| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00001 | 12/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SOBRADO,MARI,GURINHEM E SAO JOSEDOS RAMOS,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00002 | 12/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURINHEM,BAIA DA TRAICAO,ARACAGI ELUCENA,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00003 | 12/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00004 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00005 | 12/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A SOLEADE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004105989413 | ANDRE FERREIRA DE LIMA ELEZIARIO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00006 | 12/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A DESTERRO E MAE D AGUACONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00085519235449 | JOSE LENILSON DIAS DE MORAIS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00007 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A ARARUNA E ALAGOA NOVA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028565231453 | ANSELMO PINA DE AZEVEDO MAIA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00008 | 12/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,POMBAL EPATOS,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00009 | 12/02/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, POMBAL EPATOS. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00010 | 12/02/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,FAGUNDESS.REDONDA,MASSARANDUBA E MOGEIRO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00011 | 12/02/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CATURITE,BOQUEIRAO, BOAVISTA E BARRA DE S. MIGUEL,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00012 | 12/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, POMBALE PATOS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00005712622440 | KAROLLYNE BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00013 | 12/02/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A APARECIDA E CATOLE DO ROCHA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00036470244904 | FRANCISCO ALMIR DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00014 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A SERRARIA, BANANEIRAPIRPIRITUBA E GUARABIRA,CONFORME REQUICAO EM ANEXO. | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00015 | 12/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SALGADO DESAO FELIX,ITABAIANA E PEDRASDE FOGO,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00048681091468 | FRANCISCO AURELIO CAVALCANTI DE CARVALHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00016 | 12/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO,SANTO ANDRE,CARAUBAS E CONGO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00017 | 12/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A SAO JOSE DO SABUGI,SANTALUZIA,PRINCESA ISABEL,DESTERROE MAE DAGUA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00018 | 12/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO, SAO JOAO DOCARIRI E CONGO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00019 | 12/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A SAO JOSE DO SABUGI,SANTALUZIA,PRINCESA ISABEL,DESTERROE MAE DAGUA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00020 | 12/02/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO,CAMPINAGRANDE E BANANEIRAS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00021 | 12/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A CATINGUEIRA,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00022 | 12/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A ITAPOROROCA,GURINHEM,ITABAIANA, SALGADO DE SAO FELIX E PEDRAS DE FOGO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00024 | 12/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SOBRADO, MARIGURINHEM E SAO JOSE DOS RAMOSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00025 | 12/02/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO ANEXO. | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00027 | 12/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A GURINHEM,BAIADA TRAICAO ARACAGI E LUCENACONFORE REQUISICAO EM ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00028 | 12/02/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00029 | 12/02/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,PATOS, ITAPORANGAE POMBAL,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00030 | 12/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00031 | 12/02/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,PATOS, ITAPORANGAE POMBAL,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00032 | 13/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00033 | 13/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, FAGUNDES, SERRA REDONDA, MASSARANDUBAE MOGEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00034 | 13/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CATURITE, BOQUEIRAO,BOAVISTA E BARRA DE SAO MIGUEL,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00035 | 13/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,LAGOA SECA, RIACHAO DO BACAMARTE E CABACEIRAS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00036 | 13/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO, CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00037 | 23/02/2015 | 170000.00 | 170000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRATACAO DA AUDITORIA TECNICA AMBIENTAL DE 48SUBPROJETOS, CONFORME CONTRATO37/14, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00077-0. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00038 | 23/02/2015 | 2001.08 | 2001.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SETIMAPARCELA DO CONTRATO 17/2013CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL URBANO PARA INSTALACAODA GERENCIA REGIONAL DE POMBALCONFORME MEMORANDO 22/13,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 01-01863-9. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00039 | 23/02/2015 | 2001.08 | 2001.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SEXTAPARCELA DO CONTRATO 17/2013CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL URBANO PARA INSTALACAODA GERENCIA REGIONAL DE POMBALCONFORME MEMORANDO 22/13,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 01-01863-9. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00040 | 23/02/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESSIMA OITAVA PARCELA DO CONTRATO NUMERO047/11, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00041 | 23/02/2015 | 346.56 | 346.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIGESIMA SETIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 33/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE SEDEX E OUTROS,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01584-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00042 | 23/02/2015 | 736.82 | 736.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 54/12CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MALOTE CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00043 | 23/02/2015 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A QUINQUAGESIMANONA PARCELA DO CONTRATO 05/10CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONTABILIDADE, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00044 | 23/02/2015 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJOCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00045 | 23/02/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAPARA PAGAMENTO E POSTERIOR AOCREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AOBRIGACOES PATRONAIS AO CONSULTOR FRANCISCO DE ASSIS MELO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00046 | 23/02/2015 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O MES DEJANEIRO/14, CONFORME CONTRATONUMERO 044/2011, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00047 | 23/02/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO CAIO CESAR DANTASNASCIMENTO, DURANTE O PERIODO08/12/14 A 08/01/15, CONFORMECONTRATO 44/2011, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00005474913443 | CAIO CESAR DANTAS NASCIMENTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00048 | 23/02/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE TRIGESSIMA NONAE A QUADRAGESSIMA PARCELAS DOCONTRATO NUMERO 42/11, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO: 11015055. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00049 | 23/02/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POS TERIOR PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSULTOR JOSE CAUBY PITA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00050 | 23/02/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO ERIVALDO GUEDES DASILVA, DURANTE O PERIODO DE16/12/14 A 16/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00051 | 23/02/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA FLAVIA LIMA DE PAULA, DURANTE O PERIODO DE05/12/14 A 05/01/15, CONFORMECONTRATO 44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00070264819403 | FLAVIA LIMA DE PAULA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00052 | 23/02/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIO JOSE IVAN NUNES DAJUNIOR, DURANTE O PERIODO DE26/12/14 A 26/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007078186486 | IVAN NUNES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00053 | 23/02/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA KAMYLA MORONI MESQUITA, DURANTE O PERIODO DE15/12/14 A 15/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00009804800438 | KAMYLA MORONI MESQUITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00054 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO LEONARDO DE ALMEIDACAMBOIM, DURANTE O PERIODO DE02/12/14 A 02/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00070264819403 | FLAVIA LIMA DE PAULA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00055 | 23/02/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO MOISES DE ASSIS ALVES SOARES, DURANTE O PERIODODE 01/12/14 A 01/01/15, CONFORME CONTRATO 44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00071724702149 | MOISES DE ASSIS ALVES SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00056 | 23/02/2015 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDORN ACIMA, REFERENTE A DECIMA SETIMA PARCELA REFERENTE AO CONTRATO 32/13, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA REGIONAL DE AREIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. REGISTRO CGE: 13-018647. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00057 | 23/02/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES, DURANTE OPERIODO DE 28/12/2014 A 28/01/2015, CONFORME CONTRATO 44/11,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010018119417 | OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00058 | 23/02/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO SABRYNA MEIRA CARVALHO DE MORAES, DURANTE OPERIO DO DE 05/12/14 A 05/01/15, CONFORME CONTRATO 44/11,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. . | 00007086372480 | SABRYNA MEIRA CARVALHO DE MORAES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00059 | 23/02/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIO SERGIO FERREIRA DEOLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE17/12/14 A 17/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00098137050434 | SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00060 | 23/02/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO SILVANO LAURENTINODA SILVA JUNIOR, DURANTE O PERIODO DE 17/12/14 A 17/01/15CONFORME CONTRATO NUMERO 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007653059414 | SILVANO LAURENTINO DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00061 | 23/02/2015 | 965.94 | 965.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEDEZ/14, CONFORME APC 03/15, MATRICULA 00767302-7, VENCIMENTO15/01/15, FATURA E DESPA CHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00062 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEDEZ/14, CONFORME APC 02/15, MATRICULA 3963973-8, VENCIMENTO26/04/14, FATURA E DESPA CHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00063 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEJAN/15, CONFORME APC 08/15, MATRICULA 3963973-8, VENCIMENTO26/04/14, FATURA E DESPACHOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00064 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE DEZ/14, CONFORME APC 01/15, MATRICULA 01542644-0, VENCIMENTO15/04/14, FATURA E DESPACHOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00065 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE DEZ/14, CONFORME APC 07/15,MATRICULA 06767634-0, VENCIMENTO 30/04/14, FATURA E DESPACHCHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00066 | 23/02/2015 | 5431.47 | 5431.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE JAN/15CONFORME APC 09/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUMERO 972725E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00068 | 24/02/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO LEONARDO DE ALMEIDACAMBOIM, DURANTE O PERIODO DE02/12/14 A 02/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00073 | 24/02/2015 | 49.64 | 49.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEDEZ/14, CONFORME APC 02/15, MATRICULA 3963973-8, VENCIMENTO26/12/14, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00074 | 24/02/2015 | 49.64 | 49.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE DEZ/14, CONFORME APC 07/15,MATRICULA 06767634-0, VENCIMENTO 30/12/14, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00075 | 24/02/2015 | 49.64 | 49.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE DEZ/14, CONFORME APC 01/15, MATRICULA 01542644-0, VENCIMENTO15/01/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00076 | 24/02/2015 | 49.64 | 49.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEJAN/15, CONFORME APC 08/15, MATRICULA 3963973-8, VENCIMENTO26/01/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00077 | 24/02/2015 | 6242.23 | 6242.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE DEZ/2014CONFORME APC 04/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUMERO 957886E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ORDENS BANCARIAS PROCESSADAS NO PERIODO DE 21.11.14 A20.12.14, CONFORME REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ORDENS BANCARIAS PROCESSADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/14,CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 24/02/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A RENOVACAO DECONTRATO DE ASSINATURA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00081 | 24/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, MONTEIRO E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00082 | 24/02/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, MONTEIRO E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00083 | 24/02/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, MONTEIRO E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00084 | 24/02/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A BELEMALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE,SERRA BRANCA, SUME, SALGADINHOAPARECIDA, POMBAL, MARCACAO,MARI E JUAREZ TAVORA. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00085 | 24/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO E CABACEIRAS,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00086 | 24/02/2015 | 2645.99 | 2645.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 56 PARCELA DO CONTRATO 12/10, SERVICOS DE VIGILANCIA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 10-00713-0. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00087 | 24/02/2015 | 26455.57 | 26455.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINQUAGESIMASETIMA E QUINQUAGESIMA OITAVAPARCELA DO CONTR 12/2010, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DA SEDE DOCOOPERAR DURANTE O PERIODO DE19/12/14 A 18/02/15, CONFOR DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Investimentos) | 00088 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAODA NE 87/15. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00089 | 24/02/2015 | 18519.76 | 18519.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA NONAPARCELA DOCONTRATO 19/14, COR RESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDEDO PROJETO COOPERAR, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPA CHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-008745. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00090 | 24/02/2015 | 522.16 | 522.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA DOS 30000KM DO VEICULO RANGER, PLACA QFD 4215PERTENCENTE AO PROJ. COOPERARCONFORME MEMO 01/2015 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E DESPACHOS ANEXOS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00091 | 24/02/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO SERVICO DEMAO DE OBRA DE REVISAO PREVENTIVA DOS 30000KM DO VEICULORANGER, PLACA QFD 4215 PERTENCENTE AO PROJETO COOPERAR CONFORME MEMO 01/2015 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E DESPACHOSANEXOS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 25/02/2015 | 5884.56 | 5884.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE LIBERACAO DA DECIMA OITAVAPARCELA DO CONTRATPO NUMERO61/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL/FIXA DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURAS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00093 | 25/02/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA OITAVAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 48/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIAINDIVIDUAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-01870-8. | 00072782790463 | FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00094 | 25/02/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR FERNANDOGONDIM RIBEIRO JUNIOR,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00095 | 25/02/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO41/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00096 | 25/02/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGEMENTE AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00097 | 25/02/2015 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA PRIMEIRA E VIGESIMA SEGUNDA PARCELA,REFERENTE AO CONTRATO 18/2013,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. REGISTRO CGE: 13-00550-2. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00098 | 25/02/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO CONSULTOR AGILSON FARIAS MONTENEGRO,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00099 | 26/02/2015 | 49.64 | 49.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE JAN/15, CONFORME APC 17/15, MATRICULA 01542644-0, VENCIMENTO16/02/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00100 | 26/02/2015 | 974.27 | 974.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEJAN/15, CONFORME APC 16/15, MATRICULA 00767302-7, VENCIMENTO16/02/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00101 | 26/02/2015 | 6219.97 | 6219.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE JAN/2015CONFORME APC 15/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUMERO 961853E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00102 | 26/02/2015 | 719.78 | 719.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA EPATOS, DURANTE O MES DE JAN/15CONFORME APC NUMERO 14/15, CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMEROS 812.734, 664.419, 306.604,1.327.600, RESPECTIVAMENTE, RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 26/02/2015 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE, CONFORME APC NUMERO 10/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 26/02/2015 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE, CONFORME APC NUMERO 11/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 26/02/2015 | 1403.00 | 1403.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE, CONFORME APC NUMERO 12/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00106 | 26/02/2015 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE, CONFORME APC NUMERO 13/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 27/02/2015 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SETIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 29/2013, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00108 | 27/02/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEFEV/15, CONFORME APC 18/15, MATRICULA 39639738, VENCIMENTO26/02/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00109 | 02/03/2015 | 425.76 | 425.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO CAIO CESAR DANTASNASCIMENTO, DURANTE O PERIODO08/01/15 A 31/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00005474913443 | CAIO CESAR DANTAS NASCIMENTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00110 | 02/03/2015 | 281.28 | 281.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO ERIVALDO GUEDES DASILVA, DURANTE O PERIODO DE16/01/15 A 31/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00111 | 02/03/2015 | 474.66 | 474.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA FLAVIA LIMA DE PAULA, DURANTE O PERIODO DE 05/012015 A 31/01/2015,CONFORME CONTRATO 44/11, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00070264819403 | FLAVIA LIMA DE PAULA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00112 | 02/03/2015 | 105.48 | 105.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIO JOSE IVAN NUNES DASILVA JUNIOR,DURANTE O PERIODO26/01/15 A 31/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007078186486 | IVAN NUNES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00113 | 02/03/2015 | 298.86 | 298.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA KAMYLA MORONI MESQUITA, DURANTE O PERIODO DE15/01/15 A 31/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00009804800438 | KAMYLA MORONI MESQUITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00114 | 02/03/2015 | 527.40 | 527.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO LEONARDO DE ALMEIDACAMBOIM, DURANTE O PERIODO DE02/01/15 A 31/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00115 | 02/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO MOISES DE ASSIS ALVES SOARES, DURANTE O PERIODODE 01/01/15 A 31/01/15, CONFORME CONTRATO 44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00071724702149 | MOISES DE ASSIS ALVES SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00116 | 02/03/2015 | 70.32 | 70.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES, DURANTE OPERIODO DE 28/01/2015 A 31/01/2015, CONFORME CONTRATO 44/11,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010018119417 | OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00117 | 02/03/2015 | 76.05 | 76.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA SABRYNA MEIRA CARVALHO DE MORAES, DURANTE O PERIODO DE 05/01/15 A 31/01/15, CONFORME CONTRATO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007086372480 | SABRYNA MEIRA CARVALHO DE MORAES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00118 | 02/03/2015 | 402.93 | 402.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA SABRYNA MEIRA CARVALHO DE MORAES, DURANTE O PERIODO DE 05/01/15 A 31/01/15, CONFORME CONTRATO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007086372480 | SABRYNA MEIRA CARVALHO DE MORAES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00119 | 02/03/2015 | 263.70 | 263.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIO SERGIO FERREIRA DEOLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE17/01/15 A 31/01/15, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00098137050434 | SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00120 | 02/03/2015 | 123.06 | 123.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO SILVANO LAURENTINODA SILVA JUNIOR, DURANTE PERIODO DE 25/01/15 A 31/01/15, CONFORME CONTRATO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007653059414 | SILVANO LAURENTINO DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00121 | 02/03/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESSIMA SEXTAE VIGESSIMA SETIMA PARCELAS DOCONTRATO 60/12, CORRESPONDENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DESMI WEB, ITOG E WEB SITE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE:1202236-5 | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00122 | 02/03/2015 | 5630.00 | 5630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE ASDECIMA OITAVA E DECIMA NONAPARCELAS, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA UNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERAR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 13-01571-1. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00124 | 03/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A BANANEIRAS E AREIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00125 | 03/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A BANANEIRAS E AREIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00126 | 03/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA NONAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 48/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01870-8. | 00072782790463 | FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Dívidas) | 00127 | 03/03/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR FERNANDODOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00128 | 03/03/2015 | 2378.68 | 2378.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PARTE DA TRIGESIMA PARCELA DO CONTRATONUMERO 019/2012,CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DOCOOPERAR,CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-00874-5. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00129 | 03/03/2015 | 721.44 | 721.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA QUARTAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 54/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE MALOTE CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00130 | 03/03/2015 | 16141.06 | 16141.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAODA TRIGESIMA PARCELA DOCONTRATO NUMERO 019/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODA SEDE DO COOPERAR, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO DA CGE: 12-00874-5. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00131 | 03/03/2015 | 18519.76 | 18519.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUNUMERO 019/2012,CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODA SEDE DO COOPERAR, CONFORMEDOCUMEN TOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-00874-5. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00132 | 03/03/2015 | 199.33 | 199.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA OITAVAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 33/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE SEDEX CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00133 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00134 | 03/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00135 | 03/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, BOA VENTURAE DIAMANTE,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00136 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 00137 | 04/03/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 035/2014CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO TECNICO ESPECIALIZADOEM DIVULGACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 14-02400-4. | 00087369982491 | MERCIA ROGERIA DE OLIVEIRA DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 00138 | 04/03/2015 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA PRESTADORA DE SERVICOS MERCIA ROGERIA OLIVEIRADANTAS DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 00139 | 04/03/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 035/2014CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO TECNICO ESPECIALIZADOEM DIVULGACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 14-02400-4. | 00087369982491 | MERCIA ROGERIA DE OLIVEIRA DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 00140 | 04/03/2015 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA PRESTADORA DE SERVICOS MERCIA ROGERIA OLIVEIRADANTAS DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00141 | 04/03/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICO DE ELABORACAO GRAFICOE DESING PARA 2 EDICAO DA REVISTA PARAIBA RURAL,CONFORME MEMO 08/2015 DA GERENCIA EXECUTIVA TECNICA,TOMADA DE PRECO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00014296637827 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00142 | 04/03/2015 | 1627.50 | 1627.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE ESPACOCOM DATASHOW, NO PERIODO DE02 A 06 DE MARCO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 11092105000134 | NORDE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00143 | 04/03/2015 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE ASOBRIGACOES TRIBUTARIAS DE ANDERSON RODRIGUES,CONFORME MEMO08/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | Dispensa | 00144 | 04/03/2015 | 2851.00 | 2851.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MATERIAL DECONSUMO, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00145 | 04/03/2015 | 5252.50 | 5252.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIREFERENTE A CONTRATACAO DE 115ALMOCOS E 230 COFFE BREAK PARAMISSAO DO BANCO MUNDIAL NOSDIAS 02 A 06 DE MARCO,CONFORMEMEMO 05/2015 DA GERENCIA EXECUTIVA TECNICA,CONFORME PESQUISADE PRECO,DOCUMENTOS E DESPACHOANEXOS. | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILLO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00146 | 04/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIREFERENTE A ELABORACAO DE INFOGRAFICOS PARA 3 EDICAO DA REVISTA PARAIBA RURAL SUSTENTAVEL,CONFORME MEMO 09/2015 DAGERENCIA EXECUTIVA TECNICA, TOMADA DE PRECO E DESPACHOS ANEXOS. | 00014296637827 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00147 | 04/03/2015 | 1034.70 | 1034.