| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 26283.18 | 26283.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS VENCIMENTO 30/01/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 02/02/2015 | 948457.39 | 948457.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JANEIRO/2015,CONFORME OFICIO 023/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 02/02/2015 | 228927.24 | 228927.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JANEIRO/2015,CONFORME OFICIO 023/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 02/02/2015 | 66951.02 | 66951.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JANEIRO/2015,CONFORME OFIICIO 023/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 02/02/2015 | 5391.10 | 5391.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE JANEIRO2015,CONFORME OFICIO 23/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 02/02/2015 | 868999.42 | 868999.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2015,CONFORME OF-24/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 02/02/2015 | 221430.68 | 221430.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS INSS PATRONAL SOBRE DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO/2015,CONFORME OFICIO 24/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 02/02/2015 | 54500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO/2015,CONFORME OFICIO 024/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 02/02/2015 | 3008.64 | 3008.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 PBPREV PATRONAL SOBRE DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO/2015,CONFORME OFICIO 024/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00010 | 02/02/2015 | 8737.30 | 8737.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2015CONFORME OFICIO 023/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00011 | 02/02/2015 | 1389.60 | 1389.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2015CONFORME OFICIO 23/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00012 | 02/02/2015 | 765.60 | 765.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2015CONFORME OFICIO 023/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00013 | 02/02/2015 | 1404.00 | 1404.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2015CONFORME OFIICIO 23/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00014 | 02/02/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2015CONFORME OFIICIO 023/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00015 | 02/02/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2015CONFORME OFIICIO 023/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 04/02/2015 | 148361.86 | 148361.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA SEDE,CG E PATOS,DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME CONTRATO 014/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 04/02/2015 | 61703.26 | 61703.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFOR-ME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 09/02/2015 | 230.26 | 230.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO PARCELAMENTO INSS JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00019 | 10/02/2015 | 16467.28 | 16467.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE MES DE JANEIRO2015,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00020 | 10/02/2015 | 631.44 | 631.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA EPI DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.03/02/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00021 | 10/02/2015 | 2774.34 | 2774.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30%PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO CONFORME FATURAS VENCT.08/01/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00022 | 10/02/2015 | 1131.45 | 1131.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30%EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.10/01/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00023 | 10/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30%PARTE EMPRESA E70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.30/01/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00024 | 10/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.01/02/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00025 | 10/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30%PARTE EMPRESA E70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.16/01/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00026 | 10/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE MES DE JANEIRO 2015,CONFORME FATURA VENCT.05/02/2015 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00027 | 10/02/2015 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PROGRAMA FINANCEIRO DO DEFINDURANTE MES DE JANEIRO/2015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00028 | 10/02/2015 | 334.06 | 334.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO MULTA DCTF CONFORME DOCUMENTO VENCT.12/03/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00029 | 10/02/2015 | 13326.64 | 13326.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME FATURAS VENCT.16/02/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00030 | 10/02/2015 | 1298.86 | 1298.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO PERIODO 13/12 A 13/01/2015,CONFORME FATURA VENCT.10/02/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00031 | 10/02/2015 | 66.00 | 66.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE RENOVACAO DECADASTRO E PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00032 | 10/02/2015 | 754.65 | 754.65 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO MULTA DCTF DEBITADO EM C/C 11254-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00033 | 10/02/2015 | 18.85 | 18.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA EM POMBAL,DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.19/01/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00034 | 10/02/2015 | 49.64 | 49.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA EM POMBAL DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.27/01/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,ITAPORANGA EJOAO PESSOA, PERIODO 26 A 27/01/2015 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 10/02/2015 | 67.70 | 67.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE POSTAGEM PERIODO 31/10 A 10/11/014,CONFORME DOCUMENTO. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 10/02/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA E POMBAL, PERIODO 10 A 13/02/2015 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00038 | 12/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.10 E 16/02/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00039 | 12/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.02/08/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00040 | 12/02/2015 | 1784.98 | 1784.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU CAMPINA GRANDE,CONFORME FATURAS VENCT.28/02/2015 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00041 | 12/02/2015 | 325.36 | 325.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU CAMPINA GRANDE,CONFORME FATURA VENCT.28/02/2015 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00042 | 18/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA NAEMPASA,CONFORME FATURAS VENCT.26/01/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00044 | 18/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA NASEDE CONFORME FATURAS VENCT.2601/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00045 | 19/02/2015 | 1925.56 | 1925.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE JANEIRO/2015,CG,CONFORME FATURA VENCT.25/02/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00046 | 19/02/2015 | 162.71 | 162.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO INTERNET DE PATOS MES DE JANEIRO/2015,CONFORME BOLETO BANCARIO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00047 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET DE ITAPORANGA MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00048 | 19/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET DE MONTEIRO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME FATURAS. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00049 | 19/02/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET DE MONTEIRO JANEIRO/FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00050 | 20/02/2015 | 28803.99 | 28803.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,PATOS,EPI,CONFORME FATURA JAN/FEV/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00051 | 20/02/2015 | 2141.68 | 2141.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO CONSUMO TELEFONICONA SEDE DURANTE MES DE JANEIRO2015,CONFORME FATURA VENCT.25/02/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00052 | 20/02/2015 | 12544.53 | 12544.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REG.CAMPINAGRANDE,DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.26/02/2015 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00053 | 20/02/2015 | 2247.04 | 2247.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOANUIDADE CONSELHO EXERCICIO 2015,CONFORME FATURA VENCT.28/022015 | 08667024000100 | CREA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00054 | 20/02/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO EXERCICO 2015,CONFORME FATURA VENCT.28/02/2015 | 11888864000108 | CONSELHO REG DE ADMINISTRACAO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00055 | 20/02/2015 | 358.80 | 358.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00056 | 20/02/2015 | 16101.91 | 16101.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORMEDOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00057 | 20/02/2015 | 119.90 | 119.90 | VAKOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET ITAPORANGA,CONFORME FATURA VENCT.11/02/2015 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00058 | 20/02/2015 | 2492.30 | 2492.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME FATURA VENCT.25/01/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00059 | 20/02/2015 | 303.20 | 303.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET MESES DE JAN A MARCO/2015, EM POMBAL,CONFORME DOCUMENTO. | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00060 | 20/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA DURANTE MES DE JANEIRO/2015,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00061 | 23/02/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME OA-1838. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00062 | 23/02/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA RE.PATOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME OA-1839 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00063 | 23/02/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE,CONFORMEOA-1840 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00064 | 23/02/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME OA-1841. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00065 | 23/02/2015 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME OA-1842 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 23/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE PERIODO 25 A 26/02/2015 | 00000881737470 | SANDRA SUELEN FRANCA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS NA SEDE,CG DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME CONTARTO 05/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 23/02/2015 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO CONTAINERS COM RETIRA DIARIA DE RESIDUOS NA SEDE E CAMPINA GRANDE DURANTE MES JANEIRO/2015,CONF.CONTARTO 05/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 23/02/2015 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SANE NA SEDE DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME CONTRATO 07/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00071 | 23/02/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO FEVEREIRO 2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00072 | 23/02/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTARTIVO,REFERENTE REUNIAO EM FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00073 | 23/02/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,CONFORME REUNIAO FEVEREIRO/2015. | 00002377880479 | TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00074 | 23/02/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO FEVEREIRO/2015CONFORME DOCUMENTO | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00075 | 23/02/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO FEVEREIRO/2015CONFORME DOCUMENTO. | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00076 | 23/02/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00077 | 23/02/2015 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO FEVEREIRO/2015CONFORME DOCUMENTO | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00078 | 23/02/2015 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00079 | 23/02/2015 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES JANEIRO FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00080 | 23/02/2015 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES JANEIRO FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00081 | 23/02/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO FISCAL MESES JANEIRO EFEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 24/02/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMALAU,AMPARO,MONTE HEREBE,SANTA HELENA E ITAPORANGA,PERIODO 25 A 27/02/2015 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 24/02/2015 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 02 VEICULOS MES DE JANEIRO/2015,CONFORME CONTRATO 01/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 24/02/2015 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 01 VEICULOS DURANTE MES DE JANEIRO2015,CONFORME CONTRATO 19/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 24/02/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFPORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 24/02/2015 | 671.14 | 671.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00087 | 24/02/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA DA FOLHA MES DE JANEIRO2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00088 | 24/02/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE JANEIRO/2015CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00089 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE JANEIRO/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00090 | 24/02/2015 | 3170.00 | 3170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 317 REFEICOES DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00091 | 24/02/2015 | 4020.24 | 4020.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.28/02 E 01/03/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00092 | 24/02/2015 | 325.31 | 325.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO PLANO SAUDE VENCIMENTO 28/02 E 01/03/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00093 | 24/02/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET CIDADE DE SOUSA JANEIRO A ABRIL/2014,CONFORME FATURAS. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00094 | 25/02/2015 | 760.18 | 760.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DE MULTA DCTF MESDE FEVEREIRO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00095 | 25/02/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA AG.POMBAL,DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.27/02/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00096 | 25/02/2015 | 22.64 | 22.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA AG.POMBAL,CONFORME FATURA FEVEREIRO,VENCIMENTO 19/02/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00097 | 25/02/2015 | 138.00 | 138.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA,PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00098 | 26/02/2015 | 26513.44 | 26513.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME BOLETO VENCIMENTO 27/02/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00099 | 26/02/2015 | 46.00 | 46.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PACOTE DE SERVICO DEBITADO EM C/C 20.225-8,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 26/02/2015 | 827583.65 | 827583.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME OFICIO 059/2015. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 26/02/2015 | 5371.58 | 5371.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME OFICIO 059/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 26/02/2015 | 218462.66 | 218462.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO2015,CONFORME OFIICIO 059/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 26/02/2015 | 63937.42 | 63937.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME OFICIO 059/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00104 | 26/02/2015 | 8924.90 | 8924.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO IPTU CG,REF.9A 10PARCELAS REF.EXERC.2010/2011/2012 E 2013, CONFORME FATURAS. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00105 | 26/02/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA MENSALIDA DA ABRACEM, COM VENC.05/03/2015. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00106 | 26/02/2015 | 9188.50 | 9188.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OFICIO 059/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00107 | 26/02/2015 | 1416.80 | 1416.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OFICIO 059/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00108 | 26/02/2015 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE ATA COM VENC. EM 28/02/2015, CONF FATURA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00109 | 26/02/2015 | 1398.40 | 1398.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES MARCO/2015CONFORME OFICIO 059/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00110 | 26/02/2015 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RGISTRO DE ATA, COM VENC. 03/03/2015. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00111 | 26/02/2015 | 1404.00 | 1404.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OFIICIO 059/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00112 | 26/02/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OFICIO 059/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00113 | 26/02/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OFICIO 059/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00114 | 26/02/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OFICIO 059/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00119 | 26/02/2015 | 299.80 | 299.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET DE PATOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2015,PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00120 | 02/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA MES DE FEVEREIRO/2015,PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 03/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PROGRAMA SISTEMA CONTABIL NODEFIM MES DE FEVEREIRO/2015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00122 | 03/03/2015 | 1498.12 | 1498.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.08 E 10/03/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00123 | 03/03/2015 | 139.43 | 139.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO PLANO SAUDE,CONFORME FATURAS VENCT. 08 E 10/03/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00124 | 03/03/2015 | 84.26 | 84.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MOVEIS PERIODO FEVEREIRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.10/03/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00125 | 03/03/2015 | 5622.72 | 5622.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA NA SEDE,CGRANDE E PATOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME FATURAVENCIMENTO 16/03/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00126 | 03/03/2015 | 9957.46 | 9957.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUNO ENERGIA NA SEDE MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00127 | 03/03/2015 | 308.69 | 308.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30%PARTE EMPRESA E70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 30/01/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00128 | 03/03/2015 | 3678.10 | 3678.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO PLANO SAUDE,CONFORME FATURAS VENCT.01/02/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00129 | 03/03/2015 | 6772.44 | 6772.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.16/01/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00130 | 03/03/2015 | 2099.43 | 2099.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO PLANO SAUDE,CONFORME FATURAS VENCT.16/02/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00131 | 03/03/2015 | 1196.33 | 1196.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 08/02/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00132 | 03/03/2015 | 5507.32 | 5507.32 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE COBRACADEBITADOS EM C/C 12599-7,DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 03/03/2015 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PROGRAMA CONTABIL NO DEFIN DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME FATURA. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00135 | 03/03/2015 | 6226.34 | 6226.34 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C12599-7,REFERENTE SERVICO DE COBRACA DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME EXTRATO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 03/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PROCESSO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 04/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, PERIODO 02 A 03/03/2015 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DE RO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00141 | 04/03/2015 | 148.56 | 148.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO ISS NFS-1000406 DAMRANATA CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00142 | 04/03/2015 | 2882.07 | 2882.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO INSS NFS-1000406 DA MARANATA,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00143 | 04/03/2015 | 1332.15 | 1332.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO IMP.FEDERAIS S/NFS1000406 DA MARANATA,CONFORME DOCUMENTO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00144 | 04/03/2015 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO IRRF S/NFS-1000406DA MARANATA,CONFORME DOCUMENTO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00145 | 05/03/2015 | 53.88 | 53.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO ISS S/NFS-1000615 DA KAIROS LTDA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00146 | 05/03/2015 | 71.55 | 71.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RIACHAO,REF.FEVEREIRO/2015 COM VENC.02/03/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00147 | 05/03/2015 | 483.11 | 483.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO IMP.FEDERAIS S/NFS1000615 DA KAIROS LTDA,CONFORME DOCUMENTO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00148 | 05/03/2015 | 95.01 | 95.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO IRRF S/NFS-1000615DA KAIROS LTDA,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00149 | 05/03/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPNEHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA,REF.FEVEREIRO/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00150 | 05/03/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INFORMATICA ACESSO AO SIAF. REFERENTE FEVEREIRO2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00151 | 05/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INFORMATICA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITEREFERENTE FEVEREIRO/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00152 | 05/03/2015 | 1045.20 | 1045.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO INSS S/NFS-1000615DA KAIROS LTDA,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 05/03/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TRATAMENTO AGUA NO POCO ARTESIANO SEDE EMPRESA,REFERENTEA FEVEREIRO/2015,CONF.CONTRATO02/2015 E PROC.08/2015 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 05/03/2015 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS LOCACAO DE CONTAINERSRETIRADAS DIARIAS RESIDUOS SEDE E CG.REF.FEV/2015 CONTRATO-05/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00155 | 05/03/2015 | 1153.73 | 1153.73 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CORRENTE,BROCHA,FACAO E OUTROS PARA PODA DE ARVORES NA SEDE,CONFORME PROCESSO 003/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 05/03/2015 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DO PROGRAMA SANE REF.PERIODO 16 FEV A 15 MARCO/2015 CONF.CONTRATO-007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 05/03/2015 | 6510.47 | 6510.47 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CORRENTE,VERGALHAO,TINTA,PISTOLA PARA SETOR DE COMPOSTAGEM DA SEDE,CONFORME PROCESSO 042015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00158 | 05/03/2015 | 1591.84 | 1591.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO SAUDE,SENDO 30% EMPRESA E 70 EMPREGADOS,COM VENC.16/03/2015.PLANO SAUDE UNIMED. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00159 | 05/03/2015 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 88 REFEICOES,CONFORME DOCUMENTO. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00160 | 05/03/2015 | 1569.00 | 1569.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 150 BOBINAS TERMICA PALHA E48 RESMAS DE PAPEL OFIICIO A4 CONFORME PROCESSO 006/2015 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00161 | 05/03/2015 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DE GOTEJOS,COLOCACAO DE VIDROS EMSETORES E OUTROS,CONFORME PROCESSO 009/2015. | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00162 | 05/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 410KG DE CALHA GALVANIZADA,210KG DE ALUMINIO PERFIL PARA REPARO EM GALPOES,CONFORME PROCESSO 010/2015 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00163 | 05/03/2015 | 15800.00 | 15800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO EDESOBSTRUCAO DE 130M DE CALHASE INSTALACAO 10 SAIDAS C/CANO DE 100,PROCESSO 011/2015 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 05/03/2015 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LABORATORIAIS AMOSTRAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,CONF.PROC.16/2015. | 05774391000115 | A ASSOC INST DE TEC DE PERNAMBUCO ITEC |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00165 | 05/03/2015 | 15585.00 | 15585.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEESQUADRIAS DE ALUMINIO E INSTALACAO DE PEDRA DE GRANITO E OUTROS,CONF.PROC.012/2015 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 05/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 20 ESTABILIZADORES PARA SEDE EMPRESA CONF.PROC.13/2015. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00167 | 05/03/2015 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS GRAFICOS DE RECIBOS E ENVELOPES,CONFORME PROCESSO 021/2015 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00168 | 05/03/2015 | 486.00 | 486.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA,CONFORME PROCESSO 023/2015 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00169 | 05/03/2015 | 4812.50 | 4812.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 1250 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.P/CG,JAN A DEZ/2015.CONF.PROC.25/2015. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00170 | 05/03/2015 | 4812.50 | 4812.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO 1250 GALOES 20 LITROS AGUA MINERAL SEDE EMPRESA DURANTE EXERCICIO 2015 JAN A DEZ/2015. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00171 | 05/03/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA SOFTWARE DURANTE O EXERCICIO 2015 JAN A DEZ/2015,CONF. PROC.17/2015 | 06220266000126 | SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00172 | 05/03/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSTALACAO NA REDE TELEFONICA SEDE EMPRESA CONF.PROC.19/2015. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00173 | 06/03/2015 | 12893.30 | 12893.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DURANTE O PERIODO DEJAN A DEZ /2015, CONF PROC.07/2015. | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00174 | 06/03/2015 | 1221.80 | 1221.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL SEDE EMPRESA,REF.FEV/2015 COM VENC.10/03/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ALAGOINHA,PERIODO 05 A 06/03/2015. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 06/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E AREIA,PERIODO 09 A 13/03/2015 | 00007667577498 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 04 A 05/03/2015 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 04 A 05/03/2015 | 00013931482472 | JOSE ROBERTO FERREIRA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 04 A 05/03/2015 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 04 A 05/03/2015 | 00003535796458 | VITOR BRUNO DE SOUZA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 06/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ALAGOINHA, PERIODO05 A 06/03/2015. | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 06/03/2015 | 2860.00 | 2860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INSTALACAO DE DUAS CENTRAIS TELEFONICA NA DIRETORIA SEDE EMPRESA,CONF. PROC.27/2015. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00183 | 09/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA SEDE MES DE JANEIRO/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00185 | 09/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA SE-DE DURANTE MES DE JANEIRO/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00186 | 09/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVIOS DE MANUTENCAO EMCONDIICIONADOR DE AR NA SEDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONTRATO 01/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00187 | 09/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA REG.CG DURAN-TE MESES DE JAN/FEV/2015,CONFORME CONTRATO 006/2014 | 00018945589600 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00188 | 09/03/2015 | 593.79 | 593.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU EXERCICIO 2015 EMPASA SE-DE,CONFORME FATURA VENCIMENTO 07/04/2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00189 | 09/03/2015 | 28480.41 | 28480.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,PA-TOS E ITAPORANGA MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME FATURAS VENC26/03/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00190 | 09/03/2015 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE POSTAGENS PERIODO 28/02/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00191 | 09/03/2015 | 15980.97 | 15980.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED REFERENTE A REPASSE 30% PARA DESCONTO NA FOLHA DE MARCO/2015. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00192 | 10/03/2015 | 2381.60 | 2381.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR KOMATSU D-50 PARTE DO PROCESSO 15/2015. | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00193 | 10/03/2015 | 5148.23 | 5148.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR KOMATSU-D COMPLEMENTO DO PROCESSO 15/2015. | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 10/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CONSERTO EM CAMARAS DE SEGURANCA NO REGIONAL EMCG. CONF.PROC.26/2015. | 15741720000185 | SECTRON-CONSULTORIA DE SEGURANCA LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 11/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS CONFORME DOCUMENTO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 11/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 09 A 14/03/2015 | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 11/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS, ITAPORANGA,PERIODO 09 A 14/03/2015. | 00016170946253 | JUCELINO DANIEL DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 11/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 09 A14/03/2015. | 00045151270478 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 11/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE, PERIODO 05 A26/02/2015 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00201 | 11/03/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGANENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NA EMPASA SEDE DURANTE MES DE JANEIRO/2015 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00202 | 11/03/2015 | 1605.10 | 1605.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO LICENCIAMENTO DE VEICULOSDA EMPASA,CONFORME DOCUMENTOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 11/03/2015 | 694.63 | 694.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES NA SEDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME FATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00204 | 11/03/2015 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BOMBA SUBMERSA 3,5HP C/BRONZEADOR 4812 INOX,CONFORME PROCESSO 022/2015. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00205 | 11/03/2015 | 17273.93 | 17273.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA REGCAMPINA GRANDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME FATURAVENCT.26/03/2015 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 11/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,ITAPORANGA E PATOS, PERIODO 12 A 13/03/2015. