| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 44387.00 | 44387.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DOS TECNICOS DO CREAS - 6a PARCELAPROC 144/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00002 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.219/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ALIEDSON BEZERRA DA SIL-VA, COMPLEMENTANDO NE.593/2014CONFORME PROCESSO N.2251/2014.RECURSO CREAS | 00004980287476 | ALIEDSON BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00003 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.218/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/EDIVANIA DE FARIAS SOUSACOMPLEMENTANDO A NE. 594/2014,CONFORME PROCESSO N.2261/2014.RECURSO CREAS | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00004 | 19/02/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.211/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/FRANCISCO LUIS SANTOS DEASSIS,COMPLEMENTANDO NE.661/14CONFORME PROCESSO N.2123/2014.RECURSO CREAS | 00007722246419 | FRANCISCO LUIS SANTOS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00005 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.206/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/MARCELIO FERREIRA DA SILVA, COMPLEMENTANDO NE.580/2014CONFORME PROCESSO N.2129/2014.RECURSO CREAS | 00076004457434 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00006 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.207/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/RIZOLAN MUNIZ DE OLIVEI-RA,COMPLEMENTANDO NE.663/2014,CONFORME PROCESSO N.2125/2014.RECURSO CREAS | 00008763787423 | RIZOLAN MUNIZ DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00007 | 19/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONT 230/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TARCIANO MARCUS A. FORMIGA,CONF PROC2117/2014-REC CREAS,COMPLEMEN-TANDO A NE 646/2014. | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00008 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.223/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/GILLIARD MAURICIO DE ME-DEIROS, COMPLEMENTANDO NE.589/2014,CONFORME PROCESSO N.2245/2014. RECURSO CREAS | 00008809050428 | GILLIARD MAURICIO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00009 | 19/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONT 209/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GILMARANDRADE DOS SANTOS,CONF PROC 2248/2014-REC CREAS,COMPLEMEN-TANDO A NE 586/2014. | 00001651882517 | GILMAR ANDRADE DOS REIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00010 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.223/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ALDEIR JOSE OLIVEIRA DOSSANTOS, COMPLEMENTANDO NE.583/2014,CONFORME PROCESSO N.2238/2014. RECURSO CREAS | 00004085383418 | ALDEIR JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00011 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.215/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/RIBAMAR MOREIRA GONCAL-VES, COMPLEMENTANDO NE.582/14,CONFORME PROCESSO N.2237/2014.RECURSO CREAS | 00010854193200 | RIBAMAR MOREIRA GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00012 | 19/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONT 249/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANANERI VIEIRA DE LIMA,CONF PROC 2321/2014-REC CREAS,COMPLEMEN-TANDO A NE 756 | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00013 | 19/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONT 213/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE VALENTIM,CONF PROC2320/2014 REC CREAS,COMPLEMENTANDO A NE653 | 00055058531453 | JOSE VALENTIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00014 | 19/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONT 228/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VAMIROAVELINO DE PAIVA JUNIOR PROC 2239/2014-REC CREAS,COMPLEMEN-TANDO A NE 584. | 00005089928428 | VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00015 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.278/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ALEXANDRE MARKS FERREIRADA SILVA, COMPLEMENTANDO NE.790/2014, CONFORME PROCESSO N.3017/2014. RECURSO CREAS | 00007376904450 | ALEXANDRE MARKS FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00016 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.246/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/RENATO MIGUEL LEITE, COMPLEMENTADO NE.1324/2014, CON-FORME PROCESSO N.2988/2014. RECURSO CREAS | 00007594671457 | RENATO MIGUEL LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00017 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.198/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/TALITA STEPHANIE ALVESDA COSTA, COMPLEMENTANDO NE.655, CONFORME PROCESSO N.2245/2014. RECURSO CREAS | 00006266895463 | TALITA STEPHANIE ALVES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00018 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.208/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/MARCIO FIRMINO DA SILVA,COMPLEMENTANDO NE.589, CONFOR-ME PROCESSO N.2112/2014. RECURSO CREAS | 00008616392432 | MARCIO FIRMINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00019 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.203/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/JAMERSON LIMA DE MENDON-CA, COMPLEMENTANDO A NE.640/14CONFORME PROCESSO N.2110/2014.RECURSO CREAS | 00008897291406 | JAMERSON LIMA DE MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00020 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.234/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ANNA PATRYCIA BARBOSA DACOSTA, CONFORME PROCESSO NR.2113/2014. COMPLEMENTANDO NE.600/2014. RECURSO CREAS | 00003274787485 | ANNA PATRYCIA BARBOSA DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00021 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.197/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ROBERTA GOMES DE LIMA,CONFORME PROCESSO N.2395/2014.COMPLMENTANDO NE.596/2014 RECURSO CREAS | 00000022504460 | ROBERTA GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00022 | 19/02/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.199/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ WENIA MARTINS LISBOA,CONFORME PROCESSO N.2536/2014.COMPLEMENTANDO NE.657/2014. RECURSO CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00023 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.235/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/GENIELLI FARIAS DOS SAN-TOS, CONFORME PROCESSO N.2537/2014. COMPLEMENTANDO A NE.659.RECURSO CREAS | 00008252367461 | GENIELLI FARIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00024 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO231/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/11EAS/CRISTINA DE MATOS CARVA-LHO, CONFORME PROCESSO N.2119/2014. COMPLEMENTANDO NE.649. RECURSO CREAS | 00098149547487 | CRISTINA DE MATOS CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00025 | 19/02/2015 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO275/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/DIEGO NEPOMUCENO PEREIRACONFORME PROCESSO N.3275/2014.COMPLEMENTANDO NE.789/2014. RECURSO CREAS | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00026 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALRO QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO276/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JUSSARA MILENA DE FRANCAEUZEBIO, CONFORME PROCESSO NR.3018/2014. COMPLEMENTANDO NE.791. RECURSO CREAS | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00027 | 19/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO214/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/YURI DE LIMA RIBEIRO,CONFORME PROCESSO N.2243/2014. COMPLEMENTANDO NE.585/2014. RECURSO CREAS | 00008545069421 | YURI DE LIMA RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00028 | 19/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO217/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FABIANO GLEISON DE SOUSADA SILVA, CONFORME PROCESSO N.2246/2014. COMPLEMENTANDO A NE588. RECURSO CREAS | 00006372483416 | FABIANO GLEISON DE SOUSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00029 | 19/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO196/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/EDSON DOS SANTOS SILVA,CONFORME PROCESSO N.2535/2014.COMPLEMENTANDO NE.644 RECURSO CREAS | 00008589635406 | EDSON DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00030 | 19/02/2015 | 453.33 | 453.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO204/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MATHEUS SARMENTO FRADE,CONFORME PROCESSO N.2127/2014.COMPLEMENTANDO NE.633 RECURSO CREAS | 00005580117485 | MATHEUS SARMENTO FRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00031 | 19/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.277/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/JUCILENE SOARES DA SIL-VA, COMPLEMENTANDO NE.589/2014CONFORME PROCESSO N.2245/2014.RECURSO CREAS | 00006465511401 | JUCILENE SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00032 | 19/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.229/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/DENISE FERNANDES DE SOU-SA, COMPLEMENTANDO NE.591/2014CONFORME PROCESSO N.2245/2014 2014. RECURSO CREAS | 00008216130490 | DENISE FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00033 | 19/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.222/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/JOSE IRAN DE SOUSA, CON-FORME PROCESSO N.2322/2214. COMPLEMENTANDO NE.595/2014. RECURSO CREAS | 00005281788493 | JOSE IRAN DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00034 | 20/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO220/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ELANE CRISTINA BARBOSADA SILVA TEIXEIRA, CONFORMEPROCESSO N.2247/2014.COMPLEMENTANDO NE.587. RECURSO CREAS | 00077819888504 | ELANE CRISTINA BARBOSA DA SILVA TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00035 | 20/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO212/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/PRYSCILA LOPES BARBOSA,CONFORME PROCESSO N.2250/2014.COMPLEMENTANDO NE.1323. RECURSO CREAS | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00036 | 20/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO210/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ALESANDRO ALVES DA SILVACONFORME PROCESOS N.2233/2014.COMPLEMENTANDO NE.1325. RECURSO CREAS | 00058632433415 | ALESANDRO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00037 | 20/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO224/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/DANILO FERREIRA DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO N.2118/2014. COMPLEMENTANDO NE.1322. RECURSO CREAS | 00007703923427 | DANILO FERREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00038 | 20/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO201/2014, FIRAMDO ENTRE SEDH/CREAS/KAMILA LARICE SOUZA RO-DRIGUES, CONFORME PROCESOS NR.2128/2014. COMPLEMENTO DA NE.574. RECURSO CREAS | 00006949249462 | KAMILA LARICE SOUZA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00039 | 20/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO225/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/DENIS MEDEIROS GARCIA,CONFORME PROCESSO N.2115/2014.COMPLEMENTO DA NE.647. RECURSO CREAS | 00007261510416 | DENIS MEDEIROS GARCIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00040 | 20/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO202/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/NATALICIO BEZERRA VILAR,CONFORME PROCESSO N.2114/2014.COMPLEMENTO DA NE.599 RECURSO CREAS | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00041 | 20/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO205/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/THIAGO ROBERTO TASCA DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO NR.2111/2014. COMPLEMENTO NE.639 RECURSO CREAS | 00005278117427 | THIAGO ROBERTO TASCA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00042 | 20/02/2015 | 106.67 | 106.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO223/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/AUDILEIA MARIA DE FARIASCOUTO, CONFORME PROCESSO NR.2121/2014. RECURSO CREAS | 00002694252419 | AUDILEIA MARIA DE FARIAS COUTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00043 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO110/2014, TA. 001/2014, FIRMA-DO ENTRE SEDH/CREAS/ MARCELOJORGE DE LIMA, CONFORME PROCESSO N.4469/2014. RECURSO CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00044 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 054/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA KELLY C. DE FARIAS,CONF PROC N4495/2014-RECURSO DO CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00045 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO111/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/RENATA SOUZAPEREIRA DOS SANTOS, CONFORMEPROCESSO N.4461/2014. RECURSO CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00046 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 053/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANUSKA BATISTA DA SILVA,CONF PROC N 4496/2014-RECURSO DO CREAS | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00047 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO090/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/JUSSARA DAN-TAS DA SILVA, CONFORME PROCES-SO N.4459/2014. RECURSO CREAS | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00048 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 137/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA CONF PROC 4498/2014-CREAS | 00002385467488 | JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00049 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO112/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/JOSE CASSIMI-RO LEITE, CONFORME PROCESSON.4460/2014. RECURSO CREAS | 00007279799493 | JOSE CASSIMIRO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00050 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 291/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/PABLO JOSE RICARDO T.MACEDO CONF PROC N 4497/2014.RECURSO CREAS | 00008391463451 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00051 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO134/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/ANA LUCIA SANTOS S. GOMES, CONFORME PROCES-SO N.4470/2014. RECURSO CREAS | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00052 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 028/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/REGILANEMARIA SILVA DANTAS CONF PROC 4494/2014-RECURSO DO CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00053 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO008/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/OZANA PAULINOSOARES, CONFORME PROCESSON.4475/2014. RECURSO CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00054 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO009/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/HELIENE SILVADANTAS GOUVEIA,CONFORME PROCESSO N.4473/2014. RECURSO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00055 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 115/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/BERTHEANE MACIEL SOARES,CONF PROC N 4500/2014-RECURSO DO CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00056 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO007/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/ROMENIA MOURASOUSA, CONFORME PROCESSON.4472/2014. RECURSO CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00057 | 23/02/2015 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO010/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/ROSALI GOMESDE CARVALHO, CONFORME PROCESSON.4474/2014. RECURSO CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00058 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 116/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RILANIA RIBEIRO ROLIM,CONF PROC N 4501/2014-RECURSO DO CREAS | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00059 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO063/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/SILVANIA CAS-SIA M.JERONIMO, CONFORME PRO- CESSO N.4440/2014. RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00060 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 117/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIA MARIA N.B.ALENCAR,CONF PROC N 4499/2014-RECURSO DO CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00061 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO066/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/ROSIMERE CAR-MEN MELO DE QUEIROZ, CONFORMEPROCESSO N.4438/2014. RECURSO CREAS | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00062 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 114/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FRANCIS-CA FRANCILEUZA D.FERNANDES CONFORME PROC 4503/2014-CREAS | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00063 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO067/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/VALERIA MELOALVES, CONFORME PROCESSO N.4432/2014. RECURSO CREAS | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00064 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 120/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELICELY CESARIO FERNANDES,CONF PROC N 4502/2014-RECURSO DO CREAS | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00065 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO064/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/JUSSARA MARIAPEREIRA MARIANO LEITE, CONFOR-ME PROCESSO N.4439/2014. RECURSO CREAS | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00066 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 104/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES CONF PROC 4542/2014-RECURSO DO CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00067 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO065/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/LIZZIANE NE-GROMONTE AZEVEDO, CONFORME PROCESSO N.4437/2014. RECURSO CREAS | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00068 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO168/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/FIRMINO LEITEDE CALDAS, CONFORME PROCESSON.4581/2014. RECURSO CREAS | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00069 | 23/02/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 103/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JUSELI L. DE MEDEIROS CONF.PROC N 4541/2014 RECURSO DO CREAS | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00070 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO297/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARIA DOLORESDOS SANTOS NASCIMENTO, CONFOR-ME PROCESSO N.4576/2014. RECURSO CREAS | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00071 | 23/02/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 103/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JUSELI L. DE MEDEIROS CONF.PROC N 4541/2014 RECURSO DO CREAS | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00072 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO093/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/EDNELTON HELYONE BENTO PEREIRA,CONFORME PROCESSO N.4579/2014. RECURSO CREAS | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00073 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 101/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCIA LEITE DE ANDRADES CONF.PROC N 4543/2014 RECURSO DO CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00074 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO031/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N.4580/2014. RECURSO CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00075 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 102/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/AYLA SI-QUEIRA BARBOSA CONF.PROC N 4544/2014 RECURSO DO CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00076 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO030/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARIA ZELMADE LIMA, CONFORME PROCESSO NR.4577/2014. RECURSO CREAS | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00077 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 037/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LEANDRA SINFRONIO PITA,CONF PROC 4430/2014-RECURSO CREAS | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00078 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO084/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/RAUL LOPES DONASCIMENTO, CONFORME PROCESSON.4649/2014. RECURSO CREAS | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00079 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO016/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/CHISTIANO DASNEVES VIANA AMORIM, CONFORMEPROCESSO N.4650/2014 RECURSO CREAS | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00080 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 119/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO,CONF PROC4431/2014-RECURSO CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00081 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO113/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/GEANE LUCIANAV.DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.4653/2014. RECURSO CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00082 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 039/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/PATRICIAALVARENGA LIMA ,CONF PROC 4428/2014-RECURSO CREAS | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00083 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO086/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARIANE GABRIELA S.SOUZA, CONFORME PROCESSON.4651/2014. RECURSO CREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00084 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO081/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/ANA RAABE PI-NHEIRO DE OLIVEIRA, CONFORMEPROCESSO N.4652/2014. RECURSO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00085 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 118/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOSOCORRO F.L.DA SILVA,CONF PROC4427/2014-RECURSO CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00086 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 036/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE BERNARDINO JUNIOR,CONF PROC 4429/2014-RECURSO CREAS | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00087 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO053/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/ANA LUCIA VI-EIRA LINHARES, CONFORME PROCESSO. N.4629/2014 RECURSO CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00088 | 23/02/2015 | 2453.33 | 2453.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 062/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ALEXAN- DRE SERVIO DE CARVALHO CONF PROC 4458/2014-RECURSO CREAS | 00080595553400 | ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO SILVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00089 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO046/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/IRIS LANNYAW. MAIA, CONFORME PROCESSON.4628/2014. RECURSO CREAS | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00090 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 194/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA DA SILVA SALES ,CONF PROC 4457/2014-RECURSO CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00091 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO045/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/ANA LAYS BAR-RETO CHAVES,CONFORME PROCESSON.4630/2014. RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00092 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO044/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/THALLYSSA THANNAKA DA S. GUIMARAES, CONFOR-ME PROCESSO N.4631/2014 RECURSO CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00093 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 096/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO,CONF PROC 4444/2014-RECURSO CREAS | 00079808220487 | JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00094 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO047/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARCELO VIEI-RA, CONFORME PROCESSO N.4649/2014. RECURSO CREAS | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00095 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 094/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELANE MARCIA A.DO NASCIMENTO CONF PROC4442/2014-RECURSO CREAS | 00002364917417 | ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00096 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 096/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELINEIDESOARES DE L.ARAUJO,CONF PROC 4445/2014-RECURSO CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00097 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO048/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/ADRIELE VIEI-RA DE L. PINTO, CONFORME PRO-CESSO N.4487/2014. RECURSO CREAS | 00007333214451 | ADRIELE VIEIRA DE LIMA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00098 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 089/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDREA DE ANDRADE E TENORIO,CONF PROC 4443/2014-RECURSO CREAS | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00099 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO052/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/WANYNE LUCASMEIRA, CONFORME PROCESSO NR.4485/2014. RECURSO CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00100 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO138/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/GLEISSON LO-PES DO NASCIMENTO,CONFORME PROCESSO N.4488/2014 RECURSO CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00101 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO050/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/SILVIA MARCE-LY F. DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO N.4486/2014. RECURSO CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00102 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO051/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/TATHIANE KARINE N. DE SOUSA, CONFORME PRO-CESSO N.4484/2014. RECURSO CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00103 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 078/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA GUIMARAES L.BARRETO,CONF PROC 4441/2014-RECURSO CREAS | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00104 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 248/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA PAU-LA B.DOS SANTOS,CONF PROC 4493/2014-RECURSO CREAS | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00105 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 004/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIA NATALIE P.DE MELO,CONF PROC 4491/2014-RECURSO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00106 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO131/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/LUCIANA CUNHACAVALCANTI, CONFORME PROCESSON.4451/2014. RECURSO CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00107 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 005/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TENORIO NUNES DE A.NOBREGA,CONF PROC 4489/2014-RECURSO CREAS | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00108 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO133/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/VALDENIZE CA-VALCANTI L. PIRES,CONFORME PROCESSO N.4454/2014 RECURSO CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00109 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO130/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARIA DAS GRACAS C. DE OLIVEIRA, CONFORMEPROCESSO N.4455/2014 RECURSO CREAS | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00110 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 268/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/AMANDA CAMILA H.DE ALMEIDA,CONF PROC 4492/2014-RECURSO CREAS | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00111 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO132/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/AGNES DOS SANTOS CAMARA, CONFORME PROCESSON.4456/2014. RECURSO CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00112 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 085/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDERSONALVES DE AMORIM,CONF PROC 4490/2014-RECURSO CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00113 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 195/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA CONF PROC 4591/2014/CREAS | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00114 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO098/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/SAMYA RAYANNEOLIVEIRA LINS, CONFORME PROCESSO N.4478/2014 RECURSO CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00115 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 015/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/KASSAN- DRA QUEIROGA BEZERRA,CONF PROC4588/2014-RECURSO CREAS | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00116 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO100/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARIA GERALDAA.DE A. OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.4480/2014 RECURSO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00117 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO097/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARIA DO SO-CORRO M. DE MAGALHAES, CONFOR-ME PROCESSO N.4477/2014. RECURSO CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00118 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO099/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/NATHALIE DANOBREGA, CONFORME PROCESSON. 4649/2014. RECURSO CREAS | 00008687591470 | NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00119 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 014/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FERNANDA SOARES BRAGA,CONF PROC 4595/2014-RECURSO CREAS | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00120 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO091/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/KYLVIA DA SILVA FORMIGA, CONFORME PROCESSON.4481/2014. RECURSO CREAS | 00006431413407 | KYLVIA DA SILVA FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00121 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 013/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JESSYCA DAISE DE A.FERREIRA CONF PROC 4592/2014-RECURSO CREAS | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00122 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 238/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA MARIA C.DA S.NEPOMUCENO CONF PROC 4589/2014 - RECURSO CREAS | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00123 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 330/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA,CONF PROC4593/2014-RECURSO CREAS | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00124 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 247/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA,CONF PROC 4587/2014-RECURSO CREAS | 00010508887747 | JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00125 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO069/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/REBECCA ROCHADE LIMA, CONFORME PROCESSON. 4649/2014. RECURSO CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00126 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 263/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JESSICA DAIANA F. DE FREITAS,CONF PROC4594/2014-RECURSO CREAS | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00127 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO071/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/ELIANE CONCEICAO L. DE ANDRADE,CONFORME PROCESSO N.4535/2014 RECURSO CREAS | 00002138095401 | ELIANE CONCEICAO LIMA DE AMDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00128 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO070/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/RAQUEL DANTASDE ARAUJO, CONFORME PROCESSON.4649/2014. RECURSO CREAS | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00129 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO088/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/REJANE CAVAL-CANTE C. MONTEIRO,CONFORME PROCESSO N.4534/2014 RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00130 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 142/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VIRGINIAHELENA S.PAULINO LIMA CONF PROC 4590/2014-RECURSO CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00131 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO068/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARIA DO SO-CORRO ABRANTES, CONFORME PRO-CESSO N.4513/2014 RECURSO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00132 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 072/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA SEVERO DE MACEDO,CONF PROC 4648/2014-RECURSO CREAS | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00133 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 109/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MONICA ALCANTARA DE CARVALHO CONF PROC 4647/2014 - RECURSO CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00134 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 073/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE MAVIAEL E.F.DE SOUZA,CONF PROC 4645/2014-RECURSO CREAS | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00135 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 080/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA PEDROZA DE SOUZA,CONF PROC 4646/2014-RECURSO CREAS | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00136 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 074/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DEFATIMA ALVES,CONF PROC 4644/2014-RECURSO CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00137 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 020/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIO ALVES F.M. DE ARAUJO,CONF PROC 4536/2014-RECURSO CREAS | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00138 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 128/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CAMILA PINHEIRO XAVIER,CONF PROC 4538/2014-RECURSO CREAS | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00139 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 326/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ESTEVAM MARTINS COSTA NETTO,CONF PROC 4539/2014-RECURSO CREAS | 00000831260408 | ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00140 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 022/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MORGANA MICHELLE ARAUJO,CONF PROC 4537/2014-RECURSO CREAS | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00141 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO041/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/FABIANA LYGIAL. DAMASCENO,CONFORME PROCESSON.4582/2014. RECURSO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00142 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 023/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA FREITAS DE FRANCA,CONF PROC 4540/2014-RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00143 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO042/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/VITORIA MARIAC. DE MEDEIROS, CONFORME PRO-CESSO N.4585/2014. RECURSO CREAS | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00144 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 138/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GLEISON DA SILVA BARBOSA,CONF PROC 4635/2014-RECURSO CREAS | 00003424036480 | GLEYSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00145 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO076/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA,CONFORME PROCESSON.4583/2014. RECURSO CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00146 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 122/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA CONF PROC 4631/2014 - RECURSO CREAS | 00008255732462 | JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00147 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO027/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARIA NAYARAM. MATIAS, CONFORME PROCESSON.4584/2014. RECURSO CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00148 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO040/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/ELIANE NEVESDE ARAUJO, CONFORME PROCESSON.4586/2014. RECURSO CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00149 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 026/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/EDURCILEA REGINA M.DA S.ALVES CONF PRO4634/2014-RECURSO CREAS | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00150 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 055/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARCELLA JOSEDA COSTA MORAIS. RECURSO CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00151 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 121/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS RECURSO DO CREAS. | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00152 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 125/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JULIENE BEZERRA DE ARAUJO. RECURSOS CREAS. | 00004284018485 | JULIENE BEZERRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00153 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 123/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/OLIMPIO DE MORAIS ROCHA. RECURSOS DO CREAS | 00005070621408 | OLIMPIO DE MORAIS ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00154 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 126/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA RAQUEL SILVA. RECURSO CREAS. | 00005153970400 | MARIA RAGUEL SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00155 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 124/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO. RECURSO CREAS. | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00156 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 127/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO. RECURSO CREAS. | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00157 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 058/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO. RECURSO CRREAS. | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00158 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 077/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA. RECURSO CRREAS. | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00159 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 024/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES. RECURSO CREAS. | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00160 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO079/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARIA JOSE DAC. SILVA, CONFORME PROCESSON.4571/2014. RECURSO CREAS | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00161 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 057/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA. RECURSO CREAS. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00162 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO107/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/NATHALIA DEM. GOUVEIA, CONFORME PROCESSON.4572/2014. RECURSO CREAS | 00008749257463 | NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00163 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO108/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/FRANCISCO DEA. TOSCANO JUNIOR,CONFORME PROCESSO N.4574/2014 RECURSO CREAS | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE B. JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00164 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 106/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO. RECURSO CREAS. | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00165 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO187/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/HELANNE MAR-QUES O. SILVA, CONFORME PROCESSO N.4570/2014 RECURSO CREAS | 00001183271433 | HELANNE MARQUES OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00166 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO170/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MARIA DO SO-CORRO DA SILVA, CONFORME PRO-CESSO N.4573/2014 RECURSO CREAS | 00003438921464 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00167 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 032/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/IREZILDA AVELINO DE SOUSA. RECURSO CREAS. | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00168 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO135/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/TATIANA RIBEIRO COSTA, CONFORME PROCESSON.4545/2014. RECURSO CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00169 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 033/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JOSEFA MARCIADA SILVA LIMA. RECURSO CREAS. | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00170 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO191/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/FLAVIA CRISTINA DOS S. ALVES, CONFORME PRO-CESSO N.4547/2014 RECURSO CREAS | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00171 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 035/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI. RECURSO CREAS. | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00172 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO018/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/DANILO FREI-TAS FERREIRA, CONFORME PROCES-SO N.4549/2014 RECURSO CREAS | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00173 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 034/2014, TA 001/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA JOSE SOUSA SILVA. RECURSO CREAS. | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00174 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO019/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/SHERMENIA LIENE DA S. FERREIRA,CONFORME PROCESSO N.4546/2014 RECURSO CREAS | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00175 | 23/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO017/2014, TA.001/2014, FIRMADOENTRE SEDH/CREAS/MANUELLA SIL-VYA F. ANGELO, CONFORME PROCESSO N.4550/2014 RECURSO CREAS | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00176 | 24/02/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 129/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MANUELLASOARES JOVEM,CONF PROC 4453/2014 - RECURSO CREAS | 00007698563499 | MANUELLA SOARES JOVEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 24/02/2015 | 13335.00 | 13335.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CREAS, DE ACORDO COM CONTRATO 028/2015, PROCESSO 028/ 2015, COM RECURSOS DO CREAS, SENDO: 04 MICROCOMPUTADORES 4,0 GB... | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00179 | 25/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 056/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LAURO ROSADO DE OLIVEIRA,CONF PROC 4641/2014- REC CREAS. | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.447/2015 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.447/2015. IGD SUAS. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 25/02/2015 | 44785.66 | 44785.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS, REF 7a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AOPROC 588/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO.445/2015. IGD SUAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO.444/2015. IGD SUAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 26/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO.449/2015. IGD SUAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 26/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO.446/2015. IGD SUAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00188 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 209/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELANE CRISTINA B.DA S. TEIXEIRA,CONF PROC 2247/2014-RECURSO CREAS | 00077819888504 | ELANE CRISTINA BARBOSA DA SILVA TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00189 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 205/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/THIAGO ROBERTO TASCA DOS SANTOS CONF PROC 2111/2014-REC CREAS | 00005278117427 | THIAGO ROBERTO TASCA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00190 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 210/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ALESSAN- DRO ALVES DA SILVA,CONF PROC 2233/2014-CREAS | 00058632433415 | ALESANDRO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00191 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 217/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANO GLEISON DE SOUSA DA SILVA CONFPROC 2246/2014-CREAS | 00006372483416 | FABIANO GLEISON DE SOUSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00192 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 224/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/DANILO FERREIRA CARVALHO,CONF PROC 2118/2014-CREAS | 00007703923427 | DANILO FERREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00193 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 277/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JUCILENE SOARES DA SILVA,CONF PROC 3019/2014-CREAS | 00006465511401 | JUCILENE SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00194 | 27/02/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 213/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE VA- LENTIM ,CONF PROC 2320/2014 CONF PROC 2320/2014-CREAS | 00055058531453 | JOSE VALENTIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00195 | 27/02/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 209/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GILMAR ANDRADE DOS REIS,CONF PROC 2248/2014-CREAS | 00001651882517 | GILMAR ANDRADE DOS REIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00196 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 229/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/DENISE FERNANDES DE SOUSA,CONF PROC 2249/2014-CREAS | 00008216130490 | DENISE FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00197 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 225/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/DENIS ME-DEIROS GARCIA,CONF PROC 2115/2014-CREAS | 00007261510416 | DENIS MEDEIROS GARCIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00198 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 201/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/KAMILE LARICE SOUZA RODRIGUES,CONF PROC2128/2014-CREAS | 00006949249462 | KAMILA LARICE SOUZA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00199 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 212/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/PRYSCILA LOPES BARBOSA ,CONF PROC 2250/2014-CREAS | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00200 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 202/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/NATALICIOBEZERRA VILAR,CONF PROC 2114/2014-CREAS | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00201 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 228/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VAMIRO A-VELINO DE PAIVA JR,CONF PROC 2239/2014-CREAS | 00005089928428 | VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00202 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 230/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TARCIANO MARCUS A.FORMIGA,CONF PROC 2117/2014-CREAS | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00203 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 249/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANANERI VIEIRA DE LIMA,CONF PROC 2321/2014-CREAS | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00204 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 196/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/EDSON DOSSANTOS SILVA,CONF PROC 2233/2014-CREAS | 00008589635406 | EDSON DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00205 | 27/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 222/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE IRANDE SOUSA DA SILVA,CONF PROC 2322/2014-CREAS | 00005281788493 | JOSE IRAN DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 03/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.443/2015. IGD SUAS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 03/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.443/2015. IGD SUAS | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 03/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.442/2015. IGD SUAS | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 03/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.442/2015. IGD SUAS | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 03/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.442/2015. IGD SUAS | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00212 | 03/03/2015 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS PA-RA REPOSICAO NO VEICULO OFB 6719 DO CREAS DE CAMALAU, CONF PROC 293/15 - REC. CREAS | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00213 | 03/03/2015 | 1890.58 | 1890.