| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 30/01/2015 | 23024.75 | 23024.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES JANEIRO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00002 | 30/01/2015 | 21004.95 | 21004.95 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS REF.PROVISAO 13 SAL. PARCELA 1/12 AVOS. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00003 | 30/01/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE JANEIRO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 30/01/2015 | 4894.21 | 4894.21 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 01/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 30/01/2015 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES JAN/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00006 | 06/02/2015 | 339.56 | 339.56 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM ENERGIA DO MES DE JA-NEIRO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00007 | 06/02/2015 | 406.21 | 406.21 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DAFUNES NO MES DE JANEIRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR SECRETARIA EXECUTIVA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS CULTURAIS. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR P/CONDUZIR A PRESIDENTE A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE APRE-SENTACAO DO NOVO SIAF. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A O VEICULO LOCADO A ESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR PRESIDENTE A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSS JUNTO A SEFIN. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00013 | 23/02/2015 | 418.49 | 418.49 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE JANEIRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 23/02/2015 | 1950.00 | 1950.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM ANIMACAO DE EVENTOS CARNAVALESCOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 15032806000139 | ORQUESTRA OS AMANTES DA LIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00015 | 23/02/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE RETELHAMENTO DA HEMEROTECA MANTIDA POR ESTA FUNDACAO. | 19359364000190 | MARCIO DO NASCIMENTO WANDERLEY |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEFIN | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE CULTURA | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM DIVERSAS SECRETARIAS DE GOVERNO. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EM DIVERSAS SECRETARIAS DE GOVERNO. | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR DIRETOR PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO EM DIVERSAS SE-CRETARIAS DE GOVERNO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 25/02/2015 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SONORIZACAO DE EVENTOCARNAVALESCO PROMOVIDO POR ES-TA FUNDACAO. | 17277912000108 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR A PRESIDENTE DESTEORGAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GOVERNAMENTAL. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 25/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO GOVERNAMENTAL. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00024 | 25/02/2015 | 21324.75 | 21324.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES FEVEREIRO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00026 | 25/02/2015 | 4520.21 | 4520.21 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 02/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00027 | 25/02/2015 | 4519.90 | 4519.90 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS REF.PROVISAO INSS PARCE-LA 1/12 AVOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00029 | 25/02/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE FEVEREIRO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00030 | 25/02/2015 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES FEVEREIRO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00031 | 02/03/2015 | 415.24 | 415.24 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DAFUNES NO MES DE FEVEREIRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00032 | 02/03/2015 | 178.70 | 178.70 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM ENERGIA DO MES DE FE-VEREIRO DE DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00033 | 02/03/2015 | 301.14 | 301.14 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE FEVEREIRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00034 | 02/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MONITORA- MENTO DAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00035 | 04/03/2015 | 370.00 | 370.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDA-CAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00036 | 04/03/2015 | 846.00 | 846.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARARESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSAO VEICULO LOCADO A ESTE ORGAOJUNTO A GECOV. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA DESPACHAR COM DIVERSOS OR- GAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 19/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR ARTISTA PARA SE A-PRESENTAR EM EVENTO REALIZADO POR ESTA FUNDACAO EM PATOS. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00040 | 19/03/2015 | 700.00 | 700.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO DE ARTISTA EM EVENTO REALIZADO POR ES-TA FUNDACAO. | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 20/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA FUNDACAO JUNTO AO IPHAEP. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00042 | 20/03/2015 | 3467.25 | 3467.25 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO PARA REFOR-MA NA HEMEROTECA DESTA FUNDA- CAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00043 | 24/03/2015 | 113.25 | 113.25 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE MARCO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00044 | 24/03/2015 | 223.69 | 223.69 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00045 | 24/03/2015 | 196.27 | 196.27 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO NOMES DE MARCO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 25/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO EM MUSEU DA CAPITAL DO ESTADO. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETORES_PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VISITAS AMUESEUS DA CAPITAL. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VI-SITA A MUSEUS E BIBLIOTECAS DACAPITAL. | 00059196190400 | MARIA DO SOCORRO SANTANA RAMOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VI-SITA A MUSEUS E BIBLIOTECAS DACAPITAL. | 00006811766441 | IURI DE MEDEIROS ARAUJO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VI-SITA A MUSEUS E BIBLIOTECAS DACAPITAL. | 00009056613464 | RAFAEL DA COSTA ARAUJO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 26/03/2015 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE DESTA FUNDACAO. | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00052 | 27/03/2015 | 26134.58 | 26134.58 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES MARCO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00054 | 27/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE MARCO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00055 | 27/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES MARCO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00056 | 27/03/2015 | 4810.63 | 4810.63 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 03/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 06/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SONORIZACAO EM EVENTOALUSIVO AO DIA DA MULHER PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 17277912000108 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 06/04/2015 | 270.00 | 270.