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00207 | 11/03/2015 | 849.15 | 849.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA MES DE FEVEREIRO/2015 DE ITAPORANGA,CONFORMEFATURA VENCT.06/03/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00208 | 12/03/2015 | 5373.04 | 5373.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE DURANTE MES DE FEVEREIRO 2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO.26/03/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00209 | 12/03/2015 | 587.71 | 587.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.02/03/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00211 | 12/03/2015 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 20 ESTABILIZADORES PARA SEDE EMPRESA,CONF.PROC.13/2015. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00212 | 13/03/2015 | 5493.26 | 5493.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU EXERCICIO 2015,IMOVEIS DASEDE,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 07/04/2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 16/03/2015 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPNEHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BRASILIA-DF,PERIODO 24 A 28/03/2015 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00215 | 16/03/2015 | 367.78 | 367.78 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFPAG.SALARIOS MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00216 | 16/03/2015 | 1315.16 | 1315.16 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPASSAGEM AEREA JP/BRASILIA,BRASILIA/JP,CONFORME DOCUMENTO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 16 A 17/03/2015. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00219 | 18/03/2015 | 765.00 | 765.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO MULTA DCTF MES DE MARCO/2015,DEBITA-DO EM C/C 11254-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00220 | 18/03/2015 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA AGROCENTROS DE PATOS, CONF. PROC.20/2015. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 18/03/2015 | 2535.00 | 2535.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INSTALACAO DE SISTEMA E ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS NA SEDE EMPRESA,CONF. PROC.14/2015. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00222 | 18/03/2015 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO 15 LAMPADAS A VAPOR E 30 MISTA PARA O REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, CONF. PROC32/2015. | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 18/03/2015 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSCRICAO DE CURSO ESCRITURACAO CONTABIL PARA FUNCIONARIOS DO DEP.FINANCEIRO,CONF. PROC.35/2015. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 18/03/2015 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSCRICAO DE CURSO E-SOCAIL PARA FUNCIONARIOS DOS DEP.FINANCEIRO E PESSOAL,CONF. PROC.36/2015 | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00225 | 18/03/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR DEP.DEMAP E DECABSEDE EMPRESA, CONF. PROC.30/2015. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00226 | 18/03/2015 | 4455.00 | 4455.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS E MANUTENCAO EM VARIOS VEICULOS DA EMPRESA,CORSA,CAMINHONETE E CAMINHAO E OUTROS,CONF.PROC.33/2015 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00227 | 18/03/2015 | 2506.00 | 2506.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA VARIOS VEICULOS CAMINHAO, CORSA,CAMINHONETE E OUTROS SEDE EMPRESA, CONF. PROC.34/2015 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MATERIAL PARA ARTESANATO | Inexigível | 00228 | 19/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OA-1843 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00229 | 19/03/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DURANTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OA-1844 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00230 | 19/03/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE MARCO/2015,CONFORME OA-1845 | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00231 | 19/03/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OA-1846 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00232 | 19/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS DURANTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OA-1847. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 19/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 11 A 13/03/2015 | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00234 | 19/03/2015 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA DURANTE MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 19/03/2015 | 387.00 | 387.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DO-CUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 19/03/2015 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONTRATO 01/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 19/03/2015 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO FOCOS SEDAN MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 18 A 19/03/2015 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 18 A 19/03/2015 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 18 A 19/03/2015 | 00013931482472 | JOSE ROBERTO FERREIRA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 18 A 19/03/2015. | 00003535796458 | VITOR BRUNO DE SOUZA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 19/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BANANEIRAS, PERIODO 17 A 19/03/2015. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00243 | 20/03/2015 | 55.83 | 55.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA EM POMBAL MES DEE MARCO/2015,CONFORME FATURAVENCT.27/03/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00244 | 20/03/2015 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A AQUISICAO 2 PNEUS 235/75R15 E 12 175/70 R13 P/VEICULOSEMPRESA,CONF. PROC.38/2015. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 23/03/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS NA SEDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/2015,CONF.CONTR.13/011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 23/03/2015 | 449.70 | 449.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REGIONAL DE PATOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2015. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 23/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,AMPARO,CAMALAU,MONTE HOREBE,SANTA HELENA E ITAPORANGA,PERIODO 03/03 A 05/03/2015 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 23/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,SANTO HELENA,MONTE HOREBE,PERIODO 24A 26/03/2015. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 23/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMALAU,MONTE HOREBE,SANTA HELENA,ITAPORANGA,PERIODO 24 A 26/03/2015 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 23/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CAMALAU,PERIODO 03/02 A 05/02/2015. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 23/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CAMALAU,PERIODO 03/02 A 05/02/2015. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 23/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, ITAPORANA,CAMALAU,PERIODO 03/02 A 05/02/2015 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00253 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MANUTENCAO PARTE ELETRICA DA REGIONAL DE PATOS/CONF.CONTRATO-03/2015 E PROC.29/2015,REF.MARCO/2015. | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00254 | 24/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 23 A 25/03/2015,OBJETIVO PART.REUNIAO COM PERMISSIONARIOS. | 00015405630497 | ARISTAVORA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00255 | 24/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AGROCENTRO DEPATOS ,PERIODO 26 A 28/03/2015OBJETIVO REUNIAO PERMISSIONARIOS DE AGROCENTRO DE PATOS. | 00015405630497 | ARISTAVORA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00256 | 24/03/2015 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PINTURA DE GALERIAS SEDE EMPASA, CONF.PROC.39/2015. | 00043717195468 | IVANILDO SOARES CAVALCANTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00257 | 24/03/2015 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE ATA No 01/2015REF.BALANCO GERAL DA EMPASA.CONF.DOCUMENTOS. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00258 | 24/03/2015 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE ATA No 01/2015REF.AO BALANCO GERAL DA EMPASACONF.DOCUMENTOS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00259 | 25/03/2015 | 4013.11 | 4013.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.30/03 E 01/04/015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 25/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA POMBAL,PERIODO 25A 27/03/2015. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00261 | 25/03/2015 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL NO DEFIN DURANTE MES DE MARCO/2015. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 25/03/2015 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DE DETRITOS NA SEDE,CG DURANTE MES DEMARCO/2015,CONF.CONTR.05/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 25/03/2015 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SANE NA SEDE DURANTE MES DE MARCO,CONFORME CONTRATO 007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00264 | 26/03/2015 | 4.44 | 4.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVIOS TELEFONICOS CONAFORME FATURA VENCT.28/03/2015 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 26/03/2015 | 168.87 | 168.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DE CUSTAS E TAXAS,CONFORME BOLETO VENCIMENTO.05/04/2015 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00266 | 26/03/2015 | 85.28 | 85.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS PERIODO 13/02 A 13/03/2015,CONFORME FATURA VENCT.10/04/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00267 | 26/03/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMESALIDADE MARCO 2015,CONFORMEFATURA VENCT.05/04/2015. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00268 | 26/03/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,REFERENTE REUNIAO MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00269 | 26/03/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,REFERENTE REUNIAO MARCO/2015,CONFORME DCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00270 | 26/03/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,REFERENTE REUNIAO MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00020737459468 | MARCO AURELIO PAIVA DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00271 | 26/03/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,REFERENTE MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00272 | 26/03/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,REFERENTE MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00273 | 26/03/2015 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS SECRETARIA CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO,CONFORMEDOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00274 | 26/03/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00275 | 26/03/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00276 | 26/03/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00277 | 26/03/2015 | 250.50 | 250.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO FISCAL MES DE MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00278 | 26/03/2015 | 215.00 | 215.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTO E FATURA VENCIMENTO 31/03/2015 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 26/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 23 A 24/03/2015. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 26/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 31/03 A 02/04/2015. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 26/03/2015 | 10644.00 | 10644.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO COMBUSTIVEIS DURANTE MES DE JANEIRO/2015,CONFORME PROCESSO 041/2015 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00282 | 26/03/2015 | 46.00 | 46.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PACOTE DE SERVICO DEBITADO EM C/C 20225-8,MES DE MARCO/2015,CONFORME EXTRATO BANCDARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00283 | 26/03/2015 | 482.80 | 482.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DURANTE MES DE MARCO/2015,CONFORME OA-1848. | 00025056174491 | ELIETE LEOCADIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00284 | 26/03/2015 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO AQUIS.PASSAGEM AREA,BRASILIA/JP.ANTECIPANDO RETORNO PARA O DIA 27/03/2015.CONF.PROC.37/2015 E NE-216. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 30/03/2015 | 26714.30 | 26714.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE MARCO2015,CONFORME BOLETO VENCIMENTO 31/03/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 30/03/2015 | 845332.41 | 845332.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MARCO/2015,CONFORME OFICIO 096/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 30/03/2015 | 5433.08 | 5433.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE MARCO/2015,CONFORME OFICIO 097/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 30/03/2015 | 221542.87 | 221542.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE MARCO/2015,CONFORME OFICIO 097/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 30/03/2015 | 64802.91 | 64802.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MARCO/2015,CONFORME OFICIO 097/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00294 | 30/03/2015 | 6722.80 | 6722.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME OFICIO 097/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00295 | 30/03/2015 | 1067.00 | 1067.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME OFICIO 097/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00296 | 30/03/2015 | 1508.80 | 1508.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME OFICIO 097/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00297 | 30/03/2015 | 1404.00 | 1404.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME OFICIO 097/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00298 | 30/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME OFICIO 097/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00299 | 30/03/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME OFICIO 097/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00300 | 30/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME OFICIO 097/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00301 | 31/03/2015 | 1147.71 | 1147.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE MES DE MARCO/2015,CONFORME FATURA VENCT.10/04/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00302 | 31/03/2015 | 68.48 | 68.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA MES DE MARCO/2015 NAPP PATOS,CONFORME FATURA VENCIMENTO 02/04/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00303 | 31/03/2015 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS DURANTE MES DE MARCO2015,CONFORME CONTRATO 13/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00304 | 31/03/2015 | 790.52 | 790.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA EM PATOS,ITAPORANGA E RIACHAO MES DE MARCO/2015,CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 31/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 25 A 27/03/2015. | 00001487145446 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 31/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE 05 RECARGA DE OXIGENIO 10M E 05 ACETILENO 9KG CADA PARA OFICINA SEDE EMPRESA,EXERCICICO 2015,P-40/2015. | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00309 | 31/03/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA PASSAGEM AREA JP/RIO DEJANEIRO 26/06/2015 E RETORNO 29/06/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONF. PROC.49/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00310 | 01/04/2015 | 925.00 | 925.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CAMINHONETE RANGER MOS7340.SEDE EMPRESA,CONF.PROC.44/2015. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00311 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA DURANTE MES DE MARCO/2015,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00312 | 01/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICONADORES DE AR MES DE MARCO/2015,CONFORME CONTRATO/01/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 01/04/2015 | 148361.86 | 148361.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS SEDE,CG E AGROCENTOS DE PATOS,REF.26/02 A25/03/2015,CONF.CONT-14/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 01/04/2015 | 61703.26 | 61703.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA SEDE,CG E PATOS,REF.MARCO/2015.CONF.CONT-24/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00315 | 01/04/2015 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS NA R.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE MARCO/2015,CONF.CONTR.03/2015. | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00316 | 01/04/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PARTE ELETRICA UNO,CORSA E RANGER,CONFORME PPROCESSO 043/2015 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00317 | 01/04/2015 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS EM CONDICIONADOR DE AR EM DEPARTAMENTOS DA SEDE,CONFORME PROCESSO 048/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00318 | 01/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS SEDE,CONFORME PROCESSO 45/2015 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 01/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA DE CAMPINA GRANDE PARA ESPERANCA, PERIODO 01 A 02/04/2015. | 00007667577498 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 01/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS PERIODO 11 A12/03/2015. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 01/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 11 A 12/03/2015. | 00013931482472 | JOSE ROBERTO FERREIRA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 01/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 11 A 12/03/2015. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 01/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 11 A 12/03/2015 | 00003535796458 | VITOR BRUNO DE SOUZA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 01/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,RIACHAODE ARARUNA,PERIODO 30 A 31/03/2015 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 01/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,RIACHAODE ARARUNA, PERIODO 30 A 31/032015 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 01/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,RIACHAODE ARARUNA,PERIODO 30 A 31/03/2015 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00327 | 06/04/2015 | 1433.17 | 1433.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.08 E 10/04/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00328 | 07/04/2015 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SEGURANCA DE INCENDIO,PANICO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/FUNCIONARIO EMPASA SEDE.46/2016 | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 07/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAO JOAO DO RIO DOPEIXE,PERIODO 07 A 08/04/2015. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00330 | 07/04/2015 | 1608.65 | 1608.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.16/04/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00331 | 07/04/2015 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS,PLANILHAS E PROJETOS NO PROGRAMA SANE,DURANTE O MES DE MARCO/2015.PROC.47/15 | 00008702308401 | JULIET MARIA MONTEIRO ROMAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00332 | 07/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS,PLANILHAS E PROJETOS NO PROGRAMA SANE REF.DIFERENCA MARCO/2015 CONF.PROC.47/2015. | 00008702308401 | JULIET MARIA MONTEIRO ROMAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 07/04/2015 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE MARCO/2015,CONFORME DCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 08/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PICUI, PERIODO 07A 09/04/2015. | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BONITO DE SANTA FE,CONCEICAO DE PAIANCO,PERIODO06 A 10/04/2015 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 08/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA RIACHAO DE ARARUNAPERIODO 06 A 07/04/2015. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 08/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA RIACHAO DE ARARUNAPERIODO 06 A 07/04/2015 | 00007016126498 | ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 08/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARARUNA,PERIODO 06A 07/04/2015. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00339 | 08/04/2015 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM POMBAL PERIODO ABRIL A DEZEMBRO/2015,PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME DOCUMENTO. | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00340 | 08/04/2015 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET EM SOUSA,PROGRAMA RACAO ANIMAL,PERIODO MAIO A DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00341 | 08/04/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE INTERNET EM ITAPORANGA,PERIODO MARCO A DEZEMBRO 2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 08/04/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CABECEIROS NO PROGRAMA DE RACAO ANIMAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015,CONFORME CONTRATO-03/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 08/04/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CABECEIROS NO PROGRAMA DE RACAO ANIMAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.CONFORME CONTRATO-03/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 08/04/2015 | 297999.00 | 297999.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 3679 SACOS FARELO SOJA COM 50KG CADA P/PROGRAMA ESTADUAL RACAO ANIMAL,CONF.PROC.51/2015 E CONT-01/2015. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00345 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET NO PROGRAMA DE RACAO ANIMAL EM MONTEIRO,DURANTEO PERIODO 10/04/2015 A 05/12/2015 COMPLEMENTO EXERC.2015. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 08/04/2015 | 20000.32 | 20000.32 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS DURANTE MESES DE FEVEREIRO/MARCO/2015,PARA VEICULOS SEDE,CONFORME PROCESSO052/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00347 | 09/04/2015 | 12603.04 | 12603.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU IMOVEIS DA EMPASA NA REG.CAMPINA GRANDE EXERCICIO/2015,CONFORME FATURAS VENCT.10/04/2015. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00348 | 09/04/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PINTURA NA SALA DA PRESIDENCIA, CONF.PROC58/2015. | 00062994450410 | MANOEL VIEIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00349 | 09/04/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE,DURANTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME OA-1849. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 07 A 08/04/2015 | 00003535796458 | VITOR BRUNO DE SOUZA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 07 A 08/04/2015 | 00013932357434 | MARINALDO ANTONIO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 07 A 08/04/2015 | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 07 A 08/04/2015 | 00017649757404 | IVANILDA FERNANDES OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00354 | 10/04/2015 | 4580.44 | 4580.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE,REFERENTE MARCO/2015 COM VENC.25/04/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00355 | 10/04/2015 | 7665.40 | 7665.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA NA SEDE,CG E PATOS REFERENTE MARCO/2015 COM VENC.17/04/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00356 | 10/04/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TRATAMENTO DE AGUA POCO NASEDE DA EMPASA,REFERENTE AMARCO/2015.CONF.CONTRATO-002/2015 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 10/04/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CABECEIROS NO PROGRAMA DE RACAO ANIMAL, REFERENTE A MARCO/2015, CONF. CONTRATO-03/2014 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 10/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MANUTENCAO PARTE ELETRICA CG,REFERENTE A MARCO/2015.CONF,CONTRATO-006/2014 | 00018945589600 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00360 | 10/04/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO 05 RECARGA OXIGENIO 10M E 05 ACETILENO 9KG CADA PARA OFICINA, DURANTE EXERCICIO/2015, CONF.PROC.40/2015. | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00361 | 13/04/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO PROJETO AQUITETONICO NA SEDE,CONFORME PROCESSO 053/2015 | 14955609000129 | D&F ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00362 | 13/04/2015 | 36258.04 | 36258.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGANENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA,SEDE,PATOS,EPI DURANTE MES DE MARCO/2015,CONFORME FATURAS VENCT.2604/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00363 | 13/04/2015 | 5417.04 | 5417.04 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS:TINTAS,BROCAS,SERAMICA,PINCEL,ETC, PARA REFORMA SALA PRESIDENCIA,CONFORME PROCESSO 057/2015 | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 13/04/2015 | 9665.00 | 9665.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEMOVEIS PARA SALA DA PRESIDENCIA,CONFORME PROCESSO 055/2015. | 11092098000170 | XENIA CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00365 | 13/04/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00366 | 13/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO WEB SITE DURANTE MES DE MARCO/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00367 | 13/04/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DURANTE MESDE MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00368 | 13/04/2015 | 29048.29 | 29048.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE,REF.MARCO/2015 COM VENC.26/04/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00369 | 14/04/2015 | 11778.00 | 11778.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 19 CADEIRAS TIPO PRESIDENTEE SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 054/2015 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00370 | 14/04/2015 | 83.97 | 83.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA EPI,PERIODO 22/02 A 21/03/2015CONFORME FATURA VENCT.15/04/15 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 14/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 09 A 11/04/2015 | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 14/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 13 A 15/04/2015. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00373 | 14/04/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.PATOS DURANTE MES E ABRIL/2015,CONFORME OA-1850 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00374 | 14/04/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA REG.PATOS,DURANTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME OA-1851 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00375 | 14/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPSA COM MATERIAL DE CONUSMO NA EPI DURANTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME OA-1952 | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00376 | 14/04/2015 | 16079.09 | 16079.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 14/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 13 A 15/04/2015 | 00029874793449 | JAVAN GUEDES JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00378 | 15/04/2015 | 479.00 | 479.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SEDE DA EMPRESA CONF.PROC.63/2015 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00379 | 15/04/2015 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DERECUPERACAO DE CERCA COM SUBSTITUCAO ARAMES NA ESTACAO DE PISCICULTURA ITAPORANGA,CONF.PROC.60/2015. | 00001015624464 | JOSE CANDIDO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00380 | 15/04/2015 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS RECUPERACAO E MANUTENCAO NAS INSTALACAO HIDRAULICA ESTACAO PISCICULTURA ITAPORANGA,CONF.PROC.61/2015. | 00004563974420 | ERIVELTON BARBOSA CANDIDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00381 | 15/04/2015 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.62/2015. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00383 | 16/04/2015 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSCRICAO EMCURSO DE CAPACITACAO PARA FUNCIONARIOS DO RH,CONFORME PROCESSO 068/2015 | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00384 | 16/04/2015 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS NA REGIONAL DE PATOS, CONFORME PROCESSO 0002/2015. | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 15 A 17/04/2015. | 00072216433772 | GERALDO XAVIER DE LUCENA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00386 | 16/04/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00387 | 16/04/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00388 | 16/04/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00020737459468 | MARCO AURELIO PAIVA DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00389 | 16/04/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGANENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATVO ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00390 | 16/04/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00391 | 16/04/2015 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS SECRETARIA CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00392 | 16/04/2015 | 15990.00 | 15990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS RETIRADAS DE GESSO E COLOCACAO DE PVC E DE FUMESALAS DIRETORIA E SECRETARIA SE DE EMPRESA,CONF.PROC.67/2015 | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 15 A 16/04/2015. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 15 A 16/04/2015 | 00013931482472 | JOSE ROBERTO FERREIRA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 15 A 16/04/2015 | 00003535796458 | VITOR BRUNO DE SOUZA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 15 A 16/04/2015. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 16 A 17/04/2015 | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00398 | 20/04/2015 | 20.15 | 20.15 | VALOR EM PARA PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA EM POMBAL REFABRIL/2015 COM VENC.20/04/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00399 | 20/04/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM POMBAL REF.ABRIL/2015,COM VENC.27/04/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00400 | 22/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE SOUSAMES DE JANEIRO/2015 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL CONFORME CONTRATO | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00401 | 22/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE SOUSAMES DE FEVEREIRO/2015 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00402 | 22/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE SOUSAMES DE MARCO/2015,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00403 | 22/04/2015 | 710.30 | 710.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MALOTES REFERENTE A MARCO/2015 E VENC.23/04/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00404 | 22/04/2015 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INTERNET REFERENTE ABRIL/2015,COM VENC.30/04/2015 EM CATOLE DO ROCHA. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00405 | 22/04/2015 | 4003.51 | 4003.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSREF.VENC.30/04/2015 E 01/05/2015.CONF.BOLETOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00406 | 23/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET NO PROGRAMA DE RACAO ANIMAL EM MONTEIRO,DURANTEABRIL/2015 COM VENC.24/04/2015 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00407 | 23/04/2015 | 21.55 | 21.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA PATOS REF.ABRIL/2015,COM VENC.23/04/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 23/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BREJO DO CRUZ, PERIODO 26 A 29/04/2015. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 23/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PAERA ITAAPOROROCA,SANTA HELENA,MONTE HOREBE,ITAPORANGA,CAMALAU,PERIODO 22 A 24/042015 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 23/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,SUMEM,CAMALAU,CONGO,COXIXOLA,SERRA BRANCA,PERIODO 28 A 30/042015 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 23/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,SUME,CAMALAU,CONGO,COXIXOLA,SERRABRANCA,PERIODO 28 A 30/04/2015 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 23/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,SUME,CAMALAU,CONGO,COXIXOLA,SERRA BRANCA,PERIODO 28 A 30804/2015 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 23/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SUME,CAMALAU,OUROVELO,PERIODO 28 A 30/04/2015 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00414 | 23/04/2015 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGISTRO DE ATA,CONFORME BOLETO VENCT.30/04/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00415 | 23/04/2015 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA,CONFORME FATURA VENCT.28/04/2015 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00416 | 27/04/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA NA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MESES JAN/FEVEREIRO/2015. | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00417 | 27/04/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARTE ELETRICA REG.CAMPINA GRANDE MES DE MARCO/2015,CONFORME CONTRATO 06/2014 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 28/04/2015 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAULT SANDERO SEDE EMPASA,REF.MARCO/2015,CONF.CONTRATO-01/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 28/04/2015 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE 01 VEICULOS FOCOS SEDAN SEDEEMPRESA,REF. MARCO/2015,CONF.CONTRATO-19/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00420 | 28/04/2015 | 1392.30 | 1392.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015,COM VENC.10/05/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00421 | 28/04/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE ABRACEM REF.ABRIL/2015, COM VENC.05/05/2015 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00422 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE SUME,CAMALAU E OURO VELHO,PERIODO 28 A 30/04/2015,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 29/04/2015 | 26969.05 | 26969.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE ABRIL2015,CONFORME BOLETO VENCIMENTO 30/04/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 29/04/2015 | 878621.88 | 878621.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE ABRIL/2015,CONFORME OFICIO 140/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00425 | 29/04/2015 | 162.47 | 162.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS DE ACAODE COBRANCA DE REINTEGRACAO DEPOSSE PROMOVIDA EMPASA EM FACEDE CICERO GOMES DA SILVA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 29/04/2015 | 5403.00 | 5403.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE ABRIL/2015,CONFORME OF-140/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00427 | 29/04/2015 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO NO PROGRAMA DEPARTAMENTO FINANCEIRO REF.ABRIL/2015.COM VENC.04/05/2015. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 29/04/2015 | 224817.88 | 224817.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE ABRIL/2015,CONFORME OFICIO 140/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 29/04/2015 | 65785.09 | 65785.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE ABRIL/2015,CONFOR-ME OFICIO 140/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00430 | 29/04/2015 | 7575.40 | 7575.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTEB MES DE MAIO/2015,CONFORME OFICIO 140/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00431 | 29/04/2015 | 1239.20 | 1239.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OFICIO 140/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00432 | 29/04/2015 | 1546.52 | 1546.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OFICIO 140/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00433 | 29/04/2015 | 1404.00 | 1404.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OFICIO 140/2015 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00434 | 29/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OFICIO 140/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00435 | 29/04/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OFICIO 140/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00436 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OFICIO 140/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00437 | 29/04/2015 | 46.00 | 46.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA DEBITADA EM C/C 20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO DURANTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00438 | 29/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS EXECUTADOS RELATIVO A ARTE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS E PUBLICADA N DIARIOS DA UNIAO. | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00443 | 04/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVELNA CIDADE DE SOUSA DURAMNTE MES DE ABRIL/2015,PARA PROGRAMA RACAIO ANIMAL,CONFORME CONTRATO . | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00444 | 04/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE,DURANTEMES DE MAIO/2015,CONFORME OA-1953. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00445 | 04/05/2015 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE DURANTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OA-1954. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00446 | 04/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE DURANTEMES DE MAIO/2015,CONFORME OA-1955. | 00025056174491 | ELIETE LEOCADIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00447 | 04/05/2015 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE DURANTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OA-1956. | 00025056174491 | ELIETE LEOCADIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 04/05/2015 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA SANE NA SEDE EMPRESA,REFERENTE ABRIL/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00449 | 04/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE DURANTEMES DE MAIO/2015,CONFORME OA-1957. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 04/05/2015 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIAS DE RESIDUOS SEDE,CAMPINA GRANDE,REFERENTE A ABRIL/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00451 | 04/05/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE DURAMTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OA-1958 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 04/05/2015 | 30779.00 | 30779.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CABECEIROS NOSPOSTOS DO PROGRAMA RACAO ANIMAL, REFERENTE A ABRIL/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00453 | 04/05/2015 | 8061.00 | 8061.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOOELOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DO DE BALANCO PATRIMONIAL EOUTROS CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00454 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02 ESTABILIZADORES PARA SEDE,CONFORME PROCESSO 065/2015 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 04/05/2015 | 10001.01 | 10001.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL DURANTE O ANO/2015 EST.PISCICULTURA ITAPORANGA,CONF.PROC.71/2015 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00457 | 04/05/2015 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02 ESTABILIZADORES PARA SEDE,CONFORME PROCESSO 065/2015. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 04/05/2015 | 10001.44 | 10001.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL SEDE EMPRESA.REFERENTE A ABRIL/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00459 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 072/2015 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 04/05/2015 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARASEDE,CONFORME PROCESSO 074/2015. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 04/05/2015 | 2196.00 | 2196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS SEDE EMPRESAREF.ABRIL/2015.CONF.CONTRATO-13/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00462 | 04/05/2015 | 10936.00 | 10936.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEFARDAMENTO PARA 46 FUNCIONARIOSEDE,CONFORME PROCESSO 069/2015. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00463 | 04/05/2015 | 4831.40 | 4831.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAPAS PARA CHUVA,CAPACETES,OCULOS PARA SOLDA,CALCADOS,OUTROS,CONFORME PROCESSO 070/2015 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00464 | 04/05/2015 | 5557.00 | 5557.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCIMENTO,CAL,TIJOLO, PARA SEDE,CONFORME PROCESSO 075/2015. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00465 | 04/05/2015 | 1464.05 | 1464.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO,30% PARTE EMPRESA,CONFORME FATURAS VENCT.08 E 10/05/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA PISCICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Dispensa | 00466 | 04/05/2015 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PERFURACAOA DE01 POCO ARTESIANO NA ESTACAO DE PISCICULTURA ITAPORANGA,CONFPROC.31/2015. | 17177202000106 | PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00467 | 04/05/2015 | 14855.00 | 14855.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ERECUPERACAO DEPENDENCIA SEDE,CONFORME PROCESSO 076/2015 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00468 | 04/05/2015 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA TECLADO,MAUSE, FONE,PARA SEDE EMPRESA,CONF.PROC.64/2015. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 05/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 04 A 06/05/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00029874793449 | JAVAN GUEDES JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 05/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 04 A 06/05/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00471 | 05/05/2015 | 7289.84 | 7289.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA EM PATOS,SEDE,CAMPINA GRANDE MES DE ABRIL/2015,CONFORME FATURAS VENCT.15/05/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00472 | 05/05/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SEERVICOS FORNECIMENTO AGUA BO BERCARIO DE PATOS MES DE ABRIL/2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO 02/05/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00473 | 05/05/2015 | 27596.17 | 27596.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO SERV.ENERGIA NASEDE,RIACHAO,ITAPORANGA E PATOS ABRIL/2015,CONF.FATURAS VENCT.05/11 E 26/05/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00474 | 05/05/2015 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE DURANTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OA-1959 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00475 | 05/05/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE,DURANTEMES DE MAIO/2015,CONFORME OA-1560. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 05/05/2015 | 148361.86 | 148361.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIOMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE,CG,PATOS DURANTE PERIODO 26/01 A 25/02/2015,CONFORME CONTRATO 14/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 05/05/2015 | 61703.26 | 61703.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00478 | 05/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EM CONDICIONADORES DE AR/SPLIT, REF. ABRIL A DEZEMBRO /2015,CONF CONTRATO-001/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00481 | 05/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PINTURA EM ARQUIVOS E TAMBORES DE LIXO NA ESTACAO DE PISCICULTURA EM ITAPORANGA,CONF. PROC,78/2015. | 00062994450410 | MANOEL VIEIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00483 | 06/05/2015 | 27374.75 | 27374.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE,REF.ABRIL/2015,COM VENC.26/05/2015 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00484 | 06/05/2015 | 15869.11 | 15869.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA NA SEDEEMPRESA REF.ABRIL COM VENC.26/05/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00486 | 06/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM MONTEIRO DURANTE MES DE ABRIL/2015 PARA OPROGRAMA RACAO ANIMAL. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00487 | 07/05/2015 | 2511.58 | 2511.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00488 | 07/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPUBLICACAO EDITAL LEILAO DETERM. JUIZ 4 VARA PROC.EXEC.DA CIDAGRO CONTRA A EXPAN.. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00489 | 07/05/2015 | 771.11 | 771.11 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF MES DE ABRIL/2015,COBNFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 08/05/2015 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE REALIZACAO DA 7a FEIRA DE FLORES DA PARAIBA,REALIZADA PATIO DA SEDE EMPRESA PER.07 A 09/05/15.CONT.05/15 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00491 | 11/05/2015 | 1525.51 | 1525.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,PLANO SAUDE VENCIMENTO16/05/2015,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 16/05/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00492 | 12/05/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO TELA,DISCO DE CORTE E OUTROS PARA INSTALACAO GALERIA,OA-1961. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00493 | 13/05/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PINTURA EM ARQUIVO E TAMBORES DE LIXO NA ESTACAO PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONF.PROC.78/2015. | 00062994450410 | MANOEL VIEIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00494 | 13/05/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE MAIO/2015,CONFORME OA-1962. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00495 | 13/05/2015 | 15890.51 | 15890.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30%PLANO SAUDE PARTE EMEPRESA MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00496 | 13/05/2015 | 147.30 | 147.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30%PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREEGADO,CONFORME FATURA VENCT.16/05/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00497 | 13/05/2015 | 4577.11 | 4577.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL/2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO 25/05/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00499 | 14/05/2015 | 552.84 | 552.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE ABRIL/2015,CONFORMECONTRATO 01/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00500 | 14/05/2015 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICQA REG.PATOS DURANTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME CONTRATO 003/2015. | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 14/05/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA CAMPINA GRANDEMES DE ABRIL/2015,CONFORME CONTRATO 006/2014 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00502 | 14/05/2015 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PINTURA DE LOGOMARCAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E DA EMPASA, NOS MUROS E PAREDES SEDE.PROC.66/2015 | 00015423123453 | RONALDO SALVINO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00503 | 18/05/2015 | 21.87 | 21.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM POMBAL REFERENTE MAIO/2015,COM VENC.19/05/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00504 | 18/05/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM POMBAL,REFERENTE A MAIO/2015,COM VENC.27/05/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO HIDRAULICO | Dispensa | 00505 | 19/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EINSTALACAO HIDRAULICA NA REG.CGRANDE,CONFORME PROCESSO 090/2015 | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO HIDRAULICO | Dispensa | 00506 | 19/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EINSTALACAO HIDRAULICA NA REGIONAL DE PATOS,CONFORME PROCESSO089/2015 | 00005650285454 | JONATHA MACENA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00507 | 19/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE MONTEIRO,MES DE ABRIL/2015 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME DOCUMENTO. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00508 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E GUARABIRA,PERIODO 07 A 08 /05/2015,OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINOS. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00509 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E GUARABIRA,PERIODO 07 A 08/05/2015,OBJETIVO TRANSPORTAR RACAO ALEVINOS. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00510 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E GUARABIRA ,PERIODO 07 A 08/05/2015,OBJETIVO TRANSPORTAR RACAO ALEVINOS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00511 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PERIODO 18 A 21/05/2015, OBJETIVO EFETUAR TRABALHO TECNICO EM CAMPIN AGRANDE. | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00512 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,PERIODO 18 A 21/05/2015,OBJETIVO EFETUAR TRABALHO TECNICO | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00513 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 18 A 21/05/2015,OBJETIVO EFETUAR TRABALHO TECNICO. | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00514 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 18 A 21/05/2015,OBJETIVO EFETUAR TRABALHO TECNICOS. | 00045092893400 | EDNEUZA MOREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00515 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 13 A 15/05/2015,OBJETIVOSUPERVISAO TRABALHO CULTIVO ALEVINO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00516 | 19/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SANTA ROSA,PICUI E SAO MIGUEL DE TAIPU,PERIODO 14 A 16/05/2015,OBJETIVO ACOMPANHAR GOVERNADOR. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00517 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 06 A 07/05/2015,OBJETIVO TRATAR ASSUNTO JUNTO A DIRETORIA. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00518 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 06 A 07/05/2015,OBJETIVO TRATAR JUNTO A DIRETORIA. | 00013931482472 | JOSE ROBERTO FERREIRA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00519 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 06 A 07/05/2015,OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DIRETORIA. | 00003535796458 | VITOR BRUNO DE SOUZA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00520 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 06 A 07/05/2015,OBJETIVO TRATAR ASSUNTO JUNTO DIRETORIA. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00521 | 19/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PIANCO E SERRARIA,PERIODO 18 A 22/05/2015,OBJETIVO ACOMPANHAR FLORICULTORES. | 00008518670225 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00522 | 19/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 13 A 15/05/2015,OBJETIVOCONDUZIR FUNCIONARIO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00523 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 20 A 22/05/2015,OBJETIVOSUPERVIONAR TRABALHO TECNICOS AO CULTIVO E ALEVINO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00524 | 19/05/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL,DURANTEO PERIODO 30/05/2015 A 30/05/2016.CONF.DOCUMENTO.00555 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00525 | 19/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR/SPLIT,NA SEDE EMPRESA,REF.ABRIL/2015,CONF.CONTRATO001/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00526 | 19/05/2015 | 669.28 | 669.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ACUCAR.LEITE E CAFE.PARA CANTINA DA DIRETORIA SEDE EMPRESA,CONF.PROC.82/2015 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 00527 | 19/05/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA, MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA,REF.ABRIL/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 19 A 21/05/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00529 | 20/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA,REFERENTE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE, REF.ABRIL/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00530 | 20/05/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE INFORMATICA REFERENTE A ACESSO AO SIAF,REF.ABRIL/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00531 | 25/05/2015 | 31488.25 | 31488.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA INSS MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMETO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00532 | 25/05/2015 | 3987.81 | 3987.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENCIMENTO EM 30/05/2015 EE 01/06/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00533 | 25/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE PATOS PERIODO 21 A 22/05/2015,OBJETIVO EFETUAR LEVANTAMENTO EM BOX DE PERMISSIONARIOS NO AGROCENTRO DE PATOS. CONFORME RECIBO. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00534 | 25/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,MONTE HEREBE E POCO DO ZE MOURA.PERIODO 20 A 22/05/2015,OBETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO,PARA CUMPRIR AS ACOES DO PROGRAMA ESTADUAL DE PISCICULTURA. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00535 | 25/05/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DA ABRACEM, REFERENTE A MAIO/2015, COM VENCIMENTO 05/06/2015 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00536 | 25/05/2015 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MENSALIDADE DO USO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO EM CATOLE DO ROCHA.REFERENTE MAIO/2015, COM VENCIMENTO 30/05/2015. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00537 | 25/05/2015 | 6.53 | 6.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TELEFONE DDD 021 , COM VENC. 28/05/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 25/05/2015 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO 01 VEICULO FOCOS SEDAN,PARA SEDE EMPRESA,CONTRATO-019/2012, PERIODO 07/04/2015A 06/05/2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 25/05/2015 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAULT SANDERO PARA SEDE EMPRESAREFERENTE A PERIODO 24/03/2015A 23/04/2015,CONF.CONT-001/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 20 A 21/05/2015 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 20 A 21/05/2015 | 00013931482472 | JOSE ROBERTO FERREIRA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 20 A 25/05/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00003535796458 | VITOR BRUNO DE SOUZA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 20 A 21/05/2015. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 26/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 18 A 20/05/2015 | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 26/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 18 A 20/05/2015 | 00029874793449 | JAVAN GUEDES JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 26/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 19 A 21/05/2015. | 00005267205494 | MARCIO ALBUQUERQUE DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 26/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO, 18 A 20/05/2015 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00548 | 27/05/2015 | 46.00 | 46.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM PACOTE DE SERVICO DEBITADO EM C/C 20225-8,REFERENTE MES DE MAIO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00549 | 27/05/2015 | 776.69 | 776.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF MES DE MAIO/2015,CONFORME EXTRATO BANACARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00550 | 27/05/2015 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO DEFIN DURANTE MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 27/05/2015 | 1992.15 | 1992.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO VEICULOS NPZ-0275,MOD-7616,MNI-8606,MOU-0756,CONFORME DOCUMENTOS VENCT.31/052015 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 28/05/2015 | 927666.04 | 927666.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MAIO/2015,CONFORME OFICIO 184. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 28/05/2015 | 5411.80 | 5411.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE MAIO/2015,CONFORME OFICIO 184. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 28/05/2015 | 238537.07 | 238537.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE MAIO/2015CONFORME OFICIO 184. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 28/05/2015 | 70740.65 | 70740.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MAIO/2015,COBNFORME OFICIO 184. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00556 | 28/05/2015 | 7604.80 | 7604.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2015,CONFOPRME OFICIO 184/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00557 | 28/05/2015 | 1529.50 | 1529.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME OFICIO 184. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00558 | 28/05/2015 | 1216.47 | 1216.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME OFICIO 184. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00559 | 28/05/2015 | 1174.00 | 1174.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME OFICIO 184. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00560 | 28/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME OFICIO 184. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00561 | 28/05/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME OFICIO 184. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00562 | 28/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME OFICIO 184. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 28/05/2015 | 27201.75 | 27201.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE MAIO 2015,CONFORME BOLETO VENCIMENTO 29/05/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00564 | 28/05/2015 | 727.83 | 727.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIREFENCA DO RECOLHIMENTO ALIQUOTA RAT COM PETENCIA JUNHO/2013 CONF.NE-1477 05/12/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 29/05/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CABECEIROS REALIZADO NO PROGRAM DE RACAO ANIMAL,REFERENTE A MES DE MAIO/2015,CONF.CONTRATO-003/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 29/05/2015 | 716688.00 | 716688.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 8845 SACOS DE FARELO DE SOJA C/50KG CADA PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO 059/2015. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00571 | 01/06/2015 | 12546.60 | 12546.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESAS BANCARIA C/12.599-7 REF.MARCO E ABRIL/2015,SENDO 5.990,46 MARCO E 6.556,14 ABRIL,CONTA ALUGEL, CONF EXTRATO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00572 | 01/06/2015 | 5561.86 | 5561.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESA BANCARIA,REF.MARCOE ABRIL/2015 C/12.598-9 RACAO SENDO 3.780,93 MARCO E 1780,88ABRIL/2015,CONF.ESTRATO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 01/06/2015 | 61703.26 | 61703.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG EPATOS DURANTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME CONTRATO 024/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 01/06/2015 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS SEDE E CAMPINA GRANDE,REF.MAIO/2015,CONTRATO 005/22013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 01/06/2015 | 2185.00 | 2185.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADOPRAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DURANTE MES DE MAIO/2015CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 01/06/2015 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA NA SANE SEDE DA EMPRESA REF.MAIO/2015 CONF.CONT-007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Dispensa | 00577 | 01/06/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NA SEDE DURANTE MES DE ABRIL/2015,CONFORME CONTRATO 002/2015 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 01/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 28 A 29/05/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 01/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PATOS, PERIODO 28 A 29/05/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00015405630497 | ARISTAVORA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 01/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIA PARA PATOS, PERIODO28 A 29/05/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00581 | 01/06/2015 | 1153.76 | 1153.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE MES DE MAIO/2015,CONFORME FATURA VENCT.10/06/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00582 | 01/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INTERNET REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO/2015 EM MONTEIRO NO PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONF.BOLETOS | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00583 | 01/06/2015 | 39.28 | 39.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENERGIA EM RIACHAO DURANTE MES DE MAIO/2015,CONFORME FATURAS VENCT.01/062015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00584 | 01/06/2015 | 1019.22 | 1019.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO DE VEICULOS MOD-7616,MOU-0756,CONFORME FATURASVENCIMENTO 15/06/2015. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00585 | 01/06/2015 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE MES DE MAIO/2015,CONFORME FATURA VENCT.10/06/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00586 | 01/06/2015 | 370.45 | 370.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIA REFERENTE 350 PAGAMENTOS DE SALARIOS MESMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00587 | 01/06/2015 | 1403.70 | 1403.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO, REFERENTE PLANO SAUDECONFORME FATURAS VENCIMENTO 08E 10/06/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PATOS A ITAPORANGA,PERIODO 28 A 29/05/2015 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00589 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA DE PATAS A ITAPORANGA,PERIODO 28 A 29/05/2015. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00590 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PATOS A ITAPORANGA,PERIODO 28 A 29/05/2015 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00591 | 01/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA DURANTE MES DE MAIO/2015,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00592 | 01/06/2015 | 1522.00 | 1522.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO100 PASTAS AZ LOMBO LARGO,6 CAIXAS FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS C/200FOLHAS,CONFORME PROXCESSO 086/2015 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00593 | 01/06/2015 | 10000.00 | 8180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE REFEICOES DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 NA SEDE DA EMPRESACONF.PROC-05/2015. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00594 | 01/06/2015 | 10718.17 | 10718.17 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCERAMICA,ESMALTE SINTETICO,LIXA E OUTROS PARA SERVICO DE MANUTENCAO SEDE,CONFORME PROCESSO087/2015 | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00595 | 01/06/2015 | 5056.00 | 5056.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 08 PNEUS 245/70R16 PARA VEICULO RANGER MARCA FORD. SEDE EMPRESA,CONF,PROC-95/2015 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00596 | 01/06/2015 | 11997.00 | 11997.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOFARDAMENTO PARA FUNCIONARIO RIACHAO,ARARUNA E EPI,CONFORME PROCESSO 085/2015 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 01/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO NA ESTACAO DE PISCICULTURA ITAPORANGA,CONF.PROC.92/15 | 00039589781420 | WALTERLUCIO PEREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00598 | 01/06/2015 | 6974.20 | 6974.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PROCESSO 072/2015 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00599 | 01/06/2015 | 715.20 | 715.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE UMA MARTELETEPARA O SETOR PATRIMONIO SEDE EMPRESA,CONF. PROC-93/2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00600 | 01/06/2015 | 7743.60 | 7743.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOFARDAMENTO PARA FUNCIONARIO REGIONAL PATOS,CONFORME PROCESSO083/2015 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00601 | 01/06/2015 | 2232.42 | 2232.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,LAMPADAS,LUMINARIAS,REATOR, E OUTROS,CONF.PROC-94/2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00602 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PINTURA EM AREAS EXTERNAS QUE SERA ABERTO LOGOMARCA NA SEDE DA EMPRESA,CONFORME PROC-81/2015. | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00604 | 02/06/2015 | 242.50 | 242.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO INSS MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00605 | 02/06/2015 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEFESA PARA OBTENCAO DE PROVASPROCESSO 00183-79.2015.815.0181 EMBARGO DE TERCEIRO NA 4a VARA CIVEL PROMOVIDO PELA EMPRESA DINAMICA DISTRIBUIDORA DE TRIGO LTDA. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 02/06/2015 | 148361.86 | 148361.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE EMPRESA,AGROCENTRO DE PATOS E CAMPINA GRANDE, PERIODO 26/04 A 25/05/2015,CONFORME CONTRATO -014/2012 E TERMO DE ADITIVO. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 03/06/2015 | 1366.56 | 1366.