/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00036503401434 | PAULO MAZZILLI ALVES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 12/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 12/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 12/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00030278716415 | CANDIDO RAMOS NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001052105440 | JOSENILDO DE FIGUEIREDO DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005204719466 | ABDIAS BRANDAO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00002334047406 | FABIO BATISTA NASCIMENTO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00056916353449 | JOSE RICARDO BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00056863276453 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00060357541472 | ROBERTO LUCIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00085466727415 | ARIONALDO DA SILVA VALERIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00089309472472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00001052466460 | MARIO TIAGO DE O ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00007214838443 | JAILSON VIRGULINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00001052466460 | MARIO TIAGO DE O ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB. | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00060357541472 | ROBERTO LUCIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00089309472472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB. | 00048110906400 | GILSON DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00056863276453 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00003563249407 | ERNANDE M DE OLIVEIRA FILHO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00043682839453 | DEMETRIO DE ALBUQUERQUE MELO JUNIOR |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 13/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCA A SERVICODO CBMPB CONFORME REQUISICAO | 00072656417449 | CLAUDIO MOURA CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00005366345480 | MARCIO COSTA SOUZA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00006309963422 | ELIZABETE GURJAO LEONCIO PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 13/02/2015 | 20.00 | 20.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00006233653401 | JEFFERSON WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 13/02/2015 | 20.00 | 20.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00001217026428 | JORGE LUIZ DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00097928526468 | DANIEL VALERIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00002606614496 | DENIS LIMA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 13/02/2015 | 20.00 | 20.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00003359960432 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00078956447420 | WELLINGTON BARBOSA DE FREITAS |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00127 | 13/02/2015 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 35 TRANSCEPTORESPORTATEIS TIPO HT, DURANTE 05 DIAS, CONF PROC 23.901.000004.2015 - CPL/CBMPB | 18241128000102 | AJM DA SILVA LOCACOES, COM E SER LTDA-ME |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 13/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00079842828468 | ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00006021217446 | SAULO COSTA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00006918957406 | RAFAEL PEREIRA DE LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00006918957406 | RAFAEL PEREIRA DE LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00039533107472 | JAIME DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00088600645468 | ROGERIO GOMES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00002653337410 | EVA WILMA HERCULANO FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00045088861400 | ANTONIO DE DEUS ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00045088861400 | ANTONIO DE DEUS ALVES |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 13/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME RE- QUISICAO. | 00005045516477 | EDUARDO FELIX AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 13/02/2015 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 14/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 14/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00004700650443 | SHIRLEY SANTANA DE SOUZA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 14/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 14/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00000944233422 | ANDRE TAVARES REGIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 14/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00006230051400 | LUCAS HENRIQUE DUARTE T. DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00002745236474 | ADONIAS FELIX DE AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00002459192444 | JEFERSON DE C SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00075965054491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00005086204496 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00007767542467 | WANDERSON LIMA FORMIGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00004577464403 | ALBANO FRANKLIN ALVES CORLET |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00075964864449 | JOSE GILSON FIRMINO DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00067451462404 | PIERRE DIOGO GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00088607534491 | ROGELIANO PEREIRA DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00203 | 19/02/2015 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00204 | 19/02/2015 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00072604301415 | ISMAEL ATAIDE DA FONSECA BM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00007641995446 | ANDERSON BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00000927466406 | RENATA LOURENCO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00067590020400 | AELCIO CAMILO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00006565857490 | FERNANDA DINIZ MENDES LINHARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO_A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO_A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00000828240450 | WALDEMAR FABIO OLIVEIRA DE ARRUDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO_A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00006226349417 | RAFAEL VICENTE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 19/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO_A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 19/02/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO_A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00067681530487 | JEAN CARLOS SOARES MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00005086805490 | ANSELMO FERREIRA BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00003842090412 | ELISEU PEREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00005189100405 | EVALDO ARAUJO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00006206290450 | VAMBERTO DE LIMA OLIVEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00006084563490 | DIEGO NOBRE CALDAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 20/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 20/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 20/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 20/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00078830133434 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 20/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00069052034400 | RANNIERY ALEX SALES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 20/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 20/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 20/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMP REF DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 20/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMP REF DIARIA CARNAVAL 2015 | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 20/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMP REF DIARIA CARNAVAL 2015 | 00046741402420 | JOSE A DA SILVA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 20/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REF DIARIA CARNAVAL 2015 | 00000022512489 | EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 20/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMP REF DIARIA CARNAVAL 2015 | 00004902838451 | HIGOR GABRIEL COUTINHO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 20/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REF DIARIA CARNAVAL 2015 | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 20/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00044150440425 | LUCIANO DE BRITO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 20/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001294151460 | JOSIAS NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 23/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 23/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 23/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00007316574461 | ANA CLAUDIA SILVA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009215962433 | RODOLFO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007959500479 | ANDERSON JULIANO FORMIGA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009035771435 | FILIPE VIEIRA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMP REFERENTE A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00045087369472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007832730455 | JOSE WITNEY ABREU UCHOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMP REFERENTE A DIARIAS CARNAVAL 2015 | 00002816250423 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004397573395 | JOSIAS STONE PINHEIRO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005955699430 | OZILDO CARNEIRO DE MESQUITA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMP REFERENTE A DIARIAS CARNAVAL 2015 | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMP REFERENTE A DIARIAS CARNAVAL 2015 | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006080487470 | ARISTOTELES G DE ALMEIDA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMP REFERENTE A DIARIAS CARNAVAL 2015 | 00072655704487 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMP REFERENTE A DIARIAS CARNAVAL 2015 | 00063046288468 | SEVERINO DO R P NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMP REFERENTE A DIARIAS CARNAVAL 2015 | 00030854776400 | VALMIR ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMP REFERENTE A DIARIAS CARNAVAL 2015 | 00075338947404 | JOPHICIO NOGUEIRA DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMP REFERENTE A DIARIAS