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00072602961434 | BIANK DE ALMEIDA BEZERRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00060 | 07/04/2015 | 1084.00 | 1084.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE E- VENTOS DA SEMANA DA MULHER PROMOVIDA PELA FUNES. | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00061 | 07/04/2015 | 560.00 | 560.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00062 | 07/04/2015 | 222.19 | 222.19 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE MARCO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00063 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MONITORA- MENTO DAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO NO MES DE MARCO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00065 | 09/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNERS DESTA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 09/04/2015 | 415.00 | 415.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES DE INCENDIO E SINA-LIZACAO DE EMERGENCIA PARA E- VENTOS. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00067 | 10/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR ARTISTA CATIA DE FRANCA A SALGUEIRO-PE. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA FUNDACAO JUNTO AO CENTRO CULTURAL DO BNB. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOSAO VEICULO LOCADO A ESTA FUNDACAO JUNTO A GECOV. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00070 | 14/04/2015 | 422.84 | 422.84 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO NOMES DE ABRIL DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00071 | 14/04/2015 | 699.37 | 699.37 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOSPAES BOLOS E AFINS PARA COQUE-TEIS E LANCHES DE EVENTOS REA-LIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00072 | 22/04/2015 | 357.60 | 357.60 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL REFERENTE AO ANO 2015. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00073 | 24/04/2015 | 545.18 | 545.18 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE ABRIL DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETOR PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CEN- TRO ADM E IPHAEP. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO_AO IPHAEP. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 24/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA RESOLVER ASSUNTO PARA DESPACHAR JUNTO AO SEC DE CULTURA. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 24/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA DESPACHAR COM SEC DE CULTU-RA DO ESTADO. | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00078 | 24/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIAEM EVENTO REALIZADO POR ESTA FUNDACAO ALUSIVO AO DIA DA MU-LHER. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00079 | 28/04/2015 | 22183.41 | 22183.41 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES ABRIL/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00080 | 28/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE ABRIL/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00082 | 28/04/2015 | 4709.11 | 4709.11 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 04/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00084 | 28/04/2015 | 354.00 | 354.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES ABRIL/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00085 | 05/05/2015 | 195.51 | 195.51 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE ABRIL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00086 | 05/05/2015 | 260.00 | 260.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E REPARO EM IMPRESSO-RA DESTA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00087 | 08/05/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO DE BANDAINSTRUMENTAL EM EVENTO REALIZADO POR ESTA FUNDACAO. | 15032806000139 | ORQUESTRA OS AMANTES DA LIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00088 | 11/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO COMEMORATIVO DE ANI-VERSARIO DESTA FUNDACAO. | 13690475000107 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00089 | 12/05/2015 | 386.00 | 386.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO NOMES DE ABRIL DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00090 | 12/05/2015 | 94.11 | 94.11 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE MAIO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00091 | 19/05/2015 | 1349.00 | 1349.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EVENTO COMEMORATIVO DOANIVERSARIO DA FUNES E ABRIL CULTURAL PROMOVIDO PELA FUNES. | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00092 | 21/05/2015 | 862.00 | 862.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00093 | 21/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE ARRANJO DE FLORES PARA EVENTO REALIZA-DO POR ESTA FUNDACAO. | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00094 | 21/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM IMPRESSAO DE GIBIS E CONVITES PARA SEMANA DE MUSEUSA QUAL ESTA FUNDACAO E PARTICIPANTE. | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00095 | 22/05/2015 | 3316.00 | 3316.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA- MENTO DIVERSOS DE INFORMATICA PARA DEPARTAMENTOS DESTA FUNDACAO. | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E INFORMATICA LTDA-ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00096 | 22/05/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA ESTA FUNDA- CAO. | 18795991000101 | LEONARDO GOMES DOS SANTOS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00097 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00098 | 27/05/2015 | 23459.68 | 23459.68 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES MAIO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00099 | 27/05/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE MAIO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00101 | 27/05/2015 | 4989.89 | 4989.89 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 05/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00103 | 27/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES MAIO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00104 | 29/05/2015 | 1035.00 | 1035.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZA- CAO NAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO. | 19477211000148 | ANTONIO LISBOA DE FREITAS ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00105 | 29/05/2015 | 1070.00 | 1070.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORRO DE GESSO PARA AHEMEROTECA MANTIDA POR ESTA FUNDACAO. | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA-ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00106 | 03/06/2015 | 1900.00 | 1900.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 00391511000181 | INSDRUSTRIA DE CONFCC KG FASHION LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00107 | 05/06/2015 | 139.46 | 139.46 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE JUNHO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00108 | 05/06/2015 | 209.54 | 209.54 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE JUNHO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00109 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETORES PARA REUNIAO E DESPACHO EM DIVERSOS ORGAOS DA ADM ESTADUAL. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00110 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONVOCADA PELA SEAD. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00111 | 08/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA DESPACHAR COM DIVERSAS SE- CRETARIAS DO ESTADO. | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00112 | 08/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA DESPACHAR COM DIVERSAS SE-CRETARIAS DO ESTADO. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00113 | 10/06/2015 | 404.24 | 404.24 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE MAIO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00114 | 10/06/2015 | 1720.00 | 1720.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C HOSPEDAGEM DE PARTICI- PANTES DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 11600432000150 | MELQUIADES HOTEL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00115 | 10/06/2015 | 980.00 | 980.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIVULGACAO E ANIMACAODE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 20324225000100 | HUGO LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00116 | 11/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO POR ESTA FUNDACAO. | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00117 | 11/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00118 | 11/06/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE PALCO PARAREALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00119 | 12/06/2015 | 720.00 | 720.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00120 | 12/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE GERADOR DEENERGIA PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA FUNDACAO. | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00121 | 12/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO EXTERNO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00122 | 15/06/2015 | 800.00 | 800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE FILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTAFUNDACAO. | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETOR PARA REUNIAO JUNTO A SECULT. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SECULT. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 18/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SECULT | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00127 | 19/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MONITORA- MENTO DAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO NOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00128 | 19/06/2015 | 592.50 | 592.50 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELETRIO E HIDRAULICO PARA REPAROS EM INSTALACOES DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00129 | 19/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNERS DESTA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00130 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO DE FAIXAS E CRACHAS PARA ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00131 | 19/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAOEM COMPUTADORES DESTA FUNDACAO | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00132 | 19/06/2015 | 196.40 | 196.40 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM MATERIAL P PINTURA EMDEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00134 | 19/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS PARA EVEN-TOS DESTA FUNDACAO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00135 | 26/06/2015 | 22612.74 | 22612.74 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES JUNHO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00136 | 26/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE JUNHO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00139 | 26/06/2015 | 4803.55 | 4803.55 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 06/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00140 | 26/06/2015 | 444.00 | 444.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES JUNHO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIERTORES PARA PARTICIPAR DE REUINAO JUNTO A SE-CULT. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SECULT. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 03/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SECULT. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00144 | 16/07/2015 | 109.98 | 109.98 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE JULHO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00145 | 16/07/2015 | 391.14 | 391.14 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE JUNHO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00146 | 16/07/2015 | 273.66 | 273.66 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE JULHO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 20/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETOR PARA REUNIAO JUNTO A SECULT. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 20/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SECULT. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 24/07/2015 | 500.00 | 500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS DE DIAGRAMACAO GRAFICA PARA ESTA FUNDACAO. | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00150 | 24/07/2015 | 170.00 | 170.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNERS DESTA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00151 | 24/07/2015 | 490.00 | 490.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 11600432000150 | MELQUIADES HOTEL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00152 | 24/07/2015 | 515.00 | 515.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM IMPRESSAO DE CARTAZESE PANFLETOS PARA EVENTOS DESTAFUNDACAO. | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 24/07/2015 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SONORIZACAO PARA APRESENTACAO MUSICAL PROMOVIDA PORESTA FUNDACAO. | 17277912000108 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00154 | 24/07/2015 | 410.00 | 410.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE DI-VERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00155 | 24/07/2015 | 920.00 | 920.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO E DE LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 24/07/2015 | 458.00 | 458.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SEVICOS DE IMPRESSAO DE FAIXAS E CRACHAS PARA ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00157 | 24/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MONITORA- MENTO DAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO NO MES DE JUNHO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00158 | 27/07/2015 | 2100.00 | 2100.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM REFORMA DO AUDITORIO DESTA FUNDACAO. | 19359364000190 | MARCIO DO NASCIMENTO WANDERLEY |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 27/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECULT. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 27/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUINIAO NA SECULT. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 29/07/2015 | 21324.75 | 21324.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES JULHO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00162 | 29/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE JULHO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 29/07/2015 | 4520.20 | 4520.20 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 07/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 29/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES JULHO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 03/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETOR PARA REUNIAO JUNTO A SECULT. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 03/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SECULT. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00169 | 07/08/2015 | 230.13 | 230.13 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE AGOSTO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00170 | 07/08/2015 | 362.38 | 362.38 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE AGOSTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00171 | 07/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MONITORA- MENTO DAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO NO MES DE JULHO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00172 | 11/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICOS METALURGICOSEM CADEIRAS DO AUDITORIO E RE-CONDICIONAMENTO DE SUPORTES E PORTAO DESTA FUNDACAO. | 02191684000181 | JANE CLAUDIA BEZERRA BARRETO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00173 | 11/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM REALOCACAO DE CONDICIONADOR DE AR DESTA FUNDACAO. | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00174 | 11/08/2015 | 1518.70 | 1518.70 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA REPAROS EM ALVENARIA NO AUDOTORIO DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00175 | 13/08/2015 | 387.47 | 387.47 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE AGOSTO DESTA ENTIDADE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00176 | 13/08/2015 | 494.25 | 494.25 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FUNDA-CAO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 19/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIAS DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETORES A REU-NIOES SOBRE PPA JUNTO A SECULTE SEC DE PLANEJAMENTO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 19/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIAS DE SERVIDOR PPARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO ASECULT E SEC DE PLANEJAMENTO SOBRE O PPA. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 19/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIAS DE DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SEC DE PLANEJAMENTO SOBRE O PPA. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 27/08/2015 | 21754.08 | 21754.08 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES AGOSTO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00181 | 27/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE AGOSTO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00182 | 27/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES AGOSTO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00184 | 27/08/2015 | 4614.65 | 4614.65 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 08/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARADESPACHO EM DIVERSOS ORGAOS DOGOVERNO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA DESPACHO EM DIVERSOS ORGAOSDO GOVERNO. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00188 | 02/09/2015 | 2950.00 | 2950.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA- MENTOS DE COZINHA E VENTILADO-RES PARA ESTA FUNDACAO. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00189 | 29/09/2015 | 21324.75 | 21324.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES SETEMBRO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00190 | 29/09/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE SETEMBRO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00191 | 29/09/2015 | 4520.20 | 4520.20 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 09/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00194 | 29/09/2015 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES SETEMBRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00195 | 02/10/2015 | 121.78 | 121.78 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DESTA FUNDACAO NO MES DESETEMBRO DE 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00196 | 02/10/2015 | 410.32 | 410.32 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE SETEMBRO DESTA ENTIDADE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00197 | 02/10/2015 | 235.10 | 235.10 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE SETEMBRO DE2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00198 | 02/10/2015 | 200.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MONITORA- MENTO DAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 02/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR PRESIDENTE A CAPI-TAL DO_ESTADO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00200 | 21/10/2015 | 126.70 | 126.70 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00201 | 21/10/2015 | 510.60 | 510.60 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE OUTUBRO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00202 | 21/10/2015 | 484.34 | 484.34 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 28/10/2015 | 21324.75 | 21324.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES OUTUBRO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00204 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE OUTUBRO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 28/10/2015 | 4520.20 | 4520.20 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 10/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS REF.PROVISAO INSS PARCE-LA 10/12 AVOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 28/10/2015 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES OUTUBRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 26/11/2015 | 21324.75 | 21324.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES NOVEMBRO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00210 | 26/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE NOVEMBRO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00211 | 26/11/2015 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE NOVEMBRO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 26/11/2015 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES NOVEMBRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 27/11/2015 | 4520.20 | 4520.20 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 11/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00222 | 17/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPEMHAMOS P/COBRIR DESPESAS REL. DECIMO TERCEIRO SA-LARIO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00225 | 18/12/2015 | 690.43 | 690.43 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE NOVEMBRO DE 2015 DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00226 | 18/12/2015 | 429.51 | 429.51 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE NOVEMBRO DE 2015 DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00227 | 18/12/2015 | 279.46 | 279.46 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE NOVEMBRO DE2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00228 | 18/12/2015 | 872.46 | 872.46 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE DEZEMBRO 2015 DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00229 | 18/12/2015 | 463.70 | 463.70 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE DEZEMBRO 2015 DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00230 | 18/12/2015 | 205.25 | 205.25 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE DEZEMBRO DE2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 29/12/2015 | 20752.28 | 20752.28 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FL.DE PESSOAL DA FUNDACAO REF.MES DEZEMBRO/2015. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00232 | 29/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS DOMES DE DEZEMBRO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 29/12/2015 | 4394.26 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.PESSOAL DO MES DE 12/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 29/12/2015 | 300.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PREV. S/FL.DE SERVICO MES DEZEMBRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00236 | 31/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS FACE ANULACAO ATRAVES DE GD. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
Quantidade de Registros: 205
Última atualização: 10/06/2024