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEFEV/15, CONFORME APC 20/15, MATRICULA 00767302-7, VENCIMENTO16/03/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00148 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIREFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE ANDERSON RODRIGUES,CONFORME MEMO 09/2015 DA GERENCIAEXECUTIVA TECNICA,TOMADA DEPRECO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00149 | 05/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIAPATOS,ITAPORANGA E POMBAL, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 00034376097420 | CACILDA MARIA S CARNEIRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00150 | 05/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIAPATOS,ITAPORANGA E POMBAL, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 00005712622440 | KAROLLYNE BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00151 | 05/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO,CONGO,ZEBELE ESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00152 | 05/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A NATUBA,SALGADO DE SAO FELIX, LIVRAMENTO,CATURITE,POCO DANTAS, POCO JOSE DE MOURA,JERICO,PIANCOQUEIMADAS E CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00153 | 05/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO,BANANEIRA E BAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00154 | 05/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMARI E CAMPINA GRANDE,CONFORMEREQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00155 | 05/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMAMAGUAPE E LOGRADOURO, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00156 | 05/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIAPATOS,ITAPORANGA E POMBAL, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00158 | 05/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO A BANANEIRAS E BAIA DATRAICAO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00159 | 06/03/2015 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDORN ACIMA, REFERENTE A DECIMA OITAVA PARCELA REFERENTE AO CONTRATO 32/13, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA REGIONAL DE AREIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. REGISTRO CGE: 13-01864-7. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00160 | 06/03/2015 | 1000.54 | 1000.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PARTE DA DECIMAOITAVA PARCELA DO CONTR. 17/13CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL URBANO PARA INSTALACAODA GERENCIA REGIONAL DE POMBALCONFORME MEMORANDO 22/13,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 01-01863-9. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00161 | 06/03/2015 | 1000.54 | 1000.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A COMPLEMEN. DA DECIMAOITAVA PARCELA, CONTR. 17/2013CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL URBANO PARA INSTALACAODA GERENCIA REGIONAL DE POMBALCONFORME MEMORANDO 22/13,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 01-01863-9. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00162 | 06/03/2015 | 1038.22 | 1038.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA EPATOS, DURANTE O MES DE DEZ/15CONFORME APC NUMERO 06/15, CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMEROS 880.434, 660.513, 512.445,1.324.610, RESPECTIVAMENTE, RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00164 | 06/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIREFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE ANDERSON RODRIGUES,CONFORME MEMO 09/2015 DA GERENCIAEXECUTIVA TECNICA,TOMADA DEPRECO, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00165 | 06/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATARACA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00166 | 06/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATARACA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00167 | 06/03/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA PRI MEIRA PARCELA DO CONTR. NUMERO41/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00168 | 06/03/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGEMENTE AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 09/03/2015 | 3115.44 | 3115.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARTE DA DECIMA NONAPARCELA DO CONTRATPO NUMERO61/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL/FIXA DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2014, CONFORME FATURAS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 09/03/2015 | 2203.33 | 2203.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPLEMENT. DA DECIMA NONAPARCELA DO CONTRATO NUMERO61/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL/FIXA DURANTE O MES DEJANEIRO/2015, CONFORME FATURAS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00171 | 09/03/2015 | 210.30 | 210.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE FEV/15, CONFORME APC 19/15, MATRICULA 01542644-0, VENCIMENTO16/03/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00172 | 09/03/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESSIMA NONA PARCELA DO CONTRATO NUMERO47/11, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO.REGISTRO CGE: 1101811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00173 | 09/03/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARAPOSTERIOR PAGAMENTO AO CREDORACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTOR FRANCISCO DE ASSIS MELO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00174 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PATOSITAPORANGA E POMBAL, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC OU JURIDICA | Não Licitável (Dívidas) | 00175 | 09/03/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIGESIMA TERCEIRA PARCELA,REFERENTE AO CONTRATO 18/2013,CORRESPONDENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-00550-2. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Dívidas) | 00176 | 09/03/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIREFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO CONSULTOR AGILSON FARIAS MONTENEGRO,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 10/03/2015 | 20460.00 | 20460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA OITAVAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 29/2013, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 10/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REF. COMPL. DECIMA OITAVAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 29/2013, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00182 | 10/03/2015 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DEIMPRESSAO DE 1700 EXEMPLARESDA REVISTA PARAIBA RURAL/COOPERAR,CONFORME MEMO 02/2015 DAGERENCIA OPERACIONAL DE CAPACITACAO,DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00183 | 10/03/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESSIMA SETIMA PARCELA DO CONTRATO 60/12CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE SERVICOS DE SMI WEB,ITOG EWEB SITE,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12.02236-5 | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00184 | 10/03/2015 | 2111.25 | 2111.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PARTA DA VIGESIMA PARCELA DO CONTRATO 28/13CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNET POR FIBRAOPTICA PARA A UNIDADE TECNICADO PROJETO COOPERAR, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOSREGISTRO DA CGE: 13-01571-1 | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00185 | 10/03/2015 | 703.75 | 703.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A COMPLEMENTACAODA VIGESIMA PARCELA DO CONTRATO 28/13 CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPOR FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00186 | 11/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE ESTUDO SOBRE AS ENTIDADES DO PROJETO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME MEMORANDO 171/14DA GETEC, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 13232214000135 | P&L DESENVOLV. DE GESTAO E LIDERANCA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00187 | 12/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE, CONDUZIR ESPECIALISTADO BANCO MUNDIAL ATE O AEROPORTO GUARARAPES,CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00188 | 12/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A RIACHAO,BANANEIRAS E CABEDELO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00189 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00190 | 12/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00034376097420 | CACILDA MARIA S CARNEIRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 12/03/2015 | 482.00 | 482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE, CONFORME APC NUMERO 23/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 12/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A ASSINATURA DOJORNAL A UNIAO NO PERIODO DE30/01/2015 A 30/01/2016,CONFORME APC 22/2015, CONTRATO DEASSINATURA E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 12/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A ASSINATURA DODIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/01/15 A 30/01/16CONFORME APC 21/2015, CONTRATODE ASSINTURA E DESPACHOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00195 | 16/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO, CONFORMEMEMORANDO 001/2015, DA SECRETARIA DA COORDENACAO GERAL, PAPELETA E DESPACHOS ANEXOS. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00196 | 16/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00197 | 16/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE MAR/15, CONFORME APC 24/15,MATRICULA 06767634-0, VENCIMENTO 07/03/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00200 | 16/03/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE FEV/15, CONFORME APC 24/15,MATRICULA 06767634-0, VENCIMENTO 07/03/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00201 | 16/03/2015 | 641.28 | 641.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA QUINTAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 54/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE MALOTE CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00202 | 16/03/2015 | 98.08 | 98.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESSIMA NONAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00204 | 17/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATARACA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00005416152460 | LUCIENE MARIA DA CONCEICAO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00205 | 17/03/2015 | 376.00 | 376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIOS DURANTE O MES DEFEV/15, CONFORME CONTRATO NUM44/2011,OUTROS DOCUMENTOS E DEPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00206 | 17/03/2015 | 530.36 | 530.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIA LARA OLIVEIRA DACOSTA DURANTE O PERIODO DE02/02 A 28/02/15,CONFORME CONTRATO NUMERO 44/2011, OUTROSDOCUMENTOS E DEPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010360037445 | LARA OLIVEIRA DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00207 | 17/03/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO CAIO CESAR DANTASNASCIMENTO,DURANTE MES DEFEV/15 CONFORME CONTRATO 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00005474913443 | CAIO CESAR DANTAS NASCIMENTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00208 | 17/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO ERIVALDO GUEDES DASILVA,DURANTE MES DE FEV/15CONFORME CONTRATO 44/11 OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOSREGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00209 | 17/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIA FLAVIA LIMA DE PAULA DURANTE O MES DE FEV/15,CONFORME CONTRATO NUMERO 44/2011OUTROS DOCUMENTOS E DEPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00070264819403 | FLAVIA LIMA DE PAULA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00210 | 17/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO JOSE IVAN NUNES DASILVA JUNIOR,DURANTE MES DEFEV/15 CONFORME CONTRATO 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007078186486 | IVAN NUNES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00211 | 17/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA KAMYLLA MORONI MESQUITA DURANTE O MES DE FEV/15CONFORME CONTRATO NUMERO 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DEPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00009804800438 | KAMYLA MORONI MESQUITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00212 | 17/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES,DURANTE MESDE FEV/15 CONFORME CONTR 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010018119417 | OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00213 | 17/03/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES,DURANTE MESDE FEV/15 CONFORME CONTR 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007086372480 | SABRYNA MEIRA CARVALHO DE MORAES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00215 | 17/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATARACA, CONFORREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00217 | 18/03/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAPRIMEIRA PARCELA DO CONTRATONUMERO 42/11, CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00218 | 18/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSULTOR JOSE CAUBY PITA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00219 | 20/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAPE,SALGADO DE SAO FELIX E ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00220 | 20/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAPE,SALGADO DE SAO FELIX E ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00221 | 20/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAPE,SALGADO DE SAO FELIX E ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 00222 | 20/03/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 035/2014CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO TECNICO ESPECIALIZADOEM DIVULGACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 14-02400-4. | 00087369982491 | MERCIA ROGERIA DE OLIVEIRA DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 00223 | 20/03/2015 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA PRESTADORA DE SERVICOS MERCIA ROGERIA OLIVEIRADANTAS DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00224 | 20/03/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA SEGUNDA PARCELA, CONTRATO NUMERO41/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00225 | 20/03/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00226 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMORANDO NUMERO 03/2015 CG, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 04972542000187 | INTERMODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00228 | 23/03/2015 | 4923.30 | 4923.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMORANDO NUMERO 03/2015-CG,OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 04972542000187 | INTERMODAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 23/03/2015 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA DE FOSSA E ESGOTO SANITARIO, CONFORME MEMORANDO NUME17/2015-SMP, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. | 09562958000140 | MG TRANSPORTES MARIA GLAUCIENE M ANDRADE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00230 | 24/03/2015 | 13227.99 | 13227.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINQUAGESIMANONA PARCELA DO CONTRATO 12/10PARCELA DO CONTR 12/2010, CORCORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS VIGILANCIA DA SEDE DOCOOPERAR DURANTE O PERIODO DE19/02/15 A 18/03/15, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00231 | 24/03/2015 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA, REFERENTE A DECIMA NONAPARCELA DO CONTRATO 32/2013,CORREPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01864-7. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00232 | 24/03/2015 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DECONSERTOS E TROCAS DE CABEAMENTO DA REDE INTERNA DOS RAMAISDO PROJETO COOPERAR, CONFORMEMEMORANDO 13/15 DA SUBG. DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERV. GERAIS, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00233 | 24/03/2015 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA,CONFORME DESPACHOS E REQUISICAO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00234 | 24/03/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEMAR/15, CONFORME APC 26/15, MATRICULA 3963973-8, VENCIMENTO26/03/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 24/03/2015 | 478.00 | 478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE, CONFORME APC NUMERO 25/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC OU JURIDICA | Não Licitável (Dívidas) | 00237 | 26/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 48/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01870-8. | 00072782790463 | FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00238 | 26/03/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR FERNANDODOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Assistência Comunitária | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Tomada de Preço | 00239 | 30/03/2015 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LIBERTACAO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO NUMERO 21/2014, CORRESPONDENTE AO PROJETO DE ADEQUACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-AAD, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ENEXO.REGISTRO CGE: 14-80948-6. | 04633675000129 | ASSOC. DOS AGRICULTORES DE COLONIA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00240 | 30/03/2015 | 376.00 | 376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIOS DURANTE O MES DEMAR/15, CONFORME CONTRATO NUM44/2011,OUTROS DOCUMENTOS E DEPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00241 | 30/03/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO CAIO CESAR DANTASNASCIMENTO,DURANTE MES DEMAR/15 CONFORME CONTRATO 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00005474913443 | CAIO CESAR DANTAS NASCIMENTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00242 | 30/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO ERIVALDO GUEDES DASILVA,DURANTE MES DE MAR/15CONFORME CONTRATO 44/11 OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOSREGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00243 | 30/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA FLAVIA LIMA DE PAULA DURANTE O MES DE MAR/15,CONFORME CONTRATO NUMERO 44/2011OUTROS DOCUMENTOS E DEPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00070264819403 | FLAVIA LIMA DE PAULA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00244 | 30/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO JOSE IVAN NUNES DASILVA JUNIOR,DURANTE MES DEMAR/15 CONFORME CONTRATO 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007078186486 | IVAN NUNES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00245 | 30/03/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA LARA OLIVEIRA DACOSTA DURANTE O PERIODO DO MESMAR/15,CONFORME CONTRATO NUMERO 44/2011,OUTROS DOCUMENTOSE DEPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010360037445 | LARA OLIVEIRA DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00246 | 30/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA KAMYLLA MORONI MESQUITA DURANTE O MES DE MAR/15CONFORME CONTRATO NUMERO 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DEPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00009804800438 | KAMYLA MORONI MESQUITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00247 | 30/03/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES,DURANTE MESDE MAR/15 CONFORME CONTR 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010018119417 | OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00248 | 30/03/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES,DURANTE MESDE MAR/15 CONFORME CONTR 44/11OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007086372480 | SABRYNA MEIRA CARVALHO DE MORAES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Assistência Comunitária | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Dispensa | 00249 | 31/03/2015 | 90928.20 | 90928.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE LIBERACAO DA PARCELA UNICADO CONVENIO NUMERO 27/14, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. REGISTRO CGE: 14.80974-5 | 05597525000170 | ASSOC AGRIC GRUTA DE ANTONIA LUZIA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00250 | 31/03/2015 | 6919.31 | 6919.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE MAR/2015CONFORME APC 27/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUM 9980403E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00251 | 01/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048681091468 | FRANCISCO AURELIO CAVALCANTI DE CARVALHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00252 | 01/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00253 | 01/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00254 | 01/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00255 | 01/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00256 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00257 | 01/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00258 | 01/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00260 | 01/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | Convite | 00261 | 01/04/2015 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE 64PNEUS ARO 13 DO CONTRATO NUMERO 05/15 CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXO. REGISTRO CGE: 15.00270-5 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | Convite | 00262 | 01/04/2015 | 3552.00 | 3552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS ARO17 E 4 ARO 15 DO CONTRATO NUMERO 06/15 CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | Convite | 00263 | 01/04/2015 | 10676.00 | 10676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS ARO16,4 ARO 15 E 44 ARO 15 DO CONTRATO NUMERO 07/15 CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. REGISTRO CGE: 15-00308-6 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00264 | 01/04/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA QUARTAPARCELA REFERENTE AO CONTRATO18/2013,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 13-00550-2 | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00265 | 01/04/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO CONSUTOR AGILSON FARIAS MONTENEGRO,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00266 | 06/04/2015 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO NOS APARELHOS DEAR CONDICIONADOS NA SEDE DOCOOPERAR, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 06/04/2015 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A SERVICOSDE CONTRATACAO DE SALA COM DATASHOW, SOM E MICROFONE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. | 11092105000134 | NORDE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00268 | 06/04/2015 | 5857.50 | 5857.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE ALIMENTACAO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILLO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00269 | 06/04/2015 | 1916.00 | 1916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDA FROTA DO COOPERAR, CONFORMEMEMO NUMERO 01/2015 CHEFIA DEGABINETE, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00270 | 06/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A CAMPINA GRANDE E PATOSCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00004418016414 | ERIK CORDEIRO BARBOSA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00271 | 06/04/2015 | 1000.54 | 1000.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARTE DA VIGESSIMA NONAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 17/2013, CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONAA GERENCIA REGIONAL DE POMBAL,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOA EM ANEXO. REGISTRO DA CGE: 13-01863-9 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00272 | 06/04/2015 | 1000.54 | 1000.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA VIGESSIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO17/13,CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONAA GERENCIA REGIONAL DE POMBAL,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOA EM ANEXO. REGISTRO DA CGE: 13-01863-9 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00273 | 07/04/2015 | 37039.52 | 37039.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA SEGUNDA E TRIGESIMA TERCEIRA PARCELA DO CONTR 19/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDEDO COOPERAR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-00874-5. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00274 | 07/04/2015 | 9364.65 | 9364.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 08/15, REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00333-7. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00275 | 07/04/2015 | 3641.50 | 3641.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 09/15, REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00276 | 07/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 09/15, REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00277 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00278 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00279 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000767322401 | LUCAS LEAL SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00280 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00281 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 07/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA NONAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 29/2013, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 07/04/2015 | 2946.50 | 2946.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPLEMENTACAO DA VIGESIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO61/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL/FIXA DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME FATURAS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00284 | 07/04/2015 | 530.90 | 530.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEMAR/15, CONFORME APC 28/15, MATRICULA 00767302-7, VENCIMENTO17/04/15, FATURA E DESPACHOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00285 | 07/04/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE MAR/15, CONFORME APC 29/15, MATRICULA 01542644-0, VENCIMENTO17/04/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 07/04/2015 | 20460.00 | 20460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA NONAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 29/2013,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 07/04/2015 | 2946.50 | 2946.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARTE DA VIGESIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 61/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/FIXADURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME FATURAS E DESPACHOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00289 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIACAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00290 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUICAO EM ANEXO. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00291 | 08/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASANTA LUZIA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00009298347120 | JOSE RIVALDO REGIS BATISTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00292 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BAIA DA TRAICAOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00293 | 09/04/2015 | 152.06 | 152.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS, DECLARACAO DO SERVIDOR, CUPOM FISCALNUMERO 084257 DE 30/03/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00294 | 09/04/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE MAR/15, CONFORME APC 30/15,MATRICULA 06767634-0, VENCIMENTO 09/04/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00295 | 09/04/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO47/11, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO.REGISTRO CGE: 1101811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00296 | 09/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARAPOSTERIOR PAGAMENTO AO CREDORACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTOR FRANCISCO DE ASSIS MELO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00297 | 14/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 10/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00298 | 14/04/2015 | 13227.99 | 13227.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXAGESIMAPARCELA DO CONTRATO 12/10, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA DA SEDE DOCOOPERAR DURANTE O PERIODO DE19/03/15 A 18/04/15, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 10-00713-0. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00299 | 14/04/2015 | 2815.00 | 2815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PARTA DA VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 28/13,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPOR FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00300 | 14/04/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESSIMA NONAPARCELA DO CONTRATO 60/12CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE SERVICOS DE SMI WEB,ITOG EWEB SITE,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12.02236-5 | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00301 | 14/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAREIA,BANANEIRAS E ITABAIANACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00302 | 15/04/2015 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00303 | 15/04/2015 | 866.44 | 866.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA EPATOS, DURANTE O MES DE FEV/15CONFORME APC NUMERO 31/15, CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMEROS 888.541, 595.279, 307.112,1.335.282, RESPECTIVAMENTE, RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00304 | 15/04/2015 | 925.53 | 925.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA EPATOS, DURANTE O MES DE MAR/15CONFORME APC NUMERO 32/15, CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMEROS 820.138, 597.641, 307.837,1.339.035, RESPECTIVAMENTE, RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 16/04/2015 | 581.80 | 581.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE DOIS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS NPV8352 E OFG 5636, PERTENCENTESAO COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 10/15 DA CHEFIA DE GABINETEBOLETOS,REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00306 | 16/04/2015 | 2967.50 | 2967.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 18/15DA SUBGERENCIA DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERVICOS GERAIS,CONFORME REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00307 | 16/04/2015 | 2967.50 | 2967.