CARNAVAL 2015 | 00066689880400 | AGRIPINO MIGUEL DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008360735417 | MAYAKSON CESAR LIMA BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005659072470 | PABLO MARIZ DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMP REFERENTE A DIARIAS CARNAVAL 2015 | 00080484301420 | JOSEILSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMP REFERENTE A DIARIAS CARNAVAL 2015 | 00002056213419 | WANDO DE OLIVEIRA GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00041515295869 | STEVAN CALIL FARIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00008273153410 | RICARDO DA SILVA XAVIER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00007373115411 | ANTONIO DE MEDEIROS PEREIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00008654569417 | WALBER CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00010271632461 | CAIO SERGIO RAMALHO ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00004807185390 | MARIA AGDA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00007445986480 | PEDRO LUIZ CORDEIRO PASSOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00010704959488 | MATHEUS MACHADO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE A DIARIA DO CARNAVAL 2015 | 00008797386421 | ISAAC DANNY PENIEL SOTERO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 25/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00092828965449 | JONILSON RICARDO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00008086671496 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- CAO. | 00006326946450 | INACIO ARAUJO DE LUCENA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007633880414 | WAGNER LEITE FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00010056779488 | RODRIGO JOSE DE CASTRO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005742403496 | JOSENILDO SILVA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00287 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, CONFORME PROCESSO 23.901.000006.2015 - CPL/CBMPB. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00289 | 25/02/2015 | 7960.80 | 7611.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROC 23.901.000006.2015 - CPL/CBMPB. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IM?VEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00290 | 27/02/2015 | 22301.19 | 22301.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMEN- TO REF. AOS VENCIMENTOS MARCO/ABRIL E MAIO DE 2015 DA LOCA- CAO DE IMOVEL SEDE BBS/CBMPB CONF. PROC 23.901.000114/2012.E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO010/2013. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 27/02/2015 | 40176.00 | 40176.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTES AOS 9 MESES RESTAN-TES: FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2015 DA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000098.2012 E TERMO ADITIVO No 003/2014DO CONTRATO 016/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 27/02/2015 | 81552.79 | 81552.79 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2o BBM, CONFORME PROCESSO 23.901.000077.2011 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/2011. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 27/02/2015 | 43994.13 | 43994.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO NASVIATURAS DO 2o BBM, CONFORME PROC 23.901.000077/2011 E TER-MO ADITIVO No 03 AO CONTRATO 0025/2011. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 27/02/2015 | 274532.46 | 274532.46 | EMPENHO REF. SALDO DE CONTRATON.024/2011, DESTINADO AO PAGA-MENTO DE PECAS P/ MANUTENCAO NAS VTRS DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE JOAO PESSOA CONF.PROC.077/2011 E ADITIVO 004/14 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 27/02/2015 | 117723.50 | 117723.50 | EMPENHO REF. SALDO DE CONTRATON.024/2011, DESTINADO AO PAGA-MENTO DE SERVICOS P/ MANUTEN- CAO NAS VTRS DA REGIAOMETROPO LITANA DA GRANDE JOAO PESSOA, CONF. PROC.:077/2011 E ADITIVO2014. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 02/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 02/03/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00299 | 09/03/2015 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTES AOS 10 MESES RESTANTES: FEVEREIRO A NOVEMBRO/2015NA CONTRATACAO EMPRESA PARA MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE A-PLICACOES E SITIOS ELETRONICOSCODATA, CONF. 23.901.000109.2012 - CPL/CBMPB. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 09/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIFDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00016111397400 | CRISTOVAO LAURIANO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 19/03/2015 | 709.80 | 709.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE REFEICOES PARA O CBMPB, CONFORME PROC 23.901.00002.2015 -CPL/CBMPB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 19/03/2015 | 42052.25 | 42052.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES PARAO CBMPB, CONFORME PROCESSO 23.901.000002.2015 - CPL/CBMPB. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00308 | 19/03/2015 | 7938.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS TIPOGUARDA-VIDAS CONFORME PROCESSON.23.901.000003.2015 DA CPL/ FUNESBOM. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 19/03/2015 | 3859.60 | 3859.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAANALISE DE PROJETOS E PERICIA DE INCENDIOS, CONFORME PROCES-SO 23.901.000030.2015 - CPL/CBMPB. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00310 | 19/03/2015 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JLSERVICOS DE INFORMATICAS LTDA,PELA AQUISICAO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO 23.901.000007.2015 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00311 | 19/03/2015 | 7750.00 | 7750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS, CONF PROC 23.901.0000132015 - CPL/CBMPB. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 19/03/2015 | 22916.00 | 22916.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAANALISE DE PROJETOS E PERICIA DE INCENDIOS, CONFORME PROCES-SO 23.901.000030.2015 - CPL/CBMPB. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 25/03/2015 | 176017.01 | 176017.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUSICAO DE MOBILIARIO DO TIPO LONGARINAS, POLTRONA, CA-DEIRAS E ARMARIOS, CONFORME PROC 23.901.000059.2014 - CPL/CBMPB. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00314 | 27/03/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A QUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA O CBMPB CONFORME PROCESSO23.901.00014.2015-CPL/CBMPB | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00315 | 27/03/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A QUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA O CBMPB CONFORME PROCESSO23.901.00014.2015-CPL/CBMPB | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00316 | 30/03/2015 | 8985.82 | 8985.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIAS DO DETRAN-PB, DOS VEICULOS COM PLACAS FINAL 1,2,3 e4 - FROTA PERTENCENTE AO CBMPBCONF. PROC 23.901.000019.2015. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 31/03/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES PARAO CBMPB, CONFORME PROCESSO 23.901.000002.2015 - CPL/CBMPB. | 16631121000171 | NF IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA- ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 07/04/2015 | 266859.19 | 222382.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINA AO CBMPB, CONFORME PROCESSO23.901.000024.2013 - CPL/CBMPB | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00319 | 07/04/2015 | 7960.00 | 7960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PISCINA, CONFORMEPROC 23.901.000015.2015 - CPL/CBMPB. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00320 | 08/04/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL / CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00321 | 08/04/2015 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL / CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 09/04/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO CBMPB. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 09/04/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO CBMPB. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 09/04/2015 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO CBMPB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 09/04/2015 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO CBMPB. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 10/04/2015 | 41600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS)PARES DE TENIS, CONFORME ITEM 4 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS0166/2014, DO PREGAO 0001/2014e PROCESSO 23.901.000008/2015-CPL/CBMPB. | 68697325000109 | EMPREFOUR IND STRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 20/04/2015 | 7765.00 | 7765.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AOS OFI-CIAIS QUE SE DESLOCARAO PARA GOIANIA-GO,A FIM DE PARTICIPARDO CURSO DE APERFEICOAMENTO DEOFICIAIS - CAO/2015, NOS TRE- CHOS JPA/GYN (IDA), VOO 2728/ 4288, CONFORME PCP e PROC. 23.901.000009.2015 - FUNESBOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00328 | 20/04/2015 | 7960.00 | 7960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 199 M3 DE OXI-GENIO MEDICINAL GASOSO, CONFO-ME PROCESSO 23.901.000016.2015DA CPL/CBMPB. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00329 | 20/04/2015 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAELABORAR PROJETO ELETRICO E HIDRO SANITARIO DA UNIDADE DE BOMBEIROS DE MAMANGUAPE-PB, CONF PROC 23.901.000017.2015 -CPL/CBMPB. | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 28/04/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 28/04/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 04/05/2015 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE REALIZARA VISTORIAS TECNICAS NAS AGENCIAS DA CEF NAS CDADES DE BANANEIRAS E ES-PERANCA. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 04/05/2015 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE REALIZARA VISTORIAS TECNICAS NAS AGENCIAS DA CEF NAS CDADES DE BANANEIRAS E ES-PERANCA. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 04/05/2015 | 80.00 | 80.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE REALIZARA VISTORIAS TECNICAS NAS AGENCIAS DA CEF NAS CDADES DE BANANEIRAS E ES-PERANCA. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 08/05/2015 | 1389.73 | 1389.73 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS MILITARES PERTENCENTES AO CBMDF,A FIM DE OS MESMOS MINISTRAREMO CURSO DE FORMACAO DE INSTRU-TOR DE FLASHOVER PARA PROFIS- SIONAIS EM SEGURANCA PUBLICA, A SER REALIZADO NO CBMPB, CON-FORME PCP E PROC. 23.901.000009.2015 - FUNESBOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 08/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR A SERVIDOR A SERVICO DO CBMPB QUE MINISTRARA PALESTRA AOS CATS DO 3 CRBM. