de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 28/05/2015 | 125661.18 | 125661.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM FOLHA DE PES-SOAL REFERENTE MAIO/15. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00002 | 28/05/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE ORCA-MENTO DEMOCRATICO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 28/05/2015 | 24424.89 | 24424.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 28/05/2015 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/15. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 02/06/2015 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPR DE REUNIOES SOBRE SITUACAO DE VARIOS ACUDES. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00006 | 02/06/2015 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DOS CERHPARA ESCOLHA DE REPRESENTANTE,NO CNRH EM BRASILIA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00007 | 02/06/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SOFTWARE DESTINADO A CONFECCAO DE FOLHA DEPESSOAL MAIO/15. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00008 | 02/06/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE MAIO/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00009 | 02/06/2015 | 1757.19 | 1757.19 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES OI FIXO NO MES DEABRIL COM VENC. EM 25.05.15. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00010 | 02/06/2015 | 1232.95 | 1232.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEL NO MES ABRIL ,COM VENCIMENTO EM 11.05.15. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00011 | 02/06/2015 | 656.25 | 656.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS,COM VENCIMENTO EM 12.05.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00012 | 02/06/2015 | 3226.51 | 3226.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA NO MESDE MAIO COM VENC. EM 20.05.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00013 | 02/06/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS NOMES DE MAIO/15, COM VENCIMENTOEM 26.05.15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00014 | 02/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAODE VEICULO. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00015 | 02/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00016 | 03/06/2015 | 1990.66 | 1990.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NO MES DE MAR-CO COM VENCIMENTO EM 25.04.15. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00017 | 03/06/2015 | 963.79 | 963.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEL NO MES DE MAIOCOM VENCIMENTO EM 11.06.15. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00018 | 03/06/2015 | 48.24 | 48.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TELEFONE MO-VEL NO MES DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 11.05.15. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00019 | 03/06/2015 | 26.04 | 26.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS DE TELEFONE MO-VEL NO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM 11.06.15. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00020 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME LISTGEM EM ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCOES ,DE CARIMBOS UTOMATICOS PARAESTA AESA. | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00022 | 03/06/2015 | 3147.30 | 3147.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTAESA CONFORME LISTGEM EM ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00023 | 03/06/2015 | 1979.16 | 1979.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PSSAGEM AE-REA JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA, EM FVOR DO DIRETOR DEAPOIO ESTRATEGICO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICIN DE CONSTRUCAO_DO OBSERVATORIO DASGUAS REALIZADO EM 28 E 29 DEMAIO DE 2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00024 | 03/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ASSINTURA DOJORNL A UNIAO E DIARIO OFICIALDO ESTADO DA PRAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00025 | 03/06/2015 | 76882.93 | 76882.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISAO MAIO/15 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00026 | 03/06/2015 | 23327.82 | 23327.82 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PROVISAO DECIMO TERCEIRO COMPETENCIA MAIO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00027 | 03/06/2015 | 188.76 | 188.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,DECI-MO TERCEIRO SALARIO COMPETENCIA MAIO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00028 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DEPECAS E ACESSORIOS PARA VEICU-LO. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00029 | 05/06/2015 | 3442.15 | 3442.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA-CAO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 08/06/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE ENCONTRA REGIONAL DE DIFUSAO AESA/EMATER. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 08/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISIT TECNICA. | 00005408227448 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARENOVCO DE OUTORGA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPEGR VEICULO DA GRBH1. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FO-RUM EM PIANCO. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPR DE AUDIENCIA PUBLI-CA EM PIANCO. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPURACAO DE DENUNCIA EM PRINCESA IBEL E JURU. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR PROCESSOS DE OUTORGA ERENOVACO DE OUTORGA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM FISCALIZACAO,DE PROCESSOS DE OUTORGA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00041 | 09/06/2015 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINA DE CONS-TRUCAO DO OBSERVATORIO DASAGUAS. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 09/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR PESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 09/06/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE ENTREVISTA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 09/06/2015 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DE COMITE DE BACIAS DO LITORAL EMMMNGUPE E PIRPIRITUBA. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00045 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REFORMA NASEDE DA AESA CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00046 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REFORMA GE-RAL NA SEDE DA AESA, CONFORMEPLANILHA EM NEXO. | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 09/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 09/06/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO DE PLUVIOMETROS EMVARIOS MUNICIPIOS. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 09/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZAR FISCLIZACAO COM TECNI-COS DA ANA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 09/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAPROMOVER CAMPANHA DE FISCALIZACAO DO USO DIFUSO D AGUA DO CANAL GOV.ANTONIO MRIZ. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00052 | 11/06/2015 | 689.18 | 689.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTAGEM ESERVICOS DE MALOTE COM VENCIMENTO EM 23.04.15. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00053 | 11/06/2015 | 1837.50 | 1837.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCOES ,DE CARIMBOS SENDO 18 AUTOMATI-COS,10 DE MADEIRA, 35 ENCADER-NACOES E 200 IMPRESSOES A3. | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00054 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE100 GARRAFOES DE AGUA MINERALPARA ATENDER ESSA AGENCI. | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00055 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE250 PASTAS DE ANOTACOES PLUVIOMETRICAS PARA SEREM UTILIZADASNO MONITORAMENTO DA GEMOH. | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00056 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DE ADITIVODE CONTRATO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00058 | 12/06/2015 | 288.24 | 288.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA/PB, NO MES DE JUNHO COM VENCI-MENTO EM 10.06.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00059 | 12/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM CONFECCAO DEPASTAS DE ANOTACOES PLUVIOME-TRICAS PARA MONITORAMENTO PLU-VIOMETRICO DA GEMOH. | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00060 | 12/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SIMPOSIO NA-CIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO NO PERIODODE 15 A 17 DE JULHO DE 2015. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 16/06/2015 | 2088.00 | 2088.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO,DE SERVICO DE PINTURA DE 300ESTC DE MADEIRA PARA INSTALACAO DE REGUAS LINIMETRICS UTI-LIZADAS NOS TRABLHOS DE MONITORMENTO DOS 124 RESERVATORIOSDO ESTDO D PRIB. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00062 | 16/06/2015 | 2965.52 | 2965.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA MAIO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 16/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS EXTRAS NO MES DE JUNHO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00064 | 16/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS EX-TRAS DE ESPECIALIZACAO EM RE-CURSOS HIDRICOS. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00066 | 17/06/2015 | 14252.65 | 14252.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REPAROS EREFORMA DA NOVA SEDE DA AESACONFORME PLNILH EM NEXO. | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00067 | 17/06/2015 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REPAROS EREFORMA DA NOVA SEDE DA AESACONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 26/06/2015 | 413.00 | 413.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RECARGA DEEXTINTORES. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00069 | 29/06/2015 | 124697.84 | 124697.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE JUNHO/15. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00070 | 29/06/2015 | 24434.89 | 24434.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRONAL COMPETENCIA JUNHO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00071 | 29/06/2015 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV, COM-PETENCIA JUNHO/15. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00072 | 29/06/2015 | 1375.68 | 1375.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PRESTA-DOR DE SERVICOS PATRONAL COM-PETENCIA/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 29/06/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERICOS CON-TABEIS NO MES DE JUNHO/15. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00074 | 29/06/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DETECNICO DE ESPECIALIZACAO EMRECURSOS HIDRICOS. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00075 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PROVISAO RE-FERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO MES DE JUNHO/15. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00076 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PROVI-SAO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE JUNHO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00077 | 29/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE MES DE JUNHO/15. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00078 | 29/06/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE JUNHO/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00079 | 30/06/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE1500 CAPAS PARA PROCESSOS, MED24,0 X 33,0CM VINCADO E DOBRA-DO PARA USO DESTA AGENCIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | ANUIDADE DE ENTIDADES | Dispensa | 00080 | 30/06/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, ONDE FUNCIONA A REGIO-NAL DA AESA NOS MESES DE MAIOE JUNHO/15. | 00004808202441 | FRANCISCO PETRONIO NOBRE LOPES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 01/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCLIZACAO E INSTALACAO DE SIFOES NO CNL DA REDENCAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO E REGULARIZACAO DE PROCESSOS DE LICEN-CA DE OBRE HIDRICA. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00083 | 03/07/2015 | 50.26 | 50.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSAME DE ABRIL COM VENCIMENTO EM10.04.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00084 | 03/07/2015 | 1519.58 | 1519.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM PASSGEM AEREAPARA BRASILIA EM FAVOR DO SER-VIDOR ALEXNDRE MAGNO TEODOSIO,PARA PRTCIPAR DE REUNIAO NAAGENCIA NACIONAL DAS AGUAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00085 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET,NA REGIONAL DE SOUSA REFERENTEMES DE ABRI/15. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00086 | 03/07/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS NOMES DE JUNHO/15, COM VENCIMEN-TO EM 26.06.15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00087 | 03/07/2015 | 3772.63 | 3772.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPEASAS COM COSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA NO MESDE JUNHO/15 COM VENCIMENTO EM06.07.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00088 | 03/07/2015 | 561.28 | 561.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTGENS E MALOTES COM VENCIMENTO EM 23.06.2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00089 | 03/07/2015 | 999.99 | 999.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPES COM CONSUMO DE TE-LEFONES MOVEIS NO MES DE JUNHOCO VENCIMENTO EM 11.07.15. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00090 | 03/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE JU-NHO/15. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00091 | 03/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DA REGIONAL DE PATOS ,COM VENCIMENTO EM09.07.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPRTICIPAR DE REUNIAO NO MUNI-CIPIO DE PAULISTA. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO EM SO BENTO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZACAO NO CANAL DA REDENCAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO NO CANALDA REDENCAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 06/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHAR INSTALCAO DE MEDI-DOR DE VAZAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFICLIZAR PROESSOS DE LICENCA ,DE OBRA HIDRICA. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 06/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIAS PARAINSPECAO DE BARRAGNES. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 06/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMONITORAR REGULARIZAR REGUASLIMINIMETRICA EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 06/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PA-RA RELIZAR FISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA EM CAMPO. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00104 | 06/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNET,CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00106 | 06/07/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM SERVICOS DEINTERNET NOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00108 | 07/07/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCA DEUSO DE SOFTWARE DESTINADO APAGAMENTO DE FOLHA DESTA AGENCIA. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00109 | 07/07/2015 | 348.40 | 348.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSAREF. MES DE JULHO COM VENC. EM10.07.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00110 | 07/07/2015 | 999.99 | 999.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS REF.MES DEJUNHO/15 COM VENCIMENTO EM 11.07.2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00111 | 07/07/2015 | 1782.17 | 1782.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES FIXOS REF. MAIO/15 COMVENCIMENTO EM 25.06.15. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00112 | 07/07/2015 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONFIGURACAO,REVISAO E INSTALACAO DE UMA REDE ELETRONICA. | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO TEIXEIRA AZEVEDO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00113 | 07/07/2015 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCOES ,DE FOLDERES TEMATICOS PARA BA-CIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00114 | 08/07/2015 | 10.04 | 10.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PA-GAMENTO DE COMPLEMENTO DE SER-VICO DE INTERNET NA REGIONAL ,DE SOUSA MES DE ABRIL. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00115 | 08/07/2015 | 678.75 | 678.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOSNO MES DE JUNHO,COM VENCIMENTOEM 09.07.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00116 | 08/07/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE JUNHO/15. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00117 | 09/07/2015 | 308.95 | 308.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEREVISAO DO VEICULO L200 TRITONDE PLACA JKO-5621, DA REGIONALDE CAMPINA GRANDE. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00118 | 09/07/2015 | 1060.87 | 1060.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA REVISAO DO VEICULOL200 TRITON DE PLACA JKO-5621,DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00119 | 10/07/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO SOBREOUTORGA E ALOCACAO E AGUA EMBACIAS CRITICAS E DA REUNIAOTECNICA DE MONITORAMENTO DEEVENTOS HIDROLOGICOS CRITICOS,DA SECA DO NORDESTE. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00120 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS FERRAMENTAIS E DE SU-PORTE,PARA ATIIDADES DE CAMPO,NA MANUTENCAO DA REDE HIDROME-TEOROLOGICA. | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00121 | 14/07/2015 | 3842.00 | 3842.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO,DE ERVICOS DE COFFE-BREAK PARAATENDER REUNIOES, CURSOS E E-TOS REALIZADOS POR ESTA AGENCIA. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00122 | 14/07/2015 | 735.10 | 735.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTAGENS ESERVICOS DE MALOTE NO MES DEJULHO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00123 | 14/07/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE DESENVOLCEDOR DESISTEMAS COM ESPECIALIDADE EMTCNOLOGIA JAVA, NO MES DE JU-NHO DE 2015. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00124 | 14/07/2015 | 140.44 | 140.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS NO MES DE JU-NHO/15, COM VENCIMENTO EM 11.07.2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00125 | 14/07/2015 | 143.37 | 143.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFOES MOVEIS NO MES DE JU-LHO/2015, COM VENCIMENTO EM11.08.2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00127 | 16/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA SU-PRIMENTO DE FUNDOS, PEQUENOSSERVICOS NO PRAZO DE 120 DIASAPOS PAGAMENTO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00128 | 16/07/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA PEQUENAS COM-PRAS NO PERIODO DE 120 DIAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00129 | 23/07/2015 | 140.33 | 140.33 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COMPLEMENTACAO DO INSS COMPETENCIA MAIO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00130 | 23/07/2015 | 397.00 | 397.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM MATERIAL PARAREVISAO DE 10.000 Km DO VEICULO S10 - PLACA OZW-8525,PERTENCENTE A AESA. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00131 | 23/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMO DE OBRA DE REVISAO DO VEI-CULO S10-PLACA OZW-8525,PERTENCENTE A AESA. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 24/07/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEUM MERGULHADOR PROFISSIONAL PRA REALIZAR SERVICOSDE MANUTEN-CAO NAS COMPORTAS DOS ACUDES. | 15917265000126 | GUSTAVO ADOLPO DA SILVA NASCI |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 27/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 27/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR FISCALIZACAO DAANA NO PIANCO PIRANHAS ACU. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 27/07/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA A BARRAGEM ACUA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 27/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA DE BARRAMENTOSNO CURSO DA RECARDA DA BARRA-GEM VACA BRAVA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 27/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCLIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 27/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DA ESTCAO CLIMATOLOGICA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 27/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPRTICIPAR DE MOBILIZACAO DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 27/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE MOBILIZACAO DECOMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 27/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARAREALIZAR VIAGEM DE AVALIACAO ECADASTRO PARA INSTALACAO DEPLATAFORMAS AGROMETEOROLOGICASEM PICUI. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 27/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO NO RIOPIRANHAS JUNTO A ANA. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 27/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO NO CNAL DA REDENCAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00144 | 27/07/2015 | 65.39 | 65.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NO MES DE JULHO NA REGIO-NAL DE PATOS COM VENCIMENTO EM26.07.2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00145 | 27/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE JULHO/15. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00146 | 27/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS DE TECNICO DE ESPE-CIALIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS NO MES DE JULHO/15. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00147 | 27/07/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEDESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMTECNOLOGIA JAVA(ENTERPRISE EDITION),NO MES DE JULHO/15. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 28/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 28/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMEDICAO DE VAZAO CO A SUDEMA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 28/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR AVALIACAO DO ACUDE BOQUEIRAO. | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 28/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR AVALIACAO DE MEDICAO,DE VAZAO. | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 28/07/2015 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA A BARRAGEM ACAUA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00153 | 28/07/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PECAS PARAMANUTENCAO DE VEICULO MITSUBISHI - PLACA JKO 5621. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00154 | 28/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAODE VEICULO. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00155 | 28/07/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DAFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JU-LHO/2015. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00156 | 28/07/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGMENTO DELOCACAO DE FOTOCOPIADORA NOMES DE JULHO/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00157 | 28/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, ONDE FUNCIONA A REGIO-NAL DE SOUSA NO MES DE JU-LHO/2015. | 00004808202441 | FRANCISCO PETRONIO NOBRE LOPES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00158 | 29/07/2015 | 125256.37 | 125256.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE MES DE JULHO/2015. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00159 | 29/07/2015 | 24424.89 | 24424.