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 18/15DA SUBGERENCIA DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERVICOS GERAIS,CONFORME REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00308 | 16/04/2015 | 200.03 | 200.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS, DECLARACAO DO SERVIDOR,CUPONS FISCAISNUMEROS 170494 DE 08/04/15 E116449 DE 14/04/15,REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00309 | 20/04/2015 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA, REFERENTE A VIGESIMAPARCELA DO CONTRATO 32/2013,CORREPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01864-7. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00310 | 20/04/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFER. A TRIGESIMA PRIMEIRAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 48/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIAINDIVIDUAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-01870-8. | 00072782790463 | FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00311 | 20/04/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR FERNANDOGONDIM RIBEIRO JUNIOR,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00312 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMAMANGUAPE,CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00313 | 20/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DOS RAMOS,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00314 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMAMANGUAPE,CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00315 | 20/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MATINHAS, NATUBA, PASSAGEM E CONDADO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00316 | 20/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MATINHAS, NATUBA, PASSAGEM E CONDADO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00317 | 20/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, PARADESPESAS COM DESLOCAMENTO CIDADE DE CABEDELO A CUITEGI,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00318 | 22/04/2015 | 721.44 | 721.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA SEXTAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 54/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE MALOTE CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00319 | 22/04/2015 | 270.27 | 270.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00320 | 22/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DOS RAMOS,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00321 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAO JOSE DOS RAMOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00322 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAO JOSE DOS RAMOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00323 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AGUARABIRA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00324 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO E CUITEGI, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00325 | 22/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DOS RAMOS,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00326 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACUITEGI, CONFORME REQUI SICAO ANEXA. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00327 | 22/04/2015 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA 10 PESSOASNOS DIAS 22 A 24/04 EM VIRTUDEDA VISITA DO CONSULTOR DO BIRDCONFORME MEMO 11/15 DA CHEFIADE GABINETE E DESPACHOS ANEXOS | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00328 | 22/04/2015 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE MARIA BERNADETEMENDES DE OLIVEIRA, DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00329 | 24/04/2015 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO CONVENIO 01/15, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00330 | 24/04/2015 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO CONVENIO 01/15, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00000798499460 | MARITONE LIMA FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00331 | 24/04/2015 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DO CONVENIO 01/15, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00332 | 24/04/2015 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DO CONVENIO 01/15, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00000798499460 | MARITONE LIMA FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00333 | 27/04/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMASEGUNDA PARCELA DO CONTRATONUMERO 42/11, CORRESPONDENTE ASERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00334 | 27/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSULTOR JOSE CAUBY PITA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00335 | 27/04/2015 | 6780.06 | 6780.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE ABR/2015CONFORME APC 33/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUM 9980403E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00336 | 27/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DOS RAMOS,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 28/04/2015 | 5529.87 | 5529.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VISEGIMA PRIMEIRA PARCELADO CONTRATO NUMERO 61/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/FIXADURANTE O MES DE MARCO/2015,CONFORME FATURAS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00338 | 28/04/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAPRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO47/11, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00339 | 28/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARAPOSTERIOR PAGAMENTO AO CREDORACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTOR FRANCISCO DE ASSIS MELO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00341 | 04/05/2015 | 2001.08 | 2001.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA PARCELA, CONTRATO 17/2013,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DE IMOVEL URBANO PARA INSTALACAO DA GERENCIA REGIONAL DE POMBALCONFORME MEMORANDO 22/13,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 01-01863-9. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 04/05/2015 | 20240.00 | 20240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 29/2013,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00343 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE CONTADOR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00344 | 04/05/2015 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00345 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DECONTRATACAO DE MANUTENCAO DOVEICULO RANGER, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00346 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PRINCESA ISABEL, PASSAGEM E POMBAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00347 | 04/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A APARECIDA, POCO JOSE DEMOURA E SALGADO DE SAO DE FELIX, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Assistência Comunitária | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Dispensa | 00348 | 04/05/2015 | 25882.38 | 25882.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LIBERTACAO DA SEGUNDAPARCELA DO CONVENIO NUMERO 21/2014, CORRESPONDENTE AO PROJETO DE ADEQUACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-AAD, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ENEXO.REGISTRO CGE: 14-80948-6. | 04633675000129 | ASSOC. DOS AGRICULTORES DE COLONIA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00349 | 04/05/2015 | 915.62 | 915.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEABR/15, CONFORME APC 34/15, MATRICULA 00767302-7, VENCIMENTO15/05/15, FATURA E DESPACHOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00350 | 04/05/2015 | 4.94 | 4.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE ABR/15, CONFORME APC 35/15, MATRICULA 01542644-0, VENCIMENTO15/05/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00351 | 04/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAO MIGUEL DETAIPU,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO EM ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00352 | 04/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PRINCESA ISABEL, PASSAGEM E POMBAL,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00353 | 05/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CATOLEDO ROCHA, POMBAL, CAJAZEIRAS EAREIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00034376097420 | CACILDA MARIA S CARNEIRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00354 | 05/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CATOLEDO ROCHA, POMBAL, CAJAZEIRAS EAREIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00355 | 05/05/2015 | 14595.34 | 14595.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXAGESIMA PRIMEIRA PARCELA CONTRATO 12/10PARCELA DO CONTR 12/2010, CORCORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS VIGILANCIA DA SEDE DOCOOPERAR DURANTE O PERIODO DE19/04/15 A 18/05/15, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00356 | 05/05/2015 | 18519.76 | 18519.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA SEXTAPARCELA DO CONTRATO 19/12, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODA SEDE DO COOPERAR, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO DA CGE: 12-00874-5. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00357 | 05/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CUITEGI E RIACHAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00358 | 05/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CUITEGI E RIACHAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00359 | 05/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CUITEGI E RIACHAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00360 | 05/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAOJOSE DOS RAMOS, ITABAIANA, SALGADO DE SAO FELIX E PILAR, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00361 | 05/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAOJOSE DOS RAMOS, ITABAIANA, SALGADO DE SAO FELIX E PILAR, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00362 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAO MIGUEL DETAIPU, CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00363 | 05/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATARACA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00364 | 05/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A APARECIDA, POCO DE JOSEDE MOURA E SALGADO DE SAOFELIX,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 06/05/2015 | 1042.00 | 1042.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE, CONFORME APC NUMERO 36/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 07/05/2015 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE COMUNICACAO E MARKETING, CONFORME MEMORANDO 21/15 DA GETEC, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 14685873000190 | MASTROIANNE SA DE MEDEIROS 02251699406 |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00369 | 07/05/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOS PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, PRIMEIRAPARCELA, CONFORME CONTRATO 11/2015, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00370 | 07/05/2015 | 2815.00 | 2815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 28/13,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DEDE SERVICOS DE INTERNET POR FFIBRA OPTICA PARA A UNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00371 | 07/05/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 60/12CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE SERVICOS DE SMI WEB, ITOG EWEB SITE, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-02236-5. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00372 | 08/05/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIO JOSE IVAN NUNES DASILVA JUNIOR,DURANTE O PERIODODO MES DE ABRIL/2015, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007078186486 | IVAN NUNES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00373 | 08/05/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES, DURANTE OPERIODO DO MES DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO 44/11,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010018119417 | OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00374 | 08/05/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA LARA OLIVEIRA DACOSTA, DURANTE O PERIODO DOMES DE ABRIL/2015, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010360037445 | LARA OLIVEIRA DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00375 | 08/05/2015 | 141.00 | 141.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O MES DEABRIL/2015, CONFORME CONTRATONUMERO 044/2011, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00376 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A CUITEGI, RIACHAO E BANANEIRAS, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00377 | 08/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00378 | 11/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00379 | 11/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APATOS E POMBAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00380 | 11/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APATOS E POMBAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00384 | 11/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00385 | 11/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APATOS E POMBAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00386 | 11/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APATOS E POMBAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00387 | 11/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00388 | 11/05/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA TERCEIRA PARCELA, CONTRATO NUMERO41/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00389 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004818825450 | ANDRE CANTALICE NORONHA DE GODOI |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00390 | 11/05/2015 | 69.78 | 69.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE ABR/15, CONFORME APC 37/15,MATRICULA 06767634-0, VENCIMENTO 07/05/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00391 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00392 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00393 | 12/05/2015 | 49.64 | 49.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE JAN/15, CONFORME APC 40/15,MATRICULA 06767634-0, VENCIMENTO 07/02/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00394 | 12/05/2015 | 49.64 | 49.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE SET/14, CONFORME APC 39/15,MATRICULA 06767634-0, VENCIMENTO 30/09/14, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00395 | 12/05/2015 | 789.45 | 789.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA ECAJAZEIRAS, NO MES DE ABR/15CONFORME APC NUMERO 38/15, CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMEROS 826.093, 672.544, 308.970,1.349.809, RESPECTIVAMENTE, RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00396 | 12/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A BONITODE SANTA FE, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00397 | 12/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A BONITODE SANTA FE, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00398 | 12/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00399 | 12/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00400 | 12/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APATOS E POMBAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00401 | 12/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APOMBAL E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00402 | 12/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 12/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 12/15, CORRESPONDENTE A LOCACAODE MULTIFUN CIONAL A LASER MONOCROMATICADIGITAL, CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00557-7. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC OU JURIDICA | Não Licitável (Dívidas) | 00404 | 12/05/2015 | 130000.00 | 130000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE CONSULTARIA ESPECIALIZADA PARA FAZER LEVANTAMENTO DAS CONDICOES DE ACESSOAO MERCADO NA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. REGISTRO CGE: 15-00561-5 | 10015020000190 | GL CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZ INOV |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00405 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO DAGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME REQUISICAO E DEPACHO ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00406 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO DAGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME REQUISICAO E DEPACHO ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00407 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00409 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO DAGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME REQUICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00411 | 13/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO DAGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME REQUICAO EM ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00414 | 13/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00416 | 14/05/2015 | 23687.00 | 23687.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE ESTUDO SOBRE AS ENTIDADES DO PROJETO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME CONTRATO 01/2015REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 15-00559-3. | 13232214000135 | P&L DESENVOLV. DE GESTAO E LIDERANCA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00417 | 14/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A CONDADO EJOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00418 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A CONDADO EJOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00050401092453 | JOSE PEREGRINO DE ARAUJO NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Assistência Comunitária | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Dispensa | 00419 | 14/05/2015 | 7451.67 | 7451.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE LIBERACAO DA PARCELA UNICADO TERMO ADITIVO AO CONVENIONUMERO 1040/14, CONFORME DOCUMENTO E DESPACHO ANEXO. REGISTRO CGE: 14-80958-3. | 08583346000171 | ASSOC DOS PEQ PROD RU DE GOIAMUNDUBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00420 | 14/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A CUITE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO EM ANEXO. | 00004105989413 | ANDRE FERREIRA DE LIMA ELEZIARIO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00421 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS,CAMPINAGRANDE E ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00424 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A BONITODE SANTA FE, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00425 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CONDADO E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009298347120 | JOSE RIVALDO REGIS BATISTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00426 | 15/05/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DA PRESTADORA GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS, CONREQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00427 | 15/05/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00428 | 15/05/2015 | 85.76 | 85.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REF. A PARTE DA TRIGESIMAPRIMEIRA PARCELA, CONTRATO 33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00429 | 15/05/2015 | 29.25 | 29.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A COMPL. DA TRIGESIMAPRIMEIRA PARCELA, CONTRATO 33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00430 | 15/05/2015 | 738.94 | 738.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA SETIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 54/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE MALOTE CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00432 | 15/05/2015 | 312.90 | 312.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RECOBRANCA DE COMPETENCIA01/2015, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO 44/2011, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00433 | 18/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARIACHAO, CUITE E ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00434 | 28/05/2015 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ONZE DIARIAS INTEGRAISFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACAMPINA GRANDE,PARA O SERVIDORACIMA PARTICIPAR DE UM CURSODE FORMACAO PARA O MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL INTEGRADONA CAATINGA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00435 | 28/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APOMBAL E PATOS,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 28/05/2015 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DE500 CAMISAS PARA O XVII FESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO 05/15 DA CAPACITACAO, REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVISOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00437 | 28/05/2015 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE DEDETIZACAO,CONFORME MEMORANDO 19/15 DA SUBGERENCIA DE MATERIAL PATRIMONIO ESERVICOS GERAIS, REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00438 | 28/05/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA QUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO41/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00439 | 28/05/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00440 | 28/05/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMATERCEIRA PARCELA DO CONTRATONUMERO 42/11, CORRESPONDENTE ASERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00441 | 28/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSULTOR JOSE CAUBY PITA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00442 | 28/05/2015 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA, REFERENTE A VIGESIMAPRI MEIRA PARCELA, CONTRATO 32/13,CORREPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01864-7. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00443 | 28/05/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 01/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00444 | 28/05/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 01/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00000798499460 | MARITONE LIMA FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00445 | 28/05/2015 | 478.94 | 478.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROPORCIONAL DE FERIAS DAESTAGIARIA KAMYLA MORONI MESQUITA, EM RAZAO DE RESCISAO DECONTRATO, REFERENTE AO PERIODODE 15/05/2014 A 31/03/2015,CONFORME CONTRATO 44/11,LEI CIVILNUMERO 11.788 DE 25/09/2008,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00009804800438 | KAMYLA MORONI MESQUITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00446 | 28/05/2015 | 386.04 | 386.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROPORCIONAL DE FERIAS DOESTAGIARIO ERIVALDO GUEDES DASILVA, EM RAZAO DE RESCISAO DECONTRATO, REFERENTE AO PERIODODE 16/07/2014 A 31/03/2015,CONFORME CONTRATO 44/11,LEI CIVILNUMERO 11.788 DE 25/09/2008,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00447 | 28/05/2015 | 312.50 | 312.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROPORCIONAL DE FERIAS DAESTAGIARIA SABRYNA MEIRA CARVALHO DE MORAES, EM RAZAO DE RESCISAO DE CONTRATO,REFERENTE AOPERIODO DE 05/09/2014 A 31/03/2015, CONFORME CONTRATO 44/11,LEI CIVIL NUMERO 11.788 DE 25/09/2008,REQUISICAO E DESPACHOS | 00007086372480 | SABRYNA MEIRA CARVALHO DE MORAES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00448 | 28/05/2015 | 82.58 | 82.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROPORCIONAL DE FERIAS DAESTAGIARIA FLAVIA LIMA DE PAULA, EM RAZAO DE RESCISAO DECONTRATO, REFERENTE AO PERIODODE 05/02/2015 A 31/03/2015,CONFORME CONTRATO 44/11,LEI CIVILNUMERO 11.788 DE 25/09/2008,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00070264819403 | FLAVIA LIMA DE PAULA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00449 | 28/05/2015 | 7.99 | 7.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEMAI/15, CONFORME APC 41/15, MATRICULA 3963973-8, VENCIMENTO26/05/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 28/05/2015 | 5785.72 | 5785.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VISEGIMA SEGUNDA PARCELADO CONTRATO NUMERO 61/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/FIXADURANTE O MES DE ABRIL/15, CONFORME FATURAS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00451 | 28/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO D AGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00452 | 28/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABDELO A ITAPORANGA, OLHO D AGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00453 | 28/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARIACHAO E CAMPINA GRAN DE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00454 | 28/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CABACEIRAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00455 | 28/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00456 | 28/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO/PBA RECIFE/PE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00457 | 28/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A SOUSA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00458 | 28/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAOBENTINHO E CATOLE DO ROCHA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00459 | 28/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CABACEIRAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005712622440 | KAROLLYNE BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00460 | 28/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO D AGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00461 | 28/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A BONITODE SANTA FE, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA,CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00462 | 28/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CABACEIRAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00463 | 28/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO D AGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00464 | 28/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO D AGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00465 | 28/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO D AGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00466 | 28/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A BONITODE SANTA FE, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA,CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00467 | 28/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALE PATOS,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00468 | 28/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,ARARUNA E BANANEIRAS, CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00469 | 28/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALE PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00470 | 28/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE E SUME, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00471 | 28/05/2015 | 105.25 | 105.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULOGOL, PLACA MMU-6167, PERTENCENTE AO PROJETO COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 12/2015 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES,BOLETO EDESPACHO ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 01/06/2015 | 20460.00 | 20460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMAPRIMEI RA PARCELA DO CONTRATO 29/2013,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00473 | 01/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE CONTADOR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00474 | 01/06/2015 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00475 | 01/06/2015 | 2001.08 | 2001.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 17/2013CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL URBANO P/ INSTALACAO DAGERENCIA REGIONAL DE POMBALCONFORME MEMORANDO 22/13,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 01-01863-9. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00476 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMORANDO NUMERO 11/2015 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES,PESQUISADE PRECO E DOCUMENTOS ANEXO. | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00478 | 01/06/2015 | 924.00 | 924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMORANDO NUMERO 11/2015 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES,PESQUISADE PRECO E DOCUMENTOS ANEXO. | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00479 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMORANDO NUMERO 11/2015 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES,PESQUISADE PRECO E DOCUMENTOS ANEXO. | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00482 | 02/06/2015 | 842.34 | 842.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEMAI/15, CONFORME APC 42/15, MATRICULA 00767302-7, INSCRICAO004.11.135.1059,VENCIMENTO 15/06/2015 E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 02/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARIACHAO E CAMPINA GRAN DE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA, OLHODAGUA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00485 | 02/06/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE MAI/15, CONFORME APC 43/15, MATRICULA 01542644-0, INSCRICAO 02001.220.0073, VENCIMENTO 15/06/2015 E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 02/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RIACHAO E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00487 | 02/06/2015 | 6917.41 | 6917.