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 08/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR A SERVIDOR A SERVICO DO CBMPB QUE MINISTRARA PALESTRA AOS CATS DO 3 CRBM. | 00006470786430 | ANGELA FABRICIA FRANKLIN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 08/05/2015 | 5249.52 | 5249.52 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS MILITARES PERTENCENTES AO CBMPB,A FIM DOS MESMOS PARTICIPAREM DO CURSO DE PERICIA DE INCEN- DIO, A SER REALIZADO NO CBMDF,CONFORME PCP E PROC.23.000009.2015 - FUNESBOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 08/05/2015 | 106640.00 | 106640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISACAO DE 310 (TREZENTOSE DEZ) COLCHOES TIPO D-45, CONFORME CONTRATO 0007/2015 E PROCESSO 23.901.000010.2015 - CPLCBMPB. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 08/05/2015 | 46500.00 | 20400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) BELICHE DE ENCAIXE, EM ACO LAMINADO. CON-FORME CONTRATO 0008/2015 E PROCESSO 23.901.000010.2015 - FU-NESBOM. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 08/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09 (NOVE) QUA-DRO BRANCO, MEDINDO (2,0X1,20)PARA ESCRITA DE PINCEL ATOMICOCOM SUPORTE, CONF PROCESSO 23.901.000010.2015 - FUNESBOM. | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 08/05/2015 | 82250.00 | 59500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) ARMARIOS EM CHAPA DE ACO, CONFORME CONTRA-TO 0009/2015 E PROC. 23.901.000010/2015 - FUNESBOM. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00343 | 11/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES AO 5o BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR,SEDIADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00344 | 11/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES AO 5o BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR,SEDIADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00345 | 11/05/2015 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES A 1a CCOMPANHIA INDEPENDENTE DE BOM-BEIROS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFSOLICITACAO. | 00000769356478 | NEWLANDS MARIZ FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00346 | 11/05/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES A 1a COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOM-BEIROS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFSOLICITACAO. | 00000769356478 | NEWLANDS MARIZ FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00347 | 12/05/2015 | 6820.40 | 6820.40 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES AO 6o BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR,SEDIADO NA CIDADE DE SOUZA-PB,CONFORME SOLICITACAO. | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00348 | 12/05/2015 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES AO 6o BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR,SEDIADO NA CIDADE DE SOUZA-PB,CONFORME SOLICITACAO. | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00349 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES A 1a CBM/6oBBM, SEDIADA NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00350 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES A 1a CBM/6oBBM, SEDIADA NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 12/05/2015 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 12/05/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 12/05/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 12/05/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 12/05/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 12/05/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 12/05/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 12/05/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 12/05/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 12/05/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 12/05/2015 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO. | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00362 | 13/05/2015 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00363 | 13/05/2015 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE AO PG DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR A SERVICO DO CBMPB QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DA COMISSAO PERMANENTE DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLE | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE AO PG DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR A SERVICO DO CBMPB QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DA COMISSAO PERMANENTE DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLE | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE AO PG DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR A SERVICO DO CBMPB QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DA COMISSAO PERMANENTE DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLE | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP REFERENTE AO PG DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR A SERVICO DO CBMPB QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DA COMISSAO PERMANENTE DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLE | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00368 | 20/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE RACAO CANINA EM SACOS DE 20KG PARA CAES ADULTOS, CONFORMEPROCESSO N 23.901.000021.2015 CPL/CBMPB | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00370 | 20/05/2015 | 6240.00 | 6240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE RACAO CANINA EM SACOS DE 20KG PARA CAES ADULTOS E 12 UNI-DADES DE RACAO CANINA EM SACOSDE 20 KG PARA CAES FILHOTES, CONF PROC 23.901.000021.2015- CPL/CBMPB. | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 22/05/2015 | 748.35 | 748.35 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA (IDA) A OFICIAL QOBM QUE SE DESLOCARA PA-RA GOIANIA-GO, A FIM DE PARTI-CIPAR DO CURSO DE APERFEICOA- MENTO DE OFICIAIS-CAO/2015, CONF PCP E PROC 23.901.000009.2015 - FUNESBOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00372 | 26/05/2015 | 23321.92 | 23321.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 129 GUIAS DAS VIATURAS DO CBMPB, COM PLACAS FINAIS (5,6,7,8 e 0) CONFORME PROCESSO No 23.901.000027.2015. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 28/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONFORME REQUI-SICAO. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 28/05/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 28/05/2015 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 28/05/2015 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 28/05/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 28/05/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 28/05/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 28/05/2015 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 28/05/2015 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 28/05/2015 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00001052105440 | JOSENILDO DE FIGUEIREDO DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 28/05/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 28/05/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 28/05/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 28/05/2015 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 28/05/2015 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONF. REQUISI- CAO. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00389 | 01/06/2015 | 7840.00 | 7840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 (OITENTA) PARES DE COTURNOS MILITARES, CONF PROC 23.901.000018.2015 -CPL/CBMPB. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00390 | 01/06/2015 | 7997.94 | 7997.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 27 (VINTE E SETE) MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO DE 1.1/2, CONF PROCESSO23.901.000028.2015-CPL/CBMPB. | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 12/06/2015 | 3337.00 | 3337.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASSAGENS AE- REAS (VOLTA) AOS OFICIAIS DO CBMPB, QUE SE DESLOCARA PARA JOAO PESSOA-PB, APOS CONCLUSAODO CURSO DE APERFEICOAMENTO DEOFICIAIS-CAO/2015, REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO, CON- FORME PCP E PROC 23.901.000009.2015 - CPL/CBMPB | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 12/06/2015 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, NA RE- PRESENTACAO DO CMT GERAL DO CBMPB, CONFORME REQUISICAO. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 12/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-REQUISICAO. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 12/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-ME REQUISICAO. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 12/06/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-ME REQUISICAO. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 12/06/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-ME REQUISICAO. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 12/06/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-ME REQUISICAO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 12/06/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-ME REQUISICAO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 12/06/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-ME REQUISICAO. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 12/06/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-ME REQUISICAO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 12/06/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-ME REQUISICAO. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 16/06/2015 | 718000.00 | 718000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) MOTOCICLETAS, SENDO 10 MO-TOS COM NO MINIMO 600cc E 18 MOTOS COM NO MINIMO 249CC, CONFORME CONTRATO 0011/2015 E PROCESSO 23.901.000022.2015 - CPLCBMPB. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 19/06/2015 | 558.35 | 558.35 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA (VOLTA) A OFICIAL DO CBMPB, QUE SE DESLOCARA PARA JOAO PESSOA-PB, APOS CONCLUSAODO CURSO DE APERFEICOAMENTO DEOFICIAIS-CAO/2015, REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO, CON- FORME PCP E PROC 23.901.000009.2015 - CPL/CBMPB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 19/06/2015 | 20000.00 | 20000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS DE APROVACAO E DE AUTO DE CONFORMIDADES, CONFORME CONTRATO 0012/2015 E PROCESSO 23.901.000020.2015 - CPL/CBMPB | 18658386000199 | MARIA L. CAMINHA DA SILVA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 19/06/2015 | 13600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS EM PLASTICOS PARA INTER-DICAO, CONFORME CONTRATO 0013-2015 E PROC.23.901.000020.2015- CPL/CBMPB. | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 26/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 2o BBM - CAMPINA GRANDE-PB | 00004807185390 | MARIA AGDA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 26/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 2o BBM - CAMPINA GRANDE-PB | 00009008827433 | ALLESSIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 26/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 2o BBM - CAMPINA GRANDE-PB | 00010710874448 | ALISSON RENAN SILVA DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 26/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 2o BBM - CAMPINA GRANDE-PB | 00007430486444 | DOUGLAS DA CUNHA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 26/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 2o BBM - CAMPINA GRANDE-PB | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 26/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 2o BBM - CAMPINA GRANDE-PB | 00041515295869 | STEVAN CALIL FARIA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 28/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 4o BBM - PATOS-PB | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 28/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 4o BBM - PATOS-PB | 00008797386421 | ISAAC DANNY PENIEL SOTERO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 28/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 4o BBM - PATOS-PB | 00004397573395 | JOSIAS STONE PINHEIRO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 28/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 4o BBM - PATOS-PB | 00006943936492 | LEONARDO FELIPE VIANA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 28/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS NAS AREASDO 4o BBM - PATOS-PB | 00009035771435 | FILIPE VIEIRA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 29/06/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO, CONFOR-ME REQUISICAO. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00470 | 01/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES A 1a CBM/6oBBM, SEDIADA NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00471 | 01/07/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTECENTES A 1a CBM/6oBBM, SEDIADA NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME SOLICI-TACAO. | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NO ESTADIO ANTONIO GALDINO DE ARAUJO - GALDINAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NO ESTADIO ANTONIO GALDINO DE ARAUJO - GALDINAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NO ESTADIO ANTONIO GALDINO DE ARAUJO - GALDINAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00475 | 03/07/2015 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) JANELAS EM VIDRO FUME E 02 (DUAS) PORTAS EM VIDRO FUME, COM A INSTALACAO INCLUSA, CONFORME PROC 23.901.000023.2015 - CPL CBMPB. | 11797726000113 | ANDRE LUIZ TAVARES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 03/07/2015 | 57050.00 | 17115.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EMBARCACAO CONF 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No001/2013-FU- NESBOM E PROC 007/2013-CPL. | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 09/07/2015 | 1156.28 | 1156.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA(IDA) A OFICIAL DO CBMPB, QUE SE DESLOCARA PARA BRASILIA-BR,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAODE NIVELAMENTO E ESTUDO DE CE-NARIOS FUTUROS, CONFORME PCP EE_PROC 23.901.00009.2015 - CPL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 16/07/2015 | 1768.50 | 1768.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) A OFICIAL DO CBMPB, QUE SEDESLOCARA PARA UBERABA-MG, A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP DE BUSCA, RESGATE E SALVAMENTOCOM CAES, CONFORME OF. N GCG/ 108/2015-AGC. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 17/07/2015 | 1495000.00 | 1495000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) UN.DE VIATURAS TIPO AUTO-TANQUE, CONFORME CONTRATO 0015/2015 E PROCESSO 23.901.000026.2015 - CPL/CBMPB | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00480 | 21/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DO CUSTEIO DO GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO001/2015 PARA MATERIAL. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00481 | 21/07/2015 | 3150.00 | 3150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DO CUSTEIO DO GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO001/2015 PARA SERVICO. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 00482 | 22/07/2015 | 5417.51 | 5417.51 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500M DE TELA EM ARAME GALVANIZADO, CONFOEMEPROCESSO 23.901.000024.2015 - CPL/CBMPB. | 17469701000177 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00483 | 22/07/2015 | 7864.80 | 7864.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DO QCG/CBMPB, CONF PROCESSO 23.901.000031.2015-CPL/CBMPB. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 28/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERCIVO DO CBMPB QUE SE DESLO-CARA AS CIDADES DE REMIGIO, SOLANEA, ALAGOA GRANDE E BELEM AA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOEM INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 28/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DA CORPORACAO QUE SE DESLOCARA AS CIDADES DE ALAGOAGRANDE, SOLANEA, REMIGIO E BE-LEM A FIM DE FISCALIZAR INSTI-TUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS. | 00007316574461 | ANA CLAUDIA SILVA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 28/07/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO CBMPB QUE SE DESLO-CARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA EMPREGO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00008430300465 | WESLEY ARAUJO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 28/07/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO CBMPB QUE SE DESLO-CARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA EMPREGO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00005226071361 | VITOR CALDAS MOURA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 28/07/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO CBMPB QUE SE DESLO-CARA A CIDADE DE PATOS - PB PARA EMPREGO NOS FESTEJOS JU -NINOS. | 00007832730455 | JOSE WITNEY ABREU UCHOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00491 | 30/07/2015 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTES AO 5BBM, SEDIADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00492 | 30/07/2015 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA DESPESAS COM MANU- ENCAO DE VIATURAS PERTENCENTESAO 5BBM, SEDIADO EM CAJAZEIRAS | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 03/08/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONFORME REQUI SICAO EM ANEXO. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 06/08/2015 | 6443.50 | 6443.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AOS OFI-CIAIS QUE SE DESLOCARAO PARA GOIANIA-GO,A FIM DE DEFENDER OTRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSOCAO/2015, CONFORME PCP E PROC.23.901.00FUNESBOM. - FUNESBOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00495 | 10/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL / CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00496 | 10/08/2015 | 7310.00 | 7310.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL / CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 11/08/2015 | 1196000.00 | 1196000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNDE VIATURAS TIPO AUTO-TANQUE, CONFORME CONTRATO 0016/2015 E PROCESSO 23.901.000033.2015 - CPL/CBMPB | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00499 | 11/08/2015 | 7996.24 | 7996.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA CAIXA DAGUA DO QUARTEL DO COMANDOGERAL DO CBMPB, CONFORME PRO- CESSO 23.901.000032.2015 - CPL/CBMPB. | 07845782000109 | DF LIMA FERRAGENS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00500 | 13/08/2015 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE MATE-RIAIS DO TIPO ANDAIMES ESCADA PARA O EVENTO BOMBEIROS DE ACO2015, CONFORME PROCESSO 23.901.000035.2015 DA CPL/CBMPB. | 07832658000109 | ENGESCORE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00501 | 13/08/2015 | 3500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) PLACAS DE FORMATURA, CONFECCIONA-DA EM ACO INOXIDAVEL GRAVADA, CONFORME PROCESSO 23.901.00025.2015 - CPL/CBMPB. | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 13/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE FISCALIZAR AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME REQUISICAO. | 00006297156450 | PABLO ALMEIDA DE GOIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 13/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE FISCALIZAR AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME REQUISICAO. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 17/08/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM OBJETIVO DE APOIAR A BANDA DE MUSICA REFERENTE A EMANCIPACAO PO-LITICA DA REFERIDA CIDADE,CON-FORME REQUISICAO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 17/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM OBJETIVO DE APOIAR A BANDA DE MUSICA REFERENTE A EMANCIPACAO PO-LITICA DA REFERIDA CIDADE,CON-FORME REQUISICAO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 17/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM OBJETIVO DE APOIAR A BANDA DE MUSICA REFERENTE A EMANCIPACAO PO-LITICA DA REFERIDA CIDADE,CON-FORME REQUISICAO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 17/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM OBJETIVO DE APOIAR A BANDA DE MUSICA REFERENTE A EMANCIPACAO PO-LITICA DA REFERIDA CIDADE,CON-FORME REQUISICAO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 17/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM OBJETIVO DE APOIAR A BANDA DE MUSICA REFERENTE A EMANCIPACAO PO-LITICA DA REFERIDA CIDADE,CON-FORME REQUISICAO. | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 17/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM OBJETIVO DE APOIAR A BANDA DE MUSICA REFERENTE A EMANCIPACAO PO-LITICA DA REFERIDA CIDADE,CON-FORME REQUISICAO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 17/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM OBJETIVO DE APOIAR A BANDA DE MUSICA REFERENTE A EMANCIPACAO PO-LITICA DA REFERIDA CIDADE,CON-FORME REQUISICAO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 17/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM OBJETIVO DE APOIAR A BANDA DE MUSICA REFERENTE A EMANCIPACAO PO-LITICA DA REFERIDA CIDADE,CON-FORME REQUISICAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 17/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM OBJETIVO DE APOIAR A BANDA DE MUSICA REFERENTE A EMANCIPACAO PO-LITICA DA REFERIDA CIDADE,CON-FORME REQUISICAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 17/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM O O-BJETIVO DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTOS, DESFILES E APRESENTACOES REFERENTE A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NA CAPITAL, CONFORME REQUISICAO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 17/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM O O-BJETIVO DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTOS, DESFILES E APRESENTACOES REFERENTE A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NA CAPITAL, CONFORME REQUISICAO. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR REALIZAR VIS-TORIA TECNICA NA EMPRESA MARIADA LUZ BEZERRA DANIEL - ME, CONFORME REQUISICAO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 17/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM O O-BJETIVO DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTOS, DESFILES E APRESENTACOES REFERENTE A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NA CAPITAL, CONFORME REQUISICAO. | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 18/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO,POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO,COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TE- CNICA NA EMPRESA MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL- ME,CONFORME REQUISICAO. | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 20/08/2015 | 2677.20 | 2677.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DOS BOMBEIROS MILITARES CEL QOBM JAIR CARNEIRO DE BAR-ROS E DA TEN QOBM LORENA MEIRELES DA SILVA, QUE SE DESLOCA- RAO PARA A CIDADE DE PALMAS-TOCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA LIGABOM, CONFORME PCP E PROCES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVIDO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NO ESTADIO DE FUTEBOL O MONTEIRAO, CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVIDO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NO ESTADIO DE FUTEBOL O MONTEIRAO, CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVIDO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NO ESTADIO DE FUTEBOL O MONTEIRAO, CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 26/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE TREINAMENTOS, DESFILES E APRESENTACOES REFE-RENTE A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NA CAPITAL. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00525 | 26/08/2015 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00526 | 26/08/2015 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE SUPERVISIONAR E PAR-TICIPAR DA REINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM EM SOUSA PB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 31/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE ASSESSORAR O COMAN- DANTE GERAL NA REINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM EM SOUSAPB. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 31/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE CONDUZIR O COMANDAN-TE GERAL PARA PARTICIPAR DE REINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 31/08/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE APOIO AOS MUSICOS EM TREINAMENTOS E APRESENTACOES DA BANDA DE MUSICA REFERENTE A INAUGURACAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 31/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 31/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 31/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 31/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 31/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 31/08/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA BANDA DE MUSICA EM TREINAMENTOS,DES-FILE E SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 31/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, DESFILES E APRESENTACOES REFERENTE A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NA CAPITAL, CONF. REQUISICAO. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IM?VEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00543 | 31/08/2015 | 53880.40 | 53880.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A 07 MESES DA LOCA CAO DO IMOVEL SEDE DO BBS/CBM-PB, CONF. 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 010/2013, COM PE- RIODO INICIAL EM 13/05/2015. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 02/09/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 02/09/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00004373221499 | MAURICIO MAIA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 02/09/2015 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00005473399410 | OVIDIO FERNANDES BEZERRA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 02/09/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 02/09/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO CERIMONIAR NA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 02/09/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO CERIMONIAR NA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00005165915417 | ISRAEL DO NASCIMENTO SANTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 02/09/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO CERIMONIAR NA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 02/09/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 02/09/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 02/09/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 02/09/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO 6 BBM NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAO. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 11/09/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE VISITAR A SEDE DO 6.BBM, APOS SUA REINAUGURA-CAO, CONFORME REQUISICAO. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 11/09/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS JOGOS INTERNOS ENTRE NUCLEOS GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 11/09/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS JOGOS INTERNOS ENTRE OS NUCLEOS DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00046861823449 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 11/09/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS JOGOS INTERNOS ENTRE OS NUCLEOS DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 11/09/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS JOGOS INTERNOS ENTRE OS NUCLEOS DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00048681598449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 14/09/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU- NIAO SOBRE GESTAO DE CONTRATO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 14/09/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU- NIAO SOBRE GESTAO DE CONTRATO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 14/09/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU- NIAO SOBRE GESTAO DE CONTRATO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000974543462 | JONAS DA CUNHA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00565 | 16/09/2015 | 179.60 | 179.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DA NOTA DE EMPENHO N. 348/2015 - FUNESBOM. | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 17/09/2015 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUN-DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA LIGABOM. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 17/09/2015 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUN-DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA LIGABOM. | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00571 | 22/09/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA CONFORME PROCESSO 23.901.000038.2015 | 08810652000101 | J MATOS & CIA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00573 | 22/09/2015 | 6369.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA CONFORME PROCESSO 23.901.000038.2015 | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00574 | 22/09/2015 | 1004.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA CONFORME PROCESSO 23.901.000038.2015 | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 08/10/2015 | 34000.00 | 34000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONFORME PROCESSO N 23.901.000036.2015. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00578 | 08/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MAMUTENCAO DE VTRS DO 5BBM-CAJAZEIRAS, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORI-ZADA. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00579 | 08/10/2015 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MAMUTENCAO DE VTRS DO 5BBM-CAJAZEIRAS, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORI-ZADA. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00580 | 08/10/2015 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MAMUTENCAO DE VTRS DO 1CIBM/3CRBM-CATOLE DO ROCHACONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00000769356478 | NEWLANDS MARIZ FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00581 | 08/10/2015 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MAMUTENCAO DE VTRS DO 1CIBM/3CRBM-CATOLE DO ROCHACONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00000769356478 | NEWLANDS MARIZ FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00583 | 09/10/2015 | 2952.50 | 2952.50 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 4BBM-PATOS, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00584 | 09/10/2015 | 1047.50 | 1047.50 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 4BBM-PATOS, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 13/10/2015 | 7916.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BANDEIRAS OFI-CIAIS DA PARAIBA E BRASIL CON-FORME PROC 23.901.000050.2015. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 13/10/2015 | 7077.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSIGNIAS DE COMANDO CONFORME PROCESSO NUMERO 23.901.000050.2015-FUNESBOM | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00587 | 14/10/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 6BBM-SOUSA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00588 | 14/10/2015 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 6BBM-SOUSA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00001193555400 | RONDINELI DA SILVA AZEVEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00589 | 14/10/2015 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 1CBM/6BBM/POMBAL, CONF PRO-POSTA APRESENTADA E AUTORIZADA | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00590 | 14/10/2015 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 1CBM/6BBM/POMBAL, CONF PRO-POSTA APRESENTADA E AUTORIZADA | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 14/10/2015 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEGUN-DO DESAFIO URBANO BOMBEIRO MI-LITAR PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBU-CO. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 14/10/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEGUN-DO DESAFIO URBANO BOMBEIRO MI-LITAR PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBU-CO. | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 14/10/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEGUN-DO DESAFIO URBANO BOMBEIRO MI-LITAR PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBU-CO. | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 14/10/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEGUN-DO DESAFIO URBANO BOMBEIRO MI-LITAR PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBU-CO. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 14/10/2015 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEGUN-DO DESAFIO URBANO BOMBEIRO MI-LITAR PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBU-CO. | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 14/10/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEGUN-DO DESAFIO URBANO BOMBEIRO MI-LITAR PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBU-CO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 14/10/2015 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM O OBJETIVO DE VISITACAO TECNICA ASDEPENDENCIAS DO 5 BBM LOCALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 16/10/2015 | 1300.08 | 1300.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DO BOMBEIRO MILITAR, TC QOBM CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJOBENICIO DE SA, COM DESTINO A BRASILIA-DF, TRECHO JPA/BSB/ JPA, VOO 1351/6342, CONFORME PCP E PROC. 23.901.000009.2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DO ENCON-TRO DE CAPACITACAO/RETIRO ESPIRITUAL DOS CAPELAES MILITARES E EVANGELICOS 2015 | 00067476970497 | JOSELITO JANUARIO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 20/10/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DO ENCON-TRO DE CAPACITACAO/RETIRO ESPIRITUAL DOS CAPELAES MILITARES E EVANGELICOS 2015 | 00067476970497 | JOSELITO JANUARIO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 21/10/2015 | 22000.00 | 22000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE BOTAS DE SEGURANCA PARA O CBMPB CONFORME CONTRATO NUMERO0018/2015-FUNESBOM, PROCESSO N23.901.000044.2015. | 00879316000103 | BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 21/10/2015 | 70000.00 | 70000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVAPARA O CBMPB CONFORME CONTRATONUMERO 0019/2015-FUNESBOM, PROCESSO 23.901.000044.2015. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 22/10/2015 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA COR-PORACAO COM O OBJETIVO DE CON-DUZIR VTR ACA-08 PARA REVISAO PREVENTIVA E VISITA TECNICA A EMPRESA TROLLER. | 00003441379454 | VALMIR RUBENS PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 22/10/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA COR-PORACAO COM O OBJETIVO DE CON-DUZIR VTR ACA-08 PARA REVISAO PREVENTIVA E VISITA TECNICA A EMPRESA TROLLER. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 22/10/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA COR-PORACAO COM O OBJETIVO DE CON-DUZIR VTR ACA-08 PARA REVISAO PREVENTIVA E VISITA TECNICA A EMPRESA TROLLER. | 00005473399410 | OVIDIO FERNANDES BEZERRA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 22/10/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE COLHER INFORMACOES SOBRE AUDITORIA CORRESPONDENTEA RETENCAO DO ISS NA CIDADE DEPATOS. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 22/10/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE COLHER INFORMACOES SOBRE AUDITORIA CORRESPONDENTEA RETENCAO DO ISS NA CIDADE DEPATOS. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DOS BOMBEIROS MILITARES QUE DESLOCARAO PARA GOIANIA-GOCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA REUNIAO ORDINARIA DO CONSE-LHO NACIONAL DOS CORPOS DE BOMBEIROS DO BRASIL - LIGABOM E XV SENABOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 26/10/2015 | 6105.38 | 6105.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DOS BOMBEIROS MILITARES QUE DESLOCARAO PARA GOIANIA-GOCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA REUNIAO ORDINARIA DO CONSE-LHO NACIONAL DOS CORPOS DE BOMBEIROS DO BRASIL - LIGABOM E XV SENABOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 26/10/2015 | 1260.00 | 1260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE DESEMPENHAR A FUNCAODE ASSESSOR PARLAMENTAR NA REUNIAO DE NIVELAMENTO E ESTUDOS DE CENARIOS FUTUROS. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 26/10/2015 | 29850.00 | 19900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA NOS AR CONDICIONADOS -CBM, CONFORME PROC 23.901.000045.2015. CONTRATO 021/2015, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO DE 2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 27/10/2015 | 40250.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE RESMAS DE PA- PEL OFICIO TIPO A4 PARA O CBM CONFORME PROC 23.901.000037.2015,PREGAO N 058/2015(FUNESBOM) | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00615 | 29/10/2015 | 7690.00 | 7690.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO DE CUSTEIO PARA A AJUDANCIA GERAL CONFORME PROPOSTA DECONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AUTORIZADA. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00616 | 04/11/2015 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MAMUTENCAO DE VTRS DO BBS - JOAO PESSAO, CONFORMEPROPOSTA APRESENTADA E AUTORI-ZADA. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00617 | 04/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO BBS - JOAO PESSOA, CONFORMEPROPOSTA APRESENTADA E AUTORI-ZADA. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00618 | 04/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 3oBBM - GUARABIRA, CONFORMEPROPOSTA APRESENTADA E AUTORI-ZADA. | 00082637695404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00619 | 04/11/2015 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 3oBBM - GUARABIRA, CONFORMEPROPOSTA APRESENTADA E AUTORI-ZADA. | 00082637695404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 06/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA 2a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NA-CIONAL DOS CORPOS DE BOMBEIROSMILITARES DO BRASIL-LIGABOM, DURANTE O XV SENABOM | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 06/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS) | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 06/11/2015 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 06/11/2015 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00624 | 06/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO BBS-JOAO PESSOA. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALVAMENTOAQUATICO(XV EDICAO). | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALVAMENTOAQUATICO(XV EDICAO). | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALVAMENTOAQUATICO(XV EDICAO). | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALVAMENTOAQUATICO(XV EDICAO). | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALVAMENTOAQUATICO(XV EDICAO). | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 06/11/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALVAMENTOAQUATICO(XV EDICAO). | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 06/11/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALVAMENTOAQUATICO(XV EDICAO). | 00009699793473 | NATHALIA ANDRADE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 06/11/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA CERTIFICACAO NACIONAL DE CAES, QUE OCORRERA DURANTE O XV SENABOM. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 06/11/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE CONDUZIR O ONIBUS QUE TRANSPORTARA OS BOMBEIROS MILITARES PARA O XV SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS. | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 06/11/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALVAMENTOAQUATICO(XV EDICAO). | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 06/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE APRE-SENTACOES CULTURAIS COMO COMPONENTE DA BANDA DE MUSICA DO CBMPB NO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 06/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE APRE-SENTACOES CULTURAIS COMO COMPONENTE DA BANDA DE MUSICA DO CBMPB NO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 06/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE APRE-SENTACOES CULTURAIS COMO COMPONENTE DA BANDA DE MUSICA DO CBMPB NO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 06/11/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE APRE-SENTACOES CULTURAIS COMO COMPONENTE DA BANDA DE MUSICA DO CBMPB NO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 06/11/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE APRE-SENTACOES CULTURAIS COMO COMPONENTE DA BANDA DE MUSICA DO CBMPB NO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 06/11/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE APRE-SENTACOES CULTURAIS COMO COMPONENTE DA BANDA DE MUSICA DO CBMPB NO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 06/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE APRE-SENTACOES CULTURAIS COMO COMPONENTE DA BANDA DE MUSICA DO CBMPB NO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 06/11/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR NO APOIOA BANDA DE MUSICA DO CBMPB NASAPRESENTACOES E TREINAMENTOS REFERENTES AO PROJETO HARMONIACOM PREVENCAO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 09/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, JUNTO COM A BANDA DE MUSICA DO CBMPBDO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO QUE OCORRERA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 09/11/2015 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 09/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 09/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 09/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 09/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 09/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 09/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS) E ACOMPANHAR O CMT GERAL DO CBMPB, COMO AJUDANTE DE ORDENS. | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 10/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 10/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 10/11/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00002816250423 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 10/11/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 10/11/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00044734492468 | HERMANO COSTA DE MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 10/11/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 10/11/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 10/11/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 10/11/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00004344659414 | NILO CARLOS FERREIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 10/11/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00001195168454 | GABRIEL CHAVES OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 10/11/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO XV SENABOM (SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS). | 00005955699430 | OZILDO CARNEIRO DE MESQUITA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00663 | 11/11/2015 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DO BAPH JOAO PESSOA, CONFORMEPROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00066150647404 | FLAVIO DIAS VILLAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00664 | 11/11/2015 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DO BAPH JOAO PESSOA, CONFORMEPROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00066150647404 | FLAVIO DIAS VILLAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00665 | 13/11/2015 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 4BBM-PATOS, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00666 | 13/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 4BBM-PATOS, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 17/11/2015 | 109076.