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 05/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA MATINHAS,PERIODO 04 A 05/06/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00609 | 05/06/2015 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MANUTENCAO NA REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA BTN CIDADE PATOS,REF.MAIO/2015,CONF.CONTRATO-03/2015. | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 05/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,POMBAL E SOUSA,PERIODO 07 A 10/06/2015. | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 05/06/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,REF.MAIO/2015,CONFCONTRATO-006/2014 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 05/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 01 A 02/06/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00008888470417 | EUDES JALES DE FARIAS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00613 | 05/06/2015 | 2163.13 | 2163.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENCIMENTO 16/06/2015,CONF.BOLETOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00614 | 05/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME OA-1963 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00615 | 05/06/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DURANTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME OA-1964. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00616 | 05/06/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00617 | 05/06/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA MES DE MAIO2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00618 | 05/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00619 | 05/06/2015 | 1744.72 | 1744.72 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 12598-9,REFERENTE A COBRANCA BANCARIA MES DE MAIO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00620 | 05/06/2015 | 6234.40 | 6234.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESAS BANCARIA NA CONTACORRENTE 12.599-7 ALUGUEIS,REFERENTE A MAIO/2015.CONFORME EXTRATO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00621 | 05/06/2015 | 714.59 | 714.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM ITAPORANGA E PATOS REFERENTE A MAIO/2015 COM VENC.08/06/2015 E 22/05/2015. CONF.FATURAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 20COMPUTADORES DESTOP TIPO 1,MONITOR DE 19 PARA SEDE,CONFORME PROCESSO 01/2015 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 16 ESTABILIZADORES PARA SEDE,CONFORME PROCESSO 01/2015 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00626 | 09/06/2015 | 8234.06 | 8234.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS E REF.MAIO/2015 COM VENCIMENTO 15/06/2015 E 02/06/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00627 | 09/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ, NO REGIONAL DE PATOS,REFERENTE JUNHO/2015 CONFORME OS-1966. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00628 | 09/06/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EMMANUTENCAO NO REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2015,REF.OA-1965. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00629 | 09/06/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS TRATAMENTO AGUA NO POCO ARTESIANO SEDE DA EMPRESA,DURANTE O MES DE MAIO/2015.CONFORME CONTRATO-02/2015 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00630 | 09/06/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA DE MINERACAO E REGULARIZACAO JUNTO A AESA,NO POCO ARTESIANO NA SEDE DA EMPRESA,CONFORME CONTRATO -06/2015. | 10452351000197 | PROMINA PROJETOS DE MIN.E SERV DE ENG LT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 09/06/2015 | 10186.72 | 10186.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA FROTA VEICULOS SEDE DA EMPRESAREFERENTE A MAIO/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00632 | 09/06/2015 | 580.08 | 580.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REMARCACAO DE PASSAGEM AREA DO DIA 26/06/2015 PARA O DIA09/07/2015 COM RETORN0 PARA O DIA 13/07/2015,JOAO PESSOA AO RIO JANEIRO, CONFORME PROC.102/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00633 | 10/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,PARA COBRIR DESPESAS NOS EVENTOSNA SEMANA DO MEIO AMBIENTE E ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA SEDE DA EMPRESA,CONFORME OA-1968 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00634 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS NOREGIONAL DE CAMPINA GRANDE ,DURANTE O MES DE JUNHO/2015,CONFORME-OA-1967. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00635 | 10/06/2015 | 4545.87 | 4545.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE 83-200-7438 REFERENTE AO MES DE MAIO/215 COM VENC.25/06/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00636 | 10/06/2015 | 26769.43 | 26769.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM PATOS,SEDE E PISCICULTURA EM ITAPORANGA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, COM VENC.26/06/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00637 | 10/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE EXECUTADOS EM MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR-SPLIT_SEDE EMPRESA ,REFERENTE A MAIO/2015. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00638 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE JOAO PESSOA NO,PERIODO 08 A 09/06/2015,OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO JUNTO DIRETORIA. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00639 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE JOAO PESSOA,NO PERIODO 08 A 09/06/2015,OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DIRETORIA. | 00013931482472 | JOSE ROBERTO FERREIRA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00640 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTOCOM DIARIAS PARA CIDADE JOAO PESSOA,NO PERIODO 08 A 09/06/2015,OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO COM DIRETORIA. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00641 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO 08 A 09/06/2015,OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DIRETORIA, | 00003535796458 | VITOR BRUNO DE SOUZA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00642 | 10/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADES ITABAIANA, CAJAZEIRAS,MONTEIRO E PATOS,OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO SEMANA DO MEIO AMBIENTE.NOPERIODO 15 A 19/06/2015. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00643 | 10/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADES ITABAIANA, CAJAZEIRAS,MONTERIO E PATOS,NO PERIODO 15 A 19/06/2015OBJETIVO PARTICIPAR EVENTOS SEMANA DO MEIO AMBIENTE. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00644 | 10/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADES ITABAIANA.CAJAZEIRAS,MONTEIRO E APTOS,NO PERIODO 15 A 19/06/2015,OBJETIOVO PARTICIPAR EVENTOS SEMANA MEIO AMBIENTE. | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00645 | 10/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARA CIDADES DE ITABAIANA, CAJAZEIRAS,MONTEIRO EPATOS,PERIODO 15 A 19/06/2015,OBJETIVO PARTICIPAR EVENTOS S EMANA MEIO AMBIENTE. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00647 | 10/06/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2015.CONFOA-1967. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00648 | 11/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,NA SEDE EMPRESA,DURANTE O MES JUNHO/2015,CONF.OA-1969 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00649 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONVENIO UNIMED COM 30% NA COOPARTICIPACAO PARA DESCONTO NA FOLHA DE JUNHO/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00650 | 11/06/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM STPJ NA SEDE EMPRESA,DURANTE O MES DE JUNHO/2015,CONFORME OA-1970. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00652 | 11/06/2015 | 16143.43 | 16143.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM O REPASSE DE 30% NA COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE UNIMEDPARA DESCONTO EM FOLHA DE JUNHO/2015. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00653 | 11/06/2015 | 1684.88 | 1684.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SEGURO OBRIGATORIO E MULTAMOTO DE PLACA-MOS 3639,COM VENCIMENTO 15/07/2015. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00654 | 11/06/2015 | 367.78 | 367.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFAS REFERENTE A PROCESSAMENTO DE 350 PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE A FOLHA DE ABRIL/2015 NO BANCO DO BRASIL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00655 | 11/06/2015 | 59.60 | 59.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE 30 POSTAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015,CONFORME DEMONSTRATIVO,COM VENCIMENTO 23/06/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00656 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO CONFECCAO DE 2000 SACOS COM A LOGOMARCA DA COMPOSTAGEM PARA SEMANA MEIO AMBIENTE CONFORME PROC-99/2015. | 35582873000134 | PLASTEC INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00657 | 11/06/2015 | 2030.30 | 2030.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL PARAMANUTENCAO PREDIO SEDE,TINTA,SOLVENTE,CAL, COLA BRANCA,CONFORME PROC-98/2015. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00658 | 11/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE DIGITACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00056884150459 | ANA MARIA QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00659 | 11/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/06/2015,OBJETIVO REUNIAO COM GERENCIA. | 00015405630497 | ARISTAVORA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00660 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAOA PESSOA.PERIODO 10 A 12/06/2015,OBJETIVO TRANSPORTAR DOCUMENTO PARA A SEDE EMPRESA. | 00001487145446 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00661 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 10 A 12/06/2015,OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00029874793449 | JAVAN GUEDES JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00662 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA BREJO DO CRUZPERIODO 10 A 12/06/2015,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSOS NA COMARCA. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00663 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA BELE DO BREJOP DO CRUZ, PERIODO 11 A 12/06/2015,OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00664 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTOCOM DIAIRAS PARA BELEM DO BREJO DO CRUZ,PERIODO 11 A 12/06/2015,OBJETIVO SELECIONAR ALEVINOS. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00665 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA BELEM DO BREJO DO CRUZ.PERIODO 11 A 12/06/2015,OBJETIVO SELECIONAR ALEVINO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00666 | 16/06/2015 | 30003.23 | 30003.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE MAIO/2015,COM VENCIMENTO 26/06/2015.CONFORME FATURA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00667 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A MULTA E SEGURO DA MOTO DE PLACA-MOS 3639. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00668 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,SUME,AROEIRA E AMPARO,PERIODO 17A 19/06/2015,OBJETIVO CONDUZIRFUNCIONARIO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00669 | 16/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,SUME, AROEIRA,AMPARO,PERIODO 17 A 19/06/2015,OBJETIVO SUPERVISIONAR TRABALHO PEIXAMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00670 | 16/06/2015 | 7068.00 | 7068.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE PLACAS: FIAT UNO MNW 1158,FIAT UNO MNI 6806,CORSA MOB 5051, FIAT UNO MOI 8095,RANGERMOS 7240,RANGER NPZ 0275 E CORSA MOU 0756. VEICULOS SEDE DA EMEPRESA. CONF. PROC.104/2015. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00671 | 16/06/2015 | 4814.00 | 4814.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOD EM VEICULOS DE PLACAS:FIAT UNO MNW 1158,FIAT UNO MNI 6806, CORSA MOB 5051,FIAT UNO MOI 8095,RANGER MOS 7340RANGER NPZ 0275 E CORSA MOU 0756,PARA VEICULOS SEDE EMPRESA,CONFORME PROC.103/2015. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00672 | 16/06/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE VEICULOS DE PLACAS GOL MMX 3332 E UNO MNI 6806 DA SEDE EMPRESA,CONFORME PROC.108/2015. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00674 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS, ITAPORANGA E CAMPINA GRANDE,PERIODO 15 A 19/06/2015,OBJETIVO RELAIZAR ACORDO JUNTO PERMISSIONARI | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00675 | 16/06/2015 | 621.60 | 621.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MALOTES REFERENTE A MAIO/2015,CONFORME CONTRATO 01/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00676 | 16/06/2015 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A ABRIL,MAIO E JUNHO/2015,CONF.RECIBO. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00677 | 16/06/2015 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO/2015,CONFORME RECIBO. | 00035203374449 | VENANCIO VIANA DE MEDEIROS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00678 | 16/06/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO SECRETARIA CONSELHOFISCAL,REFERENTE ABRIL,MAIO E JUNHO/2015,CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00679 | 16/06/2015 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A ABRIL,MAIO E JUNHO/2015,CONFORME RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00680 | 17/06/2015 | 8910.00 | 8910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 03 MICROCOMPUTADORES,02 ESTABILIZADORES E 02 NOBREAK PARA SEDE EMPRESA,CONFORME PROC-106/2015. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00681 | 17/06/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM POMBAL REF.JUNHO/2015,COM VENCIMENTO EM 27/06/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00682 | 17/06/2015 | 96.83 | 96.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM PATOS E POMBAL,REFERENTE A JUNHO/2015,COM VENCIMENTO EM 18/06 E 23/06/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 17/06/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DOS CABECEIROS NOPROGRAMA EMENGENCIAL DE RACAO ANIMAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO 03/14 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00685 | 18/06/2015 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2000 MIL SACOS COM A LOGOMARCA DA COMPOSTAGEM PARA O EVENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE,CONF.PROC-99/15 | 35582873000134 | PLASTEC INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00686 | 19/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS,PERIODO 21 A 22/06/2015,OBJETIVO VISITA TECNICA POSTOS DE VENDA DE RACAO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 23/06/2015 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO FOCOS SEDAN PARA SEDE EMPRESA,NO PERIODO 07/05/2015 A 06/06/2015REF.MAIO/2015,CONTRATO-19/15. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 23/06/2015 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO 02 VEICULOS RENAULT SANDERO PARA SEDE EMPRESA,PERIODO 24/04/2015 A 23/05/2015,REF.MAIO/2015,CONT-01/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00689 | 25/06/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DA ABRACEM,REFERENTE A JUNHO/2015,COM VENCIMENTO 05/07/2015. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00690 | 25/06/2015 | 4235.06 | 4235.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENCIMENTO EM 30/06/2015 E01/07/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00691 | 25/06/2015 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 08 PNEUS P/VEICULOS FIAT UNOS PLACAS:MNW 1158 E MOI 8095,SEDE EMPRESA,CONFORME PROC.109/2015 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00692 | 25/06/2015 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LIMPEZA E DESOBSTRUCAO FOSSAS,LIMPEZA CALHAS E DESENTUPIMENTO DA REDE HIDRAULICA SEDE EMPRESA,PROC-110/2015 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00693 | 25/06/2015 | 11840.00 | 11840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS SUBSTITUCAO TELHAS NOS GALPOES,CONSERTO CALHAS,COLOCACAO PELICUTA VIDRO E CHUMBACAO TAMBORES COLETA LIXO,SEDE EMPRESA,CONF.PROC-112/2015. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 25/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA EM TUDO DE ESGOTO SEDE EMPRESA,CONF.PROC-114/2015 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 29/06/2015 | 854932.09 | 854932.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FOLHA DE PESSOAL,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2015,CONFORME OF.225/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 29/06/2015 | 5404.34 | 5404.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PBPREV PATRONAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONF.OF.225/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 29/06/2015 | 224617.37 | 224617.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSS PATRONAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONF.OF.225/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 29/06/2015 | 90557.10 | 90557.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FGTS,REFERENTE AO MES JUNHO/2015,CONF.OF-225/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 29/06/2015 | 27444.25 | 27444.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE JUNHO2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00704 | 29/06/2015 | 8570.10 | 8570.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2015,CONFORME OFICIO 224. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00705 | 29/06/2015 | 1721.80 | 1721.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2015, CONFORME OFICIO 224. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00706 | 29/06/2015 | 1687.97 | 1687.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2015, CONFORME OFICIO 224. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00707 | 29/06/2015 | 1174.00 | 1174.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2015, CONFORME OFICIO 224. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00708 | 29/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2015, CONFORME OFICIO 224. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00709 | 29/06/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2015, CONFORME OFICIO 224. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00710 | 29/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2015, CONFORME OFICIO 224. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 29/06/2015 | 112110.40 | 112110.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO AUTO DE INFRACAO DEBCADS 51.049.908-2 POR TER RECOLHIDOA MENOR A ALIGUOTA NA GFIP DO CODIGO RAT/SAT,REF.PERIODO DE JANEIRO DE 2010 A DEZEMBRO/2012,CONF.OF.238/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00712 | 29/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIA PARA CIDADE CAMPIN A GRANDE,PERIODO 29 A 30/06/2015,OBJETIVO ORIENTAR FUNCIONARIOS NO REG.CAMPINA GAMPINA . | 00025056174491 | ELIETE LEOCADIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00713 | 29/06/2015 | 782.51 | 782.51 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO MULTA DCTF MES DE JUNHO/2015,DEBITADO EM C/C 11254-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00714 | 29/06/2015 | 46.00 | 46.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM PACOTE DE SERVICO DEBITADO EM C/C 20225-8,DURANTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00715 | 29/06/2015 | 504.00 | 504.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ESCRITURACAO CONTABEIS DIGITAL.SEDE EMPRESA.COM VENC.04/07/2015. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00716 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABEIS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO,REFERENTE JUNHO/2015,COM VENC.04/07/2015. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00717 | 30/06/2015 | 41.34 | 41.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM RIACHAO,REFERENTE A JUNHO/2015,COM VENC.02/07/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00718 | 30/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,CAMALAU,SAO JOSE DE CAIANA,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO.PERIODO 25 A 26/06/2015. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00720 | 30/06/2015 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABEIS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO,REFERENTE A JUNHO/2015,COM VENC.04/07/2015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 03/07/2015 | 61703.26 | 61703.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA ARMADA,DESTINADO SEDE EMPRESA,CAMPINA GRANDE, E PATOSCONF.3 TERMO ADITIVO E CONTRATO 024/2012,REFERENTE MAIO/2015 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 03/07/2015 | 148361.86 | 148361.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA NAS DEPENDENCIA DA SEDE EMPRESA,AGROCENTRODE PATOS E CAMPINA GRANDE,PERIODO 26/05/2015 A 25/06/2015,JUNHO/2015,CONFORME CONTRATO 014/2012 E TERMO ADIVITO. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00723 | 03/07/2015 | 277.33 | 277.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS,GUIA 200.2015.609064 PROMOVIDA POR JOSEANE DUTRA DOS SANTOS MAIA.REF.CARTA PRECATORIA 261. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00724 | 06/07/2015 | 1502.34 | 1502.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED, SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOS,COM VENCIMENTO 08/07/2015 E 10/07/2015,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00725 | 06/07/2015 | 832.13 | 832.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ITAPORANGA, REF.JUNHO/2015,COM VENC. 08/07/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00726 | 06/07/2015 | 55.81 | 55.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA DO BERCARIO DE ALEVINOS DE PATOS.REF.JUNHO/2015 VENC.02/07/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00727 | 06/07/2015 | 1187.80 | 1187.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE SEDE EMPRESA,REF.JUNHO/2015 VENC.10/07/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 06/07/2015 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIAS DE RESIDUOS,SEDE EMPRESA E CAMPINA GRANDE,REFRENTE JUNHO/2015,CONFORME CONTRATO 005/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 06/07/2015 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA SANE NA SEDE EMPRESA,PERIODO 16/06/2015 A 15/07/2015CONFORME CONTRATO 007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00730 | 06/07/2015 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA,RETIRADA DE GOTEJOSNOS GALPOES REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROC-111/15 | 09578720000103 | SMART SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00731 | 06/07/2015 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CURSOS PARA ORIENTADORES DE MERCADO E VIGILANTES DA SEDE DA EMPRESA NO PERIODO 06 A 08DE JULHO/2015, NO AUDITORIO DAEMPRESA,CONFORME PROC-100/2015 | 17804193000136 | KYRIOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00732 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARA CAMPINA GRANDE,ITABAINA E CAMALAU,PERIODO 06 A 10/07/2015,OBJETIVO PARTICIPAR E REGISTRAR EVENTOS REFE RENTE PISCICULTURA E COMPOSTAGEM. | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00733 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SAPE ,PERIODO02 A 03/07/2015,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIA. | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00734 | 07/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE SAPE,NO PERIODO 02 A 03/07/2015,OBJETIVO RESOLVER ASSUNTO JURIDICA NA COMARCA DE SAPE. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 07/07/2015 | 9999.88 | 9999.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDE EMPRESA ,REFERENTE A MES DE JUNHO/2015,CONFORME PROC.119/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00736 | 09/07/2015 | 257.83 | 257.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE REITEGRACAO DE POSSE E COBRACA PROPOSTA PELA EMPASA EM FACE MARIA LUCIA FURTADO VIEIRA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00737 | 09/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AGROCENTOS DEPATOS,PERIODO 06 A 07/07/2015,OBJETIVO FAZER LEVAMENTO DE AREA PARA NOVO PERMISSIONARIOS. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00738 | 09/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,PERIODO08 A 09/07/2015,OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIA DO AGROCENTROS DE PATOS. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00739 | 09/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE SOUSA,PERIODO 10 A 11/07/2015,OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR EM SOLENIDADE. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00740 | 09/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PAGAMENTO COMDIARIS PARA ITAPORANGA,PERIODO25 A 26/07/2015,OBJETIVO PARTICIPAR EVETOS TECNICO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00741 | 09/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA PERIODO 25 A 26/06/2015,OBJETIVOTRANSPORTAR ALEVINOS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00742 | 09/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE CAMALAU E PATOS,PERIODO 25 A 26/06/2015,OBJETIVO SELECIONAR ALEVINOS. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00743 | 09/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMALAU E PATOS, PERIODO 25 A 26/06/2015,OBJETIVO SELECIONAR ALEVINOS. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00744 | 09/07/2015 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NA S INSTALACOES ELETRICA NA REDEDE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM PATOS.REF.JUNHO/2015, | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00745 | 09/07/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MANUTENCAO PREVETIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,REF.JUNH0/2015 CONT-06/15. | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00746 | 09/07/2015 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS NA SEDE DA EMPREESA,REF.AO MES DE JUNHO/2015,CONFORME CONT-13/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00747 | 09/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO GERAL EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT NA SEDE EMPRESA,REF.JUNHO/2015,CONF.CONT-01/2015. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00748 | 10/07/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO REF.REUNIAO REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO/2015 | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00749 | 10/07/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO,REFERENTE A REUNIAO REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO/2015. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00750 | 10/07/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINITRATIVO,REFERENTE A REUNIAO REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO/2015. | 00020737459468 | MARCO AURELIO PAIVA DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00751 | 10/07/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO,REFERENTE A REAUNIAO REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO/2015. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00752 | 10/07/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO,REFERENTE A REUNIAO REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO/2015. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00753 | 10/07/2015 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO,REFERENTE A REUNIAO REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO/2015 | 00054945844453 | ARIANO WANDERLEY DA N C VASCONCELOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00754 | 10/07/2015 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SECRETARIA DO CONSELHO TECNICO ADMINITRATIVO,REFERENTE AREUNIAO REALIZADA NO DIA 01 DEJULHO/2015 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 13/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00756 | 13/07/2015 | 2115.90 | 2115.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENCIMENTO EM 16/07/2015.CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00757 | 13/07/2015 | 449.70 | 449.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM PATOS,REFERENTE JULHO ASETEMBRO/2015.COM VENC.30/07,30/08/ E 30/09/2015. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 13/07/2015 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO FOCOS SEDAN PARA SEDE EMPRESA,REFERENTE PERIODO 07/06/2015 A 06/07/2015,CONFORME CONT-19/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 13/07/2015 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAULT SANDERO PARA A SEDE EMPRESA,REFERENTE A PERIODO 24/05 A23/06/2015.CONF.CONT-01/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 13/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE SEDE EMPRESA,REF.JUNHO/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 13/07/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA SEDE EMPRESA,REFJUNHO/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 13/07/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS AO ACESSO AO SIAFSEDE EMPRESA,REFERENTE A JUNHO/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00763 | 13/07/2015 | 1746.98 | 1746.98 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA_COM SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM C/C 12598-9 DURANTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00764 | 13/07/2015 | 6021.28 | 6021.28 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM C/C 12599-7,REFERENTE MES DE JUNHO/2015,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00765 | 14/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,REFERENTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00766 | 14/07/2015 | 32042.26 | 32042.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,EPIE PATOS DURANTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME FATURAS VENCT.26/07/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00767 | 14/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE 12/05/2015CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00768 | 14/07/2015 | 17941.68 | 17941.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA PLANO SAUDE MES DE JULHO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00769 | 14/07/2015 | 4646.37 | 4646.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONIA DURANTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME FATURA VENCT.25/07/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 14/07/2015 | 208.35 | 208.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DE CUSTAS E TAXAS,CONFOR-ME DOCUMENTO VENCT.09/07/2015 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00771 | 14/07/2015 | 8269.96 | 8269.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA PARASEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS DURANTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME FATURAS VENCT.16/07/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00772 | 14/07/2015 | 765.60 | 765.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTE E POSTAGENS DURANTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME FATURA VENCT.23/072015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00773 | 14/07/2015 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATLE DO ROCHA DURANTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 14/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E CONCEICAO,PERIODO 15 A 17/05/2015 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 14/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA E CONCEICAO,PERIODO 15 A 17/07/2015. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 14/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA E CONCEICAO,PERIODO 15 A 17/07/2015. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 14/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,CONCEICAO,PERIODO 15 A 17/07/2015 | 00057832200430 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 14/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E CONCEICAO,PERIODO 15 A 17/07/2015 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 14/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 13 A 14/07/2015 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00780 | 14/07/2015 | 28036.56 | 28036.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JUNHO/2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO.26/07/2015 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00781 | 15/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFORME OA-1972 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00782 | 15/07/2015 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SEVICOS CONSERTO EM QUATROSPLITS SALA PRESI,DCAB,PATRIMONIO E DCP,SEDE EMPRESA,CONFORME PROC-15/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00783 | 15/07/2015 | 783.00 | 783.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS 02 BATERIAS,01 MOTO DE VENTILADOR E 01 CHICOTE ELETRICO,CONFORME PROC-117/2015 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Inexigível | 00784 | 15/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSCRICAO CONGRESSO ST.IND.SULEM SETEMBRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.17/07/2015 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 15/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAO BENTO E BREJODO CRUZ,PERIODO 15 A 17/07/2015. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 17/07/2015 | 58131.20 | 54560.00 | AQUISICAO 20 COMPUTADORES DESKKTOP TIPO I (DUAL CORE 4.0GB, HD500,MONITOR 19,PARA SEDE,CONFORME PROCESSO 091/2015. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00787 | 17/07/2015 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGISTRO DE ATA 02/2015,REUNIAO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO,CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00788 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DA IOB,CONFORME PROCESSO 116/2015 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00790 | 17/07/2015 | 2542.00 | 2542.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DA IOB,CONFORME PROCESSO 116/2015 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00791 | 20/07/2015 | 371.17 | 371.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIA COM PROCESSAMENTO DE 354 PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00792 | 20/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM POMBAL REFERENTE A JULHO/2015 COM VENC.27/07/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00793 | 22/07/2015 | 271.94 | 271.94 | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INTENERT, NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE A JANEIRO/2015,COM VENCIEMNTO EM 27/07/2015. | 05591321000121 | DIANA A DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00794 | 22/07/2015 | 6.24 | 6.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM USO DE DDD, SEDE EMPRESA,REFERENTE A 20/05/2015 E 03/07/2015,COM VENCIMENTO EM 28/07/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00795 | 22/07/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ, NO REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE JULHO/2015,CONFORME OA-1973. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00796 | 22/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DES PESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE JULHO/2015,CONF.OA-1974 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Inexigível | 00797 | 22/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 21 A 22/07/2015,OBJETIVO ACOMPANHAR SERVICO DE DRENAGEM AGROCENTOS PATOS E CG. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 22/07/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE CABECEIROS REALIZADOS NOS POSTOS DE VENDA RACAO ANIMAL DURANTE O MES JULHO/2015,CONFORME CONT-03/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00799 | 22/07/2015 | 44.72 | 44.72 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO INSS S/NFS-1000587 DE AKILES SOUSA DO NASCIMENTO,CONFORMEDOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00800 | 22/07/2015 | 43.12 | 43.12 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO ISS S/NFS-1000587 DE AKILESSOUSA DO NASCIMENTO,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00801 | 22/07/2015 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSCRICAO CONGRESSO ST.IND.SULEM SETEMBRO/2015,EM CAMPINAS- SP,CONFORME DOCUMENTO. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00802 | 23/07/2015 | 4.06 | 4.06 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO IRRF S/NFS-1000587 DE AKILES,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00803 | 23/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AREIAL E PATOS,PERIODO 22 A 24/07/2015,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSO SOBREIMOVEL NOS MUNICIPIOS ACIMA. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00804 | 23/07/2015 | 43.79 | 43.79 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO IMPOSTOS FEDERAIS S/NFS-1000587 DE AKILES,CONFORME DOCUMENTO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00805 | 23/07/2015 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ABRACEM,SENDO 900 PARA A MENSALIDADE REF.JULHO/2015 COM VENCIMENTO 05/08/2015 E 1000 PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00806 | 23/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARA CIDADE ITAPORANGA,PERIODO 23 A 24/07/2015,COM OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00807 | 23/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA PERIODO 23 A 24/07/2015,OBJETIVOCOORDENAR_PROGRAMA PEIXAMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00808 | 23/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARA A ITAPORANGA,PERIODO 23 A 24/07/2015,OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINO. | 00057832200430 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00809 | 23/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 23 A 24/072015,OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINOS. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00810 | 23/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARAS ITAPORANGA,PERIODO 3 A 24/07/2015,OBJETIVOTRANSPORTAR ALEVINOS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00811 | 23/07/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A JULHO/2015 | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00812 | 23/07/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A JULHO/2015. | 00035203374449 | VENANCIO VIANA DE MEDEIROS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00813 | 23/07/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A JULHO/2015. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00814 | 23/07/2015 | 250.50 | 250.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SECRETARIA DO CONSELHO FISCAL REFERENTE A JULHO/2015 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00815 | 27/07/2015 | 4229.85 | 4229.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE,70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,REFEREN-TE FATURAS VENCIMENTO 30/07 E 01/08/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00816 | 27/07/2015 | 788.80 | 788.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESOPESAS COM PARCELAMENTO MULTADCTF MES DE JULHO/2015,DEBITADO EM C/C 11254-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 27/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE, PERIODO 24 A25/07/2015,CONFORME DOCUMENTO | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 27/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE, PERIODO 24 A25/07/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 27/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITABAIANA,CAMPINAGRANDE,CONGO E CAMALAU,PERIODO27 A 31/07/2015 | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00820 | 27/07/2015 | 3310.00 | 3310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DAGUA PARA ESTACAO DE PISCICULTURA ITAPORANGA,CONFORME PROC-118/2015 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00821 | 28/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PRA CIDADE DE ESPERANCA,OBJETIVO CONDUZIDO FUNCIONARIO.PERIODO 22 A 23/07/2015 | 00034297006472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Dispensa | 00822 | 28/07/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENO COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE OXIGENIO DE 10M PARA ESTACAODE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROC.123/2015. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00823 | 28/07/2015 | 15930.00 | 15930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 9000 SACOS TRANSPARENTE 45CMX90X0,019 PARA USAR COMO EMBALAGEM DE TRANSPORTE DE ALEVINO NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,ONFORME PROC.124/2015. | 35582873000134 | PLASTEC INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00824 | 29/07/2015 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE A RENOVACAO DE CADASTRO E PACOTE DE SERVICO MES DE JULHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00825 | 29/07/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA EMPASA DE POMBAL DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFORME FATURA VENCT.27/07/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 29/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ESPERANCA,PERIODO 22 A 23/07/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Inexigível | 00827 | 29/07/2015 | 67.68 | 67.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA ART (OUTORGA DE POCO),REFERENTE POCO EXISTENTE NA EMPA-SA,CONFORME FATURA VENCT.02/082015 | 08667024000100 | CREA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00828 | 29/07/2015 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICO MES DE MAIO/2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO 10/05/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00829 | 29/07/2015 | 295.40 | 295.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TAXAS DE RENOVACAO DE ALVARA, SEDE EMPRESA,COM VENC.30/07/2015. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 30/07/2015 | 27706.35 | 27706.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE JULHO2015,CONFORME DOCUMENTO E FATURA VENCT.31/07/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 30/07/2015 | 958522.47 | 958522.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA PESSOAL MES DE JULHO/2015,CONFORME OFICIO 263. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 30/07/2015 | 5576.46 | 5576.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE JULHO/2015,CONFORME OFICIO 263. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 30/07/2015 | 237798.97 | 237798.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JULHO/2015,CONFORME OFIICIO 263. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 30/07/2015 | 69892.52 | 69892.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JULHO/2015,CONFOR-ME OFICIO 263. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00835 | 30/07/2015 | 9131.40 | 9131.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2015,CONFORME OFICIO 263. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00836 | 30/07/2015 | 1536.60 | 1536.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2015,CONFORME OPFICIO 263. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00837 | 30/07/2015 | 1662.35 | 1662.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2015,CONFORME OFICIO 263. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00838 | 30/07/2015 | 1174.00 | 1174.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2015,CONFORME OFICIO 263. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00839 | 30/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2015,CONFORME OFICIO 263. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00840 | 30/07/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2015,CONFORME OFICIO 263 | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00841 | 30/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2015,CONFORME OFICIO 263 | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00846 | 30/07/2015 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DE PROGRAMA CONTABEIS,NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA EMPRESA SEDE,REFERENTE A JULHO/2015. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00847 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE UMA AREA ONDE SERA UTILIZADO PARA O PROGRAMA DE RACAO ANIMAL EM CAMPINA GRANDE,PERIODO JUNHO E JULHO/2015 | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00848 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE UMA AREA ONDE SERA UTILIZADO PARA O PROGRAMA DE RACAO ANIMAL EM CAMPINA GRANDE REF.JUNHO E JULHO /2015. | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00849 | 30/07/2015 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 4 PNEUS 1000X20, 4 CAMARAS,4 PROTETOR PARA VEICULO MOS-7900,CONFORME PROCESSO 122/2015. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00850 | 30/07/2015 | 7258.58 | 7258.58 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TINTA,MASSA,VERGALHAO,FIO,LUMINARIA,OUTROS, PARA BLOCO DIRETORIA E OUTROS,CONFORME PROCESSO 128/2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00851 | 04/08/2015 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA DURANTE MES DEJULHO/2015,CONFORME FATURA. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 04/08/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA GUARABIRA,ALAGOINHA E SANTA TEREZINHA,PERIODO 03 A 06/08/2015 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AREIAL,MONTADAS EPOMBAL,PERIODO 03 A 06/08/2015 | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00854 | 04/08/2015 | 1598.04 | 1598.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PARTE EMPREGADO E 30% PAR-TE EMPRESA DO PLANO SAUDE VENCIMENTO 06/08/2015,CONFORME FA-TURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00855 | 04/08/2015 | 55.76 | 55.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA NA CIDADEDE PATOS DURANTE MES DE JULHO 2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO 02/08/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00856 | 04/08/2015 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOO6 CARTUCHOS RECICLADOS COLORIDOS,06 PRETOS E 5 TONER,CONFORME PROCESSO 105/2015 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 06/08/2015 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS SEDE EMPRESA E CAMPINA GRANDE,REF.JULHO/2015 CONF.CONTRATO 05/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 06/08/2015 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA SANE NA SEDE EMPRESA,PERIODO 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2015,CONF.CONT-007/2011, | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 06/08/2015 | 10000.80 | 10000.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SEDE DA EMPRESA,REFERENTE A MES DE JULHO/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00860 | 06/08/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONSULTORIA NAESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,IDENTIFICAR QUALIFICARA COMUNIDADES MACROFITAS AQUATICA NOA TANQUES DE PEIXES E REALIZAR MANEJO NOS BANCO DE MACROFITAS PRESENTE NOS TANQUE DEPEIXES. | 17804193000136 | KYRIOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00861 | 06/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFORME CONTRATO 001/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00862 | 06/08/2015 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFOR-ME FATURA VENCT.10/08/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00863 | 06/08/2015 | 1033.44 | 1033.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFORME FATURA VENCT.10/08/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 06/08/2015 | 2245.00 | 2245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFORME CONTRATO 13/2015 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00865 | 06/08/2015 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS NA REDE DE DISTRIBUICAO NA REG.PATOS DUERANTE MES DE JULHO/2015 | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,SAO JOSE DE CAIANA,MONTE HOREBE, PERIODO 06 A 07/08/2015 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 06/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,SAO JOSE DE CAIANA,MONTE HOREBE,PERIODO 06 A 07/08/2015 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 07/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA DURANTE MES DE JULHO/2015,PARA PROGRA-MA RACAO ANIMAL. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00869 | 07/08/2015 | 924.98 | 924.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AREA DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINAS-SP,SAIDA 22/09/2015 AS 01:48 HORAS E RETORNO DIA 27/09/2015 AS 09:33 HORAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESSA EMPRESA,CONFORME SOLICITACAO NO PROCESSO 130/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00870 | 07/08/2015 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PRESTADO NA RECUREPACAO NA REDE DE TELEFONIA NASEDE DA EMPRESA,CONFORME SOLICITACAO DO PROCESSO-131/215. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 10/08/2015 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DURANTE MES DE JULHO/2015 CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 10/08/2015 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 02 VEICULOS MES DE JULHO/2015,CONFORME CONTRATO 01/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00873 | 10/08/2015 | 8782.92 | 8782.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO AGUA NA SEDE,PATOS E CGRANDE DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFORME FATURAS VENCT.17/08/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00874 | 10/08/2015 | 2189.88 | 2189.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.16/08/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00875 | 10/08/2015 | 1385.38 | 1385.38 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA,IDA E VOLTA,CONFORME PROCESSO 137/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00876 | 12/08/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM QUATRO CONDICIONADOR DE AR,CONFORME PROCESSO 134/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00877 | 12/08/2015 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DECHAVES E INTALACAO DE FECHADURAS,CONFORME PROCESSO 135/2015 | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00878 | 12/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS EM AR CONDICIONADO DE VEICULOS CORSA,FIAT E RANGER,CONFORME PROCESSO 136/2015. | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00879 | 12/08/2015 | 2192.20 | 2192.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE DESPESA BANCARIA DURANTE MES DE JULHO/2015CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00880 | 12/08/2015 | 4819.92 | 4819.92 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 00881 | 12/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATICA REF.HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE,REF.JULHO/2015 SEDE EMPRESA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 00882 | 12/08/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA REF. ACESSO AO SIAF.REFERENTE A JULHO/2015 SEDE EMPRESA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 00883 | 12/08/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA REFERENTE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA REF.JULHO SEDE EMPRESA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 12/08/2015 | 148361.86 | 148361.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADANAS DEPENDENCIA DA SEDE EMPRESA,AGROCENTRO DE PATOS E CAMPINA GRANDE,REFRENTE A PERIODO 26/03/2015 A 25/04/2015 ABRIL/2015,CONFORME CONTRATO-014/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00885 | 13/08/2015 | 658.00 | 658.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOCRO COMPUTADORES,TROCA DA FONTE EM CPU,REPOSICAO DE SISTEMA E CONF.BIOS,TROCA DE PLACAS MAE E TROCA DE BATERIA EM NOBREAK,SEDE DA EMPRESA,CONF.PROC.13/2015. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00886 | 13/08/2015 | 18075.37 | 18075.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO UNIMED COM 30% NA COOPARTICIPACAO PARA DESCONTO NA FOLHA DE AGOSTO/2015. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00887 | 13/08/2015 | 4654.92 | 4654.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE,REFERENTE A JULHO/2015,COM VENCIMENTO EM 25/08/2015.CONFORME FATURAS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00888 | 13/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 11 A 13/08/2015,OBJETIVO TRANSPORTAR DOCUMENTO PARA ADIRETORIA. | 00001487145446 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00889 | 13/08/2015 | 111.49 | 111.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MALOTES E CARTAS REGISTRADA PARTE DE_JULHO/2015COM VENCIMENTO EM 24/08/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00890 | 13/08/2015 | 693.28 | 693.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MALOTE E CARTAS REGISTRADAS COMPLEMENTO DE JULHO/2015,COM VENCIMENTO EM 24/08/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00891 | 14/08/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA/DFQUE,NA CONDICAO DE PRESIDENTE DA ABRACEN/NE,IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO DAQUELA ENTIDADE,CONFORME CONVOCAO ANEXA AO PROCESSO,PERIODO 10 A 12/08/2015. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00892 | 14/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA DIARIAS PARA MONTEIRO NO PERIODO 13 A 14/08/2015,OBJETIVO CONDUZUIR FUNCIONARIA. | 00034297006472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00893 | 14/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA MONTEIRO,PERIODO 13 A 14/08/2015,OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COOPERATIVA. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00894 | 14/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 12 A 14/08/2015,OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00029874793449 | JAVAN GUEDES JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00895 | 14/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 12 A 13/08/2015,OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00896 | 14/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA PERIODO 17 A 20/08/2015,COM OBJETIVO ENTREGA DE FARDAMENTO FUNCIONARIOS ITAPORANGA. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00897 | 14/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 17 A 20/08/2015,OBJETIVO ENTREGA DE FADAMENTO FUNCIONARIOS PATO E ITAPORANGA | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00898 | 17/08/2015 | 550.70 | 550.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA ISS S/NFS-1000598 DA KAIROS LTDA,CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00899 | 17/08/2015 | 1656.58 | 1656.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA INSS S/NFS-1000598DE KAIROS LTDA,CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00900 | 17/08/2015 | 150.58 | 150.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/IRRF NFS-1000598DE KAIROS LTDA,CONFORME PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00901 | 17/08/2015 | 994.14 | 994.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA IMPOSTOS FEDERAIS S/NFS-1000598 DE KAIROS LTDA,CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00902 | 18/08/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DA REG.CAMPINA GRANDE MES DE JULHO/2015,CONFORME CONTRATO 007/2015 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00903 | 18/08/2015 | 721.56 | 721.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA REFERENTE SALARIO DE JUNHO E DECIMO TERCEIROCONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00904 | 18/08/2015 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSENDO O VALOR R$ 900,00 REFERENTE A MENSALIDADE DA ABRACEN AGOSTO COM VENC.05/09/2015 E O VALOR R$ 1.00,00 REFERENTE A 2PARCELA DA PARATICIPACAO NO STANDE DA ABRACEN NO CONGRESSO DA WUWM.CONFORME BOLETO COM VENC.05/09/2015. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00905 | 18/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINOS,PERIODO 19A21/08/2015. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00906 | 18/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 19 A 21/08/2015,OBJETIVOTRANSPORTAR ALEVINOS. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00907 | 18/08/2015 | 10520.00 | 10520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO 38,40M QUADRADOS DEESQUADRIAS DE ALUMINIO NA SEDECONF.PROCESSO 113/2015 | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00908 | 18/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 19 A 21/08/2015,OBJETIVOTRANSPORTAR ALEVINO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00909 | 18/08/2015 | 29560.18 | 29560.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENERGIA NA SEDE,PATOS,POMBAL,EPI,ARARUNA DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFORME FATURAS VENCT.26/08/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00910 | 18/08/2015 | 28741.33 | 28741.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENERGIA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DURANTE MES JULHO/2015,CONFORME FATURA VENCT.26/08/2015 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00911 | 18/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA TAPEROA,SAO JOSE DE ESPINHARES E ITAPORANGAPERIODO 19 A 21/08/2015,OBJETIVO SUPERVISIONAR OS TRABALHO . | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 19/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA TAPEROA,SAO JOSE DE ESPINHARAS E ITAPORANGA,PERIODO 19 A 21/08/2015 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00913 | 19/08/2015 | 1614.00 | 1614.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL CONSTRUCAO,AREIA,TIJOLO,VARAO DE FERRO,CIMENTO,PARACONSTRUCAO ESTRUTURA P/CAIXA DAGUA NA EPI CONF.PROC.132/2015 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 19/08/2015 | 180162.50 | 180162.50 | VAKOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 68000 KG DE RACAO BALANCEADA PARA CULTIVO DE PEIXES ONIVOROS ALEVINOS EM PO,CONFORME PROCESSO 127/2015 E CONT.08/2015 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00915 | 19/08/2015 | 15920.00 | 15920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RECUPERACAO NOCALCAMENTO DE PATOS,CONFORME PROCESSO-145/215. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 20/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE, PERIODO 20 A21/08/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 20/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE, PERIODO 20 A21/08/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00918 | 20/08/2015 | 11440.00 | 11440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PINTURA EM AREA EXTERNA DA EMPRESA, QUE SERA ABERTO TAMBEM LOGOMARCA,CONFORME PROCESSO 81/2015 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00919 | 20/08/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NO POCO ARTESIANO NA EMPASA SEDE MES DE JUNHO/2015,CONFORME CONTRATO 002/20155 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 20/08/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA EM POCO EMPASA SEDE DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFORME CONTRATO 002/2015 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00921 | 20/08/2015 | 994.00 | 994.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO100 LTS DE ALCOOL ABSOLUTO DE 99% PARA EPI,CONFORME PROCESSO141/2015 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00922 | 20/08/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 30 ROLOS DE TELA C/MALHA DE1,0M DE ALTURA,1,0MM DIAMETRO,50M DE COMPRIMENTO PARA EPI,CONFORME PROCESSO 140/2015 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00923 | 20/08/2015 | 3790.00 | 3790.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BOMBEADOR,MOTOR E OUTROS PARA ESTACAO PISICULTURA ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO 139/2015 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGACAO DO NE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00924 | 24/08/2015 | 4179.93 | 4179.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO DE PLANO SAUDE VENCIMENTO 30/08 E 01/09/2015,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00925 | 25/08/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM SERVICOS DE COPIAS DE PLANTA HELIOGRAFICA,PARA SEDE DA EMPRESA,CONFORME OA-1975. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00926 | 26/08/2015 | 243.12 | 243.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIFERENCA ICMS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE ICMS DE LEMOS TELECOMUNICACOES,CONFORME DOCUMENTOS. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00927 | 26/08/2015 | 7100.00 | 7100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DE POSTES,SUBISTITUICAO DE LUMINARIAS E OUTROS NA SEDE,CONFORMEPROCESSO 142/2015 | 19403506000170 | SERGIO CLEBER DE OLIVEIRA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 27/08/2015 | 27995.39 | 27995.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE AGOS-TO/2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO 31/08/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 27/08/2015 | 2016.00 | 2016.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOICMS ANTECIPADO S/NF-38602,CONFORME DOCUMENTO E BOLETO VENCIMENTO 15/09/2015 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00930 | 27/08/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE MES DE AGOSTO/2015,CONFORME OA-1976. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00931 | 27/08/2015 | 2095.94 | 2095.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ICMS ANTECIPADO SOBRE NOTAS FISCAIS,CONFORME BOLETOS COMVENCIMENTO EM 31/08/2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00932 | 27/08/2015 | 795.74 | 795.74 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2 REFERNTE PARCELAMENTO DEBITO DCTF MES DE AGOSTO/2015CONFORME EXTRATO BANCARIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00933 | 27/08/2015 | 46.00 | 46.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERICO MES DE AGOSTO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 28/08/2015 | 920398.05 | 920398.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE AGOSTO/2015,CONFORME OFICIO-312. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 28/08/2015 | 235431.08 | 235431.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE AGOSTO/2015,CONFORME OFICIO 312. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 28/08/2015 | 69392.78 | 69392.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE AGOSTO/2015,CONFORME OFICIO 312. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00937 | 28/08/2015 | 10519.20 | 10519.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SEETEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 312. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00938 | 28/08/2015 | 1669.20 | 1669.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 312. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00939 | 28/08/2015 | 1662.35 | 1662.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 312 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00940 | 28/08/2015 | 986.00 | 986.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 312 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00941 | 28/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 312 | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00942 | 28/08/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME PROCESSO 312. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00943 | 28/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 312. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00948 | 31/08/2015 | 1130.00 | 1130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO 01 JOGO DE LONA DE FREIO,02 CILINDRO DE RODA E 02 TAMBOR DE FREIO ,PARA TRATOR DAMPU MODELO 850 AC DA SEDEDA EMPRESA,CONFORME SOLICITACAO NO PROCESSO143/2015. | 18406507000105 | JAUMAR ALVES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00949 | 31/08/2015 | 55.72 | 55.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNE CIMENTO DE AGUA EM POMBAL MES DE AGOSTO/2015,CONFORME FATURA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00950 | 31/08/2015 | 55.72 | 55.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORCECIMENTO DE AGUA EM PATOS DURANTE MES DE AGOSTO/2015,CONFORME FATURA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00951 | 31/08/2015 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMA CONTABIL NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE MES DE AGOSTO/2015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00952 | 31/08/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE MES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00953 | 31/08/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00035203374449 | VENANCIO VIANA DE MEDEIROS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00954 | 31/08/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE AGOSTO 2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00955 | 31/08/2015 | 250.50 | 250.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE AGOSTO 2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 01/09/2015 | 5490.30 | 5490.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE AGOSTO/2015,CONFORME OFICIO 312. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00957 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 01 A 02/09/2015,OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO FINANCEIRO. | 00023710543487 | MARCILIO CRISTIANO LIRA SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00958 | 02/09/2015 | 1574.42 | 1574.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOS,COM VENCIMENTO EM 08 E 10/09/2015. CONFORME BOLETOS | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00959 | 08/09/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA MES DE AGOSTO/2015,PARA PROGRAMA RACAOANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00960 | 08/09/2015 | 2196.07 | 2196.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO,30% PARTE EMPRESA,CONFORME FATURAS VENCT.16/09/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00961 | 08/09/2015 | 86.41 | 86.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS TELEFONICOS MES DE AGOSTO/2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO 10/09/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00962 | 08/09/2015 | 962.92 | 962.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MESDE AGOSTO/2015,CONFORME FATURAVENCIMENTO 10/09/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00963 | 08/09/2015 | 11311.08 | 11311.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE,CG E PATOS,DURANTE MES DE AGOSTO/2015,CONFORME FATURA VENCT.15/09/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00964 | 08/09/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR MES DEAGOSTO/2015,CONFORME CONTRATO 001/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 08/09/2015 | 2248.00 | 2248.