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE MAIO/15CONFORME APC 44/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUMERO1.120.339 E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MATINHAS E POMBAL, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00489 | 02/06/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMORANDO NUMERO 01/15 DACOMISSAO DE TOMADAS DE CONTASESPECIAL,CONFORME COMPROVANTESREQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 02/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACAMPINA GRANDE,REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 02/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A OLHODAGUA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00492 | 02/06/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 014/2015CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE UM COMUNICADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO 14/15, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 00042394821434 | MARCO AURELIO OLIVEIRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00493 | 02/06/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR MARCOAURELIO DE OLIVEIRA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 02/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO DAGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, OLHO DAGUA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CABACEIRAS,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MATINHAS E POMBAL, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTOES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00498 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DECONSERTO DO PORTAO DE ENTRADADE VEICULOS,CONFORME MEMORANDO21/15 DA SUBG. PATR. E SERV.GERAIS, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 11521151000101 | DANIEL AUGUSTO ARAUJO SILVA - MEI |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00499 | 03/06/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA QUINTAPARCELA REFERENTE AO CONTRATO18/2013,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-00550-2. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00500 | 03/06/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO CONSUTOR AGILSON FARIAS MONTENEGRO,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00501 | 03/06/2015 | 14595.34 | 14595.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXAGESIMA SEGUNDA PARCELA, CONTRATO 12/10CORRESPONDENTE A PRESDTACAO DESERVICOS VIGILANCIA DA SEDE DOCOOPERAR DURANTE O PERIODO DE19/05/15 A 18/06/15, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 10-00713-0. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00503 | 03/06/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIO JOSE IVAN NUNES DASILVA JUNIOR,DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME CONTRATO44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007078186486 | IVAN NUNES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00504 | 03/06/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES,DURANTE MESMAIO/2015, CONFORME CONTRATO44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010018119417 | OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00505 | 03/06/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA LARA OLIVEIRA DACOSTA, DURANTE O PERIODO DOMES DE MAIO/2015, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010360037445 | LARA OLIVEIRA DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00506 | 03/06/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO CAIO CESAR DANTASNASCIMENTO, DURANTE O PERIODODO MES DE MAIO/2015, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00005474913443 | CAIO CESAR DANTAS NASCIMENTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00507 | 03/06/2015 | 188.00 | 188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME CONTRATONUMERO 044/2011, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 03/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAREIA E BANANEIRAS,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00509 | 03/06/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOS PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, SEGUNDAPARCELA, CONFORME CONTRATO 11/2015, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00510 | 03/06/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DA PRESTADORA GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 03/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CUITEGI, RIACHAOE ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 03/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CUITEGI, RIACHAOE ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 03/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CUITEGI, RIACHAOE ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00514 | 08/06/2015 | 18519.76 | 18519.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE TRIGESIMA SETIMAPARCELA DO CONTRATO 19/12, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODA SEDE DO COOPERAR, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO DA CGE: 12-00874-5. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00515 | 08/06/2015 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA 10 PESSOASNOS DIAS 08 A 10/06 EM VIRTUDEDA REALIZACAO DE ATIVIDADESTECNICAS,CONFORME MEMO 34/2015DA GERENCIA OPERACIONAL, DOCUMENTOS, PESQUISA DE PRECO EDESPACHOS ANEXO. | 00003656301441 | MARIA BERNADETE M DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 09/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, SAO SEBASTIAO LAGOADE ROCA A CABEDELO, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 09/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCACONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00518 | 09/06/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE MAI/15, CONFORME APC 45/15MATRICULA 06767634-0, VENCIMENTO 09/06/15, DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 10/06/2015 | 109.96 | 109.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULORANGER, PLACA QFD-4215, PERTENCENTE PROJETO COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 07/2015 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES,BOLETO EDESPACHOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00520 | 10/06/2015 | 559.08 | 559.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA ECAJAZEIRAS, DURANTE O MES DEMAIO/15, CONFORME APC 46/2015,CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMEROS 825.959, 600.711,381.994E 1.347.941 RESPECTIVAMENTE,RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00521 | 10/06/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A QUADRAGESIMASEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 47/11, CORRESPONDENTE ACONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOANEXO. REGISTRO CGE: 11-01811-9 | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Investimentos) | 00522 | 10/06/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTORFRANCISCO DE ASSIS MELO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 10/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AITABAIANA,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO E SUME,CONFORME REQUSICAO EDESPACHO ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO E SUME,CONFORME REQUSICAO EDESPACHO ANEXO. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00528 | 11/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO E SUME, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00529 | 11/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO E SUME, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00530 | 11/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AITABAIANA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00531 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO E SUME, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00532 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00533 | 12/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAPE E BANANEIRAS, CON FORME REQUISICAO ANEXA. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00534 | 12/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO E SUME, CONFOR ME REQUISICAO ANEXA. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTOES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00535 | 15/06/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DECONSERTO DO PORTAO DE ENTRADADE VEICULOS,CONFORME MEMORANDO21/15 DA SUBG. PATR. E SERV.GERAIS, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 21740849000171 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 15/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACAMPINA GRANDE, AREIA E BOQUEIRAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 15/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE E SAO SEBASTIAO LAGOA DE ROCA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00538 | 15/06/2015 | 2815.00 | 2815.00 | VALOR QU SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESSIMA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO28/13, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPOR FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00539 | 15/06/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESSIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 60/12, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMIWEB, ITOG E WEB SITE, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 12-02236-5. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00540 | 15/06/2015 | 167.67 | 167.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME MEMO 015/15 DA CHEFIA DEGABINETE,GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA E DESPACHOS EMANEXO. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00541 | 16/06/2015 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A INSCRICOES NOSIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICOQUE ACONTECERA NO PERIODO DE15 A 17/07/2015, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. AS INCRICOES POSSUEM OS SEGUINTES NUMEROS: 8EBB2N, UC46HF, | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00542 | 16/06/2015 | 701.44 | 701.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA OITAVAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 54/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO DE MALOTE, COM VENCIMENTO EM 23/06/15, CONFORMEDOCUMENTOS E DEPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00543 | 16/06/2015 | 42.51 | 42.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX, COMVENCIMENTO EM 23/06/15, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-02454-6. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00544 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, PRINCESA ISABEL E PATOSCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00545 | 16/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAPE EBANANEIRAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00546 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCACONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00547 | 16/06/2015 | 713.00 | 713.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO COOPERAR, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00548 | 16/06/2015 | 713.00 | 713.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO COOPERAR, CONFORME REQUISICOES E DESPACHOSANEXOS. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 16/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RIACHAO E SAO SEBASTIAODE LAGOA DE ROCA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA,PRINCESA ISABEL E PATOSCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00000767322401 | LUCAS LEAL SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00551 | 17/06/2015 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE MARIA BERNADETEMENDES DE OLIVEIRA, DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00552 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCACONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 17/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00003458558411 | ESMENIA SOARES BARRETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 17/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00004418016414 | ERIK CORDEIRO BARBOSA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 17/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIAPIPIRITUBA E GUARABIRA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00005486389426 | EVELIN MENDES DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 17/06/2015 | 4676.65 | 4676.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VISEGIMA TERCEIRA PARCELADO CONTRATO NUMERO 61/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/FIXADURANTE O MES DE MAIO/2015CONFORME FATURAS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00557 | 18/06/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA QUINTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO41/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00558 | 18/06/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00559 | 18/06/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAQUARTA PARCELA DO CONTRATONUMERO 42/11, CORRESPONDENTE ASERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00560 | 18/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSULTOR JOSE CAUBY PITA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00561 | 18/06/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA SEXTAPARCELA REFERENTE AO CONTRATO18/2013,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-00550-2. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00562 | 18/06/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO CONSUTOR AGILSON FARIAS MONTENEGRO,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00563 | 18/06/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA SETIMAPARCELA REFERENTE AO CONTRATO18/2013,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-00550-2. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00564 | 18/06/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO CONSUTOR AGILSON FARIAS MONTENEGRO,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00565 | 18/06/2015 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA, REFERENTE A VIGESIMA SEGUNDA PARCELA, CONTRATO 32/13,CORREPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01864-7. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 23/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA A PIRPIRITUBA E GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00568 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, AREIA EPRINCESA ISABEL,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00569 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A CAMPINA GRANDE E PRINCESA ISABEL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00003458558411 | ESMENIA SOARES BARRETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00570 | 25/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,PIRPIRITUBA E GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00571 | 25/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITABAIANA A CABEDELO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00572 | 25/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A PIRPIRITUBA,GUARABIRA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00573 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,PIRPIRITUBA E GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00574 | 25/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ALAGOANOVA, AREIA, BELEM, ARACAGI EMARCACAO, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00575 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 01/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00576 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 01/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00000798499460 | MARITONE LIMA FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS PASSAGENS E DESP DE LOCOMOCAO | Dispensa | 00577 | 25/06/2015 | 3894.40 | 3894.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS - IDA E VOLTADE SERVIDORES QUE PARTICIPARAODO TREINAMENTO FIDUCIARIO PROMOVIDO PELO BANCO MUNDIAL EMFORTALEZA-CE, CONFORME DOCUMENTOS, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 25/06/2015 | 20460.00 | 20460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A PARTE DA VIGESIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 29/2013,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00579 | 26/06/2015 | 6591.03 | 6591.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE JUNHO/15CONFORME APC 47/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA N. 1.051.775E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00580 | 26/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATARACA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00581 | 26/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARIACHAO E AREIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00582 | 26/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, NATUBA, SUME, SERRABRANCA, LIVRAMENTO E JUARES TAVORA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00583 | 30/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAPE E SOLANEA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00584 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE E FORTALEZA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00004818825450 | ANDRE CANTALICE NORONHA DE GODOI |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00585 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE E FORTALEZA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00586 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE E FORTALEZA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00587 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE E FORTALEZA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005712622440 | KAROLLYNE BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00588 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE E FORTALEZA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005951023440 | WILSON ALVES NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00589 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACES AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAPE, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00591 | 30/06/2015 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEBEDELO A RECIFE E FORTALEZA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00004818825450 | ANDRE CANTALICE NORONHA DE GODOI |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00593 | 30/06/2015 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE E FORTALEZA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00595 | 30/06/2015 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEBEDELO A RECIFE E FORTALEZA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00597 | 30/06/2015 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE E FORTALEZA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005712622440 | KAROLLYNE BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00599 | 30/06/2015 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE E FORTALEZA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005951023440 | WILSON ALVES NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00600 | 01/07/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 014/2015CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE UM COMUNICADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO 14/15, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 00042394821434 | MARCO AURELIO OLIVEIRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00601 | 01/07/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR MARCOAURELIO DE OLIVEIRA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00602 | 01/07/2015 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA EM ELABORACAO DE MOP, PA, OGI DO PBRURAL SUSTENTAVEL, CONFORME MEMORANDO 09/15 DA CHEFIA DE GABINETE, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 00006778798149 | LOURINALDO BEZERRA DA NOBREGA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00603 | 01/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMATERCEIRA PARCELA, CONTRATO NUMERO 47/11, CORRESPONDENTE ACONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00604 | 01/07/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTORFRANCISCO DE ASSIS MELO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00605 | 02/07/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE JUN/15, CONFORME APC 49/15, MATRICULA 01542644-0, INSCRICAO 02001.220.0073, VENCIMENTO 16/07/2015 E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00606 | 02/07/2015 | 1089.66 | 1089.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR, CABEDELO, DURANTEO MES DE JUN/15, CONFORME APC50/15, MATRICULA 00767302-7,INSCRICAO 004.11.135.1059, VENCIMENTO 16/07/2015 E DESPACHOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00607 | 02/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA A PIANCO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00608 | 02/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABANANEIRAS,CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00609 | 02/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABANANEIRAS,CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00610 | 02/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS DE CONTADOR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00611 | 02/07/2015 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00612 | 02/07/2015 | 2001.08 | 2001.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 17/2013CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL URBANO P/ INSTALACAO DAGERENCIA REGIONAL DE POMBALCONFORME MEMORANDO 22/13,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 01-01863-9. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00614 | 02/07/2015 | 767.00 | 767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE, CONFORME APC NUMERO 51/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 02/07/2015 | 1877.00 | 1877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE, CONFORME APC NUMERO 52/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00616 | 02/07/2015 | 1618.00 | 1618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE, CONFORME APC NUMERO 53/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 02/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 12/15, CORRESPONDENTE A LOCACAODE MULTIFUN CIONAL A LASER MONOCROMATICADIGITAL, CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00557-7. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 02/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 12/15, CORRESPONDENTE A LOCACAODE MULTIFUN CIONAL A LASER MONOCROMATICADIGITAL, CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00557-7. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00619 | 02/07/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOS PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, TERCEIRAPARCELA, CONFORME CONTRATO 11/2015, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00620 | 02/07/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DA PRESTADORA GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00621 | 03/07/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO JOSE IVAN NUNES DAS. JUNIOR, DURANTE O PERIODODO MES DE JUNHO/2015, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007078186486 | IVAN NUNES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00622 | 03/07/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES,DURANTE MESJUNHO/2015,CONFORME CONTRATO44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010018119417 | OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00623 | 03/07/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIA LARA OLIVEIRA DACOSTA, DURANTE O PERIODO DOMES DE JUNHO/2015, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010360037445 | LARA OLIVEIRA DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00624 | 03/07/2015 | 550.00 | 550.00 | MENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO CAIO CESAR DANTASNASCIMENTO, DURANTE O PERIODODO MES DE JUNHO/2015, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00005474913443 | CAIO CESAR DANTAS NASCIMENTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00625 | 03/07/2015 | 188.00 | 188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O MES DEJUNHO/2015, CONFORME CONTRATONUMERO 044/2011, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 03/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RECIFE, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 03/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RECIFE, CONFORMEREQUSICAO E DESPACHO ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 03/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE,CONFORME REQUSICAO EDESPACHO ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00632 | 06/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO-PB A RECIFE-PE,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00633 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO-PB A RECIFE-PB,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00634 | 06/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ADE CABEDELO-PB A RECIFE-PB,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00635 | 06/07/2015 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME MEMORANDO02/15 DA ASSESSORIA TECNICA DEGERENCIAMENTO DE INFORMACAOES,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00636 | 06/07/2015 | 2815.00 | 2815.00 | VALOR QU SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESSIMA QUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO28/13, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPOR FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00637 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00638 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00639 | 07/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOE SOLEDADE,CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00640 | 07/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO-PB A RECIFE-PE,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00641 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOE SOLEDADE,CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00642 | 08/07/2015 | 510.30 | 510.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTA A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 18/2015,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. RESGISTRO CGE: 15.0091-22. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00643 | 08/07/2015 | 510.30 | 510.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTA A COMPLEMENTACAODA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 18/15, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. RESGISTRO CGE: 15-0091-22. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC OU JURIDICA | Não Licitável (Dívidas) | 00644 | 08/07/2015 | 288800.00 | 288800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARCELA UNICADO CONTRATO 15/2015, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 1500962-9 | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00645 | 09/07/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DOS SETORES CPD E APL,CONFORME MEMO23/15 DA SUBGERENCIA DE MAT EPATRIMONIO,PESQUISA DE PRECO EDESPACHO ANEXO. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 09/07/2015 | 231.09 | 231.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARTE DA VIGESIMA QUARTAPARCELA DO CONTRATO 61/12, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/FIXADURANTE O MES DE MAIO/2015CONFORME FATURAS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00647 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 16/15, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00802-9. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00648 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 19/15,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COM BUSTIVEIS DA GERENCIA DE PATOSCONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00808-8. | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00651 | 09/07/2015 | 382.32 | 382.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 19/2015CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00808-8. | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00652 | 09/07/2015 | 382.31 | 382.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A COMPLEMEN. DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 19/2015CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00808-8. | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00653 | 09/07/2015 | 457.14 | 457.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 16/2015CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00802-9. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00654 | 09/07/2015 | 457.14 | 457.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A COMPLEMENT DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 16/2015CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00802-9. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00655 | 10/07/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEJUN/15, CONFORME APC 54/15, MATRICULA 3963973-8, INSCRICAO112.01.420.0219,VENCIMENTO 26/06/2015,REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00656 | 10/07/2015 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VINTE PORCENTODO CONTRATO 03/15 DE SERVICOSDE CONSULTORIA, CONFORME MEMORANDO 45/14 DA GER. OP. DE CAPACITACAO, DOCUMENTOS, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00658 | 10/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A CONDADO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009298347120 | JOSE RIVALDO REGIS BATISTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00659 | 10/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A CONDADO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00660 | 13/07/2015 | 18519.76 | 18519.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA OITAVA PARCELA DO CONTRATO 19/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SEDE DO COOPERAR,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-00874-5. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 14/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAO JODE ESPINHARAS,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO EM ANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 14/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A SALGADODE SAO FELIX E SAPE, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 14/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MATARACA,BAIADA TRAICAO E SAPE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A SAO JOSEDOS RAMOS,BANANEIRAS E SALGADODE SAO FELIX,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 14/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PIANCOE CURRAL DE CIMA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 14/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE DE ESPINHARAS,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 14/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASO JOSE DOS RAMOS, BANA NEIRAS E SALGADO DE SAO FELIXCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 14/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PIANCOE CURRAL DE CIMA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 14/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOE SOLEDADE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00673 | 15/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00674 | 15/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00675 | 15/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE DOS RAMOS, BANANEIRAS E SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00676 | 15/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00677 | 15/07/2015 | 551.91 | 551.