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ORESIDENCIAL CIDADE MADURA,CONFPROC 282/15-REC.CREAS | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 04/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.602/2015 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 04/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.602/2015.IGD SUAS | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 04/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.602/2015.IGD SUAS | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 04/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.602/2015.IGD SUAS | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 04/03/2015 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO OFB 6719,DO CREAS DE CAMALAU, CONF PROC087/2015-REC.CREAS | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 04/03/2015 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO REST POP STA RITA, CONF.PROC 202/2015. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00220 | 04/03/2015 | 5010.00 | 5010.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM E PODA DE ARVORESNO CENTRO SOCIAL URBANO MANDA-CARU, GEISEL, RANGEL E CICA,DEACORDO COM PROC 193/2015. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00221 | 04/03/2015 | 1673.12 | 1673.12 | Valor que ora empenhamos paraatender despesas com aquisicaode materiais eletricos para oRestaurante Popular de J. Pes-soa, conf proc 104/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 05/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.235/2015. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.659/2015. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.149/2015. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.149/2015. | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.149/2015. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.149/2015. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.149/2015. | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.149/2015. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.149/2015. | 00001013232470 | ELISANGELA SOARES ARRUDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.660/2015. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.660/2015 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.660/2015 | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.660/2015 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.148/2015 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.661/2015 | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.661/2015 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.661/2015 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.661/2015 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.661/2015 | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 05/03/2015 | 11677.00 | 11677.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CREAS, DE ACORDO COM CONTRATO 034/2015,PROCESSO 2085/ 2015, COM RECURSOS DO CREAS, SENDO: 10 REFRIGERADORES DOMESTICOS.. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00243 | 05/03/2015 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESQUADRIAS, COLOCACAO DE PORTA E REMOCAO DEPERSIANAS, CONF PROC 450/2015. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 06/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.235/2015 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 06/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.649/2015 IGD SUAS | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 06/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.649/2015 IGD SUAS | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.673/2015. IGD SUAS. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.673/2015. IGD SUAS. | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.673/2015. IGD SUAS. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.673/2015. IGD SUAS. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.673/2015. IGD SUAS. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.673/2015. IGD SUAS. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.649/2015. IGD SUAS. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.649/2015. IGD SUAS. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 09/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.649/2015. IGD SUAS. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 09/03/2015 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 001/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/FEAS/FUNDESC/H. PI-MENTEL ASSESSORIA CONTABIL EI-RELI - ME, DE ACORDO COM PRO-CESSO 5103/2014, RECURSOS IGD-PBF. | 18875457000105 | H PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 13/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.522/2015.IGD SUAS | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 13/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.522/2015.IGD SUAS | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.781/2015.CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.755/2015.CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.771/2015.CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.776/2015.CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.772/2015.CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 16/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.824/2015.CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 16/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.825/2015.CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 16/03/2015 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PULSEIRAS E A-DESIVOS PARA ATENDER A GEREN- CIA OPERACIONAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DESSA SEDH CONF.PROC 218/2015 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 17/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.860/2015.IGDE | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 17/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.860/2015.IGDE | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 17/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.860/2015.IGDE | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 17/03/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.875/2015. IGDE | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 17/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.875/2015. IGDE | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 17/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.875/2015. IGDE | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.858/2015. IGDE | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 17/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.858/2015. IGDE | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.858/2015. IGDE | 00017270910359 | CRISTINA MARIA VITORIANO M DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.859/2015. IGDE | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.859/2015. IGDE | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.773/2015. CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.857/2015.IGDE | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.857/2015.IGDE | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 17/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00051857715420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 17/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 17/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 17/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 17/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 17/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.855/2015.IGDE | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.855/2015. IGDE | 00069084378415 | ANGELA MARIA DE OLIV COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.856/2015 IGDE | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.856/2015 IGDE | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.856/2015 IGDE | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.856/2015 IGDE | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.856/2015.IGDE | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 19/03/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM COM REMOCAO DE ENTULHO NA AREA EXTERNA DO NU-CLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE,CONF PROC 080/2015 - REC. IGD SUAS. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 20/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.909/2015._IGDE | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 20/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.909/2015._IGDE | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 24/03/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.996/2015. IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 24/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.995/2015. IGD SUAS | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00309 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 028/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/REGILANEMARIA DA SILVA DANTAS,CONFOR- ME PROC 4494/2014-CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 25/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00311 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 053/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANUSKA BATISTA DA SILVA,CONFORME PROC4496/2014-CREAS | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00312 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 054/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA KELLEY C DE FARIAS,CONFORME PROC 4495/2014-CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00313 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 137/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA CONFORME PROC 4498/2014-CREAS | 00002385467488 | JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00314 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 291/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/PABLO JOSE RICARDO T MACEDO,CONFORME PROC 4497/2014-CREAS | 00008391463451 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00315 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 102/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/AYLA SI-QUEIRA BARBOSA,CONFORME PROC 4544/2014-CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 25/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00317 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 101/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCIA LEITE DE ANDRADE,CONFORME PROC4543/2014-CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00318 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 103/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS CON- FORME PROC 4541/2014-CREAS | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00320 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 104/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES,CONFORME PROC 4542/2014-CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00322 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 036/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE BERNARDINO JUNIOR, CONFORME PROC 4429/2014-CREAS | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00324 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 039/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/PATRICIAALVARENGA LIMA,CONFORME PROCESSO 4428/2014-CREAS | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00325 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 119/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO,CONFORME PROC 4431/2014-CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00326 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 037/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LEANDRA SINFRONIO PITA,CONFORME PROCESSO 4430/2014-CREAS | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 25/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00056961359434 | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00329 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 388/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOSOCORRO F LOPES DA SILVA CONF PROC 4427/2014-CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 25/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00332 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 194/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA DA SILVA SALES,CONFORME PROCESSO 4457/2014-CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 25/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00335 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 062/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ALEXAN- DRE SERVIO DE CARVALHO,CONFORME PROC 4458/2014-CREAS | 00080595553400 | ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO SILVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 25/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00006498160489 | BRUNA SIMONY NOBREGA MARQUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00339 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 120/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELICELY CESARIO FERNANDES,CONFORME PROCESSO 4502/2014-CREAS | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00340 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 114/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FRANCIS-CA FRANCILEUZA D.FERNANDES,CONFORME PROC 4503/2014-REC.CREAS | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00341 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 115/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/BERTHEA-NE MACIEL SOARES,CONFORME PROC4500/2014-REC.CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1008/2015. IGD SUAS | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00343 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 116/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RILANIA RIBEIRO ROLIM,CONFORME PROCES-SO 4501/2014-REC.CREAS | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.981/2015. IGD SUAS | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00345 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 117/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR,CON-FORME PROC 4499/2014-REC.CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.981/2015. IGD SUAS | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.981/2015. IGD SUAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00348 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 135/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TATIAANARIBEIRO COSTA,CONFORME PROCES-SO 4545/2014-CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.981/2015. IGD SUAS | 00007455286430 | VANEIDE ALVES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.981/2015. IGD SUAS | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00351 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 191/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS,CONFORME PROC 4547/2014-REC.CREAS | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00352 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 018/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/DANILO DE FREITAS FERREIRA,CONFORME PROC 4549/2014-REC.CREAS | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.949/2015. IGD SUAS | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.949/2015. IGD SUAS | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.949/2015. IGD SUAS | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00356 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 019/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA,CON-FORME PROC 4546/2014-REC.CREAS | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.949/2015. IGD SUAS | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00358 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 017/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MANUELLASILVYA FREITAS ANGELO,CONFORMEPROC 4550/2014-REC.CREAS | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.949/2015. IGD SUAS | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00360 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 079/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA,CONFORMEPROCESSO N 4571/2014-REC.CREAS | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00361 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 107/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/NATHALIADE MEDEIROS GOUVEIA,CONFORME PROC 4572/2014-REC.CREAS | 00008749257463 | NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00362 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 108/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FRANCIS-CO DE ASSIS T.DE B.JUNIOR,CON-FORME PROC 4574/2014-REC.CREAS | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE B. JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00363 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 187/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/HELANNE MARQUES OLIVEIRA SILVA,CONFOR-ME PROC 4570/2014-REC.CREAS | 00001183271433 | HELANNE MARQUES OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00364 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 170/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOSOCORRO DA SILVA,CONFORME PROC4573/2014-REC.CREAS | 00003438921464 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00365 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 081/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA RAA-BE PINHEIRO DE OLIVEIRA,CONFORME PROC 4652/2014-CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00366 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 086/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA,CONFOR-ME PROC 4651/2014-REC CREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00367 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 113/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA,CON-FORME PROC 4653/2014-REC.CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00368 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 016/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CHRISTI-ANO DAS NEVES VIANA AMORIM,CONFORME PROC 4650/2014-REC.CREAS | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1007/2015. IGDE | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 25/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1007/2015. IGDE | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1007/2015. IGDE | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1007/2015. IGDE | 00051857715420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00373 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 084/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RAUL LOPES DO NASCIMENTO,CONFORME PROC4649/2014-REC.CREAS | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00374 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 106/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ROCHANNAMAYARA LUCIO A.TITO,CONFORME PROC 4450/2014-REC.CREAS | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1007/2015. IGDE | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00376 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 035/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VANDILMAOLIVEIRA CAVALCANTI,CONFORME PROC 4447/2014-REC.CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1007/2015. IGDE | 00069084378415 | ANGELA MARIA DE OLIV COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00378 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 032/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/IREZILDAAVELINO DE SOUSA,CONFORME PROC4446/2014-REC.CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1007/2015. IGDE | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00380 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 033/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA MARCIA DA S.LIMA,CONFORME PROC4449/2014-REC.CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00382 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 034/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JOSE SOUSA SILVA,CONFORME PROCESSO 4448/2014-REC.CREAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00384 | 25/03/2015 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 268/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/AMANDA CAMILA H.DE ALMEIDA,CONFORME PROCESSO N 4492/2014-REC.CREAS | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 25/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00386 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 005/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA,CONFORME PROC 4489/2014-REC.CREAS | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00069084378415 | ANGELA MARIA DE OLIV COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00388 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 004/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO,CONFORMEPROCESSO N 4491/2014-REC.CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 25/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00390 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 248/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS,CONFORME 4493 4503/2014-REC.CREAS | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00392 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 085/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDERSONALVES DE AMORIM,CONFORME PRO- CESSO N 4490/2014 -REC.CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00396 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 142/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VIRGINIAHELENA SERRANO P.LIMA,CONFORMEPROCESSO N 4590/2014-REC.CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00398 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 263/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS,CON-FORME PROC 4594/2014-REC.CREAS | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 25/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00401 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 247/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA,CONFORME PROC 4587/2014-REC.CREAS | 00010508887747 | JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00002448552428 | HEBE CORDEIRO L ALCANTARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00403 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 330/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA,CONFORME PROCESSO N 4593/2014-REC.CREAS | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00405 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 238/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA MARIA COSTA DA S.NEPOMUCENO CONFORME PROC 4589/2014-CREAS | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00406 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 014/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FERNANDASOARES BRAGA,CONFORME PROCESSO4595/2014-REC.CREAS | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00407 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 195/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA,CONFOR-ME PROC.4591/2014 - REC CREAS | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 25/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00409 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 015/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/KASSAN- DRA QUEIROGA BEZERRA,CONFORME PROCESSO N 4588/2014-REC.CREAS | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 25/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00411 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 013/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA,CON FORME PROC 4592/2014-REC.CREAS | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 25/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.940 /2015. IGDE | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00413 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 064/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JUSSARA MARIA PEREIRA M.LEITE,CONFORMEPROC 4439/2014-REC. CREAS | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00414 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 066/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ROSIMERECARMEM DE MELO QUEIROZ,CONFORME PROCESSO 4438/2014-REC.CREAS | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00415 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 065/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LIZZIA- NE NEGROMONTE AZEVEDO,CONFORMEPROC 4437/2014-REC.CREAS | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00416 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 067/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VALERIA MELO ALVES,CONFORME PROCESSO 4432/2014-REC.CREAS | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00417 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 063/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/SILVANIACASSIA MAYER JERONIMO,CONFORMEPROC 4440/2014-REC.CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00418 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 168/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FIRMINO LEITE CALDAS,CONFORME PROCESSO4581/2014-REC.CREAS | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00419 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 297/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO CONF PROC 4576/2014-REC.CREAS | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00420 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 093/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/EDNELTONHELYONE BENTO PEREIRA,CONFORMEPROC 4579/2014-REC.CREAS | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00421 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 031/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO,CONFORME PROC 4580/2014-REC.CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00422 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 030/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA ZELMA DE LIMA,CONFORME PROCESSO 4577/2014-REC.CREAS | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00423 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 080/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA PEDROSA DE SOUZA,CONFORME PROC4646/2014-REC.CREAS | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00424 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 072/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA SEVERO DE MACEDO,CONFORME PROCESSO 4648/2014-REC.CREAS | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00425 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 073/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE MA-VIAEL ELDER F.DE SOUSA,CONFOR-ME PROC 4645/2014-REC.CREAS | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00426 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 109/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MONICA ALCANTARA DE CARVALHO,CONFORME PROC 4647/2014-REC.CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00427 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 074/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DEFATIMA ALVES,CONFORME PROCESSO4644/2014-REC.CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00428 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 041/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO,CONFORMEPROC 4582/2014-REC.CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00429 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 042/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS,CONFORME PROC 4585/2014-REC.CREAS | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00430 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 027/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS,CONFORME PROC 4584/2014-REC.CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00431 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 040/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELIANE NEVES DE ARAUJO,CONFORME PROC 4586/2014-REC.CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00432 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 076/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA,CONFORME PROC4583/2014-REC.CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00433 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 078/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO,CONFORME PROC 4441/2014-REC CREAS | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00434 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT089/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDREA DEANDRADE E TENORIO,CONFORME PRO4443/2014 - REC CREAS | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00435 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT095/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO CONFORMEPROC 4445/2014-REC CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00436 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.110/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/MARCELO JORGE DE LIMA,REFERENTE AO PROCESSO NR. 4469/2014. RECURSO CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00437 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.111/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/RENATA SOUZA P. DOS SAN-TOS, REFERENTE AO PROCESSO NR4461/2014 RECURSO CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00438 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.090/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/JUSSARA D. DA SILVA,REFERENTE AO PROCESSO NR. 4459/2014. RECURSO CREAS | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00439 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.112/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/JOSE CASSIMIRO LEITE,REFERENTE AO PROCESSO NR. 4460/2014. RECURSO CREAS | 00007279799493 | JOSE CASSIMIRO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00440 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.134/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ANA LUCIA S. SILVA GOMESREFERENTE AO PROCESSO NR.4470/2014. RECURSO CREAS | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00441 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.125/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/JULIENE B. DE ARAUJO,REFERENTE AO PROCESSO NR. 4508/2014. RECURSO CREAS | 00004284018485 | JULIENE BEZERRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00442 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT094/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELANE MARICA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO,CONFORME PROC 4442/2014-REC | 00002364917417 | ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00443 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.127/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ANA PAULA A. ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO NR. 4510/2014. RECURSO CREAS | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00444 | 25/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT096/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO,CONFORME PRO4444/2014 - REC CREAS | 00079808220487 | JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00445 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.124/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/GABRIELA N. EDUARDO, REFERENTE AO PROCESSO NR. 4469/2014. RECURSO CREAS | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00446 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.126/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/MARIA RAQUEL SILVA, RE-FERENTE AO PROCESSO NR. 4506/2014. RECURSO CREAS | 00005153970400 | MARIA RAGUEL SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00447 | 25/03/2015 | 6186.58 | 6186.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT020/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO PRO4536/2014 - REC CREAS | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00448 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT128/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CAMILA PINHEIRO XAVIER,CONFORME PROC 4538/2014-REC CREAS | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00449 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.123/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/OLIMPIO DE M. ROCHA, REFERENTE AO PROCESSO NR. 4469/2014. RECURSO CREAS | 00005070621408 | OLIMPIO DE MORAIS ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00450 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT0326/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETTO,CONFORME PROC 4539/2014-REC CREAS | 00000831260408 | ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00451 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 022/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MORGANA MICHELLE ARAUJO,CONFORME PROCESSO 4537/2014-REC CREAS | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00452 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 023/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA FREITAS DE FRANCA,CONFORME PROC 4540/2014 -REC CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00453 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.058/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/FRANCISCO ROBERTO DINIZARAUJO, CONFORME PROCESSO NR.4643/2014. RECURSO CREAS | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00454 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.058/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/MARILDA PEREIRA DE OLI-VEIRA, CONFORME PROCESSO NR.4639/2014. RECURSO CREAS | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00455 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 0138/2014 FIRMADO ENTRE A SEDH/GLEISON DA SILVA BARBOSA,CONFORME PREOCESSO 4635/2014-REC CREAS | 00003424036480 | GLEYSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00456 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 022/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELA JOSE DA COSTA MORAIS,CONFORME PROC 4633/2014-REC CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00457 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.024/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/FRANCISCA EUGENIA RODRI-GUES, CONFORME PROCESSO NR.4640/2014. RECURSO CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00458 | 25/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.057/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/MARIA DO SOCORRO PINTODA SILVA, CONFORME PROCESSO N.4642/2014. RECURSO CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00459 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | O valor que ora empenhamos, para atender despesas com contrato n 091/2014, firmado entre sedh/creas/kylvya da silva formiga, conforme processo n4481/2014. recurso creas. | 00006431413407 | KYLVIA DA SILVA FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00460 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT122/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JANAIANA CARLA AGUIAR DE PAULA,CONFORMEPRO 4637/2014-REC CREAS | 00008255732462 | JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00461 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesar com contraton.099/2014, firmado entre sedhcreas/nathalie da nobrega medeiros, conforme processo nr.4483/2014. recurso creas. | 00008687591470 | NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00462 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT121/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JANAIANA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS,CONFORME PRO 4636/2014-REC CRE | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00463 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com contraton.097/2014, firmado entre sedhcreas/maria do socorro mouramagalhaes, conforme processon. 4477/2014. recurso creas. | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00464 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 026/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/EDURCILEA REGINA MICHELLE DA SILVA ALVES,CONFORME PRO 4634/2014-RE CREAS | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00465 | 25/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.056/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/LAURO ROSADO DE OLIVEIRACONFORME PROCESSO N.4641/2014.RECURSO CREAS | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 26/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.982/2015. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 26/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.982/2015. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 26/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.982/2015. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 26/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.982/2015. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015. | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015. | 00002448552428 | HEBE CORDEIRO L ALCANTARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 26/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 26/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1041/2015.IGDE | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 26/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1041/2015.IGDE | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 26/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1036/2015.IGDE_SUAS | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 26/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00070835403491 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00083971963404 | IVANILSON OLIVEIRA DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00019122411453 | JOSEFA MARLENE V MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1019/2015.IGDE | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00494 | 26/03/2015 | 2213.70 | 2213.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIAL-NAE E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI, CONF. PROCESSO 796/2015 RECURSOS IGD SUAS | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00495 | 26/03/2015 | 2189.00 | 2189.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROCESSO 843/2015. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00496 | 26/03/2015 | 3660.00 | 3660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS CASASDA CIDADANIA, CONF. PROCESSO 768/2015 C/RECURSOS IGD FEAS. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00497 | 26/03/2015 | 598.00 | 598.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A COORD.DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, CONF. PROCESSO 759/2015 C/RECURSOS IGD SUAS. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 26/03/2015 | 3255.00 | 3255.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA O PROJETO ACOLHER, CONF. PROCESSO 179/2015 C/RECURSOS IGDE. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 27/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1007/2015.IGDE | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00500 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT0131/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA CUNHA CAVALCANTI,CONFORME PROCN4451/2014-REC CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00501 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT130/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DASGRACAS COSTA DE OLIVEIRA,CONF ORME PROC 4455/2014-REC CREAS | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00502 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.100/2014, FIRMADO ENTRE_SEDHCREAS/MARIA GERALDA ALVES DEANDRADE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.4480/2014. RECURSO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00503 | 27/03/2015 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.098/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/SAMYA RAYANNE OLIVEIRALINS, CONFORME PROCESSO N.44782014. RECURSO CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00504 | 27/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT0133/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES,CONFORME PROC 4454/2014-REC CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00505 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMO PARA ATENDER DESPESAS COM CT0132/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/AGNES DOSSANTOS,CONFORME PROC 4456/2014REC CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00506 | 27/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT045/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LAYS BARRETO CHAVES,CONFORME PROC N4630/2014-REC CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00507 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT047/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELO VIEIRA,CONFORME PROC 4632/2014 REC CREAS | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00508 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT044/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/THALLYSSATHANNAKA DA SILVA GUIMARAES,CONFORME PROC N 4631/2014-REC CREAS. | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00509 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT046/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA,CONFORME PROC 4628/2014-REC CREAS | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00510 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT045/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LUCIAVIEIRA LINHARES,CONFORME PROC 4629/2014-REC CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00511 | 27/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT088/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO,CONFORME PROC N 4534/2014-REC CREA | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00512 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT071/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELIANE CONCEICAO LIMA DE ANDRADE,CONFORME PROC 4535/2014-REC CREAS | 00002138095401 | ELIANE CONCEICAO LIMA DE AMDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00513 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT068/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO ABRANTES,CONFORME PROC4513/2014-EC CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00514 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT070/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RAQUEL DANTAS DE ARAUJO,CONFORME PROC N4512/2014-REC CREAS | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00515 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT069/2014,FIRMANDO ENTRE A SEDH/RECECCA ROCHA DE LIMA,CONFORME PROC N 4511/2014-REC CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00516 | 27/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.051/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/TATHIANY KARINE NUNES DESOUSA, CONFORME PROCESSO NR.4484/2014. RECURSO CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00517 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.050/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/SILVIA MARCELY FRAGAS DEOLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.4486/2014. RECURSO CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00518 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.138/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/GLEISSON LOPES DO NASCI-MENTO,CONFORME PROCESSO N.44882014. RECURSO CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00519 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.052/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/WANYNE LUCAS MEIRA, CON-FORME PROCESSO N.4485/2014. RECURSO CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00520 | 27/03/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.048/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ADRIELE VIEIRA DE LIMAPINTO,CONFORME PROCESSO N.44872014. RECURSO CREAS | 00007333214451 | ADRIELE VIEIRA DE LIMA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00521 | 27/03/2015 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.008/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/OZANA PAULINO SOARES,CONFORME PROCESSO N.4475/2014. RECURSO CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00522 | 27/03/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.007/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ROMENIA MOURA SOUSA, CONFORME PROCESSO N.4472/2014. RECURSO CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00523 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.009/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA, CONFORME PROCESSO N.44732014. RECURSO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00524 | 27/03/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.010/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ROSALI GOMES DE CARVALHOCONFORME PROCESSO N.4474/2014.RECURSO CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 30/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1082/2015.IGD SUAS | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 30/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1082/2015.IGD SUAS | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 30/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1082/2015.IGD SUAS | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 30/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 30/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 30/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 30/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00042462711449 | TEREZINHA ELIAS CARNEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 30/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGD. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1090/2015.IGD. | 00069084378415 | ANGELA MARIA DE OLIV COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 30/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1090/2015.IGD. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1090/2015.IGD. | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1090/2015.IGD. | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1090/2015.IGD. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 30/03/2015 | 45133.43 | 45133.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS, REF 8a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AOPROC 1141/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 30/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1057/2015.IGDE. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 31/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1074/2015 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 31/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1075/2015 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00046840001415 | DIOMAR OLIVEIRA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00011220805491 | MARIA DE LOURDES MAGNO BACALHAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 31/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00002109860421 | MARTHA PATRICIA DUARTE COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1009/2015.IGDE | 00001741777470 | MICHAELL BRUNNO FERREIRA L DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 31/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1058/2015.IGDE | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 31/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1058/2015.IGDE | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 31/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1058/2015.IGDE | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 31/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1058/2015.IGDE | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 31/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1058/2015.IGDE | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 31/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1058/2015.IGDE | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 31/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1058/2015.IGDE | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 31/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1058/2015.IGDE | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1115/2015. IGDE. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1115/2015. IGDE. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1115/2015. IGDE. | 00020688253415 | CICERO LOLO CARVALHO LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1115/2015. IGDE. | 00046840001415 | DIOMAR OLIVEIRA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1115/2015. IGDE. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 06/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE. | 00051829584472 | ANA CRISTINA M CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE. | 00020481276491 | JOSE AILTON DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 06/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE. | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE. | 00003295924406 | FRANCISCA CRISTIANE MARTINS MOTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE. | 00001261814460 | SAMARA KEILA DE FIGUEIREDO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 06/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE. | 00002292660458 | SELMA CRISTINA ALVES TEOTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE. | 00074161172400 | JOSE ROSINALDO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE. | 00073869120487 | MARIA GORETE DA SILVA TRINDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1115/2015.IGDE. | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00017270910359 | CRISTINA MARIA VITORIANO M DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00002448552428 | HEBE CORDEIRO L ALCANTARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 06/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00051857715420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 06/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 06/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1132/2015.IGDE. | 00056961359434 | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 06/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1097/2015.IGDE. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 06/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1097/2015.IGDE. | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 06/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1097/2015.IGDE. | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 06/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1097/2015.IGDE. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 06/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1097/2015.IGDE. | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 06/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1097/2015.IGDE. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 06/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1097/2015.IGDE. | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 06/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1097/2015.IGDE. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 06/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1097/2015.IGDE. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 06/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 06/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1143/2015.IGDE. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 07/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1194/2015.IGD BOLSA | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 07/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1194/2015.IGD BOLSA | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 07/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1191/2015. RECURS IGD-PBF | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 07/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1192/2015.IGDE | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 07/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1189/2015.IGDE | 00051829584472 | ANA CRISTINA M CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 07/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1189/2015.IGDE | 00020481276491 | JOSE AILTON DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.1168/2015. | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 07/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1189/2015.IGDE | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 07/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1189/2015.IGDE | 00002292660458 | SELMA CRISTINA ALVES TEOTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 07/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1189/2015.IGDE | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 07/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015. | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 07/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1189/2015.IGDE | 00073869120487 | MARIA GORETE DA SILVA TRINDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 07/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1189/2015.IGDE | 00074161172400 | JOSE ROSINALDO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015 | 00051857715420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 07/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015 | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 07/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1189/2015.IGDE | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015 | 00056961359434 | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00051829584472 | ANA CRISTINA M CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015 | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1168/2015 | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00020481276491 | JOSE AILTON DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 07/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00002292660458 | SELMA CRISTINA ALVES TEOTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00073869120487 | MARIA GORETE DA SILVA TRINDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00074161172400 | JOSE ROSINALDO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00018572499415 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00028156056434 | MARIA MARGARIDA BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00685 | 08/04/2015 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 043/2015,FIRMADO ENTRE SEDH/NABIA DEOLIVEIRA,CONFORME PROC 695/2015-RECURSO CREAS | 00025565511860 | NABIA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00686 | 08/04/2015 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 044/2015,FIRMADO ENTRE SEDH/ANALU NEVES DIAS ARNOUD CONFORME PRO- CESSO N 306/2015 - REC CREAS | 00005110095426 | ANALU NEVES DIAS ARNOUD |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00687 | 08/04/2015 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 042/2015,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DEFATIMA BARBOSA CONFORME PROCESSO N 308/2015 - REC CREAS | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00688 | 08/04/2015 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 045/2015,FIRMADO ENTRE SEDH/INGRID DE SOUZA ROZA CONFORME PROCESSO492/2015- REC CREAS | 00002583956485 | INGRID DE SOUZA ROZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 08/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1168/2015.IGDE | 00091673356400 | VERONICA VANIA F. DE ARAUJO CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00091673356400 | VERONICA VANIA F. DE ARAUJO CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00002109860421 | MARTHA PATRICIA DUARTE COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2015.IGDE | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 09/04/2015 | 18245.00 | 18245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONFORME CONTRA-TO 053/2015, PROCESSO 527/2015RECURSOS FEAS. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 09/04/2015 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FIESTA, PLACAS OFB 6519, DO CREAS, PO-LO REGIONAL DE OLHO DAGUA, DEACORDO COM PROC 994/2015. RECURSOS CREAS | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1169/2015.IGDE. | 00023739797487 | AILTON DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1169/2015.IGDE. | 00069084378415 | ANGELA MARIA DE OLIV COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1169/2015.IGDE. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1169/2015.IGDE. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1169/2015.IGDE. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1169/2015.IGDE. | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1169/2015.IGDE. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1169/2015.IGDE. | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1169/2015.IGDE. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00001294038494 | ADEMAR MENDES DA ROCHA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00023739797487 | AILTON DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00006498160489 | BRUNA SIMONY NOBREGA MARQUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00056856636415 | CLELIA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 10/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00042443679420 | MARIA ELIZABETE RAMOS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00016251245468 | ROSA CLEA DE BARROS LACERDA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00733 | 10/04/2015 | 1848.00 | 1848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TOLDOS, MESAS ECADEIRAS, DE ACORDO COM PROCESSO 749/2015-REC. IGD SUAS | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00734 | 10/04/2015 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FIESTA, PLACAS OFB 6869 DO CREAS REGIONAL DE VARZEA, CONF PROC 1038/2015 - RECURSOS CREAS. | 08096856000114 | SL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 10/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1165/2015.IGDE. | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 13/04/2015 | 41440.00 | 41440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS No 033/2015, PROCESSO 4532/2014, COM RECURSOS DO FEAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00740 | 14/04/2015 | 900.43 | 900.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.826/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00741 | 17/04/2015 | 6640.00 | 6640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 80.000 FORMULARIOS PARA CADASTRO DO PROGRAMADO PAO E LEITE, CONF PROCESSO N 884/2015 REC. IGD SUAS | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00069084378415 | ANGELA MARIA DE OLIV COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00002448552428 | HEBE CORDEIRO L ALCANTARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 20/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 20/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1418/2015. IGDE | 00046837140434 | EUCLIDES GAMA CORREIA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 20/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 20/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 20/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 20/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 20/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 20/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1255/2015. IGDE | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 20/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1388/2015. IGDE | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 20/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1388/2015. IGDE | 00010544304462 | ANGELITA PEREIRA DOS SANTOS NETA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 20/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1256/2015. IGDE | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 20/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1256/2015. IGDE | 00010544304462 | ANGELITA PEREIRA DOS SANTOS NETA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 20/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1256/2015. IGDE | 00033869024801 | FABIANO RUFINO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1435/2015. IGDE | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1435/2015. IGDE | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 20/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1440/2015. IGDE | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 20/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1440/2015. IGDE | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1242/2015. IGDE | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1242/2015. IGDE | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1242/2015. IGDE | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1242/2015. IGDE | 00069084378415 | ANGELA MARIA DE OLIV COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1242/2015. IGDE | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 20/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1258/2015. IGDE | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1258/2015. IGDE | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 20/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1333/2015.IGDE | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1333/2015.IGDE | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 20/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1333/2015.IGDE | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1333/2015.IGDE | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1333/2015.IGDE | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 20/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1375/2015.IGDE | 00075952300472 | ADAILTON MIGUEL NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 20/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1375/2015.IGDE | 00008120881400 | TALVANO VANDIO DE BESERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 20/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1332/2015.IGDE | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1332/2015.IGDE | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1332/2015.IGDE | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1332/2015.IGDE | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1332/2015.IGDE | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 20/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1368/2015.CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 20/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1368/2015.CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1437/2015.IGDE | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1437/2015.IGDE | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1394/2015.IGDE | 00007056065465 | ELTON TONY DOS SANTOS |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 20/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1389/2015.IGDE | 00033869024801 | FABIANO RUFINO DE LIMA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 22/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1341/2015.IGDE. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1341/2015.IGDE. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1341/2015.IGDE. | 00069084378415 | ANGELA MARIA DE OLIV COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1341/2015.IGDE. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1341/2015.IGDE. | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1341/2015.IGDE. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00001614947490 | DANIEL FERNANDES MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00049932241415 | MARIA DO SOCORRO DUNGA MARQUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00006063729461 | LUCINALVA QUEIROZ MALAQUIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00002830021827 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA PORTELA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00828 | 22/04/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, CONF PROC NR.97/2015-REC. IGD SUAS | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00005299259409 | DANIELLA RAQUEL SOARES MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00010814497489 | ANGELA KARINE DA SILVA MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00043431216404 | MARIA DO SOCORRO GOMES MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00003795432499 | ANA EMILIA MARQUES NOBERTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00000078113490 | ANDERSON MARINHO DE ALAMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00016129814453 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00050458299472 | LUCENILDA CAVALCANTI CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00043661580434 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA BARROSO MAFRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00025089056404 | MARIA DO CEU NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00028769163472 | MARIA JOSE FALCAO ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00009718339400 | JOHANSSON JOHAM OLIVEIRA HONNINGVAG |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00001272380424 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00008300505407 | MAGNO STANISLAU MARACAJA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1383/2015.IGDE SUAS | 00067395023404 | VILMA OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00848 | 22/04/2015 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO CENTRO SOCIAL URBANO DO GEISEL, CONF PROC 507/2015-REC.IGD SUAS | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00849 | 22/04/2015 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE CENTRAL TELE FONICA E REDE INTERNA DE RAMA IS PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA, CONF PROC 165/2015. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00850 | 22/04/2015 | 7920.00 | 7260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONT 035/2015,DE ACORDO COMPROC 4806/2014. IGD SUAS | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE 03 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N1417/2015. IGDE | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 22/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA,CONFORME PROCESSON 1241/2015. IGDE | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1240/2015.IGDE | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1240/2015.IGDE | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1240/2015.IGDE | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00857 | 23/04/2015 | 62593.38 | 62593.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DEVOLUCAO DO CONVENIO N0 1701/MPAS/SEAS/2001. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00858 | 23/04/2015 | 4172.15 | 4172.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DEVOLUCAO DO CONVENIO N0 1701/MPAS/SEAS/2001. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1240/2015.IGDE | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00860 | 23/04/2015 | 2486.84 | 2486.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DEVOLUCAO DO CONVENIO N0 1701/MPAS/SEAS/2001. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1471/2015.IGDE | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1471/2015.IGDE | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1471/2015.IGDE | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 23/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1421/2015.IGDE | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 23/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1421/2015.IGDE | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 23/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1387/2015.IGDE_SUAS | 00004980287476 | ALIEDSON BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1438/2015.IGDE | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1438/2015.IGDE | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1434/2015.IGDE | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1434/2015.IGDE | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1434/2015.IGDE | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1434/2015.IGDE | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1434/2015.IGDE | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1434/2015.IGDE | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1434/2015.IGDE | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 23/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1405/2015.IGDE | 00010202508447 | ANA THAIS HERCULANO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 23/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1405/2015.IGDE | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 23/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1405/2015.IGDE | 00072765488487 | FRANCISCO JOSE A BARREIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 23/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1436/2015.IGDE | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 23/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1436/2015.IGD SUAS | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 23/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1095/2015.IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00884 | 23/04/2015 | 1922.18 | 1922.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.1485/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 24/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1495/2015. IGDE | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 24/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1095/2015. IGD SUAS | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 24/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1095/2015. IGD SUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 24/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1095/2015. IGD SUAS | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 24/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1095/2015. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 24/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1095/2015. IGD SUAS | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 24/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1386/2015. IGDE | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00893 | 24/04/2015 | 14400.00 | 11200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.052/2015, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/KERCIA ARAUJO DE MEDEI-ROS DE SOUSA, CONFORME PROCES-SO N.307/2015. RECURSO CREAS | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 24/04/2015 | 30351.00 | 11038.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CREAS, DE ACORDO COM CONTRATO 060/2015, PROCESSO 2085/2015, COM RECURSOS DO CREAS, SENDO: 01 PROJETOR MULTIMIDIA........ | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 24/04/2015 | 50220.00 | 50220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, DE ACORDO COM CONTRATO NR574/2012, PROCESSO 4339/2014, REC. IGDE. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 24/04/2015 | 14401.00 | 14401.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HORTIFRUGRANJERIO, CONF.PROCESSO 531/2015,CONTRATO 65/2015, PREGAO 105/2015, COM RECURSOS DO FEAS. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 27/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1406/2015.IGDE | 00005214722451 | FRANCISCO VALERIANO RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 27/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1406/2015.IGDE | 00082656991404 | ALLAN GEALSON DE CALDAS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00899 | 27/04/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM INSCRICAODE VINTE PROFISSIONAIS DA AS-SISTENCIA NO I SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAOCAO EMOCIO- NAL, DE ACORDO COM PROCESSO NR745/2015, RECURSOS DO CAPACITASUAS. | 10774260000178 | FUTURA CONSULT EDUC TREINAMENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00900 | 27/04/2015 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE PARA ESSA SEDH, SENDO: 01 ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA...................... | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 27/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE 1,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:1507/2015. | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2015.IGDE | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2015.IGDE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 28/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1497/2015.IGDE | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 28/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1497/2015.IGDE | 00010544304462 | ANGELITA PEREIRA DOS SANTOS NETA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1241/2015.IGDE | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1449/2015. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1573/2015. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1573/2015. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1573/2015. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1573/2015. | 00001013232470 | ELISANGELA SOARES ARRUDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 28/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1570/2015.IGDE | 00002292660458 | SELMA CRISTINA ALVES TEOTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 28/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1570/2015.IGDE | 00051829584472 | ANA CRISTINA M CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 28/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1570/2015.IGDE | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015.IGDE | 00021575169487 | EDMAJAN DE ABREU MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015.IGDE | 00045061491491 | SANDRA ROBERTA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015.IGDE | 00003795432499 | ANA EMILIA MARQUES NOBERTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015.IGDE | 00000078113490 | ANDERSON MARINHO DE ALAMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015.IGDE | 00001614947490 | DANIEL FERNANDES MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015.IGDE | 00002399848462 | JARDIANE FELINTO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015.IGDE | 00002419366409 | MAGNOLIA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015.IGDE | 00020341610410 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015.IGDE | 00036854735491 | MARIA ROSILENE MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1574/2015.IGDE | 00000756655498 | PAMELA RENATA COUTINHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1569/2015.IGDE | 00050458299472 | LUCENILDA CAVALCANTI CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 28/04/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1571/2015.IGDE | 00000078113490 | ANDERSON MARINHO DE ALAMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1571/2015.IGDE | 00005744166416 | CARLA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1571/2015.IGDE | 00001614947490 | DANIEL FERNANDES MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1571/2015.IGDE | 00002445762464 | JOSINEIDE DE MACEDO RAMOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1571/2015.IGDE | 00002419366409 | MAGNOLIA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1571/2015.IGDE | 00036854735491 | MARIA ROSILENE MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1571/2015.IGDE | 00007981916437 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1571/2015.IGDE | 00000756655498 | PAMELA RENATA COUTINHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1571/2015.IGDE | 00004533849431 | SANZIA JAMILLE DE SOUZA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015.IGDE | 00007156314467 | MIRELA QUEIROZ RIBEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015.IGDE | 00003795432499 | ANA EMILIA MARQUES NOBERTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00010357108469 | ANA GABRIELA CANTALICE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00005744166416 | CARLA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00001614947490 | DANIEL FERNANDES MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00049651340444 | HEGIA CRISTINA ARAUJO GUERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00007286681494 | JANIELLE DINELLE MARTINS AMARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00002399848462 | JARDIANE FELINTO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00002445762464 | JOSINEIDE DE MACEDO RAMOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00050458299472 | LUCENILDA CAVALCANTI CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00001272380424 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00008300505407 | MAGNO STANISLAU MARACAJA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00002419366409 | MAGNOLIA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00044165412449 | MANOSLAVA_CARNEIRO CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00020341610410 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00036854735491 | MARIA ROSILENE MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00070086058460 | MILENA SUZY MARACAJA PORTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00007981916437 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00000756655498 | PAMELA RENATA COUTINHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 29/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00004533849431 | SANZIA JAMILLE DE SOUZA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 29/04/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1572/2015 | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 29/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1386/2015 IGDE | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 29/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1386/2015 IGDE | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 29/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1436/2015 IGDE | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 29/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1436/2015 IGDE | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1436/2015 IGDE | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1436/2015 IGDE | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 29/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015 IGDE | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 29/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015 IGDE | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 29/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015 IGDE | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 29/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015 IGDE | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 29/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015 IGDE | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 29/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015 IGDE | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 29/04/2015 | 45574.50 | 45574.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS, REF 9a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AOPROC 1655/2015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00975 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FIESTA DO CREAS DE ALAGOINHA, CONF PROC 1385/2015 - REC.IGD SUAS | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2015. IGDE | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 04/05/2015 | 3135.00 | 3135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL -NAE, CONF CONTRATO 068/2015 E PROC 528/2015 - REC. FEAS. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1059/2015.IGDE | 00002292660458 | SELMA CRISTINA ALVES TEOTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1189/2015.IGDE | 00002292660458 | SELMA CRISTINA ALVES TEOTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1188/2015.IGDE | 00002292660458 | SELMA CRISTINA ALVES TEOTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1770/2015.IGD SUAS | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1770/2015.IGD SUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1770/2015.IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 08/05/2015 | 23000.00 | 23000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 069/2015, CONF PROC 652/15,SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTODE MATERIAL. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 08/05/2015 | 23000.00 | 23000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 069/2015 DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARE- LHOS DE AR CONDICIONADO, CONF.PROC 652/2015. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00009474096457 | JOAO PAULO DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 11/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00017270910359 | CRISTINA MARIA VITORIANO M DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00050035738472 | ROSETE COELHO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 11/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00009049056407 | GALVANI TERCEIRO MURIBECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00001294038494 | ADEMAR MENDES DA ROCHA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 11/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00003345171414 | MARIA ALDENORA BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00071360441468 | LUIZ ALBERTO RODRIGUES DA ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00087448009400 | MARINEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00025160800425 | MARIA DAS NEVES NOGUEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 11/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1596/2015. IGDE | 00004586303492 | MARIA APARECIDA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01008 | 11/05/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 211/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FRANCISCO LUIS SANTOS DE ASSIS, CONFORME PROCESSO N 2123/2014.RECURSO CREAS | 00007722246419 | FRANCISCO LUIS SANTOS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01009 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.1762/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01010 | 12/05/2015 | 820.28 | 820.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.1660/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01012 | 12/05/2015 | 1696.57 | 1696.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.1762/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 14/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N;1912/2015/CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 14/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (4,5) DIAIRAS ,CONFORME PROCESSO N;1912/2015/CREAS. | 00070835403491 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 14/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N:1806/2015/CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 14/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO 1806/2015/CREAS. | 00070835403491 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 14/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO 1826/2015/CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 14/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO 1826/2015/CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 14/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO 1828/2015/CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 14/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO 1828/2015/CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS,CONFORME PRO- CESSO N 1798/2015,REC CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS,CONFORME PRO- CESSO N 1798/2015,REC CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS,CONFORME PRO- CESSO N 1798/2015,REC CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS,CONFORME PRO- CESSO N 1798/2015,REC CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS,CONFORME PRO- CESSO N 1798/2015,REC CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS,CONFORME PRO- CESSO N 1798/2015,REC CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1742/2015. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 15/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1742/2015. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00023739797487 | AILTON DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1929/2015. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00033782369491 | EDVANIRA VICENTE FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00002664424475 | VALDENISE DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1696/2015/IGDE. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00029963729487 | JOSEFA MEIRELES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.1938/2015/IGDE. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1876/2015. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1876/2015. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1876/2015. | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1876/2015. | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1876/2015. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:1697/2015.IGDE | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:1697/2015.IGDE | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:1697/2015.IGDE | 00023739797487 | AILTON DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:1697/2015.IGDE | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:1697/2015.IGDE | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:1697/2015.IGDE | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.1698/2015 | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00056868090463 | JOSILENE DOS SANTOS LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00044167768453 | MARIA MIGUEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 15/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALRO QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00092866050487 | ELZA MARIA SIMAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 15/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00000947476440 | ELAINE FARIAS DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 15/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1698/2015 | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 18/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1696/2015.IGDE | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 19/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1698/2015. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 21/05/2015 | 12276.00 | 12276.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 20.000 FOLDERSE 10.000 PANFLETOS PARA DIVUL-GACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SE-XUAL DE CRIANCAS E ADOLESCEN- TES, CONF PROC 1822/2015. REC. PETI. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01088 | 22/05/2015 | 9249.84 | 7708.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAODE IMOVEL, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ARCENOR GOMES SOBRINHO,CONFORME PROCESSO N.1525/2015.RECURSO CREAS | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01089 | 22/05/2015 | 8544.00 | 6996.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAODE IMOVEL, CONFORME CONTRATON.71/2015, REFERENTE AO PROCESSO N.617/2015. RECURSO CREA | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 25/05/2015 | 35000.00 | 31769.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 083/2015, DE ACOR-DO COM PROC 586/2015, RECURSOSDO FEAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 25/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:2024/2015.CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 26/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 26/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 26/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 26/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2034/2015. IGDE. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 26/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO 2132/2015.CREAS | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO 2131/2015.CREAS | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:2006/2015.IGDSUAS | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2005/2015. IGD SUAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2005/2015. IGD SUAS | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 27/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2033/2015. IGD SUAS | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 27/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2033/2015. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2033/2015. IGD SUAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2004/2015. IGD SUAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1995/2015. IGD SUAS | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1995/2015. IGD SUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1995/2015. IGD SUAS | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01123 | 27/05/2015 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E MANGUEIRA DE INCENDIO PARA ES-SA SEDH CONF PROC 1946/15.IGDE | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01124 | 27/05/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE MANUTENCAO DE EXTINTORES,CONFORME PROCESSO N.1933/2015.RECURSO IGDE | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 27/05/2015 | 950.00 | 950.00 | VALRO QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE CONSERTO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CA-SA DOS CONSELHOS. REC. IGDE | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01126 | 27/05/2015 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON.1623/2015. RECURSO IGDE | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 28/05/2015 | 45977.40 | 45977.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS,REF 10 PARCELA,CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO N 2187/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 01/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:2181/2015.IGDE | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0), CONFORME PROCESSO N:2181/2015.IGDE | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 01/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0), CONFORME PROCESSO N:2195/2015.IGDSUAS | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0), CONFORME PROCESSO N:2195/2015.IGDSUAS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 01/06/2015 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0), CONFORME PROCESSO N:2115/2015.IGDE | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0), CONFORME PROCESSO N:2115/2015.IGDE | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 01/06/2015 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0), CONFORME PROCESSO N:2110/2015.IGDE | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0), CONFORME PROCESSO N:2110/2015.IGDE | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,0), CONFORME PROCESSO N:2224/2015.IGDSUAS | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1974/2015.IGD SUAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01139 | 02/06/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.186/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/NAILSON RODRIGUES, CON-FORME PROCESSO N.2229/2015. RECURSO CREAS | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01140 | 03/06/2015 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 1918/2015, RE-CURSOS DO NAE. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1309/2015.IGDE | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1309/2015.IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01143 | 03/06/2015 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA O 2o FO- RUM BRASILEIRO DE DIREITOS HU-MANOS E SAUDE MENTAL, CONF PROCESSO 1196/2015, COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 03/06/2015 | 6468.00 | 6468.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE POLPA DE FRUTAS PARA O NU-CLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE,CONF CT 092/2015, PROC 530/15 RECURSOS NAE. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01145 | 05/06/2015 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.86/2015, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JANDIMARA CRISTINA P. DASILVA, CONFORME PROCESSO NR.1642/2015. RECURSO CREAS | 00006883692436 | JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2223/2015 IGD SUAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2223/2015 IGD SUAS | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01148 | 09/06/2015 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.087/2015, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/CLENIA ARAUJO CAMPOS,CONFORME PROCESSO N.1643/2015. RECURSO CREAS | 00030868475491 | CLENIA DE ARAUJO CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01149 | 09/06/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 FAIXAS E15 BANNERS PARA ESSA SEDH, DEACORDO COM PROC 2376/2015-5, REC PETI | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01150 | 09/06/2015 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE KITS LANCHES PARA ESSA SEDHCONF PROC 2344/2015 - REC.IGDE | 02301135000112 | PAES E DOCES JOAO PAULO II JOSIVAN SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01151 | 10/06/2015 | 8800.00 | 8800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, NR 062/ 2015, CONF PROC 593/2015. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 10/06/2015 | 30300.00 | 29200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NR 062/ 2015, CONF PROC 593/2015, REC.CREAS. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 10/06/2015 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAOE IMPRESSAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA ILPS, CONF PROCESSO N1666/2015-8, REC. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 10/06/2015 | 11230.00 | 11230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR085/2015, PROCESSO 532/2015 - RECURSOS NAE. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01155 | 11/06/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.211/2014, COMPLEMENTANDO NE1008, CONFORME PROCESSO N.21232014. RECURSO CREA | 00007722246419 | FRANCISCO LUIS SANTOS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2372/2015.IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2372/2015.IGD BOLSA | 00051857715420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2372/2015.IGD BOLSA | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2372/2015.IGD BOLSA | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 12/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2270/2015.IGD BOLSA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 12/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2372/2015.IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 12/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2372/2015.IGD BOLSA | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 12/06/2015 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2112/2015.IGD BOLSA | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 12/06/2015 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2114/2015.IGD BOLSA | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 12/06/2015 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2111/2015.IGD BOLSA | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2384/2015.IGD BOLSA | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2384/2015.IGD BOLSA | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2384/2015.IGD BOLSA | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2384/2015.IGD BOLSA | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 12/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2371/2015.IGD BOLSA | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2371/2015.IGD BOLSA | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 12/06/2015 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2113/2015.IGD BOLSA | 00006160636448 | ROBERTA CHAVES SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01173 | 12/06/2015 | 3036.30 | 3036.