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR(CONSUMO), IMOBILIZADOR DE CABECA, REANIMADOR MANUAL E COLETE PARA IMOBILIZACAO DORSAL (KED), CONFORME PROCES-SO N 23.901.000051.2015-FUNES BOM. | 10404338000162 | IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 17/11/2015 | 3965.00 | 3965.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PRE HOSPITALAR(OCULOS DE PROTECAO)CONF PROC 23.901.000051.2015- FUNESBOM. | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRSENTACOES LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00669 | 18/11/2015 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DO 1oBBM - JOAO PESSOA, CONFORME PROPOSTAAPRESENTADA E AUTORIZADA. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00670 | 18/11/2015 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DO 1oBBM - JOAO PESSOA, CONFORME PROPOSTAAPRESENTADA E AUTORIZADA. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00671 | 18/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DA 1aCIBM -CABEDELO-PB, CONFORME PROPOSTAAPRESENTADA E AUTORIZADA. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00672 | 18/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DA 1aCIBM -CABEDELO-PB, CONFORME PROPOSTAAPRESENTADA E AUTORIZADA. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 24/11/2015 | 33854.17 | 27189.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS P/MANUTENCAO NAS VTRSDA REGIAO METROPOLITANA DE JOAPESSOA, CONFORME PROC 077/2011E TERMO ADITIVO 05/2015 DO CONTRATO 024/2011 - FUNESBOM | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 24/11/2015 | 22500.00 | 3585.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV P/MANUTENCAO NAS VTRSDA REGIAO METROPOLITANA DE JOAPESSOA, CONFORME PROC 077/2011E TERMO ADITIVO 05/2015 DO CONTRATO 024/2011 - FUNESBOM | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 24/11/2015 | 11988.00 | 11988.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR(CONSUMO), DO TIPO ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS (20x450) CM E (30x450) CM, CONFORPROC 23.901.000051.2015 -FUNESBOM. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 24/11/2015 | 87262.95 | 23738.51 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR(CONSUMO), DO TIPO MASCARA FACIAL, COLAR CERVICALMASCARA CIRURGICA E ETC. CONF-PROC. 23.901.000051.2015-FUNESBOM. | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 24/11/2015 | 22412.19 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR(CONSUMO), DO TIPO ATADURA DE CREPON, ESPARADRAPOCATETER NASAL, LUVA CIRURGICA,CANULA DE GUEDEL, SONDA DE AS-PIRACAO, SONDA TRAQUEAL, COLARCERVICAL, CONFORME PROCESSO 23.901.000051.2015 - FUNESBOM | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00678 | 24/11/2015 | 152.62 | 152.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA GUIA DO DETRAN-PB, RELATIVOA TAXA DE VISTORIA E PLACA DA MOTO RESGATE-AMR 09, CONFORME PROC 23.901.000058.2015. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 26/11/2015 | 224.69 | 224.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA GUIA DO DETRAN-PB, RELATIVOA TAXA DE VISTORIA E PLACA DO ABT-28 CONFORME PROCESSO NUME-RO 23.901.000060.2015-FUNESBOM | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00680 | 26/11/2015 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 5BBM-CAJAZEIRAS, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORI-ZADA. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00681 | 26/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA MANUTENCAO DE VTRS DO 5BBM-CAJAZEIRAS, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORI-ZADA. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00682 | 27/11/2015 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00683 | 27/11/2015 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE REALIZAR FISCALIZACAO NAILPIS DE MONTEIRO,SERRA BRANCAE SUME. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE REALIZAR FISCALIZACAO NAILPIS DE MONTEIRO,SERRA BRANCAE SUME. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM O INTUITO DE REALIZAR FISCALIZACAO NAILPIS DE MONTEIRO,SERRA BRANCAE SUME. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 30/11/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE PARTICIPAR DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE PARTICIPAR DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE PARTICIPAR DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE PARTICIPAR DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE PARTICIPAR DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE PARTICIPAR DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE PARTICIPAR DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE PARTICIPAR DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE PARTICIPAR DO PROJETO HARMONIA COM PREVENCAO NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE IMPLAN-TAR O PROJETO GOL 10 NA AREA DO 3o COMANDO REGIONAL DE BOM-BEIROS MILITAR. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 30/11/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE IMPLAN-TAR O PROJETO GOL 10 NA AREA DO 3o COMANDO REGIONAL DE BOM-BEIROS MILITAR | 00046861823449 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE VERIFI-CAR PROCESSOS EM EXECUCAO E JA CONCLUIDOS, RELACIONADOS A FONTE DE RECURSO DO CBM, DISPONIBILIZADO AO 3o COMANDO REGIONAL. | 00004316249410 | JOSE ALAN ROBERTO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE VERIFI-CAR PROCESSOS EM EXECUCAO E JA CONCLUIDOS, RELACIONADOS A FONTE DE RECURSO DO CBM, DISPONIBILIZADO AO 3o COMANDO REGIONAL. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 30/11/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE VERIFI-CAR PROCESSOS EM EXECUCAO E JA CONCLUIDOS, RELACIONADOS A FONTE DE RECURSO DO CBM, DISPONIBILIZADO AO 3o COMANDO REGIONAL. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 30/11/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE VERIFI-CAR PROCESSOS EM EXECUCAO E JA CONCLUIDOS, RELACIONADOS A FONTE DE RECURSO DO CBM, DISPONIBILIZADO AO 3o COMANDO REGIONAL. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO REALIZAR CADASTRO DE MILITARES BMS QUE ATUALMENTE RECEBE AS GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE, MAGISTERIO E CONDUTORES DE VIATURAS NA REGIAO DO 2o CRBM. | 00006681365450 | THALITA NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 30/11/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE FAZER CADASTRO DE MILITARES BMS QUE ATUALMENTE RECEBE AS GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE, MAGISTERIO E CONDUTORES DE VIATURAS NA REGIAO DO 2o CRBM. | 00069088241449 | MARCONDES SOARES SEABRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 30/11/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE FAZER CADASTRO DE MILITARES BMS QUE ATUALMENTE RECEBE AS GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE, MAGISTERIO E CONDUTORES DE VIATURAS NA REGIAO DO 2o CRBM. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO REALIZAR CADASTRO DE MILITARES BMS QUE ATUALMENTE RECEBE AS GRATIFICACOES DE INSALUBRIDADE, MAGISTERIO E CONDUTORES DE VIATURAS NA REGIAO DO 2o CRBM. | 00005650750475 | ALINE MOREIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 30/11/2015 | 22310.50 | 22310.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR (CONSUMO), DO TIPO COBERTOR TERMICO E COLETE IMO-BILIZADOR DORSAL INFANTIL, CONFORME PROCESSO 23.901.000051. 2015 - FUNESBOM | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 30/11/2015 | 29895.32 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR (CONSUMO), DO TIPO CLORETO DE SODIO (FRASCO 250ML), CLORETO DE SODIO (FRASCO/ BOLSA 500ML) E KIT PARTO, CON-FORME PROC 23.901.000051.2015-FUNESBOM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE VERIFI-CAR PROCESSOS EM EXECUCAO E JA CONCLUIDOS, RELACIONADOS A FONTE DE RECURSO DO CBM, DISPONIBILIZADO AO 3o COMANDO REGIONAL. | 00004316249410 | JOSE ALAN ROBERTO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00710 | 02/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DA 2aCBM- CATOLE DO ROCHA-PB, CONF PRO- POSTA APRESENTADA E AUTORIZADA | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00711 | 02/12/2015 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DA 2aCBM - CATOLE DO ROCHA, CONFORME PRO-POSTA APRESENTADA E AUTORIZADA | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00712 | 02/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DA 1aCBM - POMBAL-PB, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00713 | 02/12/2015 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DA 1aCBM - POMBAL-PB, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00714 | 02/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DO 4oBBM - PATOS-PB, CONFORME PROPOSTA A-PRESENTADA E AUTORIZADA. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00715 | 02/12/2015 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DA 4oBBM - PATOS-PB, CONFORME PROPOSTA A-PRESENTADA E AUTORIZADA. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00717 | 02/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DO 6oBBM - SOUZA-PB DE ACORDO COM PROPOS-TA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00718 | 02/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DO 6oBBM - SOUZA-PB DE ACORDO COM PROPOS-TA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 03/12/2015 | 10600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOD0 FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONFORME PROC 23.901.000039.2015 - FUNESBOM. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 04/12/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILIAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM O INTUITODE REALIZAR VISITA TECNICA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA RELATIVA A ASSUNTOS FINANCEIROS NAAREA DO 3o CRBM. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 04/12/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILIAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM O INTUITODE REALIZAR VISITA TECNICA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA RELATIVA A ASSUNTOS FINANCEIROS NAAREA DO 3o CRBM. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 04/12/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILIAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM O INTUITODE REALIZAR VISITA TECNICA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA RELATIVA A ASSUNTOS FINANCEIROS NAAREA DO 3o CRBM. | 00007946804458 | FELLIPE LIRA DA COSTA PERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 04/12/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILIAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM O INTUITODE REALIZAR VISITA TECNICA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA RELATIVA A ASSUNTOS FINANCEIROS NAAREA DO 3o CRBM. | 00004192607492 | DANTE HUGO GONCALVES_GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 04/12/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM O INTUITODE REALIZAR TREINAMENTO COM OSMILITARES DAS UNIDADES BOMBEI-RO DE PATOS E SOUZA ACERCA DO USO DO SIAF E REQUISICAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 04/12/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM O INTUITODE REALIZAR TREINAMENTO COM OSMILITARES DAS UNIDADES BOMBEI-RO DE PATOS E SOUZA ACERCA DO USO DO SIAF E REQUISICAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 04/12/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM O INTUITODE REALIZAR TREINAMENTO COM OSMILITARES DAS UNIDADES BOMBEI-RO DE PATOS E SOUZA ACERCA DO USO DO SIAF E REQUISICAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 04/12/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM O INTUITODE REALIZAR TREINAMENTO COM OSMILITARES DAS UNIDADES BOMBEI-RO DE PATOS E SOUZA ACERCA DO USO DO SIAF E REQUISICAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. | 00005621553411 | THIAGO HENRIQUE PAREDES GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 04/12/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM O INTUITODE REALIZAR TREINAMENTO COM OSMILITARES DAS UNIDADES BOMBEI-RO DE PATOS E SOUZA ACERCA DO USO DO SIAF E REQUISICAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00731 | 04/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEIO DO BBS CON-FORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 04/12/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE REALIZAR FISCALIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIODE CAICARA-PB. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 04/12/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM INTUITODE REALIZAR FISCALIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIODE CAICARA-PB. | 00006297156450 | PABLO ALMEIDA DE GOIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 04/12/2015 | 83775.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUIS. DE OXIMETROS, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DAPARAIBA, CONF PROC 23.901.000047.2015 - FUNESBOM. | 10404338000162 | IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 04/12/2015 | 7930.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE CLINICA VETERINARIA PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS DE A-TENDIMENTO MEDICO VETERINARIO,CONF PROC. 23.901.000053.2015-FUNESBOM. | 12234661000160 | CLINICA VETERINARIA DR EDSON MAURO N DA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00736 | 14/12/2015 | 2616.00 | 2616.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOA EMPRESA AUTORIZADA PARA REA-LIZAR A PRIMEIRA REVISAO DE VEICULOS RENAULT (VIATURAS DO TIPO AUTO RESGATE. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00737 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO CUSTEIO PARA O 2BBM DE ACORDO COM PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA (MATERIAL). | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00738 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO CUSTEIO PARA O 2BBM DE ACORDO COM PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA (SERVICO). | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 14/12/2015 | 57900.00 | 22028.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES PARAO CBMPB DO TIPO KIT LANCHE, CONF. PROC 23.901.000041.2015-FUNESBOM. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 14/12/2015 | 18500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CBMPB DO TIPO CAFE DA MANHA PARA CEM PESSOAS, CONFORME PROC N 23.901.000043.2015 -FUNESBOM. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 00741 | 15/12/2015 | 6936.00 | 6936.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE)TRENAS ELETRONICAS, COM CARAC-TERISTICAS DE MIRA A LASER, CONF. PROC 23.901.000061.2015-FUNESBOM. | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00742 | 15/12/2015 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CBMPB CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00743 | 15/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA O 1BBM CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA(MATERIAL). | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00744 | 15/12/2015 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA O 1BBM CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA(SERVICO). | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 15/12/2015 | 20000.00 | 20000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODO TIPO CAFE DA MANHA PARA 100(CEM) PESSOA, CONFORME PROC. 23.901.000042.2015 - FUNESBOM | 16631121000171 | NF IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA- ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 15/12/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE RECEBER MATERIALDESTINADO AO 1o COMANDO REGIO-NAL. | 00072604301415 | ISMAEL ATAIDE DA FONSECA BM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 15/12/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE RECEBER MATERIALDESTINADO AO 1o COMANDO REGIO-NAL. | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE RECEBER MATERIALDESTINADO AO 1o COMANDO REGIO-NAL. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 17/12/2015 | 6400.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZAPARA O CBMPB, CONFORME PORCCESSO N 23.901.000046.2015. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 17/12/2015 | 9965.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZAPARA O CBMPB, CONFORME PORCCESSO N 23.901.000046.2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 17/12/2015 | 3999.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZAPARA O CBMPB, CONFORME PORCCESSO N 23.901.000046.2015. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 17/12/2015 | 263250.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA COMBATE A IN- CENDIO, CONF PROC 23.901.000048.2015 FUNESBOM. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 17/12/2015 | 7728.55 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZAPARA O CBMPB, CONFORME PROCES-SO N 23.901.000046.2015. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 17/12/2015 | 5925.15 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZAPARA O CBMPB, CONFORME PROCES-SO N 23.901.000046.2015. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 17/12/2015 | 2052.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZAPARA O CBMPB, CONFORME PROCES-SO N 23.901.000046.2015. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 17/12/2015 | 1275.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZAPARA O CBMPB, CONFORME PROCES-SO N 23.901.000046.2015. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00759 | 17/12/2015 | 2930.53 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MAT DE CONSUMO PARA CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DO CBMPB DEACORDO COM PROCESSO FUNESBOM N23.901.000054.2015. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 22/12/2015 | 9166.67 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VIATURAS DO 2o BBM, CONFORME PROCESSO 23.901.000077.2011 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/2011.MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESS?RIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 22/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO NASVIATURAS DO 2o BBM, CONFORME PROC 23.901.000077/2011 E TER-MO ADITIVO No 04 AO CONTRATO 0025/2011. MES DEZEMBRO/2015 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00763 | 23/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO CUSTEIO PARA O 2BBM DE ACORDO COM PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA (MATERIAL). | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00764 | 23/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO CUSTEIO PARA O 2BBM DE ACORDO COM PROPOSTA APRESENTADA E AUTORIZADA (SERVICO). | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 28/12/2015 | 3096.77 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREF AO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME INICIO DA VIGENCIA DO CONTRATO N 0039/2015-FUNESBOM, NA LOCACAODE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CBMPB. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IM?VEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00766 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREF AO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME VI-GENCIA DO SEGUNDO TERMO ADITI-VO AO CONTRATO N 010/2015 FUN-ESBOM, NA LOCACAO DO IMOVEL SEDE DO BBS/CBMPB. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IM?VEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00768 | 29/12/2015 | 4717.70 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREF AO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME VI-GENCIA DO SEGUNDO TERMO ADITI-VO AO CONTRATO N 010/2013 FU- NESBOM, NA LOCACAO DO IMOVEL SEDE DO BBS/CBMPB. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 29/12/2015 | 113398.16 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MAT DE CONSUMO PARA COMBATEA INCENDIO PELO CBMPB CONFORMEPROC N 23.901.000048.2015 - FUNESBOM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 069/2015. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
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Última atualização: 10/06/2024