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA ECAJAZEIRAS , DURANTE O MESJUN/15,CONFORME APC NUMERO 55/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMROS 828.960, 601.525, 381.473,1.355.672, RESPECTIVAMENTE, RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00678 | 15/07/2015 | 789.12 | 789.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA NONA PARCELA DOCONTRATO 054/12, CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MALOTE,CONFORME FATURAS, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITABAIANA A SALGADO DE SAOFELIX,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO EM ANEXO. | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 15/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITABAIANA ACABEDELO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00681 | 16/07/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA SEXTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO41/12,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00682 | 16/07/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00683 | 16/07/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAQUARTA PARCELA DO CONTRATONUMERO 42/11, CORRESPONDENTE ASERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00684 | 16/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSULTOR JOSE CAUBY PITA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00685 | 16/07/2015 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA,SUBSTITUICAO,MANUTENCAO ECONSTRUCAO DE CAIXA PARA PROTEE DESOBSTRUCAO DAS FOSSAS, CONFORME MEMO 19/2015 DA SUBGERENCIA DE MAT PATRIMONIO E SERVGERAIS, PESQUISA DE PRECO EDESPACHO ANEXO. | 00098314777404 | EUNIDES DE SOUZA RODRIGUES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 16/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOE S.S LAGOA DE ROCA, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 16/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A PIANCO ECURRAL DE CIMA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 16/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MATARACA,BAIADA TRAICAO E SAPE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 16/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A SALGADODE SAO FELIX E SAPE,CONFORME_ESAPE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA E CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 16/07/2015 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DE300 CAMISAS PARA IV CAVALGADADO AGRICULTOR EM SUME NO DIA26/06/15,CONFORME MEMO 43/2015DA GERENCIA OPERACIONAL,PESQUISA DE PRECO E DESPACHOS ANEXO. | 17965130000161 | APS SERVICOS E PRESENTACOES LTDA-ME |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00692 | 17/07/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEJULHO/15,CONFORME APC 56/15,MATRICULA 396397/38, INSCRICAO112.01.420.0219, VENCIMENTO 2607/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00693 | 20/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO, SANTA LUZIA, BONITO DE SANTA FE E POMBAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00694 | 20/07/2015 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA, REFERENTE A VIGESIMA TERCEIRA PARCELA, CONTRATO 32/13,CORREPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01864-7. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 20/07/2015 | 595.20 | 595.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 21/2015, CORREPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 04/15 DA SUBG.DE TRANSPORTES, REQUISICAO DESPACHOS ANEXOS. | 22505241000125 | BEACH LAVA JATO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00696 | 20/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESSIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 60/12, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMIWEB, ITOG E WEB SITE, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 12-02236-5. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00697 | 20/07/2015 | 103.71 | 103.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX, COMVENCIMENTO EM 23/07/15, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01584-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00698 | 20/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AGURJAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00699 | 20/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A TAPEROA, PARARI E SERRA BRANCA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00700 | 20/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITAPOROROCA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00701 | 20/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AGURJAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00702 | 20/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A GURJAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00703 | 20/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A TAPEROA, PARARI E SERRA BRANCA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00007259956453 | JOAO DE VASCONCELOS CLAUDINO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00704 | 20/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A TAPEROA, PARARI E SERRA BRANCA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00705 | 20/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITAPOROROCA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00706 | 20/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A GURJAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 21/07/2015 | 20240.00 | 20240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A PARTE DA VIGESIMATERCEIRA PARCELA, CONTRATO 29/2013, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA OSSERVIDORES DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 21/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A TAPEROA, PARIRI E SERRA BRANCA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO EMANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 21/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 21/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A SANTA LUZIA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00714 | 21/07/2015 | 303.78 | 303.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULORANGER QFD 4215 DO PROJETOCOOPERAR,CONFORME MEMO 02/2015DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTE EDESPACHOS ANEXO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00715 | 21/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO RANGER QFD4215 DO PROJETOCOOPERAR, CON FORME MEMO 02/2015 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E DESPACHOSANEXO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 21/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A SANTA LUZIA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00009298347120 | JOSE RIVALDO REGIS BATISTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 22/07/2015 | 4713.77 | 4713.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPL DA VIGESIMA QUARTAPARCELA DO CONTRATO 61/12, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/FIXADURANTE O MES DE MAIO/2015CONFORME FATURAS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00718 | 22/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PATOS,ITAPORANGA,POMBAL E CAJAZEIRASCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00004818825450 | ANDRE CANTALICE NORONHA DE GODOI |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00719 | 22/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PATOS,ITAPORANGA,POMBAL E CAJAZEIRASCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00720 | 22/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PATOS,ITAPORANGA,POMBAL E CAJAZEIRASCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00721 | 23/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABOQUEIRAO, AREIA, SOUSA E OLHO D AGUA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00722 | 23/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A CAMPINA GRANDE, BARRADE SANTANA, LAGOA SECA E RIACHAO DO BACAMARTE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00003458558411 | ESMENIA SOARES BARRETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00723 | 23/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AITABAIANA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00724 | 23/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AITABAIANA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00000882192400 | GUSTAVO HENRIQUE DE VASCONCELOS DUARTE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00725 | 23/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AITABAIANA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00005951023440 | WILSON ALVES NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00726 | 24/07/2015 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR EUNIDES DE SOUZA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTOS E DEPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00727 | 24/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 01/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00728 | 24/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 01/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00000798499460 | MARITONE LIMA FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00729 | 24/07/2015 | 561.00 | 561.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE NA EDICAO DIA 07/07/2015, CONFORMEAPC 59/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00730 | 24/07/2015 | 281.00 | 281.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE NA EDICAO DOS DIAS 02 E 04/07/15,CONFORME APC 57/15, REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00731 | 24/07/2015 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE NA EDICAO DO DIA 17/07/2015, CONFORME APC 58/15, REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00732 | 24/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A TAPEROA, PARARI E SERRA BRANCA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00733 | 24/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOSAO SEBASTIAO DE LAGOA ROCA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00049900110404 | MONICA DO MONTE FERNANDES CARNEIRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00734 | 24/07/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR LOURINALDO BEZZARRA DA NOBREGA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00735 | 29/07/2015 | 14595.34 | 14595.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXAGESIMA TERCEIRA PARCELA, CONTRATO 12/10CORRESPONDENTE A PRESDTACAO DESERVICOS VIGILANCIA DA SEDE DOCOOPERAR DURANTE O PERIODO DE19/06/15 A 18/07/15, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 10-00713-0. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00736 | 29/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AITABAIANA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00737 | 29/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AITABAIANA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00000882192400 | GUSTAVO HENRIQUE DE VASCONCELOS DUARTE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00738 | 29/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AITABAIANA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00005951023440 | WILSON ALVES NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00739 | 30/07/2015 | 6021.97 | 6021.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE JULHO/15CONFORME APC 60/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUMERO 1.275.516, VENCIMENTO 13/08/2015 EDESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 30/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00741 | 31/07/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 014/2015CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE UM COMUNICADOR SOCIAL, CONFORME CONTRATO 14/15, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 00042394821434 | MARCO AURELIO OLIVEIRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00742 | 31/07/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR MARCOAURELIO DE OLIVEIRA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00744 | 31/07/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO JOSE IVAN NUNES DAS. JUNIOR, DURANTE O PERIODODO MES DE JULHO/2015, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007078186486 | IVAN NUNES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00745 | 31/07/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES,DURANTE MESJULHO/2015,CONFORME CONTRATO44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010018119417 | OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00746 | 31/07/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO CAIO CESAR DANTASNASCIMENTO, DURANTE O PERIODODO MES DE JULHO/2015, CONFORMECONTRATO NUMERO 44/11, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00005474913443 | CAIO CESAR DANTAS NASCIMENTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00747 | 31/07/2015 | 141.00 | 141.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O MES DEJUNHO/2015, CONFORME CONTRATONUMERO 044/2011, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00748 | 31/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, GURJAO E SERRA BRANCA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00749 | 31/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MATARASAPE E BANANEIRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00750 | 31/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MATARASAPE E BANANEIRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00751 | 03/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS SERVICOS DE CONTADOR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00752 | 03/08/2015 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00753 | 04/08/2015 | 2815.00 | 2815.00 | VALOR QU SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESSIMA QUINTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO28/13, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPOR FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00754 | 04/08/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAQUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 47/11, CORRESPONDENTE ACONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00755 | 04/08/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTORFRANCISCO DE ASSIS MELO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00756 | 04/08/2015 | 769.06 | 769.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEJUL/15, CONFORME APC 62/15, MATRICULA 00767302-7, INSCRICAO004.11.135.1059,VENCIMENTO 17/08/2015 E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00757 | 04/08/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE JUL/15, CONFORME APC 61/15, MATRICULA 01542644-0, INSCRICAO 02001.220.0073, VENCIMENTO 17/08/2015 E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00758 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA E AREIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00759 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA E AREIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000882192400 | GUSTAVO HENRIQUE DE VASCONCELOS DUARTE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00760 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA E AREIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00761 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA E AREIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005951023440 | WILSON ALVES NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00762 | 04/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SOLEDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00763 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATINHAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00764 | 04/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATINHAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00765 | 04/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATARACA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00767 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA E AREIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00768 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SOLEDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00769 | 04/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SOLEDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00770 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A SAO JOSEDE ESPINHARAS, SAO MAMEDE ESANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00003448191400 | ERICO RENATO GUEDES DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00771 | 04/08/2015 | 2800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE DESIGN GRAFICO,CONFORME MEMORANDO 12/15 DA COORDDE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00014296637827 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00772 | 04/08/2015 | 560.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00774 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SOLEDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00775 | 06/08/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE JUL/15, CONFORME APC 63/15,MATRICULA 06767634-0,INSCRICAO081.05.417.0417, VENCIMENTO 0908/2015, CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00776 | 06/08/2015 | 2001.08 | 2001.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 17/2013CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL URBANO P/ INSTALACAO DAGERENCIA REGIONAL DE POMBALCONFORME MEMORANDO 22/13,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01863-9. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00777 | 06/08/2015 | 18519.76 | 18519.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA NONAPARCELA DO CONTRATO 19/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SEDE DO COOPERAR,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-00874-5. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 06/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 12/2015, CORRESPONDENTE A LOCACAODE MULTIFUN CIONAL A LASER MONOCROMATICADIGITAL, CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00557-7. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00779 | 06/08/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE JUN/15, CONFORME APC 64/15,MATRICULA 06767634-0,INSCRICAO081.05.417.0417, VENCIMENTO 0707/2015, CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 07/08/2015 | 20240.00 | 20240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A COMPL. DA VIGESIMAQUARTA PARCELA, CONTRATO 29/13CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DEVALE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO PROJETO COOPERAR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00781 | 07/08/2015 | 554.09 | 554.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REF. A PARTE DA SEGUNDAPARCELA DO CONT. 16/15, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00802-9. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00782 | 07/08/2015 | 554.10 | 554.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REF. A COMPLEMENT. SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 16/2015CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00802-9. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00783 | 07/08/2015 | 342.25 | 342.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A PARTE DA SEGUNDA PARCELA, CONTRATO 19/15,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DE PATOSCONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00808-8. | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00784 | 07/08/2015 | 342.24 | 342.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A COMPLEMEN. DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 19/2015CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00808-8. | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAMPARO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAMPARO,CONFORME REQUISICAO EPACHO ANEXO. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 07/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIAE BANANEIRAS,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO EM ANEXO. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 07/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIAPATOS,ITAPORANGA E POMBAL, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAMPARO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00011031034404 | PAULO ROBERTO PINTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 07/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIAPATOS,ITAPORANGA E POMBAL, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAMPARO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAMPARO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 07/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITABAIANA A SALGADO DE SAO FELIXCABEDELO E AMPARO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00794 | 07/08/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POSTERIORPAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE VANCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAMPARO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00796 | 10/08/2015 | 2487.69 | 2487.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 18/2015,CORRESPONDENTE A COMBUSTIVEISDA SEDE, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15.0091-22. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00797 | 10/08/2015 | 2487.69 | 2487.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAODA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATONUMERO 18/15, CORRESPONDENTE ACOMBUSTIVEIS DA SEDE, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 15.0091-22. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00798 | 10/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00799 | 10/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOMONTEIRO, BARRA DE SAO MIGUELE SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAMPARO,CONFORME REUQISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00056765509453 | MAYLME FELINTO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00801 | 10/08/2015 | 455.68 | 455.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA ECAJAZEIRAS , DURANTE O MESJUL/15,CONFORME APC NUMERO 55/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMROS 898.387, 597.710, 979.482,1.351.749, RESPECTIVAMENTE, RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 12/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PATOSAREIA E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00803 | 12/08/2015 | 834.24 | 834.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A TRIGESIMA PARCELA DO CONTRATO 054/12,CORRESPONDENTE AOSERVICO DE MALOTE,CONFORME FATURAS,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00804 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SALGADINHO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00805 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA MENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SALGADINHO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00806 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AMPARO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00807 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAO JOAO DO TIGRE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00808 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALA SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE CABEDELO A SALGADINHO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00809 | 12/08/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA OITAVAPARCELA DO CONTRATO 18/15, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 13-00550-2. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00810 | 12/08/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR AGILSONFARIAS MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTOA E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00811 | 13/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A ITAPOROROCA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00812 | 13/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A ITAPOROROCA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00813 | 13/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A PIANCO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00814 | 13/08/2015 | 14595.34 | 14595.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SEXAGESIMA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 12/2010CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O PERIODODE 19/07/15 A 18/08/2015, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00815 | 13/08/2015 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 32/2013CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01864-7. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 14/08/2015 | 4761.29 | 4761.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA QUINTA, PARCELADO CONTRATO NUMERO 61/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/FIXADURANTE O MES DE JULHO/2015,CONFORME FATURAS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00817 | 14/08/2015 | 58.23 | 58.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX, COMVENCIMENTO EM 24/08/15, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01584-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00818 | 14/08/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 60/12, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMIWEB, ITOG E WEB SITE, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 12-02236-5. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00819 | 14/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00820 | 14/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOMONTEIRO, BARRA DE SAO MIGUEL,SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00821 | 14/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00822 | 17/08/2015 | 4335.00 | 4335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTODE BLOCO DE NOTAS E CANETAS PARA REALIZACAO DO I CONFERENCIATERRITORIA DA JUVENTUDE RURALCONFORME MEMO 55/15 DA GERENCIA OPERACIONAL, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 17118322000132 | GS MAIS GRAFICA E TECNOLOGIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00823 | 18/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA, SAO SEBASTIAO DE LAGOADE ROCA, BARRA DE SAO MIGUEL EMASSARANDUBA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00003458558411 | ESMENIA SOARES BARRETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00825 | 19/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00826 | 19/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATARACA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00827 | 19/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A CONDADO,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00003448191400 | ERICO RENATO GUEDES DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00828 | 20/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO, CONFORMEMEMORANDO 027/2015, DA CHEFIADE GABINETE, PAPELETA E DESPACHOS ANEXOS. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00829 | 20/08/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMORANDO 27/15, DA CHEFIA DE GABINETE, PAPELETA E DESPACHOSANEXOS. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 20/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AMPAROCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 20/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AMPAROCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 20/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAPE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 20/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A MATARACACONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 20/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATARACA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 20/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A SAPE, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00837 | 21/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OS SERVIDORES DO COOPERAR NOS DIAS22 A 29/08/2015,CONFORME MEMO035/2015 DA ASS DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS,OUTRODOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 10768273000134 | J N SERPA NETO - ME |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00838 | 21/08/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA SETIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 41/12, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00839 | 21/08/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00840 | 21/08/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMASEXTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 42/11, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00841 | 21/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTORJOSE CAUBY PITA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00842 | 21/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVICOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A SALGADINHO, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00003448191400 | ERICO RENATO GUEDES DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00843 | 24/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAPE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00844 | 24/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PATOSPOMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00845 | 24/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PATOSPOMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00049900110404 | MONICA DO MONTE FERNANDES CARNEIRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00846 | 24/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PATOSPOMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00847 | 24/08/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 01/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTAGIARIOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00848 | 24/08/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 01/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTAGIARIOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00000798499460 | MARITONE LIMA FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00849 | 25/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO,AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS AO CONTRATO NUMERO23/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRO NUMERO 23/2015, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 15-00707-1. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00851 | 25/08/2015 | 4734.00 | 4734.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE VEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 23/2015, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00707-1. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00852 | 25/08/2015 | 4734.00 | 4734.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A MANUTENCAODE VEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 23/2015, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00707-1. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00853 | 25/08/2015 | 1005.00 | 1005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO DE VEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO NUMERO 23/2015, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 25/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PATOSPOMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00855 | 25/08/2015 | 1005.00 | 1005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO DE VEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO NUMERO 23/2015, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 25/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MATARACA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 25/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00858 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO SERVICO DE FOTOGRAFIA EM 14 PROJETOS PRODUTIVOS,CONFORME MEMORANDO 09/15DA COORD. DE FORTALECIMENTOINSTITUCIONAL,PESQUISA DE PRECO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 00001035173409 | ALISSON DE LUCENA CRUZ |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 27/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SUMECONFORME REQUSICAO E DESPACHOANEXO. | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 27/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SUMECONFORME REQUSICAO E DESPACHOANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 27/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SUMECONFORME REQUSICAO E DESPACHOANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 27/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 27/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AITABAIANA,CONFORME RE QUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 27/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PATOSPOMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00865 | 27/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DEMANUTENCAO DOS RAMAIS INTERNOSCONFORME MEMO 024/2015 DA COORDENACAO DE RECURSOS PATRIMONIAIS E MATERIAIS,PESQUISA DEPRECO E OUTROS DOCUMENTOS ANEXO. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00867 | 27/08/2015 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DEMANUTENCAO DOS RAMAIS INTERNOSCONFORME MEMORANDO 024/2015 DACOORDENACAO DE RECURSOS PATRIMONIAIS E MATERIAS,PESQUISA DEPRECO,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00868 | 27/08/2015 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO EM DIARIO OFICIALCONFORME APC 067/2015, REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00869 | 27/08/2015 | 807.00 | 807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO EM DIARIO OFICIALCONFORME APC 066/2015,NF E DESPACHO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00870 | 27/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO EM DIARIO OFICIALCONFORME APC 068/2015,NF E DESPACHO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00871 | 28/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITABAIANA A CABEDELO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00872 | 31/08/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 026/2015CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01791-5. | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00873 | 31/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRACONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00874 | 31/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELA DOS SERVICOS DE CONTADOR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00875 | 31/08/2015 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00876 | 31/08/2015 | 2001.08 | 2001.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA QUARTAPARCELA DO CONTRATO 17/2013CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL URBANO P/ INSTALACAO DAGERENCIA REGIONAL DE POMBALCONFORME MEMORANDO 22/13,REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01863-9. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00877 | 31/08/2015 | 141.00 | 141.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME CONTRATONUMERO 044/2011, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00878 | 31/08/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIO JOSE IVAN NUNES DASILVA JUNIOR,DURANTE O MES DEAGOSTO/15, CONFORME CONTRATO44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007078186486 | IVAN NUNES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00879 | 31/08/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES,DURANTE MESAGOSTO/15, CONFORME CONTRATO44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010018119417 | OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00880 | 31/08/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO CAIO CESAR DANTASNASCIMENTO, DURANTE O MES DEAGOSTO/15, CONFORME CONTRATONUMERO 44/11, OUTROS DOCUMEN TOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00005474913443 | CAIO CESAR DANTAS NASCIMENTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00881 | 31/08/2015 | 6126.86 | 6126.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE JULHO/15CONFORME APC 69/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUMERO 1.052.762, VENCIMENTO 31/08/2015 EDESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00882 | 01/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAQUINTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 47/11, CORRESPONDENTE ACONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00883 | 01/09/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTORFRANCISCO DE ASSIS MELO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00884 | 01/09/2015 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00885 | 01/09/2015 | 1568.00 | 1568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR ALISSON DE LUCENA CRUZ, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00886 | 01/09/2015 | 659.50 | 659.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 022/15,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, REQUISICOES E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01008-2. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 00887 | 01/09/2015 | 659.50 | 659.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A COMPL DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 022/15,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, REQUISICOES E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01008-2. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00888 | 01/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A SAPE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00889 | 01/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00890 | 02/09/2015 | 18519.76 | 18519.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAPARCELA DO CONTRATO 19/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SEDE DO COOPERAR,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-00874-5. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 02/09/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 12/2015, CORRESPONDENTE A LOCACAODE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICADIGITAL, CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00557-7. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00892 | 02/09/2015 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE DESIGN GRAFICO,CONFORME MEMORANDO 10/15 DA COORDDE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00000858964465 | ROBERTA GADELHA VIEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00893 | 02/09/2015 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR ROBERTA GADELHA VIEIRA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00894 | 02/09/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA NONAPARCELA DO CONTRATO 18/15, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 13-00550-2. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00895 | 02/09/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR AGILSONFARIAS MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00896 | 02/09/2015 | 2097.26 | 2097.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEAGO/15, CONFORME APC 70/15, MATRICULA 00767302-7, INSCRICAO004.11.135.1059,VENCIMENTO 15/09/2015 E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00897 | 02/09/2015 | 356.86 | 356.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE AGO/15, CONFORME APC 71/15, MATRICULA 01542644-0, INSCRICAO 02001.220.0073, VENCIMENTO 15/09/2015 E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00898 | 02/09/2015 | 3055.00 | 3055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO SERVICO DE FOTOGRAFIA PARA O PROJETO COOPERAR NA REGIAO LITORAL,CONFORMEMEMORANDO 08/2015 DA COORDENACAO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, PESQUISA DE PRECO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 00037253595807 | VITOR ARIEL ORTEGA VARANDAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00899 | 02/09/2015 | 611.00 | 611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR VITORARIEL ORTEGA VARANDAS,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00900 | 03/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00901 | 03/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00902 | 03/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00903 | 03/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE REPARO NO SISTEMA DEFREIOS DO VEICULO FIESTA, PLACA OGB 4900, PERTECENTE A FROTA DO COOPERAR, CONFORME REQUERIMENTO, NOTA FISCAL, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00904 | 03/09/2015 | 1778.40 | 1778.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE2.500 FOLDERS,CONFORME MEMORANDO 15/15 DA COORD. DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 03671892000140 | PAPEL E IMAGEM LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 03/09/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE,CONFORME REQUISI CAO E DESPACHO EM ANEXO. | 00004818825450 | ANDRE CANTALICE NORONHA DE GODOI |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 03/09/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE,CONFORME REQUISI CAO E DESPACHO EM ANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 03/09/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE,CONFORME REQUISI CAO E DESPACHO ANEXO. | 00034376097420 | CACILDA MARIA S CARNEIRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 03/09/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO EM ANEXO. | 00005486389426 | EVELIN MENDES DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 03/09/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 03/09/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00049900110404 | MONICA DO MONTE FERNANDES CARNEIRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 03/09/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 03/09/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 03/09/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 03/09/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 03/09/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005951023440 | WILSON ALVES NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00916 | 04/09/2015 | 3548.39 | 3548.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 025/2015CORRESPONDENTE AO PERIODO DE21 A 31/07/2015 DA CONTRATACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01790-7. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00917 | 04/09/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 025/2015CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01 A 31/08/2015 DA CONTRATACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01790-7. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00918 | 04/09/2015 | 709.68 | 709.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DA PRESTADORA ROSAMARCIA SOARES DE FRANCA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00920 | 04/09/2015 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO SERVICO DE FOTOGRAFIA EM 14 PROJETOS PRODUTIVOS,CONFORME MEMORANDO 09/15DA COORD. DE FORTALECIMENTOINSTITUCIONAL,PESQUISA DE PRECO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 00001035173409 | ALISSON DE LUCENA CRUZ |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00921 | 08/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,SANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00922 | 08/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,SANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00923 | 08/09/2015 | 67.18 | 67.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE AGO/15, CONFORME APC 72/15,MATRICULA 06767634-0,INSCRICAO081.05.417.0417, VENCIMENTO09/09/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00924 | 08/09/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DA PRESTADORA ROSAMARCIA SOARES DE FRANCA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 08/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE DOSRAMOS, MARI E ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 08/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIAE SANTA LUZIA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00927 | 09/09/2015 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 21/2015, CORREPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 04/15 DA SUBG.DE TRANSPORTES, REQUISICAO DESPACHOS ANEXOS. | 22505241000125 | BEACH LAVA JATO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00928 | 09/09/2015 | 2815.00 | 2815.00 | VALOR QU SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESSIMA SEXTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO28/13, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPOR FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00929 | 09/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A SANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00930 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE DOSRAMOS, MARI E ITABAIANA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 00931 | 09/09/2015 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOS PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, PRIMEIRAPARCELA, CONFORME CONTRATO 27/2015, REQUISICAO E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01957-8. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 00932 | 09/09/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA PRESTADORA DE SERVICOS GIOVANNA CAMELO DE MEDEIROS, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00933 | 09/09/2015 | 210.50 | 210.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS EMPLACAMENTOSDOS VEICULOS PERTENCENTES AFROTA DO COOPERAR, CONFORMEMEMO N 25/2015 DA SUBGERENCIADE TRANSPORTES, BOLETOS BANCARIOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 09/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A PRINCESAISABEL E SANTA LUZIA, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00009298347120 | JOSE RIVALDO REGIS BATISTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 09/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A SAO JOSEDE ESPINHARAS,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A GUARABIRA E RIACHAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00003458558411 | ESMENIA SOARES BARRETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 10/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITABAIANA A CABEDELO E SALGADO DESAO FELIX,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00938 | 11/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITABAIANA, SALGADO DE SAO FELIX E NATUBA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00940 | 11/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00061454486449 | RIVERALDO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 14/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, ALAGOANOVA E JUAREZ TAVORA, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 14/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, ALAGOANOVA E JUAREZ TAVORA, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00943 | 15/09/2015 | 2767.00 | 2767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE250 CANETAS, 200 BONES E 1000ADESIVOS PERSONALIZADOS,CONFORME MEMORANDO 68/15 DA GER. OPERACIONAL, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 03671892000140 | PAPEL E IMAGEM LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 00944 | 15/09/2015 | 14595.34 | 14595.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SEXAGESIMA QUINTA PARCELA DO CONTRATO 12/10CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS VIGILANCIA DA SEDE DOCOOPERAR DURANTE O PERIODO DE19/08/15 A 18/09/15, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 10-00713-0. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00945 | 15/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A SAO JOSEDOS RAMOS E MARI, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00946 | 15/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GUARABIRA E REMIGIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00947 | 15/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SALGADO DE SAO FELIX, SUME,SANTA LUZIA E SOLEDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00948 | 15/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A BAIA DATRAICAO, ITAPOROROCA E MATARACA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00949 | 15/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GUARABIRA E REMIGIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00950 | 15/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SALGADO DE SAO FELIX, SUME,SANTA LUZIA E SOLEDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00951 | 15/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,SANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00952 | 15/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESSIMA QUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO60/12,CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMI, WEBITOG E WEB SITE,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 12-02236-5. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00953 | 15/09/2015 | 541.28 | 541.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA ECAJAZEIRAS , DURANTE O MESAGO/15,CONFORME APC NUMO 73/15CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMROS 824.851, 597.889, 979.221,1.353.858, RESPECTIVAMENTE,APC | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00954 | 16/09/2015 | 701.44 | 701.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A TRIGESIMA PRIMEIRA PARCELADO CONTRATO 54/12,CORRESPONDENTE A SERVICO DE MALOTE, CONFORME FATURA 025113, VENCIMENTO23/09/2015,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00955 | 17/09/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DESET/15, CONFORME APC 74/15, MATRICULA 3963973-8, VENCIMENTO26/09/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00956 | 18/09/2015 | 171.09 | 171.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA QUINTA PARCELA DO CONTRATO 33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX, COMVENCIMENTO EM 23/09/15, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01584-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00957 | 22/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,ITAPORANGA E PATOS,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00004818825450 | ANDRE CANTALICE NORONHA DE GODOI |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00958 | 22/09/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE/PE, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00000882192400 | GUSTAVO HENRIQUE DE VASCONCELOS DUARTE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00959 | 22/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE/PE, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00049900110404 | MONICA DO MONTE FERNANDES CARNEIRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00960 | 22/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SALGADO DE SAO FELIX, SUME,SANTA LUZIA E SOLEDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00961 | 22/09/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE/PE, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00962 | 22/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A JUAREZTAVORA, ALAGOA NOVA,LIVRAMENTOMARCACAO, SALGADO DE SAO FELIXE MATARACA,CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00964 | 22/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE/PE, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00049900110404 | MONICA DO MONTE FERNANDES CARNEIRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 23/09/2015 | 5005.58 | 5005.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA SEXTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 61/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/FIXADURANTE O MES DE AGOSTO/2015,CONFORME FATURAS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00966 | 28/09/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA OITAVA PARCELA DO CONTRATO NUMERO41/12, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00967 | 28/09/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00968 | 28/09/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMASETIMA PARCELA DO CONTRATONUMERO 42/11, CORRESPONDENTE ASERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00969 | 28/09/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSULTOR JOSE CAUBY PITA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 29/09/2015 | 846.71 | 846.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS EMPLACAMENTOSDOS VEICULOS PERTENCENTES AFROTA DO COOPERAR, CONFORMEMEMO N 25/2015 DA SUBGERENCIADE TRANSPORTES, BOLETOS BANCARIOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00971 | 30/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PRINCESA ISABEL, PASSAGEM E POMBAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00972 | 30/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE SET/15CONFORME APC 75/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUM. 1056772E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00973 | 30/09/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMAPARCELA DO CONTRATO 18/15, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 13-00550-2. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00974 | 30/09/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR AGILSONFARIAS MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 01/10/2015 | 20460.00 | 20460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA QUINTA PARCELA DO CONTRATO 29/2013CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA OS SERVIDO RES DO PROJETO COOPERAR,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00976 | 01/10/2015 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA,CONFORME MEMORANDO39/15 DA GERENCIA OPERACIONALJUSTIFICATIVA, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 12342003000192 | RAIMUNDO NONATO LEITE CAMINHA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00977 | 01/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONTADOR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00978 | 01/10/2015 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 00979 | 01/10/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 025/2015CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, DA CONTRATACAO DE SERVICODE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01790-7. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 00980 | 01/10/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DA PRESTADORA ROSAMARCIA SOARES DE FRANCA,CONFORDESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00981 | 02/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA A RIACHAO,BANANEIRAS E JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028565231453 | ANSELMO PINA DE AZEVEDO MAIA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00982 | 02/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA, RIACHAO,BANANEIRAS E JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00984 | 02/10/2015 | 1317.00 | 1317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO NO DOE NAS EDICOESDOS DIAS 12, 14, 20 E 21 DE AGOSTO, CONFORNE APC NUMERO 76/15, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00985 | 02/10/2015 | 645.00 | 645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO NO DOE NAS EDICOESDOS DIAS 02, 04, 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME APC 77/15, REQUISICAO E DESPACHOS EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00986 | 02/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO NO DOE NAS EDICOESDOS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRODE 2015, CONFORME APC 078/15,REQUISICAO E DESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00987 | 02/10/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PIANCOCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00988 | 02/10/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PIANCOCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00989 | 02/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 06/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOSERRA BRANCA E SAO JOSE DOSCORDEIROS,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 06/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A JUAREZTAVORA, ALAGOA NOVA,LIVRAMENTOMARCACAO,SALGADO DE SAO FELIXE MATARACA,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 06/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A JOAOPESSOA,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO EM ANEXO. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 06/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A GURJAOSERRA BRANCA E SAO JOSE DOSCORDEIROS,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 06/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A JOAOPESSOA,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO EM ANEXO. | 00009298347120 | JOSE RIVALDO REGIS BATISTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00995 | 06/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 00996 | 06/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BAIA DA TRAICAOE MATARACA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 00997 | 06/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMASEXTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 47/11, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA INDIVIADUAL, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 00998 | 06/10/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTORFRANCISCO DE ASSIS MELO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00999 | 07/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO2015, CONFORME APC NUMERO 075/2015, CONTA DA ENERGIA ELETRINUMERO 001056772. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01000 | 07/10/2015 | 1034.70 | 1034.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DESTEMBRO/2015, CONFORME APC NUMERO 079/15, MATRICULA 00767302.7, INSCRICAO 004.011.0135 .1059, VENCIMENTO 05/10/2015 EDESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01001 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,MONTEIRO, PATOS E ITAPORANGA,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01002 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A BAIADA TRAICAO, MATARACA, RIACHAOE BANANEIRAS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01003 | 07/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, MONTEIRO, PATOSE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01004 | 07/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A PILOEZINHOS, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00028565231453 | ANSELMO PINA DE AZEVEDO MAIA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01005 | 07/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00009298347120 | JOSE RIVALDO REGIS BATISTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01006 | 07/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A PILOEZINHO,CONFORME REQUICAO ANEXA. | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 01007 | 09/10/2015 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS,SEGUNDA PARCELA, CONFORME CONTRATO 27/15OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOANEXO. REGISTRO CGE: 15-01957-8. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 01008 | 09/10/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA PRESTADORA DE SERVICOS GIOVANNA CAMELO DE MEDEIROS, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PREDIOS | Convite | 01009 | 09/10/2015 | 30098.50 | 30098.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A O PAGAMENTO DAPRIMEIRA PARCELA CONFORME PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIAOUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. REGISTRO CGE: 15-01656-1 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A PILOESZINHOS ES.S.FELIX,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A PILAOESZINHOS ESALGADO DE SAO FELIX, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO EM ANEXO | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01012 | 09/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A JUAREZTAVORA, ALAGOA NOVA, MARCACAO,LIVRAMENTO E SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 09/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A JUAREZTAVORA, ALAGOA NOVA, MARCACAOLIVRAMENTO E SALGADO DE SAOFELIX,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01015 | 13/10/2015 | 13225.81 | 13225.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 026/2015CORRESPONDENTE AO PERIODO DE22/08 A 30/09/2015 DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01791-5. | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01016 | 13/10/2015 | 2645.16 | 2645.