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA A CASA DOS CONSELHOS, CONF PROC 1398/2015-0, RECURSOS DOIGDE. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01174 | 12/06/2015 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE BANNERS PARA OS POLOS RE- GIONAIS DOS CREAS NA CAMPANHA SEU SILENCIO MARCA A VIDA DE UMA CRIANCA - ABUSO E EXPLORA-CAO SEXUAL, DENUNCIE. CONF PROCESSO 2342/2015-6, RECURSOS DOCREAS. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01175 | 12/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS TENDAS PARAESSA SEDH CONF PROC 1678/2015-0 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01176 | 12/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS TENDAS, CONFORME PROC 1181/2015, RECURSOSIGDE. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01177 | 12/06/2015 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PROTETOR DE BRACO E CHAPEUSPARA OS FUNCIONARIOS DO RESI-DENCIAL CIDADE MADURA, CONFOR ME PROCESSO 553/2015 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 15/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2004/2015.IGD BOLSA | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 15/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2004/2015.IGD BOLSA | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 15/06/2015 | 642.00 | 642.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS PARA OSEMINARIO NORDESTE CONTRA OTRABALHO INFANTIL, CONF PROC N2001/2015-9, REC. PETI. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01181 | 15/06/2015 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE BANNERS E CANETAS PERSONALIZADAS PARA O SEMINARIO NORDES-TE CONTRA O TRABALHO INFANTIL,CONF PROC 2001/2015-9, RECURSOPETI. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 16/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2498/2015.CREAS | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 16/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2498/2015.CREAS | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 16/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2500/2015. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2483/2015. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2482/2015.IGD | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2482/2015.IGD | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 16/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS CONFORME PRO CESSO N:2501/2015.IGDE | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 16/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2501/2015.IGDE. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 16/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2501/2015.IGDE. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 16/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2501/2015.IGDE. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 16/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2501/2015.IGDE. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 17/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2501/2015.IGDE | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 17/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2501/2015.IGDE | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 17/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2501/2015.IGDE | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 17/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2501/2015.IGDE | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 17/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2501/2015.IGDE | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 17/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2501/2015.IGDE | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 17/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2501/2015.IGDE | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 17/06/2015 | 23000.00 | 23000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR FORMACAO DOS PROFIS-SIONAIS A OPERACIONALIZAR O SIPIA/SINASE, CONFORME PREGAO 036/2014, CONTRATO 097/2015 EPROCESSO 4047/2014. RECURSOS DO IGD SUAS. | 04762060000100 | INST BRAS DE DES HUMANO E SOCIAL IBRADHE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 17/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR FORMACAO DOS PROFIS-SIONAIS A OPERACIONALIZAR O SIPIA/SINASE, CONFORME PREGAO 036/2014, CONTRATO 097/2015 EPROCESSO 4047/2014. RECURSOS DO CAPACITA SUAS. | 04762060000100 | INST BRAS DE DES HUMANO E SOCIAL IBRADHE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 17/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2501/2015.IGDE | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 17/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2501/2015.IGDE | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 17/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2501/2015.IGDE | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01208 | 17/06/2015 | 119.90 | 119.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA COORDENACAO DO CREAS, CONFORME PROC 1459/2015-2, RECURSOS DO CREAS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01209 | 18/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FIESTA DO CREAS DE ALAGOINHA, CONFOR ME PROC 1385/2015-2.REC.CREAS | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01210 | 18/06/2015 | 181.00 | 181.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DO CREAS DE ALAGO-INHA, CONF PROC 1385/2015-2, REC CREAS | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01211 | 18/06/2015 | 445.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 1918/2015-7, RECURSOS DO NAE. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 19/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2565/2015.IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 19/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2565/2015.IGDE | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 19/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2565/2015.IGDE | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 19/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2549/2015.IGDE | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 22/06/2015 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (2,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2474/2015-9.IGDE | 00006160636448 | ROBERTA CHAVES SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 22/06/2015 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2473/2015-4.IGDE | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 22/06/2015 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (2,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2475/2015-3.IGDE | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 22/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2535/2015-1.IGDE | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 22/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2535/2015-1.IGDE | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 22/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2535/2015-1.IGDE | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 22/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) , CONFORME PROCESSO N:2535/2015-1 .IGDE | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 25/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 25/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 25/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 25/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 25/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 25/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 25/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 25/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 25/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 25/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00056889925491 | LUCIANA MARIA BESSA MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 25/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015. IGDE | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 25/06/2015 | 4035.00 | 4035.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONT 082/2015, PRO- CESSO 529/2015,RECURSOS DO NAE | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 26/06/2015 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 5.000 CARTI- LHAS INFORMATIVAS DO PPCAAM,DEACORDO COM PROC 1787/2015-2, RECURSOS IGD SUAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 26/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2585/2015.IGDE | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 26/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2585/2015.IGDE | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 26/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2585/2015.IGDE | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 26/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2585/2015.IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 29/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2583/2015.IGDE. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01243 | 29/06/2015 | 810.50 | 810.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PA-RA A COORDENACAO DO CREAS, DEACORDO COM PROC 1942/2015-0 - REC. IGDE. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 29/06/2015 | 46397.27 | 46397.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS,REF 11 PARCELA,CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 01/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1568/2015.IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2624/2015.CREAS. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2624/2015.CREAS. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 01/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2601/2015.CREAS. | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 01/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2601/2015.CREAS. | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 01/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2605/2015.CREAS. | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2624/2015.IGDE. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2623/2015.IGDE. | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2623/2015.IGDE. | 00013702661468 | MARGARIDA MARIA DANTAS DA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2623/2015.IGDE. | 00042443679420 | MARIA ELIZABETE RAMOS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 01/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2623/2015.IGDE. | 00050889842434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2623/2015.IGDE. | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2623/2015.IGDE. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2611/2015.CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2611/2015.CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2611/2015.CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2611/2015.CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2611/2015.CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2611/2015.CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2611/2015.CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 01/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2611/2015.IGD SUAS | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 01/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2224/2015.IGD SUAS | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01267 | 01/07/2015 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATIZACAO PARA ATENDERA GERENCIA DO PRO ALIMENTO, DEACORDO COM PROC 2493/2015-1 - RECURSOS DO IGD BOLSA. | 20256679000191 | ELBA MONTENEGRO BELTRO PONTO CERTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 02/07/2015 | 13400.00 | 13400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROCESSO NR1476/2015-6, CONTRATO 108/2015RECURSOS DO NAE. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 02/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2484/2015.IGD BOLSA | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 02/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2484/2015.IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 02/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2661/2015.IGDE | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 02/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2661/2015.IGDE | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 02/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2661/2015.IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 02/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2640/2015.IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 02/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2640/2015.IGDE | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 02/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2662/2015.IGDE | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01278 | 02/07/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT N 208/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/OZANA PAULINO SOARES,CONFORME PROC 4475/2014,RECURSOS CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01279 | 02/07/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT N 268/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/AMANDACAMILA H.DE ALMEIDA,CONF PROC 4492/2014,RECURSOS CREAS | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01280 | 02/07/2015 | 5032.00 | 5032.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CREAS, CONF PROC 2422/2015-1, REC. CREAS. | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2669/2015.IGDE | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2669/2015.IGDE | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2669/2015.IGDE | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2669/2015.IGDE | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2669/2015.IGDE | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2669/2015.IGDE | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2669/2015.IGDE | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 03/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2687/2015.IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 03/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2687/2015.IGD BOLSA | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 03/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2687/2015.IGD BOLSA | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 03/07/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 5.000 CARTAZESPARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME PROC 2086/2015-0, REC IGDE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 06/07/2015 | 15441.00 | 15441.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR119/2015, PROC 1475/2015-1, RECURSOS DO NAE. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01293 | 06/07/2015 | 3030.00 | 3030.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPOSICAO EM DIVISORIAS DACASA DA CIDADANIA EM SAPE, DEACORDO COM PROC 2522/2015-4 REC. IGDE | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01294 | 06/07/2015 | 67.56 | 67.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA A GEAPG, CONF PROC 2208/2015-6 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01295 | 06/07/2015 | 443.19 | 443.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CLORO E BARRILHA PARA A PISCINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, CONF PROCESSO2158/2015-1 - REC. IGDE. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01296 | 09/07/2015 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FORMULARIOS CONTINUOS AP PARA ESSA SEDH CONF PROC 2538/15REC IGD SUAS | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01297 | 09/07/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A CAPACITACAO PARA PROFIS-SIONAIS QUE EXECUTAM O PROJETOMAIS NATACAO, DE ACORDO COM OPROCESSO 2751/2015-6. IGD SUAS | 00007199048700 | LEONARDO JORGE SOARES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01298 | 10/07/2015 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIESTA PLACAS OFB 6839 DOCREAS DE SAO SEBASTIAO, CONFORME PROC 2217/2015-5 - REC.IGDE | 09067610000187 | ORNILO PEIXOTO FERREIRA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01299 | 10/07/2015 | 90.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE LUBRIFICANTES E FILTRO PARAO VEICULO FIESTA OFB 6749 DOCREAS DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CONF PROC 1907/2015-9 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01300 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 210/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ALESSAN- DRO ALVES DA SILVA,CONF PROC 2233/2014-CREAS | 00058632433415 | ALESANDRO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01301 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 198/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TALITA S-TEPHANIE ALVES DA COSTA CONF PROC 2538/2014,REC CREAS | 00006266895463 | TALITA STEPHANIE ALVES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01302 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESEPSAS COM CONTRATO NR 212/2014, FIRMADO ENTRE A SEDH/CREAS/PRYSCILA LOPES BAR-BOSA, CONF PROC 2250/14-CREAS. | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01303 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 207/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RIZOLAN MUNIZ DE OLIVEIRA,CONF PROC 2125/2014-CREAS | 00008763787423 | RIZOLAN MUNIZ DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01304 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 197/2014,FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ROBERTA GOMES DE LIMA,DEACORDO COM PROC 2395/14-CREAS. | 00000022504460 | ROBERTA GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01305 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 206/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELIO FEREIRA DA SILVA,CONF PROC 2129/2014-CREAS | 00076004457434 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01306 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 215/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RIBAMAR MOREIRA GONCALVES,CONF PROC 2237/2014-CREAS | 00010854193200 | RIBAMAR MOREIRA GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01307 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 235/2014 FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/GENIELLI FARIAS DOS SAN-TOS, CONF PROC 2537/14-CREAS | 00008252367461 | GENIELLI FARIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01308 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 216/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ALDEIR JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS CONF PROC 2238/2014,REC CREAS. | 00004085383418 | ALDEIR JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01309 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 218/2014 FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/EDIVANIA DE FARIAS SOUSACONF PROC 2261/14-CREAS. | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01310 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 209/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GILMAR ANDRADE DOS REIS,CONF PROC2248/ 2014-CREAS | 00077819888504 | ELANE CRISTINA BARBOSA DA SILVA TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01311 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 223/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GILIARD MAURICIO DE MELO,CONF PROC 2245/2014-CREAS | 00008809050428 | GILLIARD MAURICIO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01312 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 219/2014 FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ALIEDSON BEZERRA DA SIL-VA CONF PROC 2251/14-CREAS | 00004980287476 | ALIEDSON BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01313 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 196/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/EDSON DOSSANTOS SILVA,CONF PROC2535/20 14-CREAS | 00008589635406 | EDSON DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01314 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 201/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/KAMILA LARICE SOUZA RODRIGUES CONF PROC2128/2014-CREAS | 00006949249462 | KAMILA LARICE SOUZA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01315 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 229/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/DENISE FERNANDES DE SOUSA,CONF PROC 2249/2014-CREAS | 00008216130490 | DENISE FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01316 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 217/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANO GLEISON DE SOUZA,CONF PROC22- 46/2014-CREAS | 00006372483416 | FABIANO GLEISON DE SOUSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01317 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 224/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/DANILO FERREIRA DE CARVALHO,CONF PROC 2118/2014-CREAS | 00007703923427 | DANILO FERREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01318 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 225/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/DENIS ME-DEIROS GARCIA,CONF PROC2115/2 014-CREAS | 00007261510416 | DENIS MEDEIROS GARCIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01319 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 231/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CRISTINA DE MATOS CARVALHO ,CONF PROC 2119/2014-CREAS | 00098149547487 | CRISTINA DE MATOS CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01320 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 276/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO CONF PROC 3018/2014 - CREAS | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01321 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 277/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JUCILENE SOARES DA SILVA,CONF PROC 3019/2014-CREAS | 00006465511401 | JUCILENE SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01322 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 246/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RENATO MIGUEL LEITE DE ANDRADE CON PROC2988/2014-CREAS | 00007594671457 | RENATO MIGUEL LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01323 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 278/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ALEXANDREMARKS FERREIRA DA SILVA CONF PROC 3017/2014-CREAS | 00007376904450 | ALEXANDRE MARKS FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01324 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 249/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANANERI VIEIRA DE LIMA,CONF PROC 2321/2014-CREAS | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01325 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 205/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/THIAGO ROBERTO TASCA DOS SANTOS,CONF PROC 2111/2014-CREAS | 00005278117427 | THIAGO ROBERTO TASCA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01326 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATONR 211/2014 FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/FRANCISCO LUIS SANTOS DEASSIS, CONF PROC 2123/14-CREAS | 00007722246419 | FRANCISCO LUIS SANTOS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01327 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 228/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR CONF PROC 2239/2014-CREAS | 00005089928428 | VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01328 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 202/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/NATALICIOBEZERRA VILAR,CONF PROC 2114/2014/2014-CREAS | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01329 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 234/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANNA PA- TRYCIA BARBOSA DA COSTA CONF PROC 2113/2014 - CREAS | 00003274787485 | ANNA PATRYCIA BARBOSA DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01330 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 214/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/YURI DE LIMA RIBEIRO,CONF PROC 2243/2014-CREAS | 00008545069421 | YURI DE LIMA RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01331 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 208/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCIO FIRMINO DA SILVA,CONF PROC2112/ 2014-CREAS | 00008616392432 | MARCIO FIRMINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01332 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 222/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE IRANDE SOUSA,CONF PROC 2322/2014, -CREAS | 00005281788493 | JOSE IRAN DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01333 | 13/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AENDER DESPESAS COM CT 230/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TARCIANO MARCUS A.FORMIGA,CONF PROC 2117/2014-CREAS | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 14/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2897/2015.IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2875/2015.IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 14/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2875/2015.IGD BOLSA | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 14/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2876/2015.IGDE | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 14/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2876/2015.IGDE | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 14/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2876/2015.IGDE | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 14/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2878/2015.IGDE | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 14/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2878/2015.IGDE | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 14/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2878/2015.IGDE | 00076866238404 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 14/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2776/2015.IGD BOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 14/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2776/2015.IGD BOLSA | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2777/2015.IGDSUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 14/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2777/2015.IGDSUAS | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 14/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2911/2015.IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 14/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2911/2015.IGDE | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01349 | 16/07/2015 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO FIESTA PLACA OFB 6839 DOCREAS DE SAO SEBASTIAO DE LA-GOA DE ROCA, CONF PROC NR 20772015 - IGDE. | 09067610000187 | ORNILO PEIXOTO FERREIRA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01350 | 16/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIESTA OFB 6839 DOCREAS DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, CONF PROC 2077/151 - IGDE. | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01351 | 16/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 10 CADEIRAS DE RODAS DOBRA-VEIS, DE ACORDO COM PROCESSO N2577/2015-5. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01352 | 16/07/2015 | 2905.50 | 2905.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS E HI-DRAULICOS PARA O CEJUBE, CONF.PROC 2171/2015-7 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 17/07/2015 | 30230.00 | 30155.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DE ACORDO COM CONTRATO 114/2015, PROCESSO NR1772/2015-6, RECURSOS DO FEAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 20/07/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS,CONF PROCESSO N 2893/2015.RECURSO IGDE | 00005796451421 | MARIA ANGELICA DA SILVA ROSAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 20/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS,CONF PROCESSO N 2950/2015.RECUROS IGD | 00005796451421 | MARIA ANGELICA DA SILVA ROSAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2952/2015. IGDE | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2551/2015. CREAS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2551/2015. CREAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2551/2015. CREAS | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2551/2015. IGD | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2974/2015.IGD BOLSA | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 21/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2947/2015.IGD | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2951/2015.IGD BOLSA | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2960/2015.IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2960/2015.IGD BOLSA | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2960/2015.IGD BOLSA | 00076866238404 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 21/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2948/2015.CREAS | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 21/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2877/2015.CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 21/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2877/2015.CREAS | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 21/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2877/2015.CREAS | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 21/07/2015 | 2198.40 | 2198.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A ESSA SEDH, CONF CONTTRATO 127/2015, PROCESSO 2608/2015-7 - REC. IGD BOLSA. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 21/07/2015 | 58914.20 | 58914.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE-DIENTE, CONFORME CONTRATO NR.126/2015, PROCESSO 2607/2015-2REC. IGD BOLSA. | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 21/07/2015 | 1526.50 | 1526.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESSA SEDH, CONF CONTRATO DE NR128/2015, PROCESSO 2610/2015-4IGD BOLSA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01374 | 21/07/2015 | 2207.50 | 2207.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESSA SEDH, CONF CONTRATO 129/ 15, PROC 2609/2015-1, IGD BOL-SA. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01375 | 22/07/2015 | 4563.61 | 4536.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARNES PARA OS CENTROS SO-CIAIS URBANOS E NUCLEO DE ACO-LHIDA ESPECIAL, CONF PROCESSO 2807/2015-8, RECURSO NAE. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01376 | 22/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO NO VEICULO FIESTA PLACAS OFB 6489 DOCREAS DE RIACHO DOS CAVALOS,DEACORDO COM PROC 2760/2015-5 RECURSOS IGD SUAS | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01377 | 22/07/2015 | 6442.60 | 6442.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEJUBE, CSUS, CCI, CONF PROC 2355/2015, RECURSOS CREAS | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 26/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- CAO DE EDITAIS NO DOE, CONFOR-ME PROC 2764/2015-3 - CREAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 26/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-CAO NO DOE, CONF PROC 2765/15-8, RECURSOS IGDE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 26/07/2015 | 5924.00 | 5924.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-CAO EM DOE, DE ACORDO COM PRO-CESSO 2763/2015-9, IGDE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01381 | 26/07/2015 | 6960.00 | 2900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 269/2014, FIRMADO ENTRE SEDH / ARNALDO JOAO DA SILVA/CREAS, PARA LOCACAO DE IMOVEL DO CREAS EM SAL-GADO DE SAO FELIX/PB, CONF PROCESSO 2449/2015-0 - RECURSOS DO CREAS. | 00007641710468 | ARNALDO JOAO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01382 | 27/07/2015 | 9600.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 275/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA,CONF PROC 2289/2015,REC CREAS. | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01383 | 27/07/2015 | 9600.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 235/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GENIELLEF DOS SANTOS,CONF PROC 2285/2015, RECURSO CREAS. | 00008252367461 | GENIELLI FARIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01384 | 27/07/2015 | 9600.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 220/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELANE CRISTINA B S TEIXEIRA,CONF PROC 2251/2015,REC CREAS. | 00077819888504 | ELANE CRISTINA BARBOSA DA SILVA TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01385 | 27/07/2015 | 9600.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 197/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ROBERTA GOMES DE LIMA CONF PROC 2288/ 2015,RECURSO CREAS. | 00000022504460 | ROBERTA GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01386 | 27/07/2015 | 9600.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 206/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELIOFERREIRA DA SILVA CONF PROC 2311/2015,REC CREAS. | 00076004457434 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 28/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N:3060/2015.CREAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 28/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3060/2015.CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 28/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3167/2015.CREAS | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 28/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3167/2015.CREAS | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 28/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3197/2015.IGD | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 29/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3188/2015.IGD BOLSA | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 29/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3196/2015.IGD BOLSA | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 29/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3188/2015.IGD SUAS | 00005796451421 | MARIA ANGELICA DA SILVA ROSAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 29/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3190/2015.IGD SUAS | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 29/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3195/2015.IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 29/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3033/2015.IGD BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 29/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3033/2015.IGD BOLSA | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 29/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3033/2015.IGD BOLSA | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 29/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3192/2015.IGD SUAS | 00005796451421 | MARIA ANGELICA DA SILVA ROSAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01401 | 30/07/2015 | 9600.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 212/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/PRYSCILALOPES BARBOSA,CONF PROCESSO N 2286/2015-6,REC CREAS. | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3214/2015. CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3213/2015. CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3214/2015. CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3211/2015. CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 30/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3230/2015. CREAS | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3209/2015. CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3210/2015. CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3215/2015. CREAS | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3216/2015. CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3217/2015. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3218/2015. CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3219/2015. CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3220/2015. CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3221/2015. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 30/07/2015 | 46851.06 | 46851.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS,REF 12a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO 3276/2015-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3222/2015. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3223/2015. CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3224/2015. CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 30/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3228/2015. CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3229/2015. CREAS | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3204/2015. CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3207/2015. CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3206/2015. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3208/2015. CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 30/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3256/2015. IGD SUAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3205/2015. IGD SUAS | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 30/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3203/2015. IGD SUAS | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 30/07/2015 | 15824.00 | 15824.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 46 COLCHOES DE SOLTEIRO PA-RA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPE-CIAL - NAE, CONF CONTRATO NR. 131/2015, PROCESSO 1155/2015, RECURSOS DO NAE. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 30/07/2015 | 4277.00 | 4277.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- CAO DE EDITAIS E ATAS NO DOE, CONF PROC 3133/2015-3 - REC. IGDE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 30/07/2015 | 2870.00 | 2870.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- CAO DE EDITAIS E ATAS NO DOE CONF PROC 3132/2015-9 - IGDE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01432 | 30/07/2015 | 1900.00 | 1900.00 | valor que hora empenhamos para atender despesas com servico de confeccao de 50.000 panfletos para esta sedh, conf. proc 3051/2015-9 - igd bolsa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01433 | 31/07/2015 | 505.00 | 505.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA DIGITAL E CARIMBOS AUTOMATICOS, CONF PROC 1037/2015-REC.IGD SUAS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01434 | 31/07/2015 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO OFB 6489, DO CREAS DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONF PROC.3023/2015-7 / REC. CREAS | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 31/07/2015 | 12560.00 | 12560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DOS CREAS,DE ACORDO COM CONTRATO 152/15,PROCESSO 499/2015, RECURSOS DOCREAS. | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3225/2015.CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01437 | 06/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 194/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA DA SILVA SALES,CONF PROC 4457/2014,REC CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01438 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 094/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ALEXAN- DRE SERVIO DE CARVALHO,CONFOR-ME PROC 4458/2014,REC CREAS | 00080595553400 | ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO SILVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01439 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 094/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELICELY CESARIO FERNANDES,CONFORME PROC 4458/2014,REC CREAS | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01440 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 117/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIA MARIA NOBREGA B ALENCAR,CONFOR- ME PROC 4499/2014,REC CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01441 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 116/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RILANIA RIBEIRO ROLIM,CONFORME PROCES-SO 4501/2014,REC CREAS | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01442 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 114/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FRANCIS-CA FRANCILEUZA D FERNANDES CONFORME PROC 4503/2014 REC CREAS | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01443 | 06/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 115/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/BERTHEANNE MACIEL SOARES,CONFORME PROC4500/2014,REC CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01444 | 06/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 028/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/REGILANEMARIA SILVA DANTAS,CONFORME PROC 4494/2014,REC CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01445 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 053/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANUSKA DA SILVA BATISTA,CONFORME PROC4496/2014,REC CREAS | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01446 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 054/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA KELLY C DE FARIAS,CONFORME PROCESSO N 4495/2014,REC CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01447 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 137/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA IRANEIDE G DA SILVA,CONFORME PROC 4498/2014,REC CREAS | 00002385467488 | JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01448 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 291/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/PABLO JOSE RICARDO T MACEDO CONFORME PROC 4497/2014,REC CREAS | 00008391463451 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01449 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 102/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/AYLA SI-QUEIRA BARBOSA,CONFORME PROCESSO45448/2014,REC CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01450 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 101/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCIA LEITE DE ANDRADE,CONFORME PROC4543/2014,REC CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01451 | 06/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 104/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES,CONFORME PROC 4542/2014,REC CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01452 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 103/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JUCELI L DE MEDEIROS,CONFORME PROC 4541/2014/REC CREAS | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01453 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 036/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE BERNARDINO JUNIOR,CONFORME PROCESSO 4429/2014,REC CREAS | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01454 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 037/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LEANDRA SINFRONIO PITA,CONFORME PROCESSO 4430/2014,REC CREAS | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01455 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 119/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO,CONFORME PROC 4431/2014,REC CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01456 | 06/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 118/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOSOCORRO F L DA SILVA,CONFORME 4427 4458/2014,REC CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01457 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 039/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/PATRICIAALVARENGA LIMA,CONFORME PROCESSO44288/2014,REC CREAS | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01458 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 008/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/OZANA PAULINO SOARES,CONFORME PROCESSO4475/2014,REC CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01459 | 06/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 007/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ROMENIA MOURA SOUSA,CONFORME PROCESSO 4472/2014,REC CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01460 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 009/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/HELIENE SILVA D GOUVEIA,CONFORME PROC 4458/2014,REC CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01461 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 010/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ROSALI GOMES DE CARVALHO,CONFORME PROCESSO N 4474/2014,REC CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01462 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 058/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FRANCIS-CO ROBERTO D ARAUJO,CONFORME PROC 4643/2014,REC CREAS | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01463 | 06/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 057/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOSOCORRO P DA SILVA,CONFORME PROC 4642/2014,REC CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01464 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 077/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA,CONFORME PROC 4639/2014,REC CREAS | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01465 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 024/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FRANCIS-CA EUGENIA RODRIGUES,CONFORME PROC 4640/2014,REC CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01466 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 056/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LAURO ROSADO DE OLIVEIRA,CONFORME PROC4641/2014,REC CREAS | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01467 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 125/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIENE BEZERRA DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO 4508/2014,REC CREAS | 00004284018485 | JULIENE BEZERRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01468 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 127/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA PAU-LA ALMEIDA ARAUJO,CONFORME PROCESSO 4510/2014,REC CREAS | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01469 | 06/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 124/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GABRIELANOGUEIRA EDUARDO,CONFORME PROC4509/2014,REC CREAS | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01470 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 126/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA RAQUEL SILVA,CONFORME PROCESSO 4506/2014,REC CREAS | 00005153970400 | MARIA RAGUEL SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01471 | 06/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 097/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOSOCORRO M DE MAGALHAES,CONFOR-ME PROC 4477/2014,REC CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01472 | 06/08/2015 | 1600.00 | 906.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 091/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/KYLVIA ADA SILVA FORMIGA,CONFORME PROC4481/2014,REC CREAS | 00006431413407 | KYLVIA DA SILVA FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 06/08/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3275/2015.CREAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 06/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3308/2015.CREAS | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 01475 | 07/08/2015 | 27500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 159/2015, EQUIPE DE REFERENCIA PETI, CONF PROC 3270/2015-7, DISPENSA 033/2015, RECURSOSPETI. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01476 | 07/08/2015 | 22000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 158/2015, EQUIPE DE REFERENCIA PETI, CONF PROC 3271/2015-7, DISPENSA 033/2015, RECURSOSPETI. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01477 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 131/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA CUNHA CAVALCANTI,CONF PROC 4451/2014, RECURSO CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01478 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 133/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VALDENI-ZE CAVALCANTE L PIRES PROC 4454/2014, RECURSO CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01479 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 130/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DAGRACAS C DE OLIVEIRA PROC 4455/2014, RECURSO CREAS | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01480 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 132/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/AGNES DOSANTOS CAMARA,CONF PROC 4456/ /2014, RECURSO CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 10/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3309/2015.IGD BOLSA | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01482 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 078/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA GUIMARAES L BARRETO PROC 4441/2014, RECURSO CREAS | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 10/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3309/2015.IGD BOLSA | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 10/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3309/2015.IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01485 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 089/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDREA DE ANDRADE E TENORIO,CONFORME PROC 4443/2014,REC CREAS | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3059/2015. CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01487 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 4445/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELINEI-DE SOARES DE L ARAUJO,CONFOR- ME PROC 4445/2014,REC CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 10/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3059/2015. CREAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3059/2015. CREAS | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01490 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 4442/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO CONFOR-ME PROC 4442/2014,REC CREAS | 00002364917417 | ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01491 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 4536/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIO ALVES F M DE ARAUJO,CONFORME PROC 4536/2014,REC CREAS | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 10/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3061/2015. CREAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01493 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 128/2 014,FIRMADO ENTRE SEDH/CAMILA PINHEIRO XAVIER,CONFORME PROC 4538/2014,REC CREAS | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01494 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 4539/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ESTEVAMMARTINS DA COSTA NETO,CONFOR- ME PROC 4539/2014,REC CREAS | 00000831260408 | ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01495 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 4537/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MORGANAMICHELLE ARAUJO,CONFORME PROC 4537/2014,REC CREAS | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01496 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 023/2 014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANAFREITAS DE FRANACA,CONFORME 4540 4445/2014,REC CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01497 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 088/2 014,FIRMADO ENTRE SEDH/REJANE CAVALCANTE C MONTEIRO,CONFOR- ME PROC 4534/2014,REC CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01498 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 071/2 014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELIANE C LIMA DE ANDRADE,CONFORME 4535 4445/2014,REC CREAS | 00002138095401 | ELIANE CONCEICAO LIMA DE AMDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01499 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 068/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOSOCORRO ABRANTES,CONFORME PROC4513/2014,REC CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01500 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 069/2 014,FIRMADO ENTRE SEDH/REBECCAROCHA DE LIMA,CONFORME PROCES-SO 4511/2014,REC CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01501 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 070/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RAQUEL DANTAS DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO 4512/2014,REC CREAS | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01502 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 004/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO,CONFORMEPROCESSO N 4491/2014-REC.CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01503 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 005/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TENORIO NUNES DE A. NOBREGA, CONFORME PROCESSO N 4489/2014-REC.CREAS | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01504 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 100/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA GERALDA A DE A OLIVEIRA,CONFOR- ME PROC 4480/2014,REC CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01505 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 085/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDERSONALVES DE AMORIM, CONFORME PRO-CESSO NR 4490/2014-REC.CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01506 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 098/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/SAMYA RAYANNE O LINS,CONFORME PROCESSO4478/2014,REC CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01507 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 248/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA PAU-LA BARBOSA DOS SANTOS,CONFORMEPROCESSO N 4493/2014-REC.CREAS | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01508 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 099/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/NATHALIEDA NOBREGA MEDEIROS,CONFORME 4483/2014,REC CREAS | 00008687591470 | NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01509 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 034/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JOSE SOUSA SILVA,CONFORME PROCESSO 4448/2014,REC CREAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01510 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 268/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/AMANDA CHENRIQUE DE ALMEIDA, CONFORMEPROCESSO N 4492/2014-REC.CREAS | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01511 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 052/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/WANYNE LUCAS MEIRE,CONFORME PROCESSO 4485/2014,REC CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01512 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 138/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GLEISON LOPES DO NASCIMENTO,CONFORME 4488/2014,REC CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01513 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 050/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/SILVIA MARCELY FRAGA DE OLIVEIRA CONFPROC 4486/2014,REC CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01514 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 051/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TATHIANYKARINE NUNES DE SOUSA,CONFOR- ME PROC 4484/2014,REC CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01515 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 110/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELO JORGE DE LIMA,CONFORME PROCES-SO 4469/2014,REC CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01516 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 111/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RENATA SOUZA P DOS SANTOS,CONFORME PROCESSO 4461/2014,REC CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01517 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 090/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JUSSARA DANTAS DA SILVA,CONFORME PROC 4459/2014,REC CREAS | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01518 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 079/2014, FIRMADO ENTRE ASEDH/MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA, CONF PROC 4571/14-CREAS | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01519 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 112/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE CASSIMIRO LEITE,CONFORME PROCESSO4460/2014,REC CREAS | 00007279799493 | JOSE CASSIMIRO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01520 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 107/2014, FIRMADO ENTRE ASEDH/NATHALIA DE MEDEIROS GOU-VEIA,CONF PROC 4572/2014-CREAS | 00008749257463 | NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01521 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 134/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LUCIA SANTOS S GOMES,CONFORME PROC4470/2014,REC CREAS | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01522 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 138/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GLEISON DA SILVA BARBOSA,CONFORME PROC4635/2014,REC CREAS | 00003424036480 | GLEYSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01523 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 170/2014, FIRMADO ENTRE ASEDH/MARIA DO SOCORRO DA SILVACONF PROC 4573/14-CREAS | 00003438921464 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01524 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 122/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JANAINA LUCENA DO N MEDEIROS,CONFORME PROC 4636/2014,REC CREAS | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01525 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 187/2014, FIRMADO ENTRE ASEDH/HELLANE MARQUES OLIVEIRA SILVA, CONF PROC 4570/14-CREAS | 00001183271433 | HELANNE MARQUES OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01526 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 026/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/EDURCI- LEIA R M DA SILVA ALVES CONF 4634/2014,REC CREAS | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01527 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 122/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA,CONFOR- ME PROC 4637/2014,REC CREAS | 00008255732462 | JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01528 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 108/2014,FIRMADO ENTRE SEDHFRANCISCO ASSIS TOSCANO B. JU-NIOR, CONF PROC 4574/14 -CREAS | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE B. JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01529 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 055/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELLAJOSE DA COSTA,CONFORME PROCES-SO 4633/2014,REC CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01530 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 045/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LAYSBARRETO CHAVES,CONFORME PROCESSO 4630/2014,REC CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01531 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 047/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELO VIEIRA,CONFORME PROCESSO 4632/2014,REC CREAS | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01532 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 106/2014, FIRMADO ENTRE ASEDH/ROCHANNA MAYARA LUCIO A. TITO, CONF PROC 4450/14-CREAS | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01533 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 044/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/THALLYS SA THANNAKA DA S GUIMARAES CONFORME PROC 4631/2014- CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01534 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 032/2014, FIRMADO ENTRE ASEDH/IREZILDA AVELINO DE SOUSACONF PROC 4446/14-CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01535 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 046/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/IRIS LANNYA W MAIA,CONFORME PROCESSO N4628/2014,REC CREAS | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01536 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 043/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LUCOA VIEIRA LINHARES,CONFORME PROCESSO N 4629/2014,REC CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01537 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 033/2014, FIRMADO ENTRE ASEDH/JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA, CONF PROC 4449/14-CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01538 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 168/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FIRMINO LEITE CALDAS,CONFORME PROCESSO4581/2014,REC CREAS | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01539 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 297/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOLORES DOS S NASCIMENTO CONFOR-ME PROC 4576/2014,REC CREAS | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01540 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 035/2014,FIRMADO ENTRE SEDHVANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONF PROC 4447/14-CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01541 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 093/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/EDNELTONHELYONE B PEREIRA,CONFORME PROCESSO N4579/2014,REC CREAS | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01542 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 081/2014,FIRMADO ENTRE SEDHANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRACONF PROC 4652/14-CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01543 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 031/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CARLOS AUGUSTO DA S NASCIMENTO CONF PROC 4580/2014,REC CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01544 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 086/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIANE GABRIELA SENA DE SOUZACONF PROC 4651/14-CREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01545 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 030/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA ZELMA DE LIMA,CONFORME PROCESSO 4577/2014,REC CREAS | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01546 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 113/2014,FIRMADO ENTRE SEDHGEANE LUCIANA VENTURA DE OLI- VEIRA, CONF PROC 4653/14-CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01547 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 016/2014,FIRMADO ENTRE SEDHCHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM, CONF PROC 4650/14-CREAS | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01548 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 142/2 014,FIRMADO ENTRE SEDH/VIRGINIA HELENA S P LIMA,CONFORME PROCESSO N 4590/2014,REC CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01549 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 084/2014,FIRMADO ENTRE SEDHRAUL LOPES DO NASCIMENTO, CONFPROC 4649/14-CREAS | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01550 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 330/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA,CONFORME PROC 4593/2014,REC CREAS | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01551 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 238/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA MARIA COSTA DA S NEPOMUCENO PROC 4589/2014,REC CREAS | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01552 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 195/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELLEN CHRISTINA NUNES FEITOSA CONFORME PROC 4591/2014,REC CREAS | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01553 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 191/2014,FIRMADO ENTRE SEDHFLAVIA CRISTINA DOS SANTOS AL-VES,CONF.PROC.4547/14 - CREAS. | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01554 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 247/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA,CONFORME PROC 4587/2014- CREAS | 00010508887747 | JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01555 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 263/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JESSICA DAIANA F DE FREITAS,CONFORME PROC 4594/2014,REC CREAS | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01556 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 135/2014,FIRMADO ENTRE SEDHTATIANA RIBEIRO COSTA, CONF. PROC.4545/14 - CREAS. | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01557 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 015/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA,CONF PROCESSO 4588/2014,REC CREAS | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01558 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 017/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMANUELLA SILVYA FREITAS ANGELOCONF.PROC.4550/14 - CREAS. | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01559 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 013/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JESSYCA DAISE DE A FERREIRA,CONFORME PROC 4592/2014,REC CREAS | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01560 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 019/2014,FIRMADO ENTRE SEDHSHERMENIA LIENE DA SILVA FER- REIRA,CONF.PROC.4546/14-CREAS. | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01561 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 018/2014,FIRMADO ENTRE SEDHDANILO DE FREITAS FERREIRA, DEACORDO COM PROC.4549/14-CREAS. | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01562 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 064/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JUSSARA MARIA P M LEITE,CONFORME PROC 4439/2014,REC CREAS | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01563 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 066/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ROSIMERE CARMEM M DE QUERIROZ,CONFOR- ME PROC 4438/2014,REC CREAS | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01564 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 065/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LIZZIANENEGROMONTE AZEVEDO,CONFORME 4437/2014-REC CREAS. | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01565 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 067/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VALERIA MELO ALVES,CONFORME PROC 4432/2014 - REC CREAS | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01566 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 063/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/SILVANIACASSIA M JERONIMO,CONF PROCESSO 4440/2014,REC CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01567 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 080/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA PEDROSA DE SOUSA,CONFORME PROC4646/2014,REC CREAS | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01568 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 072/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA SEVERO DE MACEDO,CONFORME PROC4648/2014,REC CREAS | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01569 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 073/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE MA-VIAEL ELDER F DE SOUSA CONF PROC 4645/2014,REC CREAS | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01570 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 109/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MONICA ALCANTARA DE CARVALHO,CONFOR- ME PROC 4647/2014,REC CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01571 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 074/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DEFATIMA ALVES,CONFORME PROCESSO4644/2014,REC CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01572 | 10/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 041/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO,CONF PROC 4582/2014-CREAS. | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01573 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 076/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA, CONFPROC 4583/2014-CREAS. | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01574 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 042/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ VITORIA MARIA C. DE MEDEIROS, CONF PROC 4585/2014-CREAS. | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01575 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 027/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ MARIA NAYAR MEDEIROS MATIAS, CONF PROC 4584/2014-CREAS. | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3390/2015.CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01577 | 10/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 040/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ ELIANE NEVES DE ARAUJO, CONF. PROC 4586/2014-CREAS. | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3393/2015.CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3391/2015.CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:2552/2015.CREAS | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 11/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3388/2015.CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 11/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3389/2015. CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 11/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3392/2015. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 11/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3416/2015. CREAS | 00000092073417 | AMANDA FERREIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01585 | 11/08/2015 | 13614.09 | 13614.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRA REF. A MANUTENCAO DO ANEXO DA SEDH, CONF CONTRATO N151/2015, CONVITE 04/2015, PROCESSO 1900/2015-7. | 18632662000140 | EMPRESA G.V CONSTRUTORA E SERVICOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01586 | 11/08/2015 | 1209.00 | 1209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE BANNERS PARA COMEMORACAO DE25 ANOS DE ECA, CONF PROC NR2758/2015-8, REC. PETI. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01587 | 11/08/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 500 BOTTONS PARA A COMEMORACAO DOS 25 ANOS DO ECA, CONF. PROC 2758/2015-8/PETI. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 11/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO : 3193/2015.CREAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 11/08/2015 | 3553.50 | 3553.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEACORDO COM CONTRATO 148/2015, PROC 2606/2015-8, IGD BOLSA. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01590 | 11/08/2015 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 50 PEN DRIVERS 8 GB, CONF.PROC 3186/2015-5 - IGDE. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 12/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3335/2015. RECURSOCREAS | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3335/2015. RECURSOCREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 12/08/2015 | 1869.00 | 1869.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE CONFECCAO DE 2.100 CARTAZESDE COMEMORACAO AOS 25 ANOS DOECA,CONF PROC 2758/2015-8/PETI | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO 3336/2015.CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 12/08/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO 3413/2015.IGDB | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 12/08/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO 3413/2015.IGDB | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 12/08/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO 3414/2015.IGDB | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 12/08/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO 3414/2015.IGDB | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 12/08/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO 3414/2015.IGDBS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 13/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3061/2015. CREAS | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 13/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3061/2015. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 13/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3061/2015. CREAS | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01604 | 13/08/2015 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ELABORA- CAO DE DIAGNOSTICO DOS MUNICI-PIOS PARAIBANOS COM MAIOR INCIDENCIA DE TRABALHO INFANTIL,DEACORDO COM PROC 3407/2015-9 - REC. PETI. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 14/08/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3413/2015. IGDBOLSA. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 14/08/2015 | 40032.20 | 18855.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, DE ACORDO COM CONTRATO 161/2015, PROC. 2759/2015-2, RECURSOS DOFEAS. | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 18/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3337/2015-7 / CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 19/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2975/2015.IGD SUAS | 00005796451421 | MARIA ANGELICA DA SILVA ROSAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 19/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N:3574/2015.IGDB | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 19/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3583/2015.IGDB | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 19/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3583/2015.IGDB | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 19/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3582/2015.IGDB | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 19/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3582/2015.IGDB | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 19/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3565/2015.CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 19/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3560/2015.CREAS | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 19/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3560/2015.CREAS | 00015411818400 | IVANILDO PEDRO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 19/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3569/2015.IGDB | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 19/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3514/2015.CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 20/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3567/2015.IGDE | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 20/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3567/2015.IGDE | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 20/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3567/2015.IGDE | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 20/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3567/2015.CREAS | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 20/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3567/2015.CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 20/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3567/2015.CREAS | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 20/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3513/2015.CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 20/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3584/2015.CREAS | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 20/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3584/2015.CREAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01628 | 20/08/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 123/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/OLIMPIO DE MORAES ROCHA,CONFORME PROCESSO N 4507/2015,REC CREAS | 00005070621408 | OLIMPIO DE MORAIS ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 20/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3584/2015.IGD BOLSA | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 20/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3570/2015.IGD BOLSA | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 20/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3555/2015.CREAS | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 20/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3566/2015.CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 20/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3556/2015.CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 20/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3557/2015.CREAS | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 20/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3558/2015.CREAS | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 20/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,) DIAIRA, CONFORME PROC ESSO N:3559/2015.CREAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 20/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3559/2015.CREAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 20/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3554/2015.CREAS | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 20/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3561/2015.CREAS | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 20/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3563/2015.CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01641 | 20/08/2015 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECA PARA REPOSICAO NO VEI-CULO DO CREAS DO MUNICIPIO DESAO JOSE DOS CORDEIROS, CONF. PROC 3262/2015-2. REC. IGDE | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 20/08/2015 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO NR 009/2015,FIRMADO COM A CASADE APOIO A CRIANCA ESPECIAL - CACE, CONFORME PROC 1679/15-5.RECURSO DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 17216738000193 | CASA DE APOIO A CRIANCA ESPECIAL- CACE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 21/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3563/2015.CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 25/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3564/2015.CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 25/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3680/2015. IGDE | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 25/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3680/2015. IGDE | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 25/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3680/2015. IGDE | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 25/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3681/2015. IGDE | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 25/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3681/2015. IGDE | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 25/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3681/2015. IGDE | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 25/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3681/2015. IGDE | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 25/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3682/2015. IGDE | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 25/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3681/2015. IGDE | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 25/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3681/2015. IGDE | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 25/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3682/2015. IGDE | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 26/08/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3634/2015.IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 26/08/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3634/2015.IGD BOLSA | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 26/08/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3634/2015.IGD BOLSA | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 27/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3564/2015-0. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 27/08/2015 | 47351.51 | 47351.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS,REF 13a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO 3699/2015-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 28/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3756/2015-0. IGDE | 00001387018493 | ILKA TATIANA EVARISTO TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 28/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2015-0. IGED BOLSA | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 28/08/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2015-0. IGD BOLSA | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 28/08/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3692/2015-0. IGD BOLSA | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 28/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3562/2015-0. CREAS | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 28/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3697/2015-7. CREAS | 00008749257463 | NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 28/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3696/2015-2. CREAS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 28/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3696/2015-2. CREAS | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 28/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3696/2015-2. CREAS | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 28/08/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO 3744/2015.IGDE | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 28/08/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO 3744/2015.IGDE | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 28/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO 3744/2015.IGDE | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 28/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO 3744/2015.IGDE | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 28/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3740/2015. RECURSO IGDE | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 28/08/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3744/2015.IGDE | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 28/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3740/2015. RECURSO IGDE | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 28/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3740/2015. RECURSO IGDE | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 28/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3743/2015. RECURSO IGDE | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 28/08/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3743/2015. RECURSO IGDE | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 28/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3743/2015. RECURSO IGDE | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 28/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3743/2015. RECURSO IGDE | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 28/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3743/2015. RECURSO IGDE | 00006498160489 | BRUNA SIMONY NOBREGA MARQUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 28/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3743/2015. RECURSO IGDE | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 28/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3741/2015. RECURSO IGDE | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 28/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3741/2015. RECURSO IGDE | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 28/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3741/2015. RECURSO IGDE | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 28/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3741/2015. RECURSO IGDE | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 28/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3741/2015. RECURSO IGDE | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 28/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3741/2015. RECURSO IGDE | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 28/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3744/2015. RECURSO IGDE | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 28/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3741/2015. RECURSO IGDE | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 28/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3744/2015. RECURSO IGDE | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01695 | 31/08/2015 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ELABORA- CAO DE DIAGNOSTICO DOS MUNICI-PIOS PARAIBANOS COM MAIOR INCIDENCIA DE TRABALHO INFANTIL,DEACORDO COM PROC 3407/2015-9 - RECURSOS PETI. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3790/2015-8. CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3791/2015-8. CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3793/2015-1. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3792/2015-7. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3794/2015-6. CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3772/2015-0. CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3773/2015-4. CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3789/2015-5. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3781/2015-9. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3779/2015-1. CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3780/2015-4. CREAS | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3786/2015-1. CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3787/2015-6. CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3774/2015-9. CREAS | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3775/2015-3. CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3795/2015-0. CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3776/2015-8. CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3777/2015-2. CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3778/2015-7. CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3782/2015-3. CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3784/2015-2. CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3788/2015-0. CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3785/2015-7. CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 01/09/2015 | 24000.00 | 8933.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 177/2015, EQUIPE DE REFERENCIA PETI, CONF PROC 3516/2015-0, DISPENSA 037/2015, RECURSOSPETI. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 01/09/2015 | 24000.00 | 8733.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 178/2015, EQUIPE DE REFERENCIA PETI, CONF PROC 3503/2015-3, DISPENSA 037/2015, RECURSOSPETI. | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 01/09/2015 | 22000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 171/2015, EQUIPE DE REFERENCIA PETI, CONF PROC 3319/2015-9, DISPENSA 035/2015, RECURSOSPETI. | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 02/09/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3308/2015-0.CREAS | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 02/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3802/2015-0.CREAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 02/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3802/2015-0.CREAS | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 02/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3802/2015-0.CREAS | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 02/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3802/2015-0.CREAS | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 02/09/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3853/2015-0. IGD BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 02/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3853/2015-0. IGD BOLSA | 00076866238404 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 02/09/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3853/2015-0. IGD BOLSA | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 02/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3860/2015-0. IGD BOLSA | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01731 | 02/09/2015 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 166/2015, FIRMADO ENTRE GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA/CREAS/FEAS, CONF PROC. 3320/2015-1, RECURSOS CREAS. | 00007409078405 | GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3860/2015-0. IGD BOLSA | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3854/2015-4.IGDE | 00055479227491 | VALERIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS SAYED |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 03/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3868/2015-6. CREAS | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 03/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3868/2015-6. CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 03/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3868/2015-6. CREAS | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 03/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3804/2015-6. CREAS | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 03/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3804/2015-6. CREAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 03/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3804/2015-6. CREAS | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 03/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3804/2015-6. CREAS | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 03/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3868/2015-6. CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 04/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3900/2015-0. IGD BOLSA | 00001387018493 | ILKA TATIANA EVARISTO TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 04/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3913/2015-8. IGD BOLSA | 00045107645453 | JOSECLEIDE DIAS BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 04/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3914/2015-2. IGD BOLSA | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 04/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3915/2015-7. IGD BOLSA | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 04/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3916/2015-1. IGD BOLSA | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 04/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3917/2015-6. IGD BOLSA | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 04/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3920/2015-8. IGD BOLSA | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 04/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3919/2015-5. IGD BOLSA | 00048625086420 | MARIA DE FATIMA TAVARES MACIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 04/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3562/2015-0. CREAS | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 04/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3562/2015-0. CREAS | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01753 | 08/09/2015 | 8000.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 191/2015,FIRMADO ENTRE SEDH/RAYSSA BARRETO MAIA,CONFORME PROC N 3638/2015-0,RECURSO CREAS | 00008143049400 | RAYSSA BARRETO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.3953/2015-2.CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.3952/2015-8.CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.3951/2015-3.CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.3949/2015-6.CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.3950/2015-2.CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.3954/2015-7.CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.3955/2015-1.CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 09/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.3959/2015-0. IGDE | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.3948/2015-1. CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 09/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.3803/2015-1. CREAS | 00055479227491 | VALERIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS SAYED |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01764 | 09/09/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 326/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO,CONF PROCESSO N 4539/2014, REC CREAS | 00000831260408 | ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 09/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3959/2015-0.IGDE | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 09/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3959/2015-0.IGDE | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 10/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3955/2015-1.CREAS | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 10/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3955/2015-1.CREAS | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 10/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3955/2015-1.CREAS | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 11/09/2015 | 6180.00 | 6180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA 0095/2015, PROCESSO NR.2866/2015, CONTRATO 197/2015- RECURSOS DO CREAS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 11/09/2015 | 2171.75 | 2171.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROC 2871/2015-6, ATA 095/ 2015, CONTRATO 190/2015, RECURSOS DO IGD BOLSA. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 11/09/2015 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROC 2869/2015-9, ATA 095/ 2015, CONTRATO 185/2015, RECURSO IGDE. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 11/09/2015 | 6054.30 | 6054.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROC 2865/2015-0, ATA 095/ 2015, CONTRATO 195/2015, IGDE. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 11/09/2015 | 5070.70 | 5070.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROC 2864/2015-6, ATA 095/ 2015, CONTRATO 187/2015, IGDE. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 14/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3967/2015-4. IGD BOLSA | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 14/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3967/2015-4. IGD BOLSA | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 14/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3967/2015-4. IGD BOLSA | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 14/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3992/2015-4. CREAS | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 16/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 16/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 16/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 16/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 16/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 16/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 16/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 16/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 16/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 16/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 16/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 16/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 16/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3989/2015-0. IGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 16/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3918/2015-0. IGD BOLSA | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 16/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 16/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 16/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 16/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 16/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3990/2015-3. IGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 16/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3957/2015-0. IGDE | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 16/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3874/2015-1. IGDE | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 17/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4101/2015-5.IGDE | 00001387018493 | ILKA TATIANA EVARISTO TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 17/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4093/2015-4.CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4094/2015-9.IGDE | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 17/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4095/2015-3.CREAS | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 17/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4094/2015-9. IGD SUAS | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 21/09/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2601/2015-5. CREAS | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 21/09/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA(3,5) CONFORME PROCESSO N 4180/2015.IGD/BOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 22/09/2015 | 703.50 | 703.