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DURANTEMES DE AGOSTO/2015,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 08/09/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABECEIROS PROGRAMA RACAO ANIMAL MES AGOSTO/2015,CONFORME CONTRATO 003/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 08/09/2015 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO MES DE AGOSTO/2015,CONFOR-ME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 08/09/2015 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULOS 02,DURANTE MES DE AGOSTO/2015,CONFORME CONTRATO 001/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00969 | 08/09/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA INSTALACAO ELETRICA NA REG.CGRANDE DURANTE MES DE AGOSTO/2015,CONFORME CONTRATO 6/2014 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00970 | 08/09/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FOLHA MES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00971 | 08/09/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00972 | 08/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE AGOSTO/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 08/09/2015 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDIOS NA SEDE,CG E PATOS MES DE AGOSTO/2015,CONT.05/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 08/09/2015 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SANE PERIODO 16/08 A 1509/2015,CONFORME CONTRATO 007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00975 | 08/09/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DESETEMBRO/2015 CONFORME OA-1977 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00976 | 08/09/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME OA-1978 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00977 | 08/09/2015 | 6381.44 | 6381.44 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBTADA EM C/C 12599-7,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE AGOSTO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00978 | 08/09/2015 | 1491.60 | 1491.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE AGOSTO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 08/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAO JOSE ESPINHA RAS,ITAPORANGA,PERIODO 02 A 0409/2015 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 08/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAO JOSE ESPINHARAS E ITAPORANGA,PERIODO 02 A 04/09/2015 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 08/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPOERANGAJOAO PESSOA, PERIODO 02 A 04/09/2015 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 08/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PATOS,ITAPORANGA E JOAO PESSOA, PERIODO 02 A 04/09/2015 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 08/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA E JOAO PESSOA, PERIODO 02 A 0409/2015 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00984 | 09/09/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AGROCENTOS DEPATOS,PERIODO 02 A 04/09/2015,OBJETIVO VISITA TECNICA E NOS POSTOS DE VENDA RACAO CAJAZEIR | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00985 | 09/09/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,POMBALE SOUSA,PERIODO 08 A 11/09/2015OBJETIVO VISITA TECNICA NOS POSTO DE RACAO ANIMAL. | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00986 | 09/09/2015 | 17975.43 | 17975.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REPASSE DE 30% DO CONVENIOPLANO DE SAUDE UNIMED,COM COPARTICIPACAO PARA DESCONTO NA FOLHA DE SETEMBRO/2015. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00987 | 09/09/2015 | 257.62 | 257.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TAXA DE OBTENCAO DE LICENCA OBRA HIDRICA E TAXA OBTENCAO DE OUTORGA AESA,COM VENCIMENTO EM 25/09/2015,CONFORME BOLET | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00988 | 09/09/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015.OA-1979 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00989 | 09/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ NO REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES SETEMBRO/2015,CONFORME OA-1980. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00991 | 09/09/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENA S DESPESAS COM STPJ NO REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME OA-1980. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00992 | 09/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ COM ORNAMENTACAO DO NO CURSO DE QUALIFICACAO PARA RECNICOS,ORIENTADORES DE MERCADO E VIGILANTE DA EMPASA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO 10A 11 DE SETEMBRO/2015. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00993 | 09/09/2015 | 1405.15 | 1405.15 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS,FITA VEDA ROSCA,CABO FLEXIVEL,LAMPADAS ETC,PARA SEDE,CONFORME PROCESSO 146/2015 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00995 | 10/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ALUGUEL DE AREA ONDE SERA UTILIZADA PARA O PROGRAMA DE RACAO ANIMAL EM CAMPINA GRANDE,REF.JUNHO A AGOSTO/15,CONF.CON | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 63 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00996 | 10/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO12 GRAMAS DE GLANDULA PITUITARIA TIPO HIPOFISE PARA REPRODUCAO DE PEIXES,CONF.PROCESSO 1472015 | 07619126000198 | ZEBU COM.E REPRES.PROD.AGROP.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 10/09/2015 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINAS-SP,PERIODO 22 A 26/09/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00998 | 10/09/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE UMA AREA ONDE SERA UTILIZADA PARA O PROGRAMA DE RACAO ANIMAL EM CAMPIN AGRANDE REF. AGOSTO/2015,CONF.CONT | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 10/09/2015 | 26713.99 | 26713.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCAUSA TRABALHISTA,PROCESSO 0210800-95.2013.5.13.0023,RECLAMANTE ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTONA QUARTA VARA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 10/09/2015 | 652.86 | 652.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS SOBRE PROCESSO 021800.95.2013.5.13.0023,RECLAMANTE ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO.QUARTA VARA | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 10/09/2015 | 9182.76 | 9182.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/PROCESSO 0210800-95.2013.5.13.0023,RECLAMANTE ANTONIOLUIZ DO NASCIMENTO NA QUARTA VARA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01002 | 10/09/2015 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TREIS LINHAS TELEFONICAS NO PARTE COMERCIAL DA SEDE,CONFORME PROCESSOP 160/2015 | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01003 | 11/09/2015 | 715.00 | 715.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE ELABORACAO DE ARTE,PECAS GRAFICAS P/EVENTO CESTA CULTURALNA EMPASA SEDE PROC.157/2015 | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01004 | 11/09/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS ARTISTICOS NO EVENTO CESTA CULTURAL NA EMPASASEDE,CONF.PROC.159/2015 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01005 | 11/09/2015 | 5540.00 | 5540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAODE TELHAS,CONSERTO EM CALHAS,COLOCACAO DE GESSO E GRANITO NAEMPASA SEDE,CONF.PROC.154/2015 | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01006 | 11/09/2015 | 15280.00 | 15280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV.INSTALACAO PORTA ALUMINIO COM VENEZIANA,MESA DE VIDRO,PRANCHAS DE VIDRO,PORTA EM FUME C/PUXADORES INOX,CONF. PROCESSO 156/2015 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01007 | 11/09/2015 | 9997.60 | 9997.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE EMPRESA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONFORME PROCESSO_153/15 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01008 | 11/09/2015 | 5970.00 | 5970.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ESCAVACAO DEPISOS E CONCRETAGEM PARA NIVELAR PISO NA PORTARIA EMPASA SEDE CONF.PROC.155/2015 | 17886040000185 | ELIANE DE FATIMA P.DE LIMA SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01009 | 11/09/2015 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DCOM INSCRICAO DO CURSO IN RBF N1515 LEI 12.972/2015 PARA O FUNCIONARIO JORGE LYCARIAO NETO REALIZADO 28/082015,CONFORME PROCESSO-150/15. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 14/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS SOBRE PROCESSO 2605-42.2015.815.0181,CONFORME GUUIAS VENCT.05/10/2015 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 14/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 09 A 11/09/2015. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 14/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 09 A 11/09/2015 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01013 | 14/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS, NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE SET/15,OS-1982 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 14/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 09 A 11/09/2015 | 00013261592400 | MARINALDO ELIAS BATISTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 14/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 09 A 11/09/2015 | 00027262880497 | MARIA DE FATIMA MORAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 14/09/2015 | 648.00 | 648.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 14/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 09 A 11/09/2015. | 00008888470417 | EUDES JALES DE FARIAS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 14/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 09 A 11/09/2015 | 00004182310446 | HERYSON ALEXANDRE DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 14/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 08 A 12/09/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00085487295468 | JAMERSON CARLOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 14/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 08 A 12/08/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00003176922400 | VALERIA MATIAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 14/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 08 A 12/09/2015 | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 14/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 08 A 12/09/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 14/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 08 A 12/09/2015 | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 14/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 08 A 12/09/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00041448987415 | MIRIAM ROSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01026 | 14/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME OA-1982. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01027 | 15/09/2015 | 19934.67 | 19934.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2015,COM VENCIEMNTO 18/09/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01028 | 15/09/2015 | 33336.25 | 33336.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM POMBAL,PISCICULTURA,RIACHAO,ITAPORANGA,PATOS E SEDE EMPRESA,REFERENTE A AGOSTO/2015,VENC.26/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01029 | 15/09/2015 | 4682.53 | 4682.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE 200-7438,REFERENTE A AGOSTO/2015,COMVENCIMENTO 25/09/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01030 | 15/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,MARI E SAPE,PERIODO 16 A 18/09/2015,OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01031 | 15/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,MARI E SAPE,PERIODO 16 A 18/09/2015,OBJETIVO, TRANSPORTAR ALEVINOS | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01032 | 15/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,MARI,SAPE,PERIODO 16 A 18/09/2015,OBJETIVO TRANPORTAR ALEVINO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01033 | 15/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA GUARABIRA,PERIODO 09 A 10/09/2015,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO. | 00034297006472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01034 | 15/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA GUARABIRA,PERIODO 09 A 10/09/2015,OBJETIVO DEVOLVER PROCESSO VARA. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01035 | 16/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 16 A 18/09/2015,OBJETIVOCONDUZIR FUNCIONARIO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01036 | 16/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 15 A 16/09/2015,OBJETIVOENTREGA DE FARDAMENTO AO FUNCIONARIIOS. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01037 | 16/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 15 A 16/09/2015,OBJETIVOENTREGA DE FARDAMNETO AOS FUNCIONARIOS. | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01038 | 16/09/2015 | 730.85 | 730.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MALOTES E REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ,JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,REF.AGOSTO/2015,CONF.CONTRATO-01/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01039 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PROCESSAMENTO DE 354 PAGAMENTOS DE SALARIOS REF.JULHO/15E ORDEM BANCARIA REF.JULHO E AGOSTO/2015,CORRESP.TARIFA BANC | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01040 | 17/09/2015 | 3538.62 | 3538.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS N.018.2015.601538,PROMOVENTE DIOGENES ANTONIO DE AQUINO PAULINO,REF.PROCED.ORDINARIO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01041 | 17/09/2015 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NASINSTACOES ELETRICA NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA INTERNA DA EMPASA EM PATOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015,CONFORME CONTRATO-03/2015. | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01042 | 17/09/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONSULTORIA NAESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,IDENTIFICAR QUALIFICARA COMUNIDADES MACROFITAS AQUATICA NOS TANQUES DE PEIXES E REALIZAR MANEJO NOS BANCO DE MACROFITAS PRESENTE NOS TANQUES DE PEIXES.CONFORME PROCESSO 121/2015. | 17804193000136 | KYRIOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01043 | 17/09/2015 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA ANTECIPADA DO DIA 27/09 P/25/09 DO SR.JOSE TAVRES SOBRINHO,CONF.PROCESSO 162/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 18/09/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, PERIODO 21A 24/09/2015. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01045 | 18/09/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,PERIODO21 A 24/09/2015,OBJETIVO ORIENTAR ENTRADA PRODUTOS NA PORTARIA. | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 18/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,PERIODO 21 A 24/09/2015 | 00030083133453 | CARLITO ALVES DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01047 | 21/09/2015 | 2470.00 | 2470.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS RANGER DE PLACA NPZ-0275,CORSA PLACA-MOU-0756,FIAT UNO PLACA MNI-6806 E FIAT UNO PLACA MNW -1158,SEDE DA EMPRESA,CONFORME SOLICITACAO NO PROCESSO 136/2015. | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01048 | 21/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 17 A 18/09/22015,OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO SEXTA CULTURA NA SEDE EMPASA. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01049 | 21/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHAD PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 17 A 18/09/2015,OBJETIVO PARTICIPAR DE SEXTA CULTURANA SEDE EMPRESA. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01050 | 21/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,OPERIODO 17 A 18/09/2015,OBJETIVO PARTICIPAR DE SEXTA CULTURANA SEDE EMPRESA, | 00004011978400 | CLAUDIO GOMES DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01051 | 21/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 17 A 18/09/2015,OBJETIVO PARTICIPAR SEXTA CULTURA NA SEDE EMPRESA. | 00008888470417 | EUDES JALES DE FARIAS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01052 | 21/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 17 A 18/09/2015,OBJETIVO PARTICIPAR SEXTA CULTURA NA SEDE EMPRESA. | 00004182310446 | HERYSON ALEXANDRE DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01053 | 21/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 17 A 18/09/2015,OBJETIVOPARTICIPAR DA SEXTA CULTURA NASEDE EMPRESA. | 00014423103400 | JANETE MARIA VITAL DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01054 | 21/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE JOAOPESSOA,PERIODO 17 A 18/09/2015OBJETIVO PARTICIPAR DA SEXTA CULTURA NA SEDE EMPRESA. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01055 | 21/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE JOAO PESSOA,PERIODO 17 A 18/09/2015,OBJETIVO PARTICIPAR DA SEXTA CULTURA NA SEDE EMPRESA, | 00027262880497 | MARIA DE FATIMA MORAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01056 | 21/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE JOAO PESSOA,PERIODO 17 A 18/09/2015,OBJETIVO PARTICIPAR SEXTA CULTURA NA SEDE EMPRESA. | 00003535796458 | VITOR BRUNO DE SOUZA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 22/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, PERIODO 21A 23/09/2015. | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01059 | 22/09/2015 | 449.70 | 449.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET DE PATOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/2015,CONFORME FATURAS. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01060 | 22/09/2015 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO900,OO MESALIDADE SETEMBRO/2015 E 1.000,00 3 PARCELA PARTICIPACAO STAND CONGRESSO WUWM,CONFORME FATURA VENCT.05/10/2015 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01061 | 22/09/2015 | 4218.70 | 4218.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO FATURAS VENCIMENTO 30/09 E 01/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 22/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, OPERIODO 21 A 25/09/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00003007106400 | MARIA DA CONCEICAO P ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01063 | 22/09/2015 | 3905.00 | 3905.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS VEICULOS CORSA,FAIT,GOL CAMINHAO E RANGER,DA EMPASASEDE,CONFORME PROCESSO 148/2015. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01064 | 22/09/2015 | 5039.00 | 5039.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA VEICULOS,CORSA FIATUNO, CAMIONETE RANGER,GOL,TRATOR AGRALE DA SEDE,CONFORME PROCESSO 149/2015. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01065 | 22/09/2015 | 15980.00 | 15980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 144/2015 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 22/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 21 A 25/09/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00002956096486 | IVANOEL LENILTON DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01067 | 23/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA GUARABIRA,PERIODO 20 A 21/09/2015,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO . | 00034297006472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01068 | 23/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL EM CG PARA RACAO ANIMAL,PERIODO JUN/JULHO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01069 | 24/09/2015 | 537.37 | 537.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOHONORARIOS ADVOCATICIOS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS,REF.PROC000.7636-05.2014.815.0011,EXECUCAO FISCAL PMCG,EXEQUENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIMA GRANDE,CONFORME DESPACHO DA JUIZA EM ANEXO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01070 | 28/09/2015 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA,DURANTE MES DE AGOSTO/2015,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01071 | 28/09/2015 | 384.21 | 384.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 29/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BREJO DO CRUZ E JPESSOA,PERIODO 21 A 23/09/2015 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01073 | 29/09/2015 | 52.50 | 52.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8 REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 29/09/2015 | 28267.28 | 28267.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 29/09/2015 | 917961.85 | 917961.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 359. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01076 | 29/09/2015 | 11086.20 | 11086.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2015,CONFORME OFICIO 359. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01077 | 29/09/2015 | 1337.20 | 1337.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2015,CONFORME OFICIO 359. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01078 | 29/09/2015 | 1714.62 | 1714.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2015,CONFORME OFICIO 359. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01079 | 29/09/2015 | 1174.00 | 1174.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2015,CONFORME OFICIO 359. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01080 | 29/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2015,CONFORME OFICIO 359. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01081 | 29/09/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2015,CONFORME OFICIO 359. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01082 | 29/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2015,CONFORME OFICIO 359. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 29/09/2015 | 239789.90 | 239789.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 359. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 29/09/2015 | 69628.90 | 69628.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME OFICIO 359. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01088 | 29/09/2015 | 802.26 | 802.26 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENDE PARCT.MULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 01/10/2015 | 5547.58 | 5547.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL SETEMBRO/2015 CONFORME OFICIO 359 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 01/10/2015 | 2472.28 | 2472.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL S/DECIMO TERCEIRO DE SETEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 360 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01091 | 01/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME OA-1983. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 01/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA MONTEIRO PERIODO 27 A 28/09/2015 | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 01/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 22 A 23/09/2015 | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01094 | 01/10/2015 | 7.42 | 7.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME FATURA SETEMBRO/2015 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01095 | 02/10/2015 | 23.96 | 23.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO INTERNET MOVEL MES DESETEMBRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.10/10/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01096 | 02/10/2015 | 1072.15 | 1072.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME FATURA VENC10/10/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01097 | 02/10/2015 | 1559.38 | 1559.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.08 E 10/10/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01098 | 05/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,NASEDE DA EMPRESA,CONFORME OA-1984. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01099 | 07/10/2015 | 201.14 | 201.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM PATOS,REFERENTE SETEMBRO/2015,COM VENCIMENTO 02/10/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01100 | 07/10/2015 | 18069.82 | 18069.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO DO CONVENIO UNIMED COM 30%NA COPARTICIPACAO PARA DESCONTO NA FOLHA DE OUTUBRO/2015 | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01101 | 07/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTIZACAO DE VENDA RACAO ANIMAL,EMSOUSA,REFERENTE A SETEMBRO/2015 | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01102 | 07/10/2015 | 2222.62 | 2222.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSREFERENTE AO VENCIMENTO 16/10/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01103 | 07/10/2015 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO NO SETOR CONTABILIDADE (DEPARTAMENTO FINANCEIRO) REF.SETEMBRO/2015. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 01104 | 07/10/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF,REFERENTE SETEMBRO/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 01105 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE REFERENTE A SETEMBRO/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 01106 | 07/10/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA,REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01107 | 07/10/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO,CIMENTO,TIJOLO,VARAO DEFERRO,E OUTROS PARA ESTACAO PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO 170/2015. | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 07/10/2015 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO O2 VEICULOS MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 001/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 07/10/2015 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PERIODO SETEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01110 | 07/10/2015 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA REG.CAMPINA GRANDE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 003/2015 | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01111 | 07/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR EMPASASEDE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 001/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 07/10/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 06 A 08/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00029874793449 | JAVAN GUEDES JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 07/10/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 06 A 08/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 07/10/2015 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIAS DE RESIDUOS,DESTINADO EM CAMPINA GRANDE E SEDE DA EMPRESS, CONFORME CONTRATO-005/2013, | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E JOAO PESSOA, PERIODO 21 A 25/09/2015 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 07/10/2015 | 13295.78 | 13295.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA SANE DA SEDE EMPRESA,REFERENTE AO PERIODO 16 DE SETEMBRO/2015 A 15 DE OUTUBRO/2015CONFORME CONTRATO-007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E JOAO PESSOA, PERIODO 21 A 25/09/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E JOAO PESSOA PERIODO 21 A 25/09/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 07/10/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAPE,MARI,AROEIRAS,AMPARO,ITAPORANGA, PERIODO 16 A 18/09/2015 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 07/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AMPARO,TAPEROA,SAOJOSE ESPINHARAS,SANTA GARROTESITAPORANGA,PERIODO 01 A 02/10/2015 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 07/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,ARACAGIE RIACHAO DO POCO,PERIODO 01 A02/10/2015. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 07/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, ARACAGI, RIACHAO DO POCO,PERIODO 01 A 02/10/2015 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 07/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,ARACAGI,RIACHAO DO POCO, PERIODO 01 A 02/10/2015 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01124 | 07/10/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMMBRO DO CONSELHO FISCALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01125 | 07/10/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE OUTUBRO2015,CONFORME OA-1985. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01126 | 07/10/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA CO STPJ NA SEDE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME OA-1896. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01127 | 07/10/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO SETEMBRO/2015. | 00035203374449 | VENANCIO VIANA DE MEDEIROS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01128 | 07/10/2015 | 3668.54 | 3668.54 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01129 | 07/10/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01130 | 07/10/2015 | 1229.44 | 1229.44 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9 REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01131 | 07/10/2015 | 250.50 | 250.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE SECRETARIA NA REUNIAO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01132 | 07/10/2015 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E INSTALACAO DE LINHAS TELEFONICAS E RECABEACAO EM DIVERSOS SETORES NA SEDE DA EMPRESA,CONFORME PROCESSO 177/2015. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 08/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E JOAO PESSOA,PERIODO 21 A 25/09/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01134 | 09/10/2015 | 740.50 | 740.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COMPLEMENTO DIFERENCA PASSAGEM AEREA PARA SAO PAULO,CONFORME PROCESSO 169/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 09/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL CONSTRUCAO,FIO,LAMPADA,MSSA,CIMENTO,TINTA,TIJOLO E OUTROS,PARA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 120/2015 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 13/10/2015 | 9555.20 | 9555.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS PARA SEDE MES DE AGOSTO/2015,CONFORME PROCESSO 184/2015 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 13/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 13 A 14/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01138 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LOCACAO STANDERS PARA CONVENCAO PARAIBANA DESUPERMERCADOS 2015,PERIODO 20 A 22/10/2015,CONF.PROC.161/15. | 09193301000153 | ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 13/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 13 A 14/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01141 | 13/10/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NO POCO EMPASA SEDE MESSETEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 002/2015 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01142 | 13/10/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE CAMPINA GRANDE MES DE SETEMBRO/2015,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01143 | 13/10/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL EM CAMPINA GRANDE PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE SETEMBRO/2015 | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 13/10/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA MES DE SETEMBRO/2015, NA REG.CAMPINA GRANDECONF.CONTRATO 006/2014. | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01145 | 13/10/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RECUPERACAO CONDICIO-NADOR DE AR SEDE,CONFORME PROCESSO 176/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01146 | 13/10/2015 | 785.00 | 785.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA EM EM EXTINTORES EMPASA SEDE,CONFORME PROXCESSO 173/2015 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01147 | 13/10/2015 | 202.00 | 202.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOVALVULA,MANOMETRO E OUTEROS,PARA EXTINTORES EMPASA SEDE,CONFORME PROCERSSO 174/2015 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 14/10/2015 | 938.00 | 938.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01149 | 15/10/2015 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BATERIA,CRUZETA,OLEO E FILTROS PARA TRATOR DAMP,CONFORME PROCESSO 172/2015 | 18406507000105 | JAUMAR ALVES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01150 | 15/10/2015 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 12 EXTINTORES VEICULAR,TIPOABC DE 1KG PARA VEICULOS EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 172/2015. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01151 | 15/10/2015 | 1130.00 | 1130.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOHD 1TB EXTERNO,HD 750GB EXTERNO, PARA PRESIDENCIA E ASS.JURIDICA,CONFORME PROCESSO 163/2015 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01152 | 15/10/2015 | 4723.00 | 4723.