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRACONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01017 | 19/10/2015 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A REMANUFATURA DECARTUCHOS E TONERS, CONFORMEMEMORANDO 04/15 DA ASSESSORIATECNICA DE GERENCIAMENTO DEINFORMACOES, PESQUISA DE PRECOE OUTROS DOCUMENTOS. | 09232030000106 | UNIT COM.E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01018 | 20/10/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FORNECIMENTO DEALIMENTACAO DURANTE WORKSHOPSOBRE ACOES DO PB RURAL SUSTENTAVEL,CONFORME MEMORANDO 77/15DA GERENCIA OPERACIONAL, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01019 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX, COMVENCIMENTO EM 23/10/15, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01584-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01020 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A TRIGESIMA PRIMEIRA PARCELADO CONTRATO 54/12,CORRESPONDENTE A SERVICO DE MALOTE, CONFORME FATURA 025621, VENCIMENTO23/10/2015,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01022 | 21/10/2015 | 789.12 | 789.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A TRIGESIMA SEGUNDA PARCELADO CONTRATO 54/12,CORRESPONDENTE A SERVICO DE MALOTE, CONFORME FATURA 025621, VENCIMENTO23/10/2015,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01025 | 21/10/2015 | 6623.31 | 6623.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE SET/15CONFORME APC 75/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUM. 1056772E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01026 | 21/10/2015 | 156.94 | 156.94 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMASEXTA PARCELA DO CONTRATO33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSREGISTRO CGE: 12-01584-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 21/10/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SALGADO DE SAO FELIX E REMIGIO, CONFORME REQUSICAO E DESPACHO ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01028 | 22/10/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DUAS INCRICOESDE SERVIDORES DO COOPERAR NOCONGRESSO PARAIBANO DE EXCELENCIA EM GESTAO - CONPEG 2015,CONFORME MEMORANDO 40/15 DA ASSESSORIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01029 | 26/10/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO, CONFORMEMEMORANDO 036/2015, DA CHEFIADE GABINETE, PAPELETA E DESPACHOS ANEXOS. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 01030 | 26/10/2015 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA,CONFORME MEMORANDO39/15 DA GERENCIA OPERACIONALJUSTIFICATIVA, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 12342003000192 | RAIMUNDO NONATO LEITE CAMINHA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01031 | 26/10/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA NONAPARCELA DO CONTRATO NUMERO41/12, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01032 | 26/10/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 01033 | 26/10/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAOITAVA PARCELA DO CONTRATONUMERO 42/11, CORRESPONDENTE ASERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 01034 | 26/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSULTOR JOSE CAUBY PITA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01035 | 27/10/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE DOIS BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZACAO NO DIA ESPECIAL - AVICULTURA CAIPIRA NO CURIMATAUPARAIBANO,EM RIACHAO/SITIO BARRO VERMELHO, NO DIA 27.10.2015CONFORME MEMORANDO 87/15 DA GERENCIA OPERACIONAL E DESPACHOS | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRA DA SILVA BELARMINO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01036 | 27/10/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE UMPALCO E UM TAPETE PARA UTILIZACAO NO DIA ESPECIAL - AVICULTURA CAIPIRA NO CURIMATAUPARAIBANO,EM RIACHAO/SITIO BARRO VERMELHO, NO DIA 27.10.2015CONFORME MEMORANDO 88/15 DA GERENCIA OPERACIONAL E DESPACHOS | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRA DA SILVA BELARMINO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01037 | 27/10/2015 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO TENDAS E 25 CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZACAONO DIA ESPECIAL - AVICULTURACAIPIRA NO CURIMATAU PARAIBANOEM RIACHAO/SITIO BARRO VERMELHO, NO DIA 27.10.2015, CONFORME MEMORANDO 78/15 DA GERENCIA | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRA DA SILVA BELARMINO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01038 | 27/10/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE ALIMETACAO P/ REALIZACAO NO DIA ESPECIAL - AVICULTURA CAIPIRA NO CURIMATAUPARAIBANO,EM RIACHAO/SITIO BARRO VERMELHO, NO DIA 27.10.2015CONFORME MEMORANDO 86/15 DA GERENCIA OPERACIONAL E DESPACHOS | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRA DA SILVA BELARMINO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 01039 | 28/10/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 032/2015CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE UM COMUNICADOR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 12-02468-7 | 00042394821434 | MARCO AURELIO OLIVEIRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Convite | 01040 | 28/10/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DA PRIMEIRA PARCELA DO COMUNICADOR SOCIALMARCOS AURELIO OLIVEIRA ARAUJOCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 01041 | 29/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMASETIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 47/11, CORRESPONDENTE ACONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 01042 | 29/10/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTORFRANCISCO DE ASSIS MELO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | IMPLANTACAO DE PROJETOS PRODUTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Dispensa | 01043 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE LIBERACAO DE PARTE DA PARCELA UNICA DO CONVENIO NUMERO03/2015,CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80405-4. | 12386255000113 | COOP DOS CATAD MAT RECICLAVEL ITABAIANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01044 | 03/11/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA PRIMEIRA PARCELA, CONT.18/15, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 13-00550-2. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01045 | 03/11/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR AGILSONFARIAS MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01046 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO ALUGUEL DE 100CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIAESPECIAL,CONFORME MEMORANDO89/2015 DA COORDENACAO GERALPESQUISA DE PRECO, JUSTIFICATIVA E DESPACHOS ANEXOS. | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO (JR FESTAS) |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01047 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE ALIMENTACAO PARA ODIA ESPECIAL EM AREIA/ CHA DEJARDIM, CONFORME MEMORANDO 82/15 DA GER. OPERACIONAL, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 18274247000161 | RESTAURANTE RURAL VO MARIA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01049 | 05/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVICOS DE CONTADOR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01050 | 05/11/2015 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 05/11/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM EVENTO DE DIA ESPECIAL,CONFORME MEMO 85/2015DA COORDENACAO GERAL, PESQUISADE PRECO E DESPACHOS ANEXO. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 05/11/2015 | 1553.90 | 1553.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO EMPLACAMENTODOS VEICULOS DO PROJETO COOPERAR,CONFORME MEMORANDO 38/2015DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTESBOLETOS E DESPACHOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01053 | 05/11/2015 | 2605.32 | 2605.32 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A METADE DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 18/2015,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15.0091-22. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01054 | 05/11/2015 | 3714.37 | 3714.37 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A METADE DA QUARPARCELA DO CONTRATO NUMERO18/2015,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00912-2 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01055 | 05/11/2015 | 982.80 | 982.80 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A METADE DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 29/2015,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXO. REGISTRO CGE: 15.01774-5. | 07856549000121 | J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01056 | 05/11/2015 | 873.60 | 873.60 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A METADE DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 29/2015,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15.01774-5. | 07856549000121 | J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01057 | 05/11/2015 | 292.16 | 292.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A METADE DA TERCEIRA PARCELA, CONTRATO 19/15,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00808-8. | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01058 | 05/11/2015 | 369.32 | 369.32 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A METADE DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 22/2015,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01008-2. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01059 | 05/11/2015 | 4709.25 | 4709.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A METADE DASEGUNDA PARCELA DE AQUISICAODE PECAS PARA MANUTENCAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 23/2015, DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01301-4. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01060 | 05/11/2015 | 2072.10 | 2072.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A METADE DASEGUNDA PARCELA DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 23/15, DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01301-4. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01061 | 05/11/2015 | 446.40 | 446.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA,REFERENTE A METADE DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRAT 21/15CORREPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO COOPERAR,CONFORME MEMORANDO 04/15 DA SUBG.DE TRANSPORTES, REQUISICAO DESPACHOS ANEXOS. | 22505241000125 | BEACH LAVA JATO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01062 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEPONTO ELETRONICO,CONFORME MEMO33/2015 DA CHEFIA DE GABINETEPESQUISA DE PRECO,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. | 09095664000156 | DIMEP COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01064 | 05/11/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 025/2015CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO, DA CONTRATACAO DE SERVICODE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01790-7. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01065 | 05/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DA PRESTADORA ROSAMARCIA SOARES DE FRANCA,CONFORDESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01066 | 05/11/2015 | 3499.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEPONTO ELETRONICO,CONFORME MEMO33/2015 DA CHEFIA DE GABINETEPESQUISA DE PRECO,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. | 09095664000156 | DIMEP COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01067 | 06/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO SERVIDORACIMA,REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONFORME MEMORANDO 39/2015DA CHEFIA DE GABINETE E DESPACHO ANEXO. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01068 | 09/11/2015 | 404.45 | 404.45 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A METADE DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 22/2015,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01008-2. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01069 | 09/11/2015 | 737.45 | 737.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A METADE DA QUARTA PARCELA, CONTRATO 19/15,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00808-8. | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Assistência Comunitária | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Dispensa | 01070 | 09/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE LIBERACAO DA PARCELA UNICADO CONVENIO NUMERO 04/15, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CEG: 15-80406-2. | 03503965000195 | ASSOC DOS PEQ PROD AGRICOLAS DO ST FURNA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 01072 | 09/11/2015 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, TERCEIRAPARCELA, CONFORME CONTRATO27/2015 OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHO ANEXO. REGISTRO CGE: 15-01957 | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 01073 | 09/11/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA PRESTADORA DE SERVICOS GIOVANNA CAMELO DE MEDEIROS, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PREDIOS | Convite | 01074 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A O PAGAMENTO DASEGUNDO MEDICAO, CONFORME PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIAOUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. REGISTRO CGE: 15-01656-1. | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01076 | 10/11/2015 | 5863.24 | 5863.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,CONFORMETERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL,CONTRATO 17/13 E DESPACHOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 01077 | 10/11/2015 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE NONA E DECIMA PARCELA DO CONVENIO 01/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, CONFORMEDOCUMENTO E DESPACHOS ANEXO. REGISTRO CGE: 15-80036-9 | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 01078 | 10/11/2015 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE NONA E DECIMA PARCELA DO CONVENIO 01/2015, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, CONFORMEDOCUMENTO E DESPACHOS ANEXO. REGISTRO CGE: 15-80036-9 | 00000798499460 | MARITONE LIMA FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01079 | 10/11/2015 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA QUINTA PARCELA DO CONTRATO 32/2013CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01864-7. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01080 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE OUT/15ENERGIA ELETRICA NUM.000982420E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 01081 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESSIMA QUINTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO60/12,CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMI, WEBITOG E WEB SITE,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 12-02236-5. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 12/2015, CORRESPONDENTE A LOCACAODE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICADIGITAL, CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00557-7. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01083 | 10/11/2015 | 370.96 | 370.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GR DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE SET/15CONFORME APC 80/15, CONTAS DEENERGIA ELETRICA NUM. POMBALNUMERO 829.682, AREIA NUMERO608.880, ITAPORANGA NUMERO_983691 E PATOS NUMERO 359.483 E | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 01084 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QU SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESSIMA SETIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO28/13, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPOR FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01085 | 10/11/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE SET/15, CONFORME APC 81/15,MATRICULA 06767634-0,INSCRICAO081.05.417.0417, VENCIMENTO 0910/2015, CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01086 | 10/11/2015 | 446.40 | 446.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA,REF A COMPLEMENTAO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRAT 21/15CORREPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO COOPERAR,CONFORME MEMORANDO 04/15 DA SUBG.DE TRANSPORTES, REQUISICAO DESPACHOS ANEXOS. | 22505241000125 | BEACH LAVA JATO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | Convite | 01087 | 10/11/2015 | 982.80 | 982.80 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF COMPLEMENTACAO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 22/2015,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01008-2. | 07856549000121 | J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01088 | 10/11/2015 | 292.17 | 292.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A COMPLEMEN. DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 19/2015CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00808-8. | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | Convite | 01089 | 10/11/2015 | 873.60 | 873.60 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF COMPLEMENTACAO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 22/2015,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01008-2. | 07856549000121 | J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01090 | 10/11/2015 | 369.32 | 369.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A COMPL DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 022/15,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, REQUISICOES E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01008-2. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01091 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REF. COMPLEMENTACAO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 18/2015,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15.0091-22. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01092 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. COMPLEMENTACAO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 18/2015,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15.0091-22. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 10/11/2015 | 5170.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 61/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/FIXADURANTE O MES DE SET/2015,CONFORME FATURAS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-02360-4. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01094 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA SEGUNDA PARCELA DEAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORMECONTRATO 23/2015, DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01301-4 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01095 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA SEGUNDA PARCELA DESERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO 23/15DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 15-01301-4. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A VIGESIMA SEXTAPARCELA DO CONTRATO 29/2013CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS FORNECIMENTO DE VALEREFEICOES PARA OS SERVIDORESDO PROJETO COOPERAR, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. REGISTRO CGE: 13-01650-4 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01098 | 10/11/2015 | 7066.08 | 7066.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MES DE OUT/15ENERGIA ELETRICA NUM.000982420E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01099 | 10/11/2015 | 737.45 | 737.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF. A COMPLEMEN. DA QUARTAPARCELA DO CONTRATO 19/2015CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00808-8 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 01100 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SEXAGESIMA SEXTA PARCELA DO CONTRATO 12/10CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS VIGILANCIA DA SEDE DOCOOPERAR DURANTE O PERIODO DE19/09/15 A 18/10/15, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 10-00713-0. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01101 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A COMPL DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 022/15,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, REQUISICOES E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01008-2. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Investimentos) | 01102 | 10/11/2015 | 18519.76 | 18519.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A QUADRAGESIMAPARCELA DO CONTRATO 19/2012,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SEDE DO COOPERAR,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO DA CGE: 12-00874-5. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01104 | 10/11/2015 | 404.45 | 404.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A COMPL DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 022/15,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, REQUISICOES E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01008-2. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01105 | 10/11/2015 | 423.00 | 423.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O MES DESETEMBRO/15, OUTUBRO/15 E SALDO DE NOVEMBRO/15 (ATE DIA 08.11.15), CONFORME CONTRATO 44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01106 | 10/11/2015 | 1246.67 | 1246.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO CAIO CESAR DANTASNASCIMENTO,DURANTE OS MESES DESET/15, OUT/15 E SALDO DE NOV/15 (ATE DIA 08.11.15),CONFORMECONTRATO 44/11, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00005474913443 | CAIO CESAR DANTAS NASCIMENTO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01107 | 10/11/2015 | 1235.33 | 1235.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DAESTAGIARIO JOSE IVAN NUNES DASILVA JUNIOR, DURANTE OS MESESDE SET/15, OUT/15 E SALDO DENOV/15 (ATE DIA 08.11.15), CONFORME CONTRATO 44/11,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00007078186486 | IVAN NUNES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01108 | 10/11/2015 | 1235.33 | 1235.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOESTAGIARIO OTAVIO EVARISTO DEQUEIROZ FERNANDES, DURANTE OSMESES DE SET/15, OUT/15 E SALDO DE NOV/15 (ATE DIA 08.11.15CONFORME CONTRATO 44/11,OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS.REGISTRO CGE: 11-01781-3. | 00010018119417 | OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 11/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 11/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A RIACHAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00004818825450 | ANDRE CANTALICE NORONHA DE GODOI |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 11/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUICAO E DESPACHO ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 11/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACAMPINA GRANDE,CONFORME REQUICAO E DESPACHO ANEXO. | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 11/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 11/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A POMBALCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 11/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 11/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ALAGOANOVA,AREIA,BELEM,JUAREZ TAVORAPUXINANA,QUEIMADAS E POCINHOSCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 11/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 11/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AARARUNA E RIACHAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAREIA,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 11/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00005712622440 | KAROLLYNE BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01125 | 11/11/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 026/2015CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01/10 A 31/10/2015 DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01791-5. | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01126 | 11/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRACONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 11/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A CAMPINAGRANDE,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 11/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A GUARABIRAE REMIGIO,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A BAIA DATRAICAO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 11/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS E CABEDELOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 11/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A SANTA LUZIA,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00009298347120 | JOSE RIVALDO REGIS BATISTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 11/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITABAIANA A CABEDELO,SALGADO DE SAO FELIX,NATUBA E CALDAS BRANDAO, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 11/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A BAIA DATRAICAO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 11/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A CABEDELO E BAIA DA TRAICAO, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARIACHAO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 11/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMAMAGUAPE E BAIA DA TRAICAOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 11/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 11/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMAMAGUAPE E BAIA DA TRAICAOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00067503438487 | MONICA ALEXANDRA TAVARES DE MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 11/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SALGADO DE SAO FELIX E REMIGIO, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMATARACA,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 11/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RIACHAO,CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00061454486449 | RIVERALDO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMAMAGUAPE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01146 | 11/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO/PB A BRASILIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01148 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMAMANGUAPE E BAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01149 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABAIA DA TRAICAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMATARACA,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01151 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMATARACA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 11/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A CABEDELOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00003448191400 | ERICO RENATO GUEDES DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01153 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMAMANGUAPE E BAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 11/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A BONITODE SANTA FE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01155 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMAMANGUAPE E BAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 11/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01157 | 11/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A BONITODE SANTA FE, COREMAS E PATOS,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00059362588404 | SONIA MARIA ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 11/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01159 | 11/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ALAGOANOVA, AREIA, BELEM, JUAREZ TAVORA, PUXINANA, QUEIMADAS E POCINHOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01160 | 11/11/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A CABEDELO E BAIA DATRAICAO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00059362588404 | SONIA MARIA ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 11/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A SANTA LUZIA E POMBAL,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL, CONFORMEREQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 11/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMAMANGUAPE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMATARACA,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 11/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00002961173400 | SANDRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01167 | 11/11/2015 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE ARCONDICIONADO, CONFORMEMEMORANDO 027/2015 DA COORDENACAO DE RECURSOS PRATIMONIAISE MATERIAIS, PESQUISA DE PRECOE DESPACHOS ANEXO. | 17491801000108 | DUM CLIMA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISACAO E DESPACHO ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 12/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A CABEDELOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 12/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A CABEDELOCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO | 00009298347120 | JOSE RIVALDO REGIS BATISTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01174 | 12/11/2015 | 267.00 | 267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPL. DA VIGESIMA QUINTA PARCELA,CONT 32/13CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01864-7. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01175 | 12/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A CONDADO ESANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01176 | 12/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A CONDADO ESANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00003448191400 | ERICO RENATO GUEDES DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 12/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA, IGARACI E PIANCO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 12/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA,IGARACI E PIANCO, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01180 | 13/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 17/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA,AREIA E ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01183 | 17/11/2015 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO SERVICO GRAFICO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 21445070000123 | ADOIS BRANDIGN E DESIGN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01184 | 17/11/2015 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N 33/2015 DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA,CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHO ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01185 | 17/11/2015 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR JEOVAHLINS DE VASCONCELOS, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 18/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPIGRANDE,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 18/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 18/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 18/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARIACHAO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00007259956453 | JOAO DE VASCONCELOS CLAUDINO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 18/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARIACHAO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 18/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 18/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CONGO E MONTEIROCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01193 | 18/11/2015 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO SEGUROS VEICULAR DA FROTA DO PROJETO COOPERAR,CONFORME MEMORANDO 36/2015DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTEBOLETO,DOCUMENTOS E DESPACHOANEXO. | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01194 | 18/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM (LIVELINKS) |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01195 | 20/11/2015 | 4456.00 | 4456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL EM AREIA,CONFORME NOTAS DE ABASTECIMENTO,DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. REGISTRO CGE: 15-00802-9. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01196 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S10,CONFORMECONTRATO 17/15, ORDENS DE ABASTECIMENTOS, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00781-2. | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01197 | 23/11/2015 | 1053.95 | 1053.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S10,CONFORMECONTRATO 17/15, ORDENS DE ABASTECIMENTOS, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00781-2. | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01199 | 23/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINAGRANDE, CONFORME REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PREDIOS | Convite | 01201 | 23/11/2015 | 23446.60 | 23446.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A O PAGAMENTO DASEGUNDO MEDICAO, CONFORME PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIAOUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. REGISTRO CGE: 15-01656-1. | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 24/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 24/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00005712619490 | CARLOS EDUARDO BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 24/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00061454486449 | RIVERALDO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 24/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEA MONTEIRO,CONFORME REQUISICAOE DESPACHO ANEXO. | 00051880237415 | ANATILDE TARGINO ALVES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 24/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 24/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00061454486449 | RIVERALDO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 27/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA AREA TECNOLOGICACONFORME MEMORANDO N34 DA CHEFIA DE GABINETE,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM (LIVELINKS) |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01211 | 27/11/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A QUADRAGESIMAPRIMEIRA PARC CONTRATO NUMERO41/12, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 12-01276-9. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01212 | 27/11/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA PRESTADOR DE SERVICOS JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 01213 | 27/11/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMANONA PARCELA DO CONTRATONUMERO 42/11, CORRESPONDENTE ASERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01214 | 27/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSULTOR JOSE CAUBY PITA,CONFORME DOCUMENTO EDESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01215 | 27/11/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINQUAGESIMA PARCELA DO CONTRATONUMERO 42/11, CORRESPONDENTE ASERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00004877420444 | JOSE CAUBY PITA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01216 | 27/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSULTOR JOSE CAUBY PITA,CONFORME DOCUMENTO EDESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01217 | 27/11/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO42/11, CORRESPONDENTE A SERVI CO DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS REGISTRO CGE: 11-01505-5. | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01218 | 27/11/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Assistência Comunitária | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Dispensa | 01219 | 27/11/2015 | 40072.00 | 40072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UNICO AO CREDOR ACIMAREFERENTE AO SUBPROJETO DE CONVENIO NUMERO 04/2015 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORESAGRICOLAS DO SITIO FURNAS, CONFORME MEMORANDO,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 03503965000195 | ASSOC DOS PEQ PROD AGRICOLAS DO ST FURNA |
| PROJETO COOPERAR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | IMPLANTACAO DE PROJETOS PRODUTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Dispensa | 01220 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE LIBERACAO DE PARTE DA PARCELA UNICA DO CONVENIO NUMERO03/2015,CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80405-4. | 12386255000113 | COOP DOS CATAD MAT RECICLAVEL ITABAIANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01221 | 27/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE ALIMENTACAO PARA ODIA ESPECIAL EM AREIA/ CHA DEJARDIM, CONFORME MEMORANDO 82/15 DA GER. OPERACIONAL, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 18274247000161 | RESTAURANTE RURAL VO MARIA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 01222 | 27/11/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO CONTRATO NUMERO 032/2015CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE UM COMUNICADOR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOANEXO. REGISTRO CGE: 15-02468-7. | 00042394821434 | MARCO AURELIO OLIVEIRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Convite | 01223 | 27/11/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA SEGUNDA PARCELADO COMUNICADOR SOCIAL MARCOSAURELIO OLIVEIRA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTO E DESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 01224 | 27/11/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 032/2015CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE UM COMUNICADOR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOANEXO. | 00042394821434 | MARCO AURELIO OLIVEIRA ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Convite | 01225 | 27/11/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,AS OBRIGACOES DA TERCEIRAPARCELA DO COMUNICADOR SOCIALMARCOS AURELIO OLIVEIRA ARAUJOCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01226 | 27/11/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A TRIGESIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 18/2013CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 01227 | 27/11/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR AGILSONFARIAS MONTENEGRO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01228 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR AGILSONFARIAS MONTENEGRO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01229 | 27/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A NONA PARCELA DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTADOR FABRICIO FARIAS DE ARAUJOCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01230 | 27/11/2015 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONTADOR FABRICIOFARIAS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Convite | 01231 | 27/11/2015 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, QUARTAPARCELA, CONFORME CONTRATO27/2015 OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHO ANEXO. REGISTRO CGE: 15-01957-8 | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 01232 | 27/11/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA PRESTADORA DE SERVICOS GIOVANNA CAMELO DE MEDEIROS, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01233 | 27/11/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 026/2015CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01/11 A 30/11/2015 DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01791-5. | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01234 | 27/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRACONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01235 | 27/11/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 026/2015CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01/12 A 31/12/2015 DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAINDIVIDUAL,CONFORME REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01791-5. | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01236 | 27/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRACONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO DESLOCAMENTE ENTRE ASCIDADES DE CABEDELO E POMBALCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO DESLOCAMENTE ENTRE ASCIDADES DE CABEDELO E POMBALCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 30/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO DESLOCAMENTE ENTRE ASCIDADES DE CABEDELO E POMBALCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01240 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR PARAANULACAO TOTAL DA NE 1228/2015POR ERRO NA DESCRICAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01241 | 01/12/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 025/2015CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO, DA CONTRATACAO DE SERVICODE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01790-7. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01242 | 01/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DA PRESTADORA ROSAMARCIA SOARES DE FRANCA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01243 | 01/12/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 025/2015CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO, DA CONTRATACAO DE SERVICODE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01790-7. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01244 | 01/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DA PRESTADORA ROSAMARCIA SOARES DE FRANCA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01245 | 02/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISA SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MATARACA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01246 | 02/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS A SERVIDORA ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A BAIA DATRAICAO, SAPE E MATARACA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 01247 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDORACIMA,REFERENTE AS DESPESAS DEORDEM ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE,CONFORME MEMON 44/2015, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHO ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01249 | 02/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01250 | 02/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DEORDEM ADMINISTRATIVAS,CONFORMEMEMORANDO N 44/2015 DA CHEFIADE GABINETE, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHO ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01251 | 02/12/2015 | 1310.40 | 1310.40 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REF AO PAGAMENTO DA QUARTAPARCELA DO CONTRATO NUMERO22/2015,CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXO. | 07856549000121 | J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01252 | 02/12/2015 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 33/2015,DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01253 | 02/12/2015 | 497.51 | 497.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DAQUINTA PARCELA DO CONT 19/2015CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOPATOS,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00808-8 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 01254 | 02/12/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMAOITAVA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 47/11, CORRESPONDENTE ACONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Investimentos) | 01255 | 02/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTORFRANCISCO DE ASSIS MELO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Investimentos) | 01256 | 02/12/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUADRAGESIMANONA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 47/11, CORRESPONDENTE ACONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 11-01811-9. | 00013231308453 | FRANCISCO DE ASSIS MELO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Investimentos) | 01257 | 02/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTORFRANCISCO DE ASSIS MELO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Investimentos) | 01258 | 02/12/2015 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS AO CONSULTORJEHOVAH LINS DE VASCONCELOSCONFORME DESPACHO E OUTROS DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01259 | 02/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A IATAPORANGA E PATOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01260 | 02/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELADO CONVENIO 01/15,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01261 | 02/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELADO CONVENIO 01/15,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00000798499460 | MARITONE LIMA FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01262 | 02/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELADO CONVENIO 01/15,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01263 | 02/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELADO CONVENIO 01/15,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-80036-9. | 00000798499460 | MARITONE LIMA FREIRES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01264 | 02/12/2015 | 77.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMASETIMA PARCELA DO CONTRATO33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSREGISTRO CGE: 12-01584-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01265 | 02/12/2015 | 789.12 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A TRIGESIMA TERCEIRA PARCELADO CONTRATO 54/12,CORRESPONDENTE A SERVICO DE MALOTE, CONFORME FATURA 025113, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01266 | 02/12/2015 | 979.20 | 979.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAGAMENTO DAQUARTA PARCELA DO CONT 022/15,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, REQUISICOES E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01008-2. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01267 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DECARIMBOS, CONFORME MEMORANDO22/15 DA SUBGERENCIA DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERVICOS GERAIS E DESPACHOS ANEXOS. | 00002376226457 | MICHELE SILVA DA CRUZ |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01268 | 03/12/2015 | 396.00 | 396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADORA MICHELE SILVA DA CRUZ, CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 03/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SUMEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00006269191424 | RAFAELA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SUMEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 03/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00005712622440 | KAROLLYNE BARBOSA AMORIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 03/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A AREIAE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 03/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00005951023440 | WILSON ALVES NOBREGA NETO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 03/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A POMBALCONFORME REQUISICAO E DESPACHOANEXO. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 03/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A RIACHAO,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00004818825450 | ANDRE CANTALICE NORONHA DE GODOI |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 03/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA A CABEDELOE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00028565231453 | ANSELMO PINA DE AZEVEDO MAIA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 03/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA A CABEDELOE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO E DESPACHO ANEXO. | 00039501000400 | JAIDETH QUERINO DIAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01278 | 03/12/2015 | 2042.93 | 2042.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO 16/2015, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUS TIVEIS DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00802-9. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01279 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO SERVICO DE SOMPARA O EVENTO DO DIA ESPECIALEM ITABAIANA,CONFORME MEMO98/2015 DA GERENCIA OPERACIONAL,PESQUISA DE PRECO, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO. | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01280 | 03/12/2015 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DA PRESTACAODE SERVICOS DE DANILO ALVES DASILVA BARBOSA,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV CONSUTORIA | Não Licitável (Dívidas) | 01281 | 03/12/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA TERCEIRA PARCELA, CONT.18/15, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. REGISTRO CGE: 13-00550-2. | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Dívidas) | 01282 | 03/12/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO CONSULTOR AGILSONFARIAS MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01283 | 03/12/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA 90 PESSOASPARA REALIZACAO DO WORKSHOP DEANALISE DO PB RURAL SUSTENTAVEL,CONFORME MEMO 103/2015DA GERENCIA OPERACIONAL, PESQUISADE PRECO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHO ANEXO. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01284 | 04/12/2015 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA 50 PESSOASNO DIA ESPECIAL EM ITABAIANACONFORME MEMORANDO 84/2015 DAGERENCIA OPERACIONAL, PESQUISADE PRECO E DESPACHO ANEXO. | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01285 | 04/12/2015 | 366.00 | 366.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS DO PRESTADOR DE SERVICOSLUCIANO CORREIA MARINHO,CONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01286 | 04/12/2015 | 56.88 | 56.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEAGO/15, CONFORME APC 93/15, MATRICULA 3963973-8, INSCRICAO112.001.0420.0219.0000, VENCIMENTO EM 26/08/15, REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01287 | 04/12/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DEOUT/15, CONFORME APC 93/15, MATRICULA 3963973-8, INSCRICAO112.001.0420.0219.0000, VENCIMENTO EM 26/10/15, REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01288 | 04/12/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DENOV/15, CONFORME APC 95/15, MATRICULA 3963973-8, INSCRICAO112.001.0420.0219.0000, VENCIMENTO EM 26/11/15, REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01289 | 04/12/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE ITAPORANGA, DURANTE O MESDE NOV/15, CONFORME APC 92/15,MATRICULA 06767634-0,INSCRICAO081.05.417.0417, VENCIMENTO09/12/2015, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01290 | 04/12/2015 | 1593.46 | 1593.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEOUT/15, CONFORME APC 83/15, MATRICULA 00767302-7, INSCRICAO004.11.135.1059,VENCIMENTO 27/11/2015 E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01291 | 04/12/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE OUT/15, CONFORME APC 85/15, MATRICULA 01542644-0, INSCRICAO 02001.220.0073, VENCIMENTO 20/11/2015 E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01292 | 04/12/2015 | 451.30 | 451.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE SET/15, CONFORME APC 84/15, MATRICULA 01542644-0, INSCRICAO 02001.220.0073.0000, VENCIMENTO20/10/15 E DESPACHOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01293 | 04/12/2015 | 465.37 | 465.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA EPATOS, DURANTE O MES DE OUT/15CONFORME APC NUMERO 86/15, CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMEROS 827.062, 671.590, 983.247,1.360.015, RESPECTIVAMENTE, RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01294 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE NA EDICAO DO DIA 16/09/2015, CONFORME APC 87/15, REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01295 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE NA EDICAO DOS DIAS 01,03 E 14/10/15,CONFORME APC 88/15, REQUISICAOE DESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01296 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS E CONVENIOS/CONTRATO NO DOE NA EDICAO DOS DIAS 12 E 13/11/15,CONFORME APC 91/15, REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTOES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01297 | 04/12/2015 | 87.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMAOITAVA PARCELA DO CONTRATO33/2012, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSREGISTRO CGE: 12-01584-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01298 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA,SEXTA ESETIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 18/15,CONFORME DOCUMENTOSORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00912-2. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS DO ESTADO | Dispensa | 01299 | 04/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A MANAIRA,CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01300 | 04/12/2015 | 357.32 | 357.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA,REFERENTE A PARTE DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 21/15CORREPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO COOPERAR,CONFORME MEMORANDO 04/15 DA SUBG.DE TRANSPORTES, REQUISICAO DESPACHOS ANEXOS. | 22505241000125 | BEACH LAVA JATO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01301 | 04/12/2015 | 1031.48 | 1031.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA,REF A COMPLEMENT. DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 21/15CORREPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO COOPERAR,CONFORME MEMORANDO 04/15 DA SUBG.DE TRANSPORTES, REQUISICAO DESPACHOS ANEXOS. | 22505241000125 | BEACH LAVA JATO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01302 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DEPUBLICACAO EM DIARIO OFICIALCONFORME APC 089/2015,NF E DESPACHO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01303 | 04/12/2015 | 6935.09 | 6935.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR DURANTE O MES DE NOV/2015CONFORME APC 90/15, CONTA DEENERGIA ELETRICA NUM 001132465E DESPACHOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01304 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10,CONFORME CONTRATO 17/15, ORDENS DE ABASTECIMENTOS, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00781-2. | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01305 | 04/12/2015 | 2008.97 | 2008.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEADESIVOS,CONFORME MEMO 41/2015DA COORDENACAO GERAL, PESQUISADE PRECO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHO ANEXO. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01306 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A ELABORACAO DEPROJETO DE ARQUITETURA PARAAMBIENTES,CONFORME MEMORANDO38/2015 DA CHEFIA DE GABINETEOUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOANEXO. | 04809761000140 | GLERYSTON CAVALCANTI FIGUEIREDO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PREDIOS | Convite | 01307 | 04/12/2015 | 52493.02 | 52493.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A O PAGAMENTO DATERCEIRA MEDICAO,CONFORME PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIAOUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXO. REGISTRO CGE: 15-01656-1. | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01310 | 04/12/2015 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA E SEXTAPARCELA DO CONTRATO 18/15, CONFORME DOCUMENTOS, ORDENS DEABASTECIMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00912-2. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01311 | 04/12/2015 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 18/15, CONFORME DOCUMENTOS, ORDENS DEABASTECIMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00912-2. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Convite | 01313 | 04/12/2015 | 1066.25 | 1066.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10,CONFORME CONTRATO 17/15, ORDENS DE ABASTECIMENTOS, REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-00781-2. | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01314 | 04/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEPLACAS PARA INAUGURACAO,CONFORME MEMORANDO 90/2015 DA GERENCIA OPERACIONAL,PESQUISA DEPRECO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01315 | 04/12/2015 | 469.43 | 469.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS REGIONAISDE POMBAL, AREIA, ITAPORANGA EPATOS, DURANTE O MES DE NOV/15CONFORME APC NUMERO 96/15, CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NUMEROS 905.990, 530.292, 986.860,1.364.777, RESPECTIVAMENTE, RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01316 | 04/12/2015 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACICIMA, REFERENTE A VIGESIMA SEXTA PARCELA DO CONTRATO 32/13,CORREPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 13-01864-7. | 00022615385453 | MARIA DO ROZARIO COSTA GONDIM |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 04/12/2015 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PRETOLINA-PB,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 04/12/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PRETOLINA-PB,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 04/12/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PRETOLINA-PB,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00007608504455 | FRANCINE DE MEDEIROS DANTAS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 04/12/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PRETOLINA-PB,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 04/12/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PRETOLINA-PB,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 04/12/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PETROLINA-PB,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 04/12/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PETROLINA-PE,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 04/12/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PETROLINA-PB,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 04/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PETROLINA-PE,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01326 | 04/12/2015 | 1053.00 | 1053.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A TERCEIRAPARCELA DE AQUISICAODE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO NUMERO 23/2015, DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01301-4. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01327 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A PARTE DATERCEIRA PARCELA DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 23/15, DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01301-4. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 04/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PETROLINA-PE,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00005011373436 | ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01329 | 04/12/2015 | 456.16 | 456.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A COMPL. DATERCEIRA PARCELA DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 23/15, DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. REGISTRO CGE: 15-01301-4. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 04/12/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A PETROLINA-PB,CONFORME REQUISICAO EDESPACHO ANEXO. | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01331 | 04/12/2015 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REPARO EM PORTAOELETRONICO DA SEDE DO COOPERARCONFORME REQUISICAO E DESPACHOS ANEXOS. | 41142670000120 | GN TELECOMUNICACOES |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01333 | 09/12/2015 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DECARIMBOS, CONFORME MEMORANDO22/15 DA SUBGERENCIA DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERVICOS GERAIS E DESPACHOS ANEXOS. | 00002376226457 | MICHELE SILVA DA CRUZ |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01339 | 10/12/2015 | 6075.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFRENTE A ELABORACAO DEPROJETO DE ARQUITETURA PARA AMBIENTES, CONFORME MEMORANDO 382015 DA CHEFIA DE GABINETE OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 00045614539468 | GLERYSTON CAVACALTI FIGUEIREDO |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01340 | 10/12/2015 | 1215.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOESTRIBUTARIAS DO PRESTADOR GLERYSTON CAVALCANTI FIGUEIREDO,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO COOPERAR | Administração | Administração Geral | REDUCAO DA POBREZA RURAL - COOPERAR | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01341 | 29/12/2015 | 21.50 | 21.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUCAO DECHEQUE EM 28.12.15, CONFORMEEXTRATO ANEXO, REQUISICAO EDESPACHOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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Última atualização: 10/06/2024