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM ATA 095/2015, PROC.2872/2015-0, CONTRATO 199/2015IGDE. | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRSENTACOES LTDA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 22/09/2015 | 15940.00 | 15940.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DE ACORDO COM ATA 063/2015, PROCESSO 3302/153, CONTRATO 189/2015, IGD. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 22/09/2015 | 21969.00 | 21969.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM ATA 178/2015, CONTRATO 207/2015, PROCESSO 3742/2015-9RECURSO IGD BOLSA, SENDO: 09 CONDICIONADORES DE AR SPLIT12.000 BTUS................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 23/09/2015 | 75250.00 | 75193.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DE ACORDO COM ATA 058/2015, PROCESSO 3495/152, CONTRATO 196/2015, RECURSOSDO FEAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 25/09/2015 | 23127.50 | 23127.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PERMANENTES, DEACORDO COM PROC 224/2015, PRE-GAO 143/2015, CONTRATO 160/15,RECURSOS FEAS, SENDO: 09 APARELHOS DVD PLAYER....... | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 25/09/2015 | 19680.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PERMANENTES, DEACORDO COM PROC 224/2015, PRE-GAO 143/2015, CONTRATO 180/15,RECURSOS FEAS, SENDO: 30 VENTILADORES DE COLUNA..... | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 25/09/2015 | 1792.00 | 1792.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PERMANENTES, DE ACORDO COM PROC 224/2015, PRE-GAO 143/2015, CONTRATO 183/15,RECURSOS FEAS, SENDO: 04 MONITORES DE VIDEO LCD 19 POLEGADAS..................... | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 25/09/2015 | 43345.00 | 43345.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PERMANENTES, DE ACORDO COM PROC 224/2015, PRE-GAO 143/2015, CONTRATO 181/15,RECURSOS FEAS, SENDO: 38 MESAS DE TRABALHO.......... | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 29/09/2015 | 47822.27 | 47822.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS,REF 14a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO 4267/2015-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 01/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME CONTRATO 202/2015, PROCESSO NR2584/2015-5, RECURSOS DO CREAS | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 01/10/2015 | 100000.00 | 59211.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 083/2015, DE ACOR-DO COM PROC 586/2015, RECURSOSDO FEAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 07/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 193/2015 - AQUISICAO DE LANCHEATA 212/2014, PROC 3291/2015-9REC.NAE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 07/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROESSO DE N.4359/2015-5.IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 07/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROESSO DE N.4359/2015-5.CREAS | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 07/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4130/2015-1. CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 07/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4131/2015-6. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01836 | 08/10/2015 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM PERSIANAS DACASA DA CIDADANIA DE JAGUARIBECONF PROC 3844/15-0 / IGDE. | 00008572432841 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 09/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3572/2015-4. IGD BOLSA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 09/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3572/2015-4. IGD BOLSA | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 09/10/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3444/2015-5. RECURSO IGD BOLSA | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 09/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4133/2015-5. RECURSO CREAS | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4133/2015-5. RECURSO CREAS | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 09/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4133/2015-5. RECURSO CREAS | 00034283587400 | CLAUDIA GERMANA BELMONT DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 09/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4133/2015-5. RECURSO CREAS | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 09/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4097/2015-2. RECURSO IGD BOLSA | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 09/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4097/2015-2. RECURSO IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 09/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4097/2015-2. RECURSO IGD BOLSA | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 09/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2015-8. RECURSO IGD BOLSA | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2015-8. RECURSO IGD BOLSA | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2015-8. RECURSO IGD BOLSA | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2015-8. RECURSO IGD BOLSA | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 09/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4096/2015-8. RECURSO IGD BOLSA | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01852 | 09/10/2015 | 157.60 | 157.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, DESTINDO AO CONDOMINIO CIDADE MADURA. RECURSO IGD SUAS | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 168/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FIRMINO LEITE CALDAS,CONFORME PROCESSO4581/2014,REC CREAS | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 297/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOLORES DOS S NASCIMENTO CONFOR-ME PROCESSO N 4576/2014-CREAS | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 093/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/EDNELTONHELYONE B FERREIRA CONF PROCESSO N 4579/2014-CREAS | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01856 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que ora emprenhamos paraatender despesas com ct 102/2014, firmado entre sedh/ayla siqueira barbosa, conforme processo 4548/2014, rec creas. | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 09/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 031/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CARLOS AUGUSTO DA S NASCIMENTO CONF PROC 4580/2014 - CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 030/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA ZELMA DE LIMA,CONFORME PROCESSO 4577/2014,REC CREAS | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01859 | 09/10/2015 | 723.10 | 723.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARADESPESAS COM FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AO NUCLEO DE ACOLHIMENTOESPECIAL, CONFORME PROCESSO N.3395/2015. RECURSO NAE | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 064/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JUSSARA MARIA P M LEITE CONF PROCESSO 4439/2014,REC CREAS | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01861 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | valor que hora empenhamos paraatender despesas com contrato101/2014, firmado entre sedh/ marcia leite de andrade conforme proc 4543/2014, rec creas | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01862 | 09/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-CO DE DESOSBSTRUCAO DE ESGOTO,NO NUCLEO DE ACOLHIMENTO ESPE-CIAL - NAE, CONFORME PROCESSON.3531/2015. RECURSO NAE | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 066/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ROSIMERECARMEM M DE QUEIROZ PROCESSO4438/2014,REC CREAS | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 09/10/2015 | 666.60 | 666.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM GENE-ROS ALMENTICIOS, CONFORME ATAN.155/2015, PROCESSO N.4011/15PARA ATENDER NECESSIDADES DONUCLEO DE ACOLHIMENTO ESPECIALNAE. RECURSO NAE | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 065/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LIZZIANENEGROMONTE AZEVEDO CONF PROCESSO N 4437/2015-CREAS | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 067/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VALERIA MELO ALVES,CONFORME PROCESSON 4432/2014,REC CREAS | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 09/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.214/2015, ATA 155/2015, PRO-CESSO N.4014/2015, ATENDENDONECESSIDADES DO NUCLEO DE ACO-LHIMENTO ESPECIAL COM GENEROSALIMENTICIOS. RECURSO NAE | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01868 | 09/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | valor que ora empenhamos para atender despesas com ct 104/2014,firmado entre sedh/antinio cezar firmino alves, conforme proc 4542/2014, rec creas. | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 09/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 063/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/SILVANIACASSIA M JERONIMO CONF PROCES-SO N 4440/2015-CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01870 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO N.52/2015,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA,CONFORME PROCESSO N.307/2015. RECURSO CREAS | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01871 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | valor que ora empenhamos para atender despesas com ct 103/2014, firmando entre sedh/maria juceli l de medeiros, conformeproc 4541/2014/rec creas | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 080/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA PEDROSA DE SOUZA CONF PROCESSON 4646/2015-CREAS | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 072/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA SEVERO DE MACEDO CONF PROCESSO4648/2014,REC CREAS | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 073/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE MA-VIAEL ELDER F DE SOUZA CONFOR-ME PROC 4645/2015-CREAS | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 109/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MONICA ALCANTARA DE CARVALHO PROCESSO4647/2014,REC CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 09/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 074/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DEFATIMA ALVES,CONFORME PROCESSO4644/2014,REC CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 041/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO,CONF PROCESSO 4582/2014-CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 076/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CLAUDIA-NE ARAUJO DE LIMA,CONF PROC 4583/2014- -CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 042/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/VITORIA MACHADO C. DE MEDEIROS,CONF PROC 4585/2014 - CREAS | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 027/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA NAYARA M MATIAS,CONF PROCESSO N 4584/2014- CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 040/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/ELIANE NEVES DE ARAUJO CONF PROCESSO N 4586/2014-CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 142/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/VIRGINIAHELENA S P LIMA,CONFORME PROCESSO N 4590/2014- CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 097/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ MARIADO SOCORRO M.MAGALHAES, CONFORME PROC.4477/2014. CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 330/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA,CONFORME PROC 4593/2014 - CREAS | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 238/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA MARIA COSTA DA S NEPOMUCENO PROC 4589/2014 - CREAS | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 100/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ MARIAGERALDA A.A OLIVEIRA , CONFORME PROC.4480/2014. CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 195/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/ELLEN CHRISTINA NUNES FEITOSA CONFORME PROC 4591/2014-CREAS | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 247/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA CONFORME PROC 4587/2014 - CREAS | 00010508887747 | JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 098/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ SAMYARAYANNE O. LINS , CONFORME PROC.4478/2014. CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 263/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/JESSICA DAIANA F DE FREITAS,CONFORME PROC 4594/2014 - CREAS | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 099/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS,CONFORME PROC.4483/2014. CREAS | 00008687591470 | NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 015/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/KASSAN- DRA QUEIROGA BEZERRA,CONFORME PROC 4588/2014 - CREAS | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 013/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/JESSYCA DAISE DE A FERREIRA,CONFORME PROC 4592/2014 - CREAS | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 125/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ JULIENE BEZERRA DE ARAUJO , CONFORME PROC.4508/2014. CREAS | 00004284018485 | JULIENE BEZERRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 127/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ ANAPAULA A. ARAUJO , CONFORME PROC.4510/2014. CREAS | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 124/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO , CONFORME PROC.4509/2014. CREAS | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 052/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/WANYNE LUCAS MEIRE,CONFORME PROCESSO 4485/2014 - CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 126/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ MARIARAQUEL SILVA, CONFOR ME PROC.4506/2014. CREAS | 00005153970400 | MARIA RAGUEL SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 138/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/GLEISON LOPES DO NASCIMENTO,CONFORME 4488/2014- CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 123/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ OLIMPIO DE MORAES ROCHA , CONFORME PROC.4507/2014. CREAS | 00005070621408 | OLIMPIO DE MORAIS ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 050/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/SILVIA MARCELY FRAGA DE OLIVEIRA CONFPROC 4486/2014 - CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 051/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/TATHIANYKARINE NUNES DE SOUSA,CONFORMEPROC 4484/2014 - CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 058/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ FRANCISCO ROBERTO D.ARAUJO, CONFORME PROC.4643/2014. CREAS | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 110/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/MARCELO JORGE DE LIMA,CONFORME PROCES-SO 4469/2014 - CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 057/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ MARIADO SOCORRO P. DA SILVA, CONFORME PROC.4642/2014. CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 111/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/RENATA SOUSA P. DOS SANTOS,CONFORME PROC 4491/2014 - CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 077/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PROC.4639/2014. CREAS | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 090/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/JUSSARA DANTAS DA SILVA,CONFORME PROC 4459/2014 - CREAS | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 024/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ FRANCISCO EUGENIA RODRIGUES,CONFORME PROC.4640/2014. CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 112/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/JOSE CASSIMIRO LEITE,CONFORME PROCESSO4460/2014 - CREAS | 00007279799493 | JOSE CASSIMIRO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 056/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ LAUROROSADO DE OLIVEIRA , CONFORME PROC.4641/2014. CREAS | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 134/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/ANA LUCIA SANTOS S GOMES,CONFORME PROC4470/2014 - CREAS | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 008/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ OZANAPAULINO SOARES , CONFORME PROC.4475/2014. CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 138/14FIRMADO ENTRE SEDH/GLEISON DA SILVA BARBOSA,CONFORME PROCNR 4635/2014,REC CREAS | 00003424036480 | GLEYSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 191/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES CONFPROC 4547/2014 - CREAS | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 007/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ ROMENIA MOURA SOUSA , CONFORME PROC.4472/2014. CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 122/14FIRMADO ENTRE SEDH/JANAINA LU-CENA DO N.MEDEIROS, CONFORME PROC. 4636/2014 - REC. CREAS. | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 009/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ HELIENE SILVA D. GOUVEIA , CONFORME PROC.4458/2014. CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 135/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/TATIANA RIBEIRO COSTA,CONFORME PROCES-SO N 4545/2014 - CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 026/14FIRMADO ENTRE SEDH/EDURCILEA REGINA MICHELLE DA SILVA ALVESCONF PROC 4634/14-REC. CREAS. | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 010/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ROSALIGOMES DE CARVALHO , CONFORME PROC.4474/2014. CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 122/14FIRMADO ENTRE SEDH/JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA, CONFORME PROC. 4637/2014 - REC. CREAS. | 00008255732462 | JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 13/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 055/14FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELLA JOSE DA COSTA, CONFORME PROCESSO4633/2014-REC. CREAS. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 017/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/MANUELLASILVYA FREITAS ANGELO,CONFORMEPROC 4550/2014 - CREAS | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 019/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/SHERMENIA LIENE DA S FERREIRA,CONFORMEPROC 4546/2014 - CREAS | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 088/14FIRMADO ENTRE SEDH/REJANE CA-VALCANTE C MONTEIRO, CONFORME PROC. 4534/2014 - REC. CREAS. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 018/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/DANILO DE FREITAS FERREIRA,CONFORME PROC 4549/2014 - CREAS | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 079/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVAS,CONFOR-ME PROC 4571/2014-CREAS | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 084/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ RAULLOPES DO NASCIMENTO , CONFORME PROC.4649/2014. CREAS | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 107/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/NATHALIADE MEDEIROS GOUVEIA,CONFORME PROC 4572/2014 - CREAS | 00008749257463 | NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 016/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ CRISTIANO DAS N.V.AMORIM , CONFORME PROC.4650/2014. CREAS | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 170/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/MARIA DOSOCORRO DA SILVA,CONFORME PROC4573/2014 - CREAS | 00003438921464 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 187/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/HELLANE MARQUES OLIVEIRA SILVA,CONFOR-ME PROC 4570/2014-CREAS | 00001183271433 | HELANNE MARQUES OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 086/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ MARIANE GABRIELA S. SOUZA , CONFORME PROC.4651/2014. CREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 108/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/FRANCIS-CO DE ASSIS TOSCANO B JUNIOR PROC 4574/2014 - CREAS | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE B. JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 081/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ ANARAABE P. DE OLIVEIRA , CONFORME PROC.4652/2014. CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 268/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/AMANDA CHENRIQUE DE ALMEIDA,CONFORME PROC 4492/2014 - CREAS | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 113/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ GEANELUCIANA V. OLIVEIRA , CONFORME PROC.4653/2014. CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 004/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO ,CONFOR-ME PROC 4491/2014-CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 071/14FIRMADO ENTRE SEDH/ELIANE C LIMA DE ANDREADE, CONFORME PROC.PROC 4535/2014-CREAS | 00002138095401 | ELIANE CONCEICAO LIMA DE AMDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 005/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/TENORIO NUNES DE A NOBREGA,CONFORME PROC 4489/2014 - CREAS | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 106/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ROCHANNA MAYARA L.A. TITO , CONFORME PROC.4450/2014. CREAS | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 068/14FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO ABRANTES, CONFORME PROC.PROC 4513/2014-CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 085/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/ANDERSONALVES DE AMORIM,CONFORME PROC 4490/2014 - CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 069/14FIRMADO ENTRE SEDH/REBECCA RO-CHA DE LIMA, CONFORME PROC.NR 4511/2014-CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 032/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/IREZILDA AVELINO DE SOUSA , CONFORME PROC.4446/2014. CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 248/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/ANA PAU-LA BARBOSA DOS SANTOS,CONFORMEPROC 4493/2014 - CREAS | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 033/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/JOSEFAMARCIA DA SILVA LIMA , CONFORME PROC.4449/2014. CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 035/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME PROC.4447/2014. CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 034/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ MARIAJOSE SOUSA SILVA , CONFORME PROC.4448/2014. CREAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 070/14FIRMADO ENTRE SEDH/RAQUEL DAN-TAS DE ARAUJO, CONFORME PROC.PROC 4512/2014-CREAS | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 045/14FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LAYS BARRETO CHAVES, CONFORME PROC.PROC 4630/2014-CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 094/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ ELICELY CESARIO FERNANDES , CONFOR ME PROC.4458/2014. CREAS | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 028/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/REGILENEMARIA SILVA DANTAS,CONFORME PROC 4494/2014 - CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 117/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ JULIAMARIA B.ALENCAR , CONFORME PROC.4499/2014. CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 054/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/JOSEFA KELLY C DE FARIAS,CONFORME PROCESSO 4495/2014- CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 116/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ RILANIA RIBEIRO ROLIM , CONFORME PROC.4501/2014. CREAS | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 047/14FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELO VI-EIRA,CONFORME PROC. 4632/2014-CREAS | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 291/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/PABLO JOSE RICARDO T MACEDO,CONFORME PROC 4497/2014 - CREAS | 00008391463451 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 137/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/JOSEFA IRANEIDE G DA SILVA,CONFORME PROC 4498/2014 - CREAS | 00002385467488 | JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 114/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ FRANCISCA FRANCISLEUZA D.FERNANDESCONFORME PROC.4503/2014 CREAS. | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 053/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/ANUSKA DA SILVA BATISTA,CONFORME PROC4496/2014-CREAS | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 115/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/BERTHEANE MACIEL SOARES , CONFORME PROC.4500/2014. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 044/14FIRMADO ENTRE SEDH/THALLYSSA THANNAKA DA S GUIMARAES, CONF.PROC 4631/2014-CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 036/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ JOSEBERNARDINO JUNIOR , CONFORME PROC.4429/2014. CREAS | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 194/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/JOSEFA DA SILVA SALES,CONFORME PROCESSO 4457/2014-CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 094/2014,FIRMSDO ENTRE SEDH/ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO,CONFORME PROC 4458/2014 - CREAS | 00080595553400 | ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO SILVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 046/14FIRMADO ENTRE SEDH/IRIS LANNYAMAIA, CONFORME PROC. 4628/14- CREAS | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 037/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ LEANDRA SINFRONIO PITA , CONFORME PROC.4430/2014. CREAS | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 119/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ MARIAESTELINA NUNES RAMALHO, CONFORME PROC.4431/2014. CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 043/14FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LUCIA VIEIRA LINHARES,CONFORME PROC.4629/2014-CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 118/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ MARIADO SOCORRO F.L.DA SILVA,CONFORME PROC.4427/2014. CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 039/2014, FIRMANDO ENTRE SEDH/ PATRICIA ALVARENGA LIMA , CONFORME PROC.4428/2014. CREAS | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 078/14FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO, CONF.PROC4441/2014-CREAS | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 089/14FIRMADO ENTRE SEDH/ANDREA DE ANDRADE E TENORIO, CONF. PROC.4443/2014-CREAS | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 094/14FIRMADO ENTRE SEDH/ELANE MAR-CIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO,CONF PROC 4442/2014 -REC.CREAS | 00002364917417 | ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 095/14FIRMADO ENTRE SEDH/ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO, CONF.PROC4445/2014-CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 020/14FIRMADO ENTRE SEDH/FABIO ALVESFERREIRA MAIA DE ARAUJO, CONF.PROC 4536/2014-CREAS | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 128/14FIRMADO ENTRE SEDH/CAMILA PIN-HEIRO XAVIER, CONF PROC 4538/ 14-CREAS | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 022/14FIRMADO ENTRE SEDH/MORGANA MI-CHELLE ARAUJO, CONF PROC 4537/2014-CREAS | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 023/14FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA FREITAS DE FRANCA, CONF PROC. 4540/2014-CREAS. | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 326/14FIRMADO ENTRE SEDH/ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETTO, CONF. PROCESSO 4539/2014-CREAS | 00000831260408 | ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 131/14FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA CUNHA CAVALCANTI, CONF PROC 4451/2014-CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 13/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 133/14FIRMADO ENTRE SEDH/VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES, CONF. PROC 4454/2014-CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 130/14FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DASGRACAS C DE OLIVEIRA, CONFORMEPROC 4455/2014-CREAS | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 13/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 132/14FIRMADO ENTRE SEDH/AGNES DOS SANTOS SOUSA, CONF. PROC 4456/2014-CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 14/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3848/2015.IGDB | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 14/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3848/2015.IGDB | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 14/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3848/2015.IGDB | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 14/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3646/2015.IGDB | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 14/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3646/2015.IGDB | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4343/2015.IGDB | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4343/2015.IGDB | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4343/2015.IGDB | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4343/2015.IGDB | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4343/2015.IGDB | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4431/2015-4.IGDE | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 19/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4451/2015-1.IGDE | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02004 | 19/10/2015 | 1545.80 | 1545.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO RESIDENCIAL PARA IDOSOS DO PROGRAMA CIDADE MADURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONF.PROC 3694/2015-3. REC. NAE. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 19/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4451/2015-1.IGDE | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 19/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4451/2015-1.IGDE | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 19/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4451/2015-1.IGDE | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 19/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4451/2015-1.IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 19/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4047/2015-4. IGD SUAS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 19/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4431/2015-4.IGDE | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 19/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4450/2015-7.IGDE | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 19/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4450/2015-7.IGDE | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 19/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4450/2015-7.IGDE | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 19/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4450/2015-7.IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 19/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3800/2015-8.IGDE | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 19/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3800/2015-8.IGDE | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 19/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3800/2015-8.IGDE | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 20/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:4519/2015.IGDBOLSA | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 20/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:4525/2015.IGD | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02021 | 21/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC 3705/2014-8,REFERENTE A AQUISICAO DE CDS EPAPEL FILME.RECURSO CREAS. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 21/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4396/2015-6. IGDE | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 21/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4396/2015-6. IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 21/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4315/2015-2. IGDE | 00001387018493 | ILKA TATIANA EVARISTO TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 21/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4394/2015-7. IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 21/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4397/2015-0. IGDE | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 21/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4397/2015-0. IGDE | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 21/10/2015 | 1104.00 | 1104.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSAO DE COPIAS PARA X CONF ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL - REC IGD,CO-FORME PROC 3760/2015-7 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02029 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC 3817/2015-3 REFERENTE A AQUISICAO DE TONERRECURSO IGD. | 00079009212491 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 22/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 4009/2015-9. IGD BOLSA | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 22/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 4009/2015-9. IGD BOLSA | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 22/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 22/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3659/2015-1. IGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 22/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3991/2015-8. IGD BOLSA | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 22/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3991/2015-8. IGD BOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 22/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3856/2015-8. IGD BOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 22/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3856/2015-3. IGD BOLSA | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 22/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3856/2015-3. IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02053 | 22/10/2015 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E FAI-XAS PARA A GERENCIA OPERACIO-NAL DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONF PROC 4533/2015-6, RECURSOS IGDE. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02054 | 22/10/2015 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 WEB CAM, CONF PROC 3101/2015, REC.DO PISO DE ALTA COM-PLEXIDADE. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 193/2015 - AQUISICAO DE LANCHEATA 212/2014, PROC 3291/2015-9REC.NAE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 22/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3835/2015.IGDB | 00010202508447 | ANA THAIS HERCULANO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 22/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3958/2015.IGDB | 00004027574400 | ELISIO LUIZ SOBREIRA MONTEIRO DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 22/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3958/2015.IGDB | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 22/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3958/2015.IGDB | 00009049056407 | GALVANI TERCEIRO MURIBECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 22/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3958/2015.IGDB | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 22/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3632/2015.IGDE | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 22/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3873/2015.IGDE | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 22/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3873/2015.IGDE | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 22/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3873/2015.IGDE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 22/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3838/2015.IGDE | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 22/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3833/2015.IGD | 00004772860460 | CINTHYA BRITO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 22/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3829/2015.IGD | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 22/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3836/2015.IGD | 00020587953420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 22/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3831/2015.IGD | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 22/10/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3867/2015.IGD | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 22/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3867/2015.IGD | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 22/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3867/2015.IGD | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 22/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3832/2015.IGDB | 00004760286470 | MARLENE AMORIM DE SOUSA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 22/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3834/2015.IGDB | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 22/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3866/2015.IGDB | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 22/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3866/2015.IGDB | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 22/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:3866/2015.IGDB | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 22/10/2015 | 28879.70 | 28879.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROC 2870/2015-1, CONTRATO 184/2015, ATA 095/2015, RECUR-SOS DO IGD SUAS. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02079 | 23/10/2015 | 5900.76 | 5900.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA ATIVIDADES LUDICAS DOS CREAS REGIONAIS,DEACORDO COM PROC 453/2015-9. REC. CREAS | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 26/10/2015 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 2780/2015-2, CONTRATO NR212/2015, PREGAO 13/2015, RE-CURSOS DO IGD BOLSA. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 26/10/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4634/2015.IGDBOLSA | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 26/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4634/2015.IGDBOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 26/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 26/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 26/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCN:4345/2015.IGDBOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 27/10/2015 | 219920.00 | 219920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A GESTAO ESTADUAL DO CADAS-TRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONF PROC 3806/2015-5, CONTRATO 210/2015, RECURSOS DOIGD BOLSA, SENDO 80 MICROCOMPUTADORES DESKTOP. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02101 | 27/10/2015 | 1289.85 | 1289.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROC 4683/2015-7. | 10867871000160 | DIARIO SERV INTERMED EM PUBLICACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 29/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4568/2015-0.IGDE | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 29/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4521/2015-6.CREAS | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 29/10/2015 | 48761.45 | 48761.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS,REF 15a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO 4687/2015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02105 | 03/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSO-RAS DA COORD.DE VIGILANCIA SO-CIOASSISTENCIAL, CONF PROC. NR4132/2015-0, REC. IGDE. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02106 | 03/11/2015 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BERMUDAS PARA O CSU DO GEISEL, CONF PROC NR.3683/2015-5, REC. PISO TRANSI-CAO. | 08599867000117 | DUNNAS SPORTS LTDA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02107 | 03/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA GERENCIA DE PATRIMONIO, CONFORME PROC 4139/2015-2, RECUR-SOS IGDE | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02108 | 03/11/2015 | 410.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECA PARA REPOSICAO NO VEI-CULO OFB 6749 DO CREAS DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONF PROC NR3968/2015-9, RECURSOS CREAS. | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02109 | 03/11/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSO-RAS DOS CENTROS SOCIAIS URBA- NOS, CONF PROC 3796/205-5, RE-CURSOS IGDE. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02110 | 03/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE SACOS PLASTICOS PARA ARQUI-VO DE DOCUMENTOS DA ALTA COM-PLEXIDADE, CONF PROC 4286/20150, REC IGDE. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 04/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 04/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4343/2015-4 . IGD BOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 04/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:4611/2015/CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 04/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5DIAIRAS,CONFORME PROCES SO N:4610/2015/CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 04/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:4613/2015/CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 04/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:4612/2015/CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 04/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:4614/2015/CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:4600/2015/CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 04/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:4615/2015/CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4626/2015.IGDE | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4573/2015.IGDE | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4572/2015.IGDE | 00048625086420 | MARIA DE FATIMA TAVARES MACIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4627/2015.IGDE | 00045107645453 | JOSECLEIDE DIAS BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4629/2015.IGDE | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 05/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4609/2015.IGDSUAS. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4631/2015.IGDE | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4596/2015.IGDSUAS | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4630/2015.IGDE | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4628/2015.IGDE | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCN:4597/2015.IGDSUAS | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 09/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4787/2015-8. IGD BOLSA | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 09/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4787/2015-8. IGD BOLSA | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 09/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4787/2015-8. IGD BOLSA | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 09/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4787/2015-8. IGD BOLSA | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 09/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4787/2015-8. IGD BOLSA | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 09/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4787/2015-8. IGD BOLSA | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 09/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4787/2015-8. IGD BOLSA | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 10/11/2015 | 14100.00 | 14100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 222/2015 PARA PRESTACAO DESERVICOS NA II OFICINA PARA TECNICOS DE REFERENCIA DO PETISECRETARIOS DE ASSISTENCIA DOS18 MUNICIPIOS E OS PROFISSIO-NAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DEDIREITOS, DE ACORDO COM PROCESSO 3272/2015-6, RECURSOS DO PE | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02154 | 10/11/2015 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA, BANNERSPARA O DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CONF PROC NR 3878/2015-0, REC CREAS. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02155 | 10/11/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPOSICAO EM VIDROS EXTER- NOS DO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 4140/15,REC. NAE. | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 10/11/2015 | 15828.40 | 15828.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 221/15RECURSOS DO NAE. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 11/11/2015 | 2044.20 | 2044.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR220/2015, PROCESSO 4013/2015-5RECURSOS DO NAE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 11/11/2015 | 7038.00 | 7038.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR223/2015, PROC 4016/2015-9, RECURSOS DO NAE. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02159 | 11/11/2015 | 7938.00 | 7938.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL, DE ACORDO COMPROC 3653/2015-4, RECURSOS DONAE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02160 | 11/11/2015 | 3893.20 | 3893.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 4061/ 2015-4, RECURSOS FEAS. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 11/11/2015 | 15058.10 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR224/2015, PROC 4017/2015-3, RECURSOS FEAS. | 19202588000194 | MINIMERCADO AUTO BRANCO LTDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02162 | 11/11/2015 | 100.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRASCONF PROC 3666/2015-1, RECURSOIGD SUAS. | 12690950000174 | MARCELO PEREIRA BARBOSA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02163 | 11/11/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NAS JANELAS DE VIDRO DO CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO, CONF PROC 3640/2015-7, RECURSOS FEAS. | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02164 | 11/11/2015 | 858.20 | 858.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEACORDO COM PROC 3163/2015-4,RECURSO IGD BOLSA. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02165 | 11/11/2015 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 210 CRACHAS PARA A 3a CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DE-FICIENCIA, DE ACORDO COM PRO-CESSO 4534/2015-0, RECURSOS DOIGDE. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02166 | 13/11/2015 | 2125.00 | 2125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEACORDO COM PROC 4542/2015-5,RECURSOS DO IGD SUAS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 13/11/2015 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 2.500 CADERNOSDE ANOTACOES PARA A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, CONF PROC 3517/ 2015, RECURSOS DO IGD SUAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02168 | 13/11/2015 | 1061.80 | 1061.