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO01 REFRIGERADOR,01 FREEZER E UM FOGAO INDUSTRIAL PARA EPI,CONFORME PROCESSO 182/2015 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01153 | 15/10/2015 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ANTIVIRUS E PROGRAMA DE MANUTENCAO NA REDE WIFI E OUTROS SERVICOS,CONF.PROCESSO 181/2015 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01154 | 15/10/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUITENCAO EM CONDICONADOR DE AR DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 180/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01155 | 15/10/2015 | 9100.00 | 9100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS EMASSAMENTO,ACABAMENTO E APLICACAO DE TINTA BLOCO DETES,ASSEJUR E OUTROS,CONFORME PROCESSO 179/2015 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01156 | 15/10/2015 | 374.20 | 374.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COBRANCA TARIFA BANCARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01157 | 15/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS DURANTE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.25/10/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01158 | 15/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS PARA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 185/2015 | 20925660000190 | FERNANDO ROCHA DE BRITO LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01160 | 15/10/2015 | 4748.55 | 4748.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MESDE SETEMBRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.25/10/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01161 | 15/10/2015 | 11380.00 | 11380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONFECCAO PLAQUETAS DE FOTOGRAFIAS E CONFECCAO ALBUNS P/MONTAGEM DVD CORAL DA EMPASA,CONF.PROC.171/2015 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01162 | 15/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PINTURA EM 10 ARQUIVOS DE ACO. 01 FICHARIO GRANDE PARA COLOCACAO DE PLANTAS E UMA GELADEIRA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,CONFORME PROCESSO 189/2015. | 00001365484408 | PEDRO VICTOR ROCHA MENDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01163 | 16/10/2015 | 3.65 | 3.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE TELEFONE DDD,REFERENTE SETEMBRO/2015 COM VENCIEMNTO EM 10/10/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01164 | 16/10/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS,DURANTE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME OA-1987. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01165 | 16/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS CO MATERIAL DE CONSUMO NA REG.PATOS,DURANTE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME OA-1988 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 16/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E CATOLE DO ROCHA,PERIODO 15 A 16/10/2015 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 16/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E CATOLE DO ROCHA, PERIODO 15 A 16/10/2015 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 16/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E CATOLE DO ROCHA,PERIODO 15 A 16/10/2015 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01169 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONSERTO DE CANCELA E PINTURA DA GUARITA E PORTOES DE FERRO DA ENTRADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO-187/2015. | 00004001107414 | JOELSON CABRAL SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 16/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 14 A 15/10/2015 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 16/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA GUARABIRA, PERIODO15 A 16/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00034297006472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01173 | 20/10/2015 | 777.60 | 777.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.23/10/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01174 | 20/10/2015 | 35121.80 | 35121.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICOS DE ENERGIA NA SEDE,PATOS,EPI,POMBAL DURANTE MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO 26/10/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01175 | 20/10/2015 | 19975.05 | 19975.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO ENERGIA MES DE SETEMBRO/2015 NA REG.CAMPINA GRANDE,CONFORME FATURA VENCT26/10/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Dispensa | 01176 | 20/10/2015 | 810000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO10000 SACOS C/50KG CADA DE FARELO DE SOJA,PARA PROG.EMERGENCIAL RACAO ANIMAL,P/DISTRIBUICAO POSTO REVENDA,PROC.126/2015,CONFORME CONTRATO 009/2015 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Dispensa | 01177 | 20/10/2015 | 619650.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO1377KG DE RACAO TIPO SILAGEM(SORGO,MILHO,CANA ACUCAR E MILHETO),PARA PROG.EMERG.RACAO ANIMAL,P/DISTRIBUICAO EM POSTOS DEREVENDA,CONF.PROC.126/2015 E CONTRATO 010/2015 | 11488104000103 | WR AGROINDUSTRIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Dispensa | 01178 | 20/10/2015 | 570294.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 9666 SACOS C/50KG DE TORTA CAROCO DE ALGODAO,PARA PROG.EMERG.RACAO ANIMAL,P/DISTRIBUICAO EM POSTOS DE REVENDA,CONF.PROCESSO 126/2015 E CONTRATO 0102015. | 11488104000103 | WR AGROINDUSTRIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01179 | 21/10/2015 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA DURANTE MES DESETEMBRO/2015,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 21/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E GUARABIRA,PERIODO 22 A 23/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 21/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E GUARABIRA,PERIODO 22 A 23/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 21/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E GUARABIRA,PERIODO 22 A 23/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 21/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA E GUARABIRA,PERIODO 22 A 23/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 21/10/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, PERIODO 19A 21/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01185 | 21/10/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONSULTORIA NAESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,IDENTIFICAR QUALIFICARA COMUNIDADES MACROFITAS AQUATTICA NOS TANQUES DE PEIXES E REALIZAR MANEJO NOS BANCO DE AMACROFITAS PRESENTE NOS TANQUESDE PEIXE,REFERENTE A 3a PARCELAS.CONFORME PROCESSO 121/2015 | 17804193000136 | KYRIOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01186 | 22/10/2015 | 12950.72 | 12950.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS, MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME FATURAS VENCT.20/10/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01187 | 22/10/2015 | 4350.97 | 4350.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO,30% EMPRESA,CONFORME FATURASVENCT.30/10 E 01/11/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01188 | 22/10/2015 | 595.87 | 595.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PROGRAMA DE COMPUTACAO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01189 | 23/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME OA-1989. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01190 | 26/10/2015 | 14520.00 | 14520.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSINST.ENCHIMENTO JUNCAO CALHA EM CONCRETO,TROCA FECHADURA,INST.21M2 PELICULA EM VIDROS,INSTCORTINAS C/BLANDER,INST.30M2 TELHAS COM ARAME DE 18.. | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 26/10/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABECEIROS DURANTE MES DE SETEMBRO/2015,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO 003/2015 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 26/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 21 A 22/10/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 01193 | 26/10/2015 | 910.13 | 910.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LICENCIAMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS MNW-1158,MOS-7900,MNA-1450,MOS-7340 VENCIMENTOS 06/11/2015 E 14/11/2015.CONF.FAT | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 27/10/2015 | 2246.00 | 2246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 13/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 27/10/2015 | 1480.89 | 1480.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MANOEL JOSIVALDO COSTA,CONF.DOCUMENTO. | 00021887322434 | MANOEL JOSIVALDO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 27/10/2015 | 2513.60 | 2513.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFERIAS PROPORCIONAIS MAIS 10/12 AVOS S/1/3 FERIAS SOBRE RESCISAO DE CONTR.TRABALHO DE MANOEL JOSIVALDO COSTA. | 00021887322434 | MANOEL JOSIVALDO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 27/10/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CABECEIROS REALIZADOS NOS POSTOS DE REVENDA NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACAO ANIMAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME CONTRATO 03/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01198 | 28/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE JARDINAGEM ELIMPEZA DAS AREAS DE JARDIM NASEDE,CONFORME PROCESSO 192/015 | 00043717195468 | IVANILDO SOARES CAVALCANTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 29/10/2015 | 923595.79 | 923595.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 29/10/2015 | 28539.18 | 28539.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 29/10/2015 | 5584.76 | 5584.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL OUTUBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 29/10/2015 | 238665.60 | 238665.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 29/10/2015 | 69336.46 | 69336.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01204 | 29/10/2015 | 9639.00 | 9639.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/PRESI. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01205 | 29/10/2015 | 1615.00 | 1615.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01206 | 29/10/2015 | 1202.33 | 1202.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01207 | 29/10/2015 | 1174.00 | 1174.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01208 | 29/10/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01209 | 29/10/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01210 | 29/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 404/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01214 | 29/10/2015 | 808.78 | 808.78 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA DEBITADA EM C/C 11254-2,REFERENTE PARCELAMENTO MULTA DCTF MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01215 | 29/10/2015 | 52.50 | 52.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA DEBITADA EM C/C 20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01216 | 29/10/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PINTURA EM PLACAS DE SINALIZACAO E PINTURA EM ESTACIONAMENTO DE MOTOS NA SEDE DA EMPRESA,PROC.195/2015. | 00062994450410 | MANOEL VIEIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01217 | 29/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BENS DEIMOVEIS EM DIVERSOS SETORES EXECUTADOS NAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO.CONFORME PROCESSO 196/2015. | 00001015624464 | JOSE CANDIDO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 01218 | 29/10/2015 | 14840.00 | 14840.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MADEIRA PARA CONFECCAO DE COMPORTAS,PASSARELAS E ESTRUTURAS FLUTUANTES NA EPI,CONFORME PROCESSO 200/2015 | 10769768000188 | MAFECIL COM DE MATERIAL DE CONT LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01219 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE REDE PROTETORA TIPO ANTI-PASSAROS PARA EPI,CONF.PROCESSO 197/2015 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01221 | 29/10/2015 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE REDE PROTETORA TIPO ANTI-PASSAROS PARA EPI,CONFORME PROCESSO 197/2015 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 01222 | 29/10/2015 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PLATAFORMA FLUTUANTE PARA TANQUE REDE 4X15M_PARA EPI,CONFORME PROCESSO 204/2015 | 74031576000152 | ROBERTO LAFAIETE GOMES E TEIXEIRA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01223 | 29/10/2015 | 2995.00 | 2995.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 1 AERADOR DE AGUA MECANICO 2CV PARA OXIGENACAO DAGUA DOS VIVEIROS DE PEIXES DA EPI,CONFORME PROCESSO 199/2015 | 74031576000152 | ROBERTO LAFAIETE GOMES E TEIXEIRA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01224 | 29/10/2015 | 6785.00 | 6785.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA EMBARCACAO MOTORIZADA DE PEQUENO PORTE PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE RACAO E PESCADO NA EPI,CONF.PROC.205/2015 | 74031576000152 | ROBERTO LAFAIETE GOMES E TEIXEIRA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01225 | 03/11/2015 | 58.80 | 58.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NO BERCARIO DEALEVINOS DE PATOS MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME FATURA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01226 | 03/11/2015 | 595.87 | 595.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PROGRAMA DE COMPUTACAO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO MES DE OUTUBRO/2015,CONF.DOCUMENTO | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 01228 | 03/11/2015 | 956.20 | 956.20 | AQUISICAO DE SETE BALANCAS DIGITAL ALA-07 E SETE BALANCAS ALA-08, PARA SER UTILIZADO NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROC.209/2015. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01229 | 03/11/2015 | 4237.60 | 4237.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PUCA PEQUENO,MEDIO E GRANDE, FACAS DE NUMEROS 7,8,5,12,E 6,ALICATE,PARA SER UTILIZADO NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CCONFORME PROCESSO-198/2015. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 03/11/2015 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01231 | 04/11/2015 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA MES AGOSTO/2015,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01232 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM R$ 90000 MENSALIDADE DA ABRACEN REFERENTE A OUTUBRO/2015 E R$ 100000_DA 4a PARCELA NAPARTICIPACAO COM STAND NO CONGRESSO WUWM,COM VENCIMENTO EM 05/11/2015. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01233 | 04/11/2015 | 1579.19 | 1579.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENCIMENTO EM 08/11 E 10/11/2015,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01234 | 04/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,PERIODO03 A 05/11/2015,OBJETIVO TRANSPORTAR RACAO ANIMAL. | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01235 | 04/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,PERIODO03 A 04/11/2015,OBJEIVO ACAO DE INSPECAO E GESTAO NO AGROCENTOD DE PATOS. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01236 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,PERIODO03 A 04/11/2015,OBJETIVO ACAO DE INSPECAO E GESTAO NO AGROCENTRO DE PATOS. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01237 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,PERIODO03 A 04/11/2015,OBJETIVO ACAO DE INSPECAO E GESTAO NO AGROCENTRO DE PATOS. | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01238 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,PERIODO03 A 04/11/2015,OBJETIVO ACAO DE INSPECAO E GESTAO NO AGROCENTOS DE PATOS. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 04/11/2015 | 183600.00 | 183600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 2160 SACOS DE FARELO DE SOJA C/50KG CADA PARA REVENDA NOSPOSTOS CG,PICUI,MONTEIRO,PARA PROG.EMERGENCIAL RACAO ANIMAL CONFORME CONTRATO 013/2015,ATA180/2015 E PROC.206/207/208/2015. | 09125708000143 | BS IND COMERCIO EXP E IMP DE PROD ALIMEN |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 04/11/2015 | 212375.00 | 212375.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO2500 SACOS DE FARELO SOJA PARAREVENDA POSTOS DE PATOS,ITAPORANGA,POMBAL,CATOLE DO ROCHA E SOUSA,PARA PROG.EMERGENCIAL RACAO ANIMAL,CONF.CONTRATO 014/2015,ATA 180/2015,PROCESSOS 206207/ E 208/2015 | 09125708000143 | BS IND COMERCIO EXP E IMP DE PROD ALIMEN |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 04/11/2015 | 162816.00 | 162816.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO3072 SACOS TORTA DE CAROCO DE ALGODAO C/50KG CADA PARA REVENDA NOS POSTOS DE PATOS,ITAPORANGA,POMBAL,CATOLE DO ROCHA,SOUSA E CAJAZEIRAS,PARA PROGRAMA EMERGENCIAL RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO 016/2015,ATA 180/2015,PROCESSOS 206/207 E 208/2015 | 08651315000100 | OLEOVERDE AGROIND.DE OLEOS VEG.EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 04/11/2015 | 113270.40 | 113270.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO2160 SACOS TORTA CAROCO DE ALGODAO C/50KG CADA PARA REVENDA NOS POSTOS DE C.GRANDE,PICUI,EMONTEIRO,PARA PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO 015/2015,ATA 180/2015PROCESSOS 206/207 E 208/2015. | 08651315000100 | OLEOVERDE AGROIND.DE OLEOS VEG.EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01243 | 05/11/2015 | 255.21 | 255.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO 00420310420138152001,CONFORME DOCUMENTO VENCT.05/12/2015 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01244 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL DE SOUSA MES DEOUTUBRO/2015,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,SAO JOSE DE ESPINHARES,SANTANA DOS GARROTES,PERIODO 04 A 06/11/2015 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01246 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,SAO JOSE ESPINHARES,SANTANA DOS GARROTES,PERIODO 04 A 06/11/2015 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS PARA PATOS,SAO JOSE ESPINHARES,SANTA DOS GUARARAPES,PERIODO 04 A 06/11/2015 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 05/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,SANTANADOS GARROTES,PERIODO 28 A 29/10/2015 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 05/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,SANTANA DOS GARROTES,PERIODO 28 A 29/10/2015. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 05/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,SANTA DOS GARROTES,PERIODO 28 A 29/10/2015 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS.AMPARO EMONTEIRO,PERIODO 04 A 16/11/2015. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 05/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 04 A 05/11/2015 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 05/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 03 A 04/11/2015 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01254 | 05/11/2015 | 2310.96 | 2310.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,PLANO SAUDE VENCT.1611/2015,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01255 | 05/11/2015 | 1093.75 | 1093.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES OUTUBRO2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO 10/11/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01256 | 05/11/2015 | 189.84 | 189.84 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE COBRANCADEBITADO EM C/C 12598-9 MES DEOUTUBRO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01257 | 05/11/2015 | 2011.00 | 2011.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01258 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 05/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,AMPARO,MONTEIRO E ITAPORANGA,PERIODO 04 A 06/11/2015 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01262 | 05/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA PARA PROGRAMA EMERGENCIAL RACAO ANIMAL,MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 06/11/2015 | 674.00 | 674.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS DE 15 E 25/08,18/09,16/07,28/05/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 06/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICONADORES DE AR NA SEDEDURANTE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME CONTRATO 009/2013 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 06/11/2015 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DE MANOEL JOSIVALDO COSTA,CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 00021887322434 | MANOEL JOSIVALDO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01266 | 06/11/2015 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO90000 MENSALIDADE OUTUBRO E 1000 4 PARCELA PARTICIPACAO STAND NO COGRESSO WUWM,VENCT.05/112015 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 09/11/2015 | 4880.00 | 4880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 03 FRIGOBAR COM 120 LITROS E 02 CONDICIONADORES DE AR SPLIT COM 12000 BTUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO21/2015. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 09/11/2015 | 13295.78 | 13295.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA SANE NE EMPASA SEDE DURANTE PERIODO 15/10 A 15/11/2015,CONFORME CONTRATO,007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 09/11/2015 | 36836.00 | 36836.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO: ARAME,AREIA,CAL,BRITA,TIJOLOS,TINTA, SOLVENTE,COLA E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS REVITALIZACAO E MANUTENCAO NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO,210/2015. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 09/11/2015 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS,COM RETIRA DIARIA DERESIDUOS NA SEDE,CG E PATOS,PERIODO OUTUBRO/2015,CONFORME CONTRATO 005/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01271 | 09/11/2015 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO PARTE ELETRICA EMPASA PATOS MES DEOUTUBRO/2015,CONFORME CONTRATO003/2015 | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01272 | 09/11/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TRATAMENTO DE AGUA EM POCO DA EMPASA SEDE DURANTE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME CONTRATO 002/2015 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01273 | 09/11/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM POMBAL,REFERENTE A OUTUBRO E VENCIMENTO EM 27/10/2015,CONFORME FATURA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01274 | 09/11/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MENUTENCAO NA PARTE ELETRICA REG.CG,MES DEOUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 09/11/2015 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO DE FOCOPIADORAS MES DE OUTUBRO(PARTE)DURANTE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME CONTRATO 013/2015 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 09/11/2015 | 1253.10 | 1253.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACO FOTOCOPIADORAS (LIQUIDACAO)MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME CONTRATO 013/2015 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01277 | 09/11/2015 | 14460.00 | 14460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO DE MOTOS ENTRADA DA GUARITA PRINCIPAL,RECUPERACAO EM MURRO E MEIO FIO E CONFECCAO DE RAMPAS PARA GALERIAS,NASEDE EMPRESA,CONFORME PROCESSO194/2015. | 10789214000142 | RENAN COELHO SOUTO CASADO EIRELE - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01278 | 09/11/2015 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE INFORMATICA EMPASASEDE,FORMATACAO CPU,PLACA MAE,TROCA DE HD,CONF.PROC.201/2015 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01279 | 09/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAFE,ACUCAR,LEITE EM PO,GUARDANAPO,PAPEL ALUMINIO,OUTROS PARA SEDE,CONF.PROC.202/2015 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01281 | 09/11/2015 | 648.55 | 648.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAFE,ACUCAR,LEITE EM PO,GUARDANAPO,PAPEL ALUMINIO, OUTROSPARA EMPASA SEDE CONF.PROC.2022015 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01282 | 09/11/2015 | 1214.60 | 1214.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS EMPASA SEDE,CAL,COLABROCHA,ESMALTE SINTETICO,CADEADO,LAMPADA,RETOR,ETC,CONF.PROC203/2015 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01283 | 10/11/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PROGRAMA RACAO ANIMAL REFOUTUBRO/2015 | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01284 | 10/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE CAMPINA GRANDE,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE OUTUBRO/2015 | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 10/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MEDIDORES DE ENERGIA NO AGROCENTRO DE PATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES,COMTODO MATERIAL INCLUSO,CONFORMEESPECIFICACOES NO PROCESSO-50/2015 E PREGAO213/2015. | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 10/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 10/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01289 | 10/11/2015 | 4226.40 | 4226.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONIA MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO 25/11/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Inexigível | 01290 | 10/11/2015 | 6300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LABORATORIAIS PARA ANALISE DE MULTIRESIDUOS DE AGROTOXICOS EM HORTIFRUTIGRANJEIROS NA SEDE DA EMPRESA,REFERENTE A NOVEMBRO/2015,CONFORME PROCESSO-190/2015. | 05774391000115 | A ASSOC INST DE TEC DE PERNAMBUCO ITEC |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01291 | 10/11/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01292 | 10/11/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE OUTUBRO2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00035203374449 | VENANCIO VIANA DE MEDEIROS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01293 | 10/11/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES OUTUBRO 2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01294 | 10/11/2015 | 250.50 | 250.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE OUTUBRO2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01295 | 10/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DA GUARITA E PORTOES DE FERRO REG.CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTO. | 00071438378491 | EDNALDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01296 | 10/11/2015 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE_PINTURA EM GUARITAS E CANCELAS NA REG.CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTO. | 00004001107414 | JOELSON CABRAL SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01297 | 10/11/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CRIACAO DO PROJETO GRAFICO,EDITORACAO,COORDENACAO,PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE 4.000 EXEMPLARES DE JORNAIS SENDO EM DUAS EDICOES A PRIMEIRA REF.JULHO,AGOSTOE SETEMBRO./2015,CONF.CONTRATO12/2015 E PROCESSO-168/2015. PAGAMENTO REF A 1a EDICAO. | 23258237000172 | MERCIA ROGERIA OLIVEIRA DANTAS DE FRANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01298 | 10/11/2015 | 17899.69 | 17899.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA PLANO SAUDE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01299 | 11/11/2015 | 1930.00 | 1930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO NA REG.CG,CONFORME PROCESSO 2015/2015 | 00062994450410 | MANOEL VIEIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01300 | 11/11/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01301 | 11/11/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE OUTUBRO/2015CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01302 | 11/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE OUTUBRO/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 10 A 11/11/2015 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01304 | 12/11/2015 | 685.00 | 685.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSCRICAO EM CURSO PERICIA AMBIENTAL PARA SERVIDORA SILVANA ALVES DOS SANTOS,CONFORME PROCESSO 225/2015 | 10905797000120 | MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01305 | 12/11/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TROCA CUBO RODADIANT.SERV.FREIO DIANT E TRAZ.REVISAO BICOS,REPAROM INJECAO,ALINHAMENTO BALANCAMENTO,SERI DIRECAO HIDRAULICA VEICULO RANGER NPZ-0275 | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01306 | 12/11/2015 | 940.00 | 940.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO10 CAMISAS MANGA LONGA COM PROTECAO UV NA COR BRANCA COM SERIGRAFIA CENTRALIZADA PARA EPI,CONFORME PROCESSO 217/2015 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01307 | 12/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS P/VEICULO CORSA MOV-0756AMORTECEDOR,BARRA TENSORA E CAIXA DE DIRECAO,CONF.PROCESSO.213/2015 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01308 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO EM CONDICONADORES DE AR EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 221/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01309 | 12/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE PROCESSOS NO PROGRAMA EMERGENCIAL RACAO ANIMAL,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME PROCESSO 216/2015 | 00006462534419 | VIVIANE DANTAS DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 13/11/2015 | 29997.40 | 29997.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL CONSTRUCAO,FIO,LAMPADA,MASSA,CIMENTO,TINTA,TIJOLO EOUTROS P/EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 120/2015 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHSDO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 08 A 09/11/2015 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01312 | 16/11/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR EMPASASEDE,CONFORME PROCESSO 221/2015. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01313 | 16/11/2015 | 6100.00 | 6100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A REGIONAL DE PATOS,CONFORME PROCESSO-002/2015,FINALIZADO A RESERVA 28/2015. | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01314 | 16/11/2015 | 17384.49 | 17384.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REG.CAMPINAGRANDE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.26/11/2015 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01315 | 16/11/2015 | 34585.07 | 34585.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,PAATOSEPI,POMBAL,RIACHAO ARARUNA MESDE OUTUBRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.26/11/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01316 | 16/11/2015 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INTERNET A RADIO EM CATOLE DO ROCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACAO ANIMAL,REFERENTE A NOVEMBRO/2015,COMVENCIMENTO EM 30/11/2015. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01317 | 17/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME FATURA VENCT.15/112015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01319 | 17/11/2015 | 13078.96 | 13078.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA NA SEDE,CGRANDE E PATOS MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME FATURAS VENCIMENTO.20/11/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 17/11/2015 | 9998.88 | 9998.88 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS NA SEDE DURANTE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME PROCESSO 226/2015 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 17/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 17 A 18/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 17/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 17 A 18/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01323 | 17/11/2015 | 729.17 | 729.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES NA SEDE,CG,PATOS DURANTE MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO.23/11/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 17/11/2015 | 148361.86 | 148361.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE,AGROCENTOS DE PATOS E CAMPINA GRANDE,PERIODO 26/06/2015 A 25/07/2015,REF.JULHO/2015,CONFORME CONTRATO-014/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 17/11/2015 | 61703.26 | 61703.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS COM VIGILANCIA ARMADA,DESTINADA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS,REFERENTE A JUNHO/2015,CONFORME CONTRATO-024/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01326 | 17/11/2015 | 8000.00 | 7999.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO-185/2015. | 20925660000190 | FERNANDO ROCHA DE BRITO LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 17/11/2015 | 4495.00 | 4495.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 29 ESTABILIZADORES PARA EPICONFORME PROCESSO 211/2015 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 17/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO07 MICROCOMPUTADORES PARA EPI,CONFORME PROCESSO 211/2015 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 18/11/2015 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 02 VEICULOS RENAULT MES DE OUUTUBRO/2015,CONFORME CONTRATO 01/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 18/11/2015 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO 01 VEICULO FOCUS SEDANMES DE OUTUBRO/2015,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 18/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CG,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 24 A 27/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01333 | 18/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVO DE PROCESSOS,AULIXIO NAELABORACAO DE PLANILHAS,NO PROGRAMA EMERGENCIAL RACAO ANIMALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME PROCESSO 224/2015. | 00092918514420 | ADRIANA ALVES DE MACENA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01334 | 18/11/2015 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA VEICULOS MOU-0756,MOS-7340,CONFORME PROCESSO 223/2015. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01335 | 18/11/2015 | 850.00 | 850.00 | SERV.CONFECCAO 25 COPIAS CHAVETIPO YALE,02 COPIAS P/AUTOMOVEL SIMPLES,02 COPIAS P/AUTOMOVEL CODIFICADA E CONFECCAO 07 CARIMBOS,CONF.PROC.229/2015 | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01336 | 18/11/2015 | 849.00 | 849.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS FORMATACAO DE BACKUP,TROCA HD,SERV.IMPRESSORA LX300SERV.EM CPU ASS.JURIDICA,CONFORME PROCESSO 228/2015 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01337 | 18/11/2015 | 14900.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.CONFECCAO REDE ENERGIA P/16 POSTES DEILUMINACAO PUBLICA,CONF.REDE ENERGIA P/25 POSTES PEQUENOS,INSTALACAO 16 LUMINARIAS LED EM REDE CONSTRUIDA,INST.25 LAMPADAS LED CONEXACAO E PROGRAMACAODA ILUMINACAO EM TODA EMPRESA,COLOCACAO DISJUNCAO PROPRIA P/TOLA ILUMINACAO PUBLICA DA EMP | 19403506000170 | SERGIO CLEBER DE OLIVEIRA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01338 | 18/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO20 TERMOMETROS,100 SERINGAS DE10ML,100 DE 5ML E 20 BACIAS DEINOX DE 15LTS,PARA EPI,CONFORME PROCESSO 230/2015 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01340 | 18/11/2015 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 20 TERMOMETROS,100 SERINGASDE 10ML,100 DE 5ML E 20 BACIASDE INOX DE 15LTS,PARA EPI,CONFORME PROCESSO 230/2015 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PROD AGROPEC LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01341 | 19/11/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE TRATAMENTO AGUA NO POCO ARTESIANO COM COLOCACAO DE SOLUCAO DE CLORO ORGANICO NOS DIAS 6,13,19 E 26 DE AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO -02/2015. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01342 | 19/11/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPEASAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OA-1990 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01343 | 19/11/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OA-1991 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01344 | 20/11/2015 | 2314.00 | 2314.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 100 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 E 240 PASTAS SUSPENSA,CONFORME PROCESSO 220/2015 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01345 | 23/11/2015 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TANQUES,CONSERTO EM CERCAS E OUTROS NA EPI MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME PROCESSO 227/2015 | 00004662432430 | ANDERSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01346 | 23/11/2015 | 5585.00 | 5585.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE CAIXA DE MARCHA C/TOCA DE PECAS TRATOR KOMATSU D50 E SERV.EM BOMBA INJETORA,CONFORME PROCESSO 231/2015 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01347 | 23/11/2015 | 785.00 | 785.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOBATERIA,TERMINAL P/BATERIA,RE-LE DE PISCA,AUTOMATICO MOTOR PARTIDA P/VEICULO NPZ-0275 E MOU-0756,CONFORME PROC.222/2015. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01348 | 23/11/2015 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REPARO NA SUSPENSAO VEICULO RANGER NPZ-0275,CONFORME PROCESSO 218/2015 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01349 | 23/11/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONSULTORIA NAESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,IDENTIFICAR QUALIFICARA COMUNIDADES MACROFITAS AQUATICA NOS TANQUES DE PEIXES E REALIZAR MANRJO NOS BANCO DE AMCROFITAS PRESENTE NOS TANQUES DE PEIXE,REFERENTE A ULTIMA PARCELA,CONFORME PROC.121/2015 | 17804193000136 | KYRIOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01350 | 23/11/2015 | 505.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO08 LITROS OLEO MOTOR,FILTRO DEOLEO,CILINDRO MESTRE E OLEO DEFREIO VEICULO NPZ-0275,CONFORME PROCESSO 219/2015 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01351 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVO DE DOCUMENTO E AUXILIO NA ELABORACAO DE PLANILHAS NA ESTACAO DE PISCICULTURA ITAPORANGA,REFERENTE A DEZEMBRO/2015.CONFORME PROCESSO 232/2015. | 00092918514420 | ADRIANA ALVES DE MACENA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 24/11/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABECEIROS NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACAO ANIMAL EM VARIAS CIDADES DA PB,MES NOVEMBRO/2015,CONF.CONTTRATO 003/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01353 | 24/11/2015 | 15402.00 | 15402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.RECUPERACAO C/SUBSTITUICAO DE CABEACAO TELEFONICA,RECUPERACAO E MANUTENCAO REDE HIDRAULICA PATRIMONIO/PRESIDENCIA,SEDE,CONFORME PROCESSO 235/2015 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES,INC. E EMP. LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01354 | 24/11/2015 | 6119.90 | 6119.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMAT.CONSUMO COMO TINTA,CABO FLEXIVEL,LIXA,BROCAS,CAL,CARRO DE MAO,ROLO,THINER,OUTROS,PARA REG.C.GRANDE.PROC.234/2015 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01355 | 24/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PERIODO 18 A 20/11/2015,OBJETIVO PARATICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01356 | 24/11/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A REUNIAO DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01357 | 24/11/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A REUNIAO DO MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME RECIBO. | 00035203374449 | VENANCIO VIANA DE MEDEIROS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01358 | 24/11/2015 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME RECIBO, | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01359 | 24/11/2015 | 250.50 | 250.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL SECRETARIA,REFERENTE A REUNIAODO MES DE NOVEMBRTO/2015,CONFORME RECIBO | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01360 | 25/11/2015 | 15431.23 | 15431.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.30/11 E 01/12/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01361 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DIGITACAO E ORGANIZACAO PROCESSOS,PROGRAMA EMERGENCIAL RACAO ANIMAL MES DE DEZEMBRO/2015 | 00006462534419 | VIVIANE DANTAS DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 25/11/2015 | 75902.50 | 75902.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS CONFECCAO DE 11 PORTAS ALUMINIO VENEZIANA E VIDRO FUME,CONFECCAO 360M2 FORRO PVC ESTRUTURA ALUMINIO,CONSTRUCAO 172 PAREDE BLOCO GESSO,UM COBERTA EM POLICARBONATO,CONFEC.03PORTOES E COLOCACAO SUPORTE P/SPLIT.COM MATERIAL INCLUSO,CONFORME PROCESSO-186/22015. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 25/11/2015 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SEERVICOS DE LOCACAO CONTAINERS C/RETIRA DIARIA RESIDUOS NA SEDE,CG NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 005/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01365 | 25/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA,PARA PROGRA EMERGENCIAL DERACAO ANIMAL MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01366 | 25/11/2015 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO900,00 MESALIDADE,1000,00 5 PARCELA PARTICIPACAO STAND CONGRESSO WUWM,CONF.FATURA VENCT.0512/2015 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01367 | 25/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 0092015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 25/11/2015 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 1VEICULO FOCOS SEDAN DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 019/2015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 25/11/2015 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA LOCACAO 02 VEICULOS RENAUL SANDERO MES DE NOVEMBRO/2015CONFORME CONTRATO 001/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01370 | 25/11/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA FOLHA MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01371 | 25/11/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO,. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01372 | 25/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO WEB SITE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01373 | 25/11/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TRATAMENTO DE AGUA POCO ARTESIANO EMPASA SEDEMES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 002/2015 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01374 | 25/11/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARTE ELETRICA REG CG MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 006/2014 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01375 | 25/11/2015 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARTE ELETRICA REG.PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFOR-ME CONTRATO 003/2015 | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01376 | 25/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE CAMPINA GRANDE MES NOVEMBRO/2015,PARA PROG.RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01377 | 25/11/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE CAMPINA GRANDE PRA PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACAO ANIMAL MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO. | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01378 | 25/11/2015 | 800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 01/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01379 | 25/11/2015 | 4800.00 | 3452.37 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01380 | 25/11/2015 | 20000.00 | 17852.31 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA REG.CG MES DENOVEMBRO/2015 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01381 | 25/11/2015 | 36000.00 | 33871.97 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPELO FORNECIMENTO ENERGIA NA SEDE,PATOS,ITAPORANGA,RIACHAO,PERIODO NOVEMBRO/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01382 | 25/11/2015 | 14000.00 | 13958.32 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACONSUMO DE AGUA NA SEDE, CAMPINA GRANDE E PATOS MES DE NOVEMBRO/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01383 | 25/11/2015 | 775.18 | 775.18 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPELO FORNECIMENTO DE TELEFONE MOVEL MES DE NOVEMBRO/*2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01384 | 26/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO, NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,DURNATE O MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OA-1992. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 26/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 25 A 27/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 26/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 25 A 27/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 26/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 25 A 27/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 27/11/2015 | 887347.60 | 887347.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01389 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01390 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01392 | 27/11/2015 | 1296.42 | 1296.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01393 | 27/11/2015 | 1174.00 | 1174.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01394 | 27/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01395 | 27/11/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01396 | 27/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 27/11/2015 | 28811.07 | 28811.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPAERCELAMENTO INSS NOVEMBRO/2015,CONFORME FATURA VENCIMENTO 30/11/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 27/11/2015 | 136450.00 | 67718.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MEDIDORES DE ENERGIA NO AGROCENTRO D EPATOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES,COMTODO MATERIAL INCLUSO,CONFORMEESPECIFICACAO NO PROCESSO 50/2015 E CONTRATO-18/2015. | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 27/11/2015 | 5567.10 | 5567.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 27/11/2015 | 236596.76 | 236596.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 27/11/2015 | 68656.76 | 68656.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01406 | 30/11/2015 | 815.31 | 815.31 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE MULTA PARCELAMENTO DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01407 | 30/11/2015 | 52.50 | 52.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 30/11/2015 | 1522.20 | 1522.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE LOCACAO DE FOOTOCOPIADORAS REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 30/11/2015 | 726.90 | 726.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQ.LOCACAO FOTOCOPIADORAS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01410 | 30/11/2015 | 7495.20 | 7495.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01411 | 30/11/2015 | 1102.40 | 1102.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 428/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 30/11/2015 | 1369.12 | 1369.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE LOCACAO 02 VEICULOS RENAULT MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 001/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 30/11/2015 | 2137.80 | 2137.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO LOCACAO O2 VEICULOSRENAULT MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 001/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 30/11/2015 | 10001.90 | 10001.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDE DA EMPRESA,REFERENTE A NOVEMBRO/2015,CONFORME PROCESSO-245/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO FOCUS SEDAN DUERANTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01416 | 30/11/2015 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NO POCO ARTESIANO EMPASA SEDE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 002/2015 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 30/11/2015 | 9611.80 | 9611.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS SEDE DA EMPRESA,REFERENTE A DEZEMBRO/2015,CONFORME PROCESSO-246/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01418 | 30/11/2015 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DA FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01419 | 30/11/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 30/11/2015 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DE DIARIA DE RESIDUOS NA SEDE E CAMPINA GRANDE,REFERENTEDEZEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO- 005/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01421 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01422 | 30/11/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEM EM CAMPINA GRANDE MES DE DEZEMBRO/2015,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01423 | 30/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEM EM CAMPINA GRANDE PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 01424 | 30/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL EM CONDICIONADORES DE AR/SPLIT NA SEDE EMPRESA,REFRENTE A DEZEMBRO/2015. CONT-01/15. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01425 | 30/11/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01426 | 30/11/2015 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA REGIONAL DEPATOS DURANTE MES DE DEZEMBRO 2015,CONFORME CONTRATO. | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01427 | 30/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE PATOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01428 | 30/11/2015 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE MES DE DEZEMBRO/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 30/11/2015 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS DE CABECEIROS NOS POSTOS DE REVENDA DERACAO NO PROGRAM EMERGENCAIL DE RACAO ANIMAL,REF.DEZ/2015. CONORME CONTRATO-003/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01430 | 30/11/2015 | 4800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPELOS SERVICOS TELEFONICOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01431 | 30/11/2015 | 15426.74 | 15426.74 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVADO PLANO SAUDE MES DE DEZEMBRO2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01432 | 30/11/2015 | 5373.94 | 5373.94 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PLANO SAUDE VENCIMENTO 08 E 10/12/2015. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Inexigível | 01433 | 30/11/2015 | 6300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LABORATORIAS PARAANALISE DE MULTIRESIDUOS DE AGROTOXICOS EM HORTIFRUTIGRAJEIROS NA SEDE DA EMPRESA,REFRENTEA DEZEMBRO/2015,CONFORME PROCESSO -190/2015. | 05774391000115 | A ASSOC INST DE TEC DE PERNAMBUCO ITEC |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01434 | 30/11/2015 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL DURANTE MESDEZEMBRO/2015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01435 | 30/11/2015 | 800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MALOTE DURAMTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01436 | 30/11/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE DEZEMBRO/2015,CONFORME FATURA. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01437 | 30/11/2015 | 36000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS,EPI,RIACHAO DURANTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01438 | 30/11/2015 | 20000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPELOS SERVICOS DE ENERGIA DURANTE MES DE DEZEMBRO/2015 NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01439 | 30/11/2015 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET DE CATOLE DO ROCHA DURANTE MES DEDEZEMBRO/2015 | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01440 | 30/11/2015 | 14000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO AGUA NASEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01442 | 01/12/2015 | 751.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01443 | 01/12/2015 | 751.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01444 | 01/12/2015 | 751.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00020737459468 | MARCO AURELIO PAIVA DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01445 | 01/12/2015 | 751.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01446 | 01/12/2015 | 751.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01447 | 01/12/2015 | 751.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO,REFERENTE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00054945844453 | ARIANO WANDERLEY DA N C VASCONCELOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01448 | 01/12/2015 | 375.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01449 | 01/12/2015 | 501.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01450 | 01/12/2015 | 501.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00035203374449 | VENANCIO VIANA DE MEDEIROS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01451 | 01/12/2015 | 501.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE DEZEMBRO/2015,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01452 | 01/12/2015 | 250.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE DEZEMBRO/2015,ONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 01/12/2015 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO FOCOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01455 | 01/12/2015 | 6000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CRIACAO DO PROJETO GRAFICOEDITORACAO,COORDENACAO,PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE 4.000 EXEMPLARES DE JORNAIS REFERENTE A SEGUNADAEDICAO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015,CONF.CONTRATO-12/2015 E PROCESSO 168/2015,PAG.DA SEGUNDA EDICAO. | 23258237000172 | MERCIA ROGERIA OLIVEIRA DANTAS DE FRANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01456 | 01/12/2015 | 259.65 | 259.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS S/PARCELAMENTO INSS NOVEMBRO/2015,CONFORME FATURA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01457 | 01/12/2015 | 18079.70 | 18079.70 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE DEZEMBRO/2015. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01458 | 01/12/2015 | 4500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA COBRIR DESPESAS BANCARIASDEBITADAS EM C/C 12599-7,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01459 | 01/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA COBRIR DESPESAS BANCARIASDEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01460 | 01/12/2015 | 180.00 | 52.50 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA COBRIR DESPESAS COM PACOTE DE SERVICO,DEBITADO EM C/C 20225-8 MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01461 | 01/12/2015 | 900.00 | 821.54 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO DCTF MES DE DEZEMBRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01462 | 01/12/2015 | 1082.54 | 1082.54 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01463 | 01/12/2015 | 3757.58 | 3757.58 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE COBRANCADEBITADO EM C/C12599-7 MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01464 | 01/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIADURANTE MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01465 | 01/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE PROCESSO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACAO ANIMAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00088456471453 | GECILENE DANTAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01466 | 01/12/2015 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOUM GRAMPEADOR P/240 FOLHAS E UMA CAIXA DE GRAMPO 23/6 PARA DEPARTAMENTO FINANCEIRO SEDE,CONFORME PROCESSO 241/2015 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01467 | 01/12/2015 | 15320.00 | 15320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DE TELHAS E SERVICOS HIDRAULICOS NA REG.CAMPINA GRANDE,CONFORMEPROCESSO 248/2015 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01468 | 01/12/2015 | 380.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSAO DA RANGER NPZ-0275,CONFORME PROCESSO-242/2015. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01469 | 01/12/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO E RECUPERACAO EM CONDICIONADOR DE AR EM CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 243/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01470 | 01/12/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAS DE CONCRETO E REJUNTO NOS TELHADOS DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO, 249/2015. | 17886040000185 | ELIANE DE FATIMA P.DE LIMA SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01471 | 01/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS E SERVICOS HIDRAULICO NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO- 239/2015. | 00008645203448 | EVERTON FREITAS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01472 | 01/12/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV.REVISAO PARTE ELETRICA C/TROCA FIACAO,CABOS,INTERRUPTORES,TROCA JUNTA MOTOR,RETIFICA,PLANAGEM CABECOTE,RETIFITROCA E MONTAGEM VALVULAS,TROCA BOMBA DAGUA,CONF.PROC.237/15 | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01473 | 01/12/2015 | 3060.00 | 3060.00 | AQUISICAO INDUZIDO,BOBINA CAMPO,IMPULSOR PARTIDA,SUPORTE ESCOVA,MANCAL TRAZ ALTERNADOR,CONJUNTO RETIFICADOR,BOMBA DAGUA,ROTOR ALTERNADOR PARA KOMATSU D50,CONFORME PROC.250/2015 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01474 | 01/12/2015 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE RECUPERACAO E ATIVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS,SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TELHAS COM RETIRADA DE GOTEJOS NO RH EMPASA CONF.PROC.244/2015 | 19079237000138 | COINBRA CONSTRUTORA E INC BRAS SOC EMP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01476 | 02/12/2015 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO COM FORNECIMENTODE 52M2DE VIDRO FUME DE 4 MM COM COLOCACAO DE ALUMINIO NA SEDE DA EMPRESA CONF.PROC.247/15 | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01477 | 02/12/2015 | 7495.40 | 7495.40 | VELOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO FATURAS PLANO SAUDE VENCIMENTO 16/12/2015 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 02/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,PERIODO 16 A 18/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 02/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 18 A 20/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00029874793449 | JAVAN GUEDES JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 02/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,AROEIRAS,AMPARO,MONTE HOREBE,PERIODO07 A 11/12/2015 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 02/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,AROEIRAS,AMPARO,MONTE HOREBE,PERIODO07 A 11/12/2015 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 02/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 18 A 20/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 02/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 19 A 20/11/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01484 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 06 COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SEDE DA EMPRESA, REFERENTE A DEZEMBRO/2015,CONF.CONT.13/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01485 | 02/12/2015 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA DE TANQUES,CONSERTO EM CERCA E OUTROS SERVICOS NA ESTACAO DE PISCICULTURA EM ITAPORANGA,REF.DEZEMBRO/2015,CONFORME PROC.227/15 | 00005878599465 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01486 | 02/12/2015 | 257.25 | 257.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO 0043135312013815.2001,CONFORME FATURA VENC05/01/2016 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01488 | 02/12/2015 | 2249.21 | 2249.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 06 COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SEDE DA EMPRESA,REFERENTE A DEZEMBRO/2015,CONF.CONTRATO-13/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01489 | 03/12/2015 | 549.00 | 549.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOTELEFONE SANSUNG GALAXY CORE 2BRANCO G3554M,PARA ASSESSORIA DE COMUNICACAO,CONFORME PROCESSO 238/2015 | 08995631001090 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 03/12/2015 | 19278.00 | 19278.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01 EXTINTOR AP 10LT,03 PQS 6KG E 95 TIPO ABC 6KG, PARA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 792015 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01492 | 03/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVO DE DOCUMENTO E AUXILIO NA ELABORACAO DE PLANILHAS NA ESTACAO DE PISCICULTURA ITAPORANGA.REFERENTE A DEZEMBRO/2015 | 00006703263485 | ELINE DE SOUZA PONTES ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01493 | 03/12/2015 | 15908.00 | 15908.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO NAS INSTALACOESELETRICAS,REPOSICAO DE LAMPADAS,DISJUNTORES,CABOS,NA REGIONAL CG CONFORME PROC.253/2015 | 19079237000138 | COINBRA CONSTRUTORA E INC BRAS SOC EMP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01494 | 03/12/2015 | 4676.00 | 4676.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL,TINTA LAVAVEL, REATOR VAPOR METALICO,LAMPADAS VAPOR METAL TUBULAR,CABO FLEX E CIMENTO, PARA SEDE,CONFORME PROCESSO-252/2015. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01495 | 03/12/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTACAO PISCICULTURA DE ITAPORANGA, NO MES DE NOVEMBRO2015,CONFORME PROCESSO 255/2015. | 00043717195468 | IVANILDO SOARES CAVALCANTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01496 | 03/12/2015 | 15800.00 | 15800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUPERACAO EM FORRO DE GESSO,LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E CONSERTO DAS FECHADURAS, NO REGIONALDE CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO 256/2015. | 10789214000142 | RENAN COELHO SOUTO CASADO EIRELE - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01497 | 03/12/2015 | 15830.00 | 15830.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS EMCALHAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS E OUTROS NA REGIONAL,CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.257/2015 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES INC E EMP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 03/12/2015 | 969.75 | 969.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01500 | 04/12/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OA-1993. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 04/12/2015 | 1500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE DEZEMBRO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01502 | 04/12/2015 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLAVAGEM,DESINFECCAO E SECAGEM DA CAIXA DAGUA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA LIMPEZA E LIMPEZA E DOSOBSTRUCAO DAS FOSSAS,NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO-258/2015. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01503 | 14/12/2015 | 100.79 | 100.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO FATURA DEZEMBBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 14/12/2015 | 208.79 | 208.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO FATURA NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01505 | 16/12/2015 | 920.00 | 920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO EMPASA SEDE,COPNFORME PROCESSO. | 00071473556449 | EDIMILSON DE OLIVEIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01506 | 17/12/2015 | 110.28 | 110.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM PATOS,EPOMBAL REFERENTE A NOVEMBRO/2015 COM VENCIMENTO 02/12 E 23/12/2015,CONFORME FATURAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01510 | 18/12/2015 | 2744.98 | 2744.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DEFERENCA DE ICMS DAS NOTASFISCAIS 18193018,18193031,18193139,18193019 E17866280, COM VENC.21/12/2015. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01511 | 18/12/2015 | 979.22 | 979.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS S/INSS DECIMO TERCEIRO CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01513 | 18/12/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA EM POMBAL,CONFORME FATURA MES DE DEZEMBRO/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 30/12/2015 | 640000.00 | 640000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 464/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 30/12/2015 | 249752.49 | 249752.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 464/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 30/12/2015 | 5605.14 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 464/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 30/12/2015 | 233982.57 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 464/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 30/12/2015 | 109087.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME OFICIO 464/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01519 | 30/12/2015 | 7495.20 | 7495.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2015,CONFORME OFICIO 464/PRESI | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01520 | 30/12/2015 | 965.60 | 965.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2016,CONFORME OFICIO 464/PRESI | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01521 | 30/12/2015 | 1174.00 | 1174.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2016,CONFORME OFICIO 464/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01522 | 30/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2016,CONFORME OFICIO 464/PRESI | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01523 | 30/12/2015 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2016,CONFORME OFICIO 464/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01524 | 30/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2016,CONFORME OFICIO 464/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 30/12/2015 | 29070.72 | 29070.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01526 | 30/12/2015 | 878.22 | 878.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2016,CONFORME PROCESSO 464/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 30/12/2015 | 161714.43 | 161714.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SEDE,CG,PATOS DURANTE MES DE AGOSTO/2015CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 30/12/2015 | 61703.26 | 61703.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE JULHO/2015,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024