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA CASA DOS CONSELHOS, DE ACOR-DO COM PROC 3707/2015-7, RECURSOS IGD SUAS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 18/11/2015 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GAS LIQUEFEITO PARA O NU-CLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL -NAECONF PROC 4206/2015-0, CONTRA-TO 234/2015, RECURSOS DO NAE. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 18/11/2015 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE, CONF PROC 4014/15-0, CONTRATO 214/2015, RECURSOSDO NAE. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 23/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4886/2015.IGDSUAS | 00016153510434 | MARGARIDA MARIA SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 23/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4786/2015.IGDSUAS | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 23/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4786/2015.IGDSUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 23/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4786/2015.IGDSUAS | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 23/11/2015 | 31361.06 | 31361.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DASEDH, CONF CONTRATO 146/2015, PROCESSO 1685/2015-0, CONVITE 03/2015. | 16943568000186 | F E HOLANDA CONSTRUCOES EIRELI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 24/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.5039/2015-1. IGD BOLSA | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 24/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.5039/2015-1. IGD BOLSA | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 24/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.5039/2015-1. IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 24/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.4917/2015-8. IGD SUAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 24/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.5016/2015-0. IGD SUAS. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 24/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.5016/2015-0. IGD SUAS. | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 24/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.5016/2015-0. IGD SUAS. | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 24/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.5048/2015-0. IGD SUAS. | 00015868214234 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 24/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.5045/2015-7. IGD SUAS. | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 24/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.5046/2015-1. IGD SUAS. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 24/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DO N.5047/2015-6. IGD SUAS. | 00048625086420 | MARIA DE FATIMA TAVARES MACIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02188 | 25/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARACOMPLEMENTAR CONTRATO N.055/14POR TER TIDO UMA ANULACAO PORPAGAMENTO INCORRETO. CONFORMEPROCESSO N.4633/2014. RECURSO CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 25/11/2015 | 7890.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTO PERMANENTE DEACORDO COM CONTRATO 079/2015, PROCESSO 164/2014, COM RECURSODO FEAS, SENDO: 06 TELEVISORES 32 POLEGADAS... | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 27/11/2015 | 48763.78 | 48763.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS,REF 16a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO 5191/2015-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02191 | 30/11/2015 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA NA EXECUCAO DOS PROJETOSDO PPCAAM, CONF PROC 5067/20153. | 00056767129453 | MERCIA FELINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02193 | 30/11/2015 | 425.36 | 425.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA ESSA SEDH,DEACORDO COM PROC 2891/2015-3.RECURSOS DO FEAS. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 30/11/2015 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE CERTIFICADOS PARA A III CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOSDA PESSOA COM DEFICIENCIA, DEACORDO COM PROC 4547/2015-8,RECURSOS FEAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 01/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) CONFORME PROCESSO N: 5135/2015.IGDBOLSA. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 01/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) CONFORME PROCESSO N: 5135/2015.IGDBOLSA | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 01/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) CONFORME PROCESSO N: 5135/2015.IGDBOLSA | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 01/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5224/2015. IGDE | 00001387018493 | ILKA TATIANA EVARISTO TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02199 | 03/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONNERS DE ACOR-DO COM PROC 3882/2015-6 IGD BOLSA | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02200 | 03/12/2015 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESSA SEDH CONF PROC 4887/2015-0 - REC. IGD | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02202 | 04/12/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC 3817/2015-3 REFERENTE AQUISICAO DE TONNER | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 10/12/2015 | 7788.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 06 CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT 12.000 BTUS, CONF CONTRATO 080/2015, PROCESSO N 12415, RECURSOS FEAS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 10/12/2015 | 16870.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPARA ESSA SEDH CONF ATA 206/14PROC 3809/2015-9, CONTRATO NR.236/2015, SENDO: 80 ESTABILIZADORES DE 1,5 KVA, COM RECURSOSDO IGD BOLSA. | 13531571000102 | ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02205 | 11/12/2015 | 51364.33 | 51364.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODO CONVENIO N. 1073/MPAS/2003,CONFORME PROC. N0 3982/2015-9. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02206 | 11/12/2015 | 16166.05 | 16166.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODO SERVICO DE ACAO CONTINUADA SAC/2003, CONFORME PROCESSO N05138/2015-0. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02207 | 11/12/2015 | 2021.57 | 2021.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODO CONVENIO 383/MPAS/SEAS/2001CONFORME PROC. N0 5140/2015-7. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER TRANFERENCIA VOLUNTA-RIA AO MUNICIPIO DE JOAO PES-SOA, CONFORME PROCESSO N.3234/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFE- RENCIA VOLUNTARIA AO MUNICIPIODE JOAO PESSOA CONFORME PROCE-SSO N. 2533/2015-2 DO PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER PROJETO COFINANCIAMEN-TO ESTADUAL DA RESIDENCIA IN-CLUSIVA DE TRANSFERENCIA DE RECURSO A PREF. MUN. DE SANTA RITA, CONFORME PROCESSO NR.3233/2015-6. RECURSO FUNCEP | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFE- RENCIA VOLUNTARIA AO MUNICIPIODE JOAO PESSOA CONFORME PROCE-SSO N. 3232/2015-1 DO PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE LADOA DE DENTRO, CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02213 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE AGUA BRANCA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE LAGOA SECACONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE LASTRO, CON-FORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE DONA INES CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02217 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE ALAGOA GRANDE CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE LOGRADOUROCONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18402264000137 | FUNDO MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MAE D AGUACONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MALTA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02221 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE ALAGOA NOVA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO MAMANGUAPE,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MARCACAO,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02224 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12755991000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 11/12/2015 | 11280.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC N 4910/2015, REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL CREAS.RECURSO CREAS. | 00078951364453 | ALCIONE RODRIGUES FELIZARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MARI,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18471204000176 | FUNDO MUNICIPAL DE MARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE DUAS ESTRADACONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 03778238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02229 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE ALCANTIL CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE EMAS. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MASSARANDUBACONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MATARACA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINACIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MATINHAS,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MATO GROSSO,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE ESPERANCA. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MATUREIA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE FAGUNDES. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MOGEIRO,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14441213000163 | FUNDO MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MONTADAS,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MONTE HOREBECONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 17096149000119 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO FREI MARTINHO CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MONTEIRO,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MULUNGU,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE GADO BRAVO. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 20672372000171 | FUNDO MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02245 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PILOES COFORME PROC.5257/2015-5.PROJETOCOFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13660868000160 | FUNDO MUNICIPAL DE PILOES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE NATUBA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE NAZAREZINHO,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE GURJAO. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02249 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME PROCESSO NR.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE IBIARA. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE NOVA OLINDA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02253 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PILOES COFORME PROC.5257/2015-5.PROJETOCOFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE IGARACY. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02255 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE IMACULADA. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE INGA. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02258 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AMPARO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20299023000156 | FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02259 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA CONF.PROC.5257/2015-5 PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02260 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE ITABAIANA. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, CONFORME PROCESSO NR.5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE ITAPORANGA. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE ITAPOROROCA.CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE OLHO D AGUA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02266 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE OLIVEDOS,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. 2ROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18134000000140 | FUNDO MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02268 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PITIMBU COFORME PROC.5257/2015-5.PROJETOCOFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE ITATUBA. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE OURO VELHO,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PARARI,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20593591000165 | FUNDO MUNICIPAL DE PARARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE JACARAU. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PARARI,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE JERICO. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12103110000168 | FUNDO MUNICIPAL DE JERICO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PAULISTA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCACONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 17784175000130 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO PEDRA LAVRADA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO JUAREZ TAVORA AONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PEDRO REGIS,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18300139000116 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO DANTAS PROC.5257/2015-5.PROJETOCOFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO.CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 20554502000171 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PICUI,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE JUNCO SERIDOCONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE PILAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO CARIRI,CONF PROC 5257/2015-5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE JURIPIRANGA.CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PILOES,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13660868000160 | FUNDO MUNICIPAL DE PILOES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE JURU. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PILOEZINHOS,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS CONFORME PROC.5257/2015-5 PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE LAGOA. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02294 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PITIMBU,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE POCINHOS,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE POCO DANTAS,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02298 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02299 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONF PROC.5257/ 2015-5 CONFINANCIAMENTO DO RECURSO FUNCEP | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE POCO JOSEDE MOURA, CONFORME PROCESSO NR.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02301 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO FRANCISCOCONF PROC 5257/2015-5,PROJETO COFINANCIAMENTO-REC FUNCEP | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02302 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TAVARES COFORME PROC.5257/2015-5.PROJ ETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13091306000142 | FUNDO MUNICIPAL DE TAVARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE POMBAL,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PRATA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18206884000109 | FUNDO MUNICIPAL PRATA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02305 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL COFORME PROC.5257/2015-5.PROJETOCOFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PRINC.ISABELCONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02307 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO CARIRI,CONF PROC 5257/2015-5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CAMALAU. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE TACIMA. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 17197555000178 | FUNDO MUNICIPAL DE TACIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02310 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CAPIM. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02313 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIAL CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18210130000114 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CARAUBAS. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02316 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO CARIRI,CONF PROC 5257/2015-5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 20180384000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02319 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA CONFORME PROC.5257/2015-5 PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02320 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CASSERENGUE.CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02324 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02325 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO JOAO DO TIGRE,CONF PROC 5257/2015- PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 12899823000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02328 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRASCONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CATOLE ROCHACONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02330 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DA LAGOA TAPADA PROC 5257/2015-5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CATURITE. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12867598000108 | FUNDO MUNICIPAL DE CATURITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02334 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS CONFORME PROC.5257/2015-5 PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02335 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARAUNA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 01691405000186 | FUNDO MUNICIPAL DE BARAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02336 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DE CAIANA,CONF PROC 5257/2015- 5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CONCEICAO. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02338 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA CONFORME PROC.5257/2015-5 PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CONDADO. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02340 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DE ESPINHARASCONF PROC 5257/2015-5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015.PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CONDE. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02343 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA. CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE TENORIO,CONFORME PROCESSO N.5257/2015.PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CONGO. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02346 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DE PIRANHAS,CONF PROC 5257/2015- 5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE TRIUNFO,CONFORME PROCESSO N.5257/2015.PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14875668000197 | FUNDO MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02348 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 RECURSO FUNCEP | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE UIRAUNA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015.PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02350 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO CONFORME PROC.5257/2015-5 PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 18738944000126 | FUNDO MUNICIAPAL REMIGIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE UMBUZEIRO,CONFORME PROCESSO N.5257/2015.PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015.PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02353 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL. CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02354 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO CONFORME PROC.5257/2015-5 PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 19438309000196 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,CONFORME PROCESSO N.5257/2015.PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02356 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO CARIRI,CONF PROC 5257/2015-5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 12633937000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE COREMAS. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO VISTA SERRANA,CONFORME PROCESSO N.5257/2015.PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ZABELE,CONFORME PROCESSO N.5257/2015.PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE ESPIRITO STOCONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CUBATI. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02363 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02364 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM DE BREJO DO CRUZ. CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CUITE. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02367 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PROC 5257/2015-5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02368 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BERNARDINOBATISTA. CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14569524000102 | FUNDO MUNICIPAL BERNARDINO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CUITE DE MA-MANGUAPE PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 18079808000171 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02370 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DO SABUGI,CONF PROC 5257/2015- 5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CUITEGI. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02372 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTURA. CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02373 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DOS CORDEIROS,CONF PROC 5257/2015-5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CURRUAL CIMACONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CURRAL VELHOCONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02377 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE BOM SUCESSO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02378 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS,CONF PROC 5257/2015- 5-PROJETO COFINANCIAMENTO - RECURSO FUNCEP | 12147288000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE DAMIAO. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02380 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO DOPOCO CONFORME PROC.5257/2015-5PROJETO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18115727000180 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO POCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02381 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REPASSE DE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BONITO DE SANTAFE CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02382 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDECONFORME PROC 5257/2015-5,PRO-JETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE DESTERRO. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02384 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO MIGUELDE TAIPU PROC 5257/2015-5,PRO-JETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14861992000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE DIAMENTE. CONFORME PROCESSO N.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO FUNCEP | 12238409000120 | FUNDO MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02386 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DE STO.ANTONIO CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02387 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02388 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DE STO.ANTONIO CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02389 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SEBAS-TIAO DE LAGOA DE ROCA,CONF PROC 5257/2015,CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13107318000118 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02390 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02391 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02392 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE BREJO DO CRUZ CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02393 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADINHO CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18843101000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02394 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC BREJO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02395 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DESAO FELIX CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02396 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02397 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO COFORME PROC. 5257/2015-5 COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02398 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02399 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC CACIMBA DE AREIA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12703221000105 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02400 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC CACIMBA DE DENTROCONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02401 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTACRUZ CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02402 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBAS CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02403 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02404 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO CAJAZEIRINHASCONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02405 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12818276000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA INES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02406 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA COFORME PROC.5257/2015-5 PROJETO COFIANANCIAMENTO RECURSOFUNCEP | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02407 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02410 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESINA CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19438268000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02412 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DEMANGUEIRA CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02414 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOGARROTES CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02415 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ COFORME PROC. 5257/2015-5 PROJETOCOFINANCIAMENTO RECUR- | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02416 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JOCA CALUDINO CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02417 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANDRE CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18257399000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02418 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA GRANDE COFORME PROC. 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECUR-SO_FUNCEP | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02419 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTINHO CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02420 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO CONFORME PROC.5257/2015-5 .PROJETO DO CONFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02421 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE SERRA REDONDA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02422 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DO ENCONTRO DE FORMACAO COM AS PORTAS ABERTAS DE ENTRADA DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAE ADOLESCENTE AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM/PB, CONF CONTRATO 213/2015, PROC 3015/2015-2, RECURSOS DO FEAS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02424 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE SERTAOZINHO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02425 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02426 | 11/12/2015 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO PARA OS CREAS, CONFOR ME PROC 5253/2015-7, IGD SUAS | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02427 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02428 | 11/12/2015 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM PERSIANAS DEACORDO COM PROC 4078/2015-0, RECURSOS FEAS | 00008572432841 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02429 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLEDADE CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14743316000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02430 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOSSEGO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02431 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SUME CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02432 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02433 | 14/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORS EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT78/2014FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO,CONFORME PROCESSO N:4441/2014-REC.CREAS | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02434 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 135/2014,FIRMADO ENTRE SEDHTATIANA RIBEIRO COSTA, CONF. PROC.4545/14 - CREAS. | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02435 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT4536/14FIRMADO ENTRE SEDH/FABIO F.M.DE ARAUJO, CONFORME PROC.4536/2014. RECURSO CREAS | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02436 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 017/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMANUELLA SILVIA FREITAS CONF. PROC.4550/14 - CREAS. | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02437 | 14/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORS EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT89/2014FIRMADO ENTRE SEDH/ANDREA DE ANDRADE E TENORIO,CONFORME PROCESSO N:4443/2014-REC.CREAS | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02438 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 019/2014,FIRMADO ENTRE SEDHSHERMENIA LIENE DA SILVA CONF PROC.4546/14 - CREAS. | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02439 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT0236/14FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA F.DE FRANCA, CONFORME PROC.4445/2014. RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02440 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 018/2014,FIRMADO ENTRE SEDHDANILO DE FREITAS FERREIRA CONPROC.4545/14 - CREAS. | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02441 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 191/2014,FIRMADO ENTRE SEDHFLAVIA CRISTINA DOS SANTOS CONPROC.4547/14 - CREAS. | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02442 | 14/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORS EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT78/2014FIRMADO ENTRE SEDH/ELINEIDE SOARES DE LIMA A,CONFORME PROCESSO N:4445/2014-REC.CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02443 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 084/2014,FIRMADO ENTRE SEDHRAUL LOPES DO NASCIMENTO CONF PROC.4649/14 - CREAS. | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02444 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 113/2014,FIRMADO ENTRE SEDHGEANE LUCIANA V DE OLIVEIRA PROC.4653/14 - CREAS. | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02445 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 016/2014,FIRMADO ENTRE SEDHCHRISTIANO DAS NEVES V AMORIM PROC.4650/14 - CREAS. | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02446 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 086/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIANE GABRIELA S DE SOUZA PROC.4651/14 - CREAS. | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02447 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT4537/14FIRMADO ENTRE SEDH/MORGANA MICHELLE ARAUJO , CONFORME PROCCESSO4537/2014 REC.CREAS | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02448 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 081/2014,FIRMADO ENTRE SEDHANA RAABE PINHEIRO OLIVEIRA PROC.4652/14 - CREAS. | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02449 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 248/2014,FIRMADO ENTRE SEDHANA PAULA B DOS SANTOS CONF. PROC.4493/14 - CREAS. | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02450 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 004/2014,FIRMADO ENTRE SEDHLUCIA NATALIE P MELO, CONFORMEPROC.4545/14 - CREAS. | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02451 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 268/2014,FIRMADO ENTRE SEDHAMANDA CAMILA H DE ALMEIDA CONPROC.4545/14 - CREAS. | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02452 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 085/2014,FIRMADO ENTRE SEDHANDERSON ALVES DE AMORIM CONF.PROC.4545/14 - CREAS. | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02453 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 005/2014,FIRMADO ENTRE SEDHTENORIO NUNES DE A NOBREGA PROC.4489/14 - CREAS. | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02454 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 104/2014,FIRMADO ENTRE SEDHANTONIO CEZAR FIRMINO, CONF. PROC.4542/14 - CREAS. | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02455 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 101/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARCIA LEITE DE ANDRADE CONF. PROC.4545/14 - CREAS. | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02456 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 103/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIA JUCELI L DE MEDEIROS PROC.4541/14 - CREAS. | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02457 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT4536/14FIRMADO ENTRE SEDH/ESTEVAM M.DA COSTA NETTO,CONF.PROC.4539/2014. RECURSO CREAS | 00000831260408 | ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02458 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 102/2014,FIRMADO ENTRE SEDHAYLA SIQUEIRA BARBOSA, CONF. PROC.4544/14 - CREAS. | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02459 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT 131/14FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANA CUNHA CAVALCANTI ,CONF.PROC.4451/2014. RECURSO CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02460 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 094/2014,FIRMADO ENTRE SEDHELICELY CESARIO FERNANDES CONFPROC.4502/14 - CREAS. | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02461 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.132/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/AGNESDOS SANTOS CAMARA,PROC. 4456/ 2014. RECURSO CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02462 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 117/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJULIA MARIA N B ALENCAR CONF PROC.4499/14 - CREAS. | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02463 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 116/2014,FIRMADO ENTRE SEDHRILANIA RIBEIRO ROLIM, CONF. PROC.4545/14 - CREAS. | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02464 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.130/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIADAS GRACAS.C.DE OLIVEIRA PROC.4455/2014 RECURSO CREAS | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02465 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 114/2014,FIRMADO ENTRE SEDHFRANCISCA FRANCILEUZA D FERNANDES .4503/14 - CREAS. | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02466 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.133/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VALDENIZE CAVALCANTI L.PIRES,CONFORME PROC.4454/2014. REC.CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02467 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 115/2014,FIRMADO ENTRE SEDHBERTHEANE MACIEL SOARES CONF PROC.4545/14 - CREAS. | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02468 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 028/2014,FIRMADO ENTRE SEDHREGILANE MARIA S DANTAS CONF PROC.4494/14 - CREAS. | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02469 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 053/2014,FIRMADO ENTRE SEDHANUSKA DA SILVA BATISTA CONF PROC.4496/14 - CREAS. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02470 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.088/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ REJANE CAVALCANTI.C.MONTEIRO, CONFORME PROC.4534/2014.REC.CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02471 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 137/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJOSEFA IRANEIDE G DA SILVA PROC.4498/14 - CREAS. | 00002385467488 | JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02472 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 291/2014,FIRMADO ENTRE SEDHPABLO JOSE R T MACEDO, CONF. PROC.4497/14 - CREAS. | 00008391463451 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02473 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.071/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ ELIANE C.LIMA ANDRADE,CONF. PROC4535/2014. RECURSO CREAS | 00002138095401 | ELIANE CONCEICAO LIMA DE AMDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02474 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 054/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJOSEFA KELLY C DE FARIAS CONF PROC.4495/14 - CREAS. | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02475 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.068/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIADO SOCORRO ABRANTES, CONF.PROC4513/2014. RECURSO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02476 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 036/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJOSE BERNARDINO JUNIOR CONF. PROC.4429/14 - CREAS. | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02477 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.069/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ REBECCA ROCHA DE LIMA,PROC. 4456/ 2014. RECURSO CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02478 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 039/2014,FIRMADO ENTRE SEDHPATRICIA ALVARENGA LIMA CONF PROC.4428/14 - CREAS. | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02479 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 119/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIA ESTELINA N RAMALHO CONF PROC.4431/14 - CREAS. | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02480 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.070/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ RAQUEL D.ARAUJO, PROC. 4512/ 2014. RECURSO CREAS | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02481 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 037/2014,FIRMADO ENTRE SEDHLEANDRA SINFRONIO PITA CONF. PROC.4430/14 - CREAS. | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02482 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 118/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIA DO SOCORRO FL DA SILVA PROC.4427/14 - CREAS. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02483 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 094/2014,FIRMADO ENTRE SEDHALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO PROC.4458/14 - CREAS. | 00080595553400 | ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO SILVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02484 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.094/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ELANEMARCIA A.DO NASCIMENTO, CONF.PROC.4442/2014. REC. CREAS | 00002364917417 | ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02485 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 194/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJOSEFA DA SILVA SALES, CONF. PROC.4457/14 - CREAS. | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02486 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.045/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ ANALAYS B.CHAVES ,PROC. 4630/ 2014. RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02487 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 058/2014,FIRMADO ENTRE SEDHFRANCISCO ROBERTO ARAUJO CONF PROC.4643/14 - CREAS. | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02488 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.046/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ IRISLANYA W.MAIA ,PROC. 4628/ 2014. RECURSO CREAS | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02489 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 057/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIA DO SOCORRO P DA SILVA PROC.4642/14 - CREAS. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02490 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 077/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA PROC.4639/14 - CREAS. | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02491 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.047/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARCELO VIEIRA, ,PROC. 4632/2014. RECURSO CREAS | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02492 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 024/2014,FIRMADO ENTRE SEDHFRANCISCA EUGENIA RODRIGUES PROC.4640/14 - CREAS. | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02493 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.043/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ ANALUCIA LINHARES CONF.PROC.4629/2014. RECURSO CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02494 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 056/2014,FIRMADO ENTRE SEDHLAURO ROSADO DE OLIVEIRA CONF PROC.4641/14 - CREAS. | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02495 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CT 008/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/OZANAPAULINO SOARES, CONF. PROCESSO4475/2014, REC. CREAS. | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02496 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 142/2014,FIRMADO ENTRE SEDHVIRGINIA HELENA SP LIMA CONF PROC.4590/14 - CREAS. | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02497 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CT 010/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ROSALI GOMES DE CARVALHO CONF. PROC. 4474/2014, REC. CREAS. | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02498 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 330/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIA JOAMA DES PEREIRA CONF PROC.4593/14 - CREAS. | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02499 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CT 009/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/HELIENESILVA DANTAS GOUVEIA CONF PROC4473/2014, REC. CREAS. | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02500 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 238/2014,FIRMADO ENTRE SEDHLUCIANA MARIA C DA S NEPOMUCENO .4589/14 - CREAS. | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02501 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.044/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ THALLYSA THANNAKA DA S.GUIMARAES CONF. RPOC.4631/2014. CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02502 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CT 007/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ROMENIAMOURA SOUSA, CONFOR. PROCESSO 4472/2014, REC. CREAS. | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02503 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 195/2014,FIRMADO ENTRE SEDHELLEN CHRISTINA N FEITOSA CONFPROC.4591/14 - CREAS. | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02504 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORS EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS C/ct 106/2014FIRMADO ENTRE SEDH/ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES,CONFORME PROCESSO N:4450/2014-REC.CREAS | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02505 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 247/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA PROC.4587/14 - CREAS. | 00010508887747 | JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02506 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CT 097/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO M MAGALHAES CONF. PROC. 4477/2014, REC. CREAS. | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02507 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 263/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJESSICA DAIANA F DE FREITAS PROC.4594/14 - CREAS. | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02508 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 035/2014,FIRMADO ENTRE SEDHVANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTE, PROC.4550/14 - CREAS. | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02509 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 034/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIA JOSE SOUSA SILVA, CONF. PROC.4448/14 - CREAS. | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02510 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.041/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO, CONFPROC.4582/2014. CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02511 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 015/2014,FIRMADO ENTRE SEDHKASSANDRA Q BEZERRA , CONF. PROC.4588/14 - CREAS. | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02512 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.040/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ ELIANE NEVES DE ARAUJO PROC.4586/ 2014. RECURSO CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02513 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 013/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJESSYCA DAISE DE A FERREIRA PROC.4592/14 - CREAS. | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02515 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CT 010/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ROSALI GOMES DE CARVALHO, COF. PROC. 4474/2014, REC. CREAS. | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02517 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CT 009/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/HELIENESILVA D. GOUVEIA. CONF. PROCE.4473/2014, REC. CREAS. | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02519 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONT. 007/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ROMENIA SOUSA, CONF. PROCESSO 4472/2014. REC. CREAS. | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02521 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONT.097/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/MARIADO SOCORRO M. DE MAGALHAES, CONF. PROC.4477/2015, REC. CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02522 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 100/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/MARIAGERALDA A DE A. OLIVEIRA, CONFPROC. 4480/2014, REC. CREAS. | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02523 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 098/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/SAMYARAYAMME OLIVEIRA LINS, CONFOR.PROC. 4478/2014, REC. CREAS. | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02524 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 125/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJULIENE BEZERRA DE ARAUJO PROC.4508/14 - CREAS. | 00004284018485 | JULIENE BEZERRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02525 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 033/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA, PROC.4550/14 - CREAS. | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02526 | 14/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 127/2014,FIRMADO ENTRE SEDHANA PAULA ALMEIDA ARAUJO PROC.4510/14 - CREAS. | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02527 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 032/2014,FIRMADO ENTRE SEDHIREZILDA AVELINO DE SOUSA CONFPROC.4550/14 - CREAS. | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02528 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 124/2014,FIRMADO ENTRE SEDHGABRIELA NOGUEIRA EDUARDO PROC.4545/14 - CREAS. | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02529 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 138/2014,FIRMADO ENTRE SEDHGLEYSON DA SILVA BARBOSA, CONFPROC.4635/14 - CREAS. | 00003424036480 | GLEYSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02530 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 126/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIA RAQUEL SILVA,CONFORME PROC.4506/14 - CREAS. | 00005153970400 | MARIA RAGUEL SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02531 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 026/2014,FIRMADO ENTRE SEDHEDULCILEA REGINA MICHELLE ALVEPROC.4634/14 - CREAS. | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02532 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 123/2014,FIRMADO ENTRE SEDHOLIMPIO DE MORAES ROCHA CONF PROC.4507/14 - CREAS. | 00005070621408 | OLIMPIO DE MORAIS ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02533 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.027/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIANAYARA M.MATIAS ,PROC. 4584/ 2014. RECURSO CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02534 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 122/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJANAINA LUCENA DO NASCIMENTO. PROC.4636/14 - CREAS. | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02535 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 099/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS , CONFPROC. 4480/2014, REC. CREAS. | 00008687591470 | NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02536 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 080/2014,FIRMADO ENTRE SEDHFABIANA PEDROSA DE SOUZA CONF PROC.4646/14 - CREAS. | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02537 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.042/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ VITORIA M.C.MEDEIROS ,PROC. 4585/ 2014. RECURSO CREAS | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02538 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 122/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA PROC.4637/14 - CREAS. | 00008255732462 | JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02539 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 073/2014,FIRMADO ENTRE SEDHJOSE MAVIAVEL ELDER F SOUSA PROC.4645/14 - CREAS. | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02540 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 110/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELO JORGE DE LIMA CONFORME PROC. 4469/2014, REC. CREAS. | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02541 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 109/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMONICA ALCANTARA DE CARVALHO PROC.4647/14 - CREAS. | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02542 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CT.076/14FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA, CONFORMEPROC.4583/2014 .CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02543 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 055/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARCELLA JOSE DA COSTA CONF. PROC.4633/14 - CREAS. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02544 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 074/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIA DE FATIMA ALVES, CONF. PROC.4644/14 - CREAS. | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02545 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 111/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/ RENATA S. PEREIRA DOS SANTOS, CONFPROC. 4461/2014, REC. CREAS. | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02546 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 072/2014,FIRMADO ENTRE SEDHLUCIANA SEVERO DE MACEDO CONF PROC.4648/14 - CREAS. | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02547 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 090/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/JUSSARA DANTAS DA SILVA, CONFORME PROC. 4459/2014, REC. CREAS. | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02548 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 079/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA PROC.4571/14 - CREAS. | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02549 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 187/2014,FIRMADO ENTRE SEDHHELANNE MARQUES OLIVEIRA CONF PROC.4570/14 - CREAS. | 00001183271433 | HELANNE MARQUES OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02550 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 112/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE CASSIMIRO LEITE, CONFORME PROC. 4460/2014, REC. CREAS. | 00007279799493 | JOSE CASSIMIRO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02551 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 108/2014,FIRMADO ENTRE SEDHFRANCISCO ASSIS TOSCANO CONF PROC.4574/14 - CREAS. | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE B. JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02552 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 134/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES, CONFPROC. 4470/2014, REC. CREAS. | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02553 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 170/2014,FIRMADO ENTRE SEDHMARIA DO SOCORRO DA SILVA CONFPROC.4573/14 - CREAS. | 00003438921464 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02554 | 14/12/2015 | 3600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 107/2014,FIRMADO ENTRE SEDHNATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA PROC.4572/14 - CREAS. | 00008749257463 | NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02555 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 052/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/ WANYNE LUCAS MEIRA, CONFORME PROC. 4480/2014, REC. CREAS. | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02556 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 138/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO, CONF PROC. 4480/2014, REC. CREAS. | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02557 | 14/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 050/2014.FIRMADO ENTRE SEDH/SILVIAMARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA CONPROC. 4486/2014, REC. CREAS. | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02558 | 14/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPEAS COM CONT. 051/2014. FIRMADO ENTRE SEDH/TATHIANEY KARINE NUNES DE SOUSA CONPROC. 4484/2014 REC. CREAS. | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02559 | 15/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 168/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FIRMINO LEITE CALDAS,CONF PROC 4581/2014- CREAS | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02560 | 15/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 297/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOLORES DOS NASCIMENTO PROC 4576/2014,- CREAS | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02561 | 15/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 093/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/EDNELTON HELYONEB PEREIRA PROC 4579/2014- CREAS | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02562 | 15/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 031/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CARLOS AUGUSTO DA S NASCIMENTO 4580/2014- CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02563 | 15/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 030/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA ZELMA DE LIMA,CONF PROC 4577/2014-CREAS | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02564 | 15/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 064/2014,FIRMA-DO ENTRE SEDH/JUSSARA MARIA P M LEITE,CONF PROC 4439/2014- CREAS | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02565 | 15/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 066/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ROSIMERE CARMEM M DE QUEIROZ,CONF PROC 4438/2014 - CREAS | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02566 | 15/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 065/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LIZZIANE NEGRO- MONTE AZEVEDO ONF PROC 4437/2014 - CREAS | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02567 | 15/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 067/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VALERIA MELO AL-VES,CONF PROC 4438/2014 CREAS | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02568 | 15/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 063/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/SILVANIA CASSIA M JERONIMO CONF PROC 4440/2014- CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02569 | 15/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 107/2014,FIRMADO ENTRE SEDHNATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA PROC.4572/14 - CREAS. | 00008749257463 | NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02570 | 15/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 128/2014,FIRMA-DO ENTRE SEDH/CAMILA PINHEIRO XAVIER,CONF PROC 4538/2014- CREAS | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 02693 | 15/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS C/CONT. 127/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA PAULA ALMEIDA DE ARAUJO,CONF. PROCESSO 4510/2014, REC. CREAS. | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 16/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO 5495/2015.CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 16/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO 5495/2015.CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 16/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO 5495/2015.CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 16/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO 5495/2015.CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 16/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO 5495/2015.CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 16/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO 5495/2015.CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 16/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO 5495/2015.CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 16/12/2015 | 124000.00 | 46500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 353/2014 DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA OS CREAS, DE ACORDOCOM PROC 2075/2015-2, COM RE-CURSOS DO CREAS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02773 | 17/12/2015 | 26447.29 | 26447.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODO PROGRAMA AGENTE JOVEM - AJ/2004, CONFORME PROCESSO N0 5540/2015-8. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE AGUA BRAN-CA, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE ALAGOA GRAN-DE, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ALAGOA NO-VA, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ALAGOINHACONFORME PROCESSO NR.5275/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12755991000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ALCANTILCONFORME PROCESSO NR.5275/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ALGODAO DEJANDAIRA, CONFORME PROCESSO N.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ALHANDRACONFORME PROCESSO NR.5275/2015PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE AMPAROCONFORME PROCESSO NR.5275/2015PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20299023000156 | FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CONGO CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE COREMAS CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONFORME PROCESSO N. 5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CUBATI. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CUITE. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME PROCESSO N5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18079808000171 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CUITEGI CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Convite | 02791 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE CURRAL VELHOCONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE DAMIAO CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE DESTERRO CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE DIAMANTE CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12238409000120 | FUNDO MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE DONA INES CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE DUAS ESTRADACONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE EMAS. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE ESPERANCA CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE FAGUNDES CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE FREI MARTIN-HO, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE GADO BRAVO. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20672372000171 | FUNDO MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE GURJAO. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE IBIARA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE IGARACY. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE IMACULADA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE INGA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE ITABAIANA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE ITAPORANGA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MARCACAO CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MARI. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18471204000176 | FUNDO MUNICIPAL DE MARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS.CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 03778238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MASSARANDUBACONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MATARACA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MATINHAS. DE, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MATO GROSSO.CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MATUREIA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MOGEIRO. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14441213000163 | FUNDO MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MONTADAS. DE, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MONTE HOREBECONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 17096149000119 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02855 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE AGUA BRANCA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MONTEIRO. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02857 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE ALAGOA GRANDE CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02858 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE AGUA BRANCA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02859 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12755991000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02860 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02861 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUN ALGODAO DE JANDAIRACONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02863 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE NATUBA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02865 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AMPARO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20299023000156 | FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02866 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE NAZAREZINHO.CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE NOVA FLORES-TA, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02869 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02870 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE NOVA OLINDA.CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02872 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE NOVA PALMEI-RA, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02874 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02875 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIAL CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18210130000114 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE OLHO DAGUA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02877 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE OLIVEDOS. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. | 18134000000140 | FUNDO MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02879 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE OURO VELHO. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02881 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE CONDADO CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJERO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PARARI. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20593591000165 | FUNDO MUNICIPAL DE PARARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02883 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DO CONGO CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJERO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PASSAGEM. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02885 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE COREMAS CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJERO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PAULISTA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCACONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 17784175000130 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02888 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPI-RITO SANTO CONF. PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PEDRA LAVRA-DA, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PEDRO REGIS CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18300139000116 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02891 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE SUME CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02892 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE CUBATI CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PIACO. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02894 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE TAPEROA CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PICUI. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02896 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE CUITE CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJERO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Convite | 02897 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE PILAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02898 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE TAVARES CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13091306000142 | FUNDO MUNICIPAL DE TAVARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PILOES. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13660868000160 | FUNDO MUNICIPAL DE PILOES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02900 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PILOEZINHOS.CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02902 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. CUITE DE MAMANGUAPECONF. PROC. 5257/15-5 PROJ. COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 18079808000171 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02903 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE TENORIO CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02904 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE CUITEGI CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA.CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE POCINHOS. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02907 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE TRIUNFO CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14875668000197 | FUNDO MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE POCO DANTAS.CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02909 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02910 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE CURRAL DE CIMA CONF. PROC. 5257/215-5 PROJ.COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE POCO DE JOSEDE MOURA, CONFORME PROCESSO N.5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02913 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. CURRAL VELHO CONF. PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02914 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE UMBUZEIRO CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE PRATA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18206884000109 | FUNDO MUNICIPAL PRATA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02916 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE DAMIAO CONF. PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/MUNICIPIO DE PRINCESA ISA- BEL CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02918 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE VARZEA CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02919 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO VIEIROPOLISCONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE QUIXABA. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Convite | 02921 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE REMIGIO. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18738944000126 | FUNDO MUNICIAPAL REMIGIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02922 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS,CONFORME PROC 5257/20-15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02923 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE DESTERRO CONFPROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02924 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICI.VISTA SERRANA CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO DE RIACHAO. CONFORME PROCESSO NR.5275/ 2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19438309000196 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO CONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02927 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE DIAMANTE CONFPROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12238409000120 | FUNDO MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO RIACHAO DO PO-CO, CONFORME PROCESSO NR.5275/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18115727000180 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO POCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02929 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ZAMBELE CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02930 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE DONA INES CONF. PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADINHOCONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 18843101000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02932 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DESAO FELIX CONF. PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA MUNICIPIO RIACHO DE SANTOANTONIO, CONFORME PROCESSO N. 5257/2015. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 17/12/2015 | 14866.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA,CONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02935 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DUAS ESTRADAS CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZCONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02937 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BANANEIRASCONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02938 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE EMAS CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02939 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA,CONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02940 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA INESONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12818276000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA INES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02941 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BARAUNA CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 01691405000186 | FUNDO MUNICIPAL DE BARAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02942 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA CONFORM,E PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA,CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02944 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA,CONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 19438268000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02945 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE ESPERANCA CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02946 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BARRA DESANTANA CONF.PROC.5257/2015-5.PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02947 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE FAGUNDES CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02948 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DEMANGUEIRA CONF PROC 5257/20-15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02949 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. FREI DAMIAO CONF. PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02950 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE GADO BRAVO CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 20672372000171 | FUNDO MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02951 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE GURJAO CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02952 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOGARROTE,CONFORME PROC 5257/20-15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02953 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE IBIARA CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02954 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTAREM CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02955 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE IGARACY CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02956 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTO AN- DRE,CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 18257399000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02957 | 17/12/2015 | 14866.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE IMACULADA CONF. PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02958 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTI-NHO,CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02959 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02960 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE INGA CONF. PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO DOMIN-GOS DE POMBAL PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02962 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE B.DE SAO MIGUEL CONF.PROC.5257/2015-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02963 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO DOMIN-GOS DO CARIRI PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02964 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE ITABAIANA CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02965 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BELEM CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02966 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO,CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02967 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE ITAPORANGA CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02968 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BELEM DOBREJO DO CRUZ CONF. PROC. 5257/2015-5.PROJETO COFINANCIAMETO RECURSO FUNCEP | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02969 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BERNARDINOBATISTA CONF.PROC.5257/2015-5 PROJETO COFINANCIANENTO RECURSO FUNCEP | 14569524000102 | FUNDO MUNICIPAL BERNARDINO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02970 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 20180384000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02971 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE PROC 5257/20-15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02972 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONF. PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02973 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE CONF PROC 5257/20-15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12899823000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02974 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BONITO DESANTA FE PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02975 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA PROC 5257/20-15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02976 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02977 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. ITAPOROROCA CONF. PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02978 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02979 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE ITATUBA CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02980 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA CONF PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02981 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BREJO DOCRUZ PROCESSO.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02982 | 17/12/2015 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA VOLUNTA-RIA AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONFORME PROC 3234/2015DO PROJETO COFINANCIAMENTO COMRECURSO DO FUNCEP | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 02983 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE JACARAU CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02984 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE JERICO CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12103110000168 | FUNDO MUNICIPAL DE JERICO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02986 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. JUAREZ TAVORA CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02987 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS CONF PROC 5257/20-15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02988 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CABACEIRASCONFORME PROC.5257/2015-5. PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO FUNCEP | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02989 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE JUAZEIRINHO CONFPROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 20554502000171 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02990 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO B DO CRUZ CON PROC 5257/20-15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02991 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. JUCO DO SERIDO CONFPROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02992 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI CONF PROC 5257/2015PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02993 | 17/12/2015 | 14866.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE JURIPIRANGA CONFPROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02994 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02995 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONF. PROC.5257/15-5 PROJETO COFINANCIAMENTO RE CURSO FUNCEP | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02996 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE JURU CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02997 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE LAGOA CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02998 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS CONF PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12147288000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 02999 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. LAGOA DE DENTRO CONPROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03000 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDECONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03001 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE LAGOA SECA CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03002 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO MIGUELDE TAIPU CONF PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 14861992000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03003 | 17/12/2015 | 14866.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE LASTRO CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03004 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE LOGRADOURO CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 18402264000137 | FUNDO MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03005 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SEBAS-TIAO LAGOA ROCA PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 13107318000118 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03006 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE MAE DAGUA CONF. PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03007 | 17/12/2015 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TRANFERENCIA VOLUNTARIA AO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 3232/2015-1 DO PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO DO FUNCEP | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03008 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNICIPIO DE MALTA CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03009 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO VICEN-TE DO SERIDO PROC 5257/20-15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03010 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOP/O MUNIC. DE MAMANGUAPE CONF.PROC. 5257/2015-5, PROJETO COFINANCIAMENTO REC. FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03011 | 17/12/2015 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TRANFERENCIA VOLUNTARIA AO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 2533/2015-2 DO PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO DO FUNCEP | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03012 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03013 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ,CONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03014 | 17/12/2015 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TRANFERENCIA VOLUNTARIA AO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 3233/2015-6 DO PROJETO COFINANCIAMENTO. RECURSO DO FUNCEP | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03015 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA GRANDE,CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03016 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA,CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03017 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DEAREIA CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 12703221000105 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03018 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DEDENTRO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5. PROJ. COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03019 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBAS CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJ. COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03020 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 00009671917429 | LUNARA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03021 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRI-NHAS CONFORME PROC.5257/2015-5PROJ. COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03022 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERTAOZI--NHO , CONF PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03023 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAMALAU CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJ. COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03024 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO CONFORME PROC 5257/2015 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03025 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAPIM CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJ. COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03026 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA CONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03027 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLEDADE CONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 14743316000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03028 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARAUBAS CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03029 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOSSEGO CONFORME PROC 5257/20- 15,PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03030 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO D CASSERENGUECONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJ. COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03031 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CATINGUEIRA CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJ. COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03032 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA CONF. PROC. 5257/2015-5 PROJ. COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03033 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATURITE CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJ. COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 12867598000108 | FUNDO MUNICIPAL DE CATURITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03034 | 17/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO CONFORME PROCESSO 5257/2015-5 PROJ. COFINANCIAMENTO RECURSO DO FUNCEP | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03035 | 18/12/2015 | 31550.00 | 31550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM SERVICO DECONFECCAO DE 5.000 PLAQUETES NO DECENAL-PRE E 5.000 LIVROS PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 18/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5562/2015-4. CREAS | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 18/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5561/2015-4. CREAS | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 18/12/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2015-0. IGD SUAS | 00006160636448 | ROBERTA CHAVES SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 18/12/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2015-0. IGD SUAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 18/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5570/2015-9.CREAS | 00015868214234 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 22/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. REC. IGDPBF | 00004186262438 | JERONIMO ITALIANO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 22/12/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. RECURSO IGDPBF | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 22/12/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. RECURSO IGDPBF | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 22/12/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. RECURSO IGDPBF | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 22/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. RECURSO IGDPBF | 00041459121449 | VALDINETE VELOSO CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 22/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. RECURSO IGDPBF | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 22/12/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. RECURSO IGDPBF | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 22/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. RECURSO IGDPBF | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 22/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. RECURSO IGDPBF | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 22/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. RECURSO IGDPBF | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 22/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5616/2015-7. RECURSO IGDPBF | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 23/12/2015 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS PATRONAL, REFERENTE AOTECNICOS DO CREAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03055 | 28/12/2015 | 33625.16 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 083/2015, DE ACOR-DO COM PROC 586/2015, RECURSOSDO FEAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 03057 | 28/12/2015 | 14866.30 | 14866.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA CONFORME PROC 5257/2015 PROJETO COFINANCIAMENTO REC FUNCEP | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03058 | 28/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO042/2015, COMPLEMENTANDO A NE688/2015, CONFORME PROCESSO N.308/2015. RECURSO CREAS | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03059 | 28/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHEMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.045/2012, COMPLEMENTADO A NE688/2015, CONFORME PROCESSO N.492/2015. RECURSO CREAS | 00002583956485 | INGRID DE SOUZA ROZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03060 | 28/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC N 4441/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO,CREAS/2015 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03061 | 29/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORS EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT89/2014FIRMADO ENTRE SEDH/ANDREA DE ANDRADE E TENORIO,CONFORME PROCESSO N:4443/2014-REC.CREAS | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03062 | 29/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORS EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT95/2014FIRMADO ENTRE SEDH/ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO CONFORME PROCESSO N:4445/2014-REC.CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 29/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5683/2015-9. IGD BOLSA | 00030703662449 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 29/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5683/2015-9. IGD BOLSA | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 29/12/2015 | 49213.34 | 49213.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS,REF 17a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO 5698/2015-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 29/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5710/2015-2. IGD BOLSA | 00008660593421 | DIEGO JOSE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 30/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5730/2015-0. IGD BOLSA | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5730/2015-0. IGD BOLSA | 00041459121449 | VALDINETE VELOSO CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 30/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5732/2015.IGDBOLSA | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 30/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5732/2015.IGDBOLSA | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 30/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5732/2015.IGDBOLSA | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 30/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5739/2015-0. IGD BOLSA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5738/2015-6 COM RECURSO IGD - BOLSA | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 30/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5739/2015-0. IGD BOLSA | 00066066875434 | MARIA LIEGINA FLORENCIO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 30/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5739/2015-0. IGD BOLSA | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 30/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5738/2015-6 COM RECURSO IGD - BOLSA | 00000078113490 | ANDERSON MARINHO DE ALAMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 30/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5738/2015-6 COM RECURSO IGD - BOLSA | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:S/N 2015 IGDBOLSA | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5738/2015-6 COM RECURSO IGD - BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 30/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5739/2015-0. IGD BOLSA | 00005089256497 | RAFAELA LUCENA DE SOUSA SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 30/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5728/2015.IGDBOLSA | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 30/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5739/2015-0. IGD BOLSA | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 30/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5726/2015-3 COM RECURSO IGD - BOLSA | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 30/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5739/2015-0. IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 30/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5728/2015.IGDBOLSA | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 30/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5726/2015-3 COM RECURSO IGD - BOLSA | 00001009573403 | ADRIANA NOBREGA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 30/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5739/2015-0. IGD BOLSA | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 30/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5726/2015-3 COM RECURSO IGD - BOLSA | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 30/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5724/2015.IGDBOLSA | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5724/2015.IGDBOLSA | 00002189044448 | KALINA LIGIA DE LUCENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5724/2015.IGDBOLSA | 00054969999449 | JOSEILTON ALVES ALBINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 30/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5739/2015-0. IGD BOLSA | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5729/2015-7. IGD BOLSA | 00006429040496 | GILIAN KAROLINE OLIVEIRA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 30/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5725/2015.IGDBOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 30/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5725/2015.IGDBOLSA | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5725/2015.IGDBOLSA | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5729/2015-7. IGD BOLSA | 00004794251408 | ANA CARLA DIAS DE LUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 30/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5731/2015.IGDBOLSA | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 30/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5729/2015-7. IGD BOLSA | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C PAGAMENTO DE DIARIASCONF PROC 5727/2015-8,REC IGD BOLSA | 00006050467439 | NATHALIA MATHEUS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 30/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5731/2015.IGDBOLSA | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 30/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:5728/2015.IGDBOLSA | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 30/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5739/2015-0. IGD BOLSA | 00005874512462 | DIEGO SERRANO FRANCA DE ARAUJO |
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Última atualização: 10/06/2024