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRO-NAL COMPETENCIA JULHO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00160 | 29/07/2015 | 1385.68 | 1385.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA JU-LHO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00161 | 29/07/2015 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATRONAL COMPETENCIA JULHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 03/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR TECNICA. | 00085372498404 | FERNANDO JOSE LUCENA BEZERRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 03/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREINSTALACAO DA PLATAFORMA AU-TOMATICA DE COLETA DE DADOS DOSITIO VASSOURAS-POMBL. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 03/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARAREINSTALACAO DA PLATAFORMA AU-TOMATICA DE COLETA DE DADOS DOSITIO VASSOURAS/POMBAL. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 03/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAREINSTLACAO DE PLTFORMA AUTOMATICA DE COLETA DE DADOS DO SI-TIO VASSOURAS/POMBAL. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 03/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCI DE USO IRREGU-LAR DE AGUA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 03/08/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPURAR DENUNCIA DE USO IRREGU-LR DE AGUA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 03/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00169 | 03/08/2015 | 1131.62 | 1131.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAODE VEICULO L200 - MITSUBISHI -PLACA JKO 5621. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00170 | 03/08/2015 | 1487.51 | 1487.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NO MES DE JU-NHO COM VENCIMENTO EM 25.07.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00171 | 03/08/2015 | 1070.04 | 1070.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEL NO MES DE JU-LHO/15 COM VENCIMENTO EM 11/082015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00172 | 03/08/2015 | 1797.13 | 1797.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NEST AGENCI NO MES DEJULHO/15, COM VENCIMENTO EM03.08.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00173 | 03/08/2015 | 538.54 | 538.54 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS ,NO MES JULHO/15 COM VENIMENTO,EM 11/08.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00174 | 03/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INTERNET NAREGIONAL DE SOUSA NOS MESES DEJULHO E AGOSTO/15. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 04/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIA PARAPARTICIPAR DE MOBILIZACAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 04/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE MOBILIZACAO. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 04/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE MOBILIZACAO. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 04/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAVALICO E MEDICO DE VAZAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 04/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAREALIZR VISITA TECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 04/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 00182 | 04/08/2015 | 1327.00 | 1327.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEFERRAMENTAS E SUPORTES,PARA A-TIVIDADES DE CAMPO NA MANUTEN-CAO DA REDE HIDROMETEOROLOGICAPARA ATENDER A REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 10/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURARA DENUNCIAS DE BARRAMEN-TO DO ACUDE GENIPAPEIRO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ADIARIA PARAONDUZIR TECNICA A REUNIAO. | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 10/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR TECNICA A REUNIAO EMCMPINA GRANDE. | 00085372498404 | FERNANDO JOSE LUCENA BEZERRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 10/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIRR TENICA A REUNIAO EX-TRAORDINARIA. | 00085372498404 | FERNANDO JOSE LUCENA BEZERRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMANUTENCO NOS POSTOS PLUVIOME-TRICOS. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREVISAO DE POSTOS PLUVIOMETRI-COS. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 10/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMANUTENCAO DE PLUVIOMETROS. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 10/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCO DE PLUVIOMETRO. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 10/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIO COM USUARIOS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAOR-DINARIA DO COMITE DE BACIA HI-DROGRAFICA. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA TECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMANUTENCAO PCD GURITA/ITABAIA-NA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAMANUTENCAO PCD GUARITA/ITABAIANA. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARAB CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO COMI-TE. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAREUNIAO TECNICA EM JOAO PESSOA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREVISAO PLUVIOMETRIC. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREVISAO PLUVIOMETRIC. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO COM DIRETORIA DA AESA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00202 | 11/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO PUBLICA,SOBRE A SITUACAO CUREMAS-ACU. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00203 | 12/08/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE JULHO/15. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 12/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAREALIZAR VISITA A PROCESSOS DELICENCA DE OUTROGA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00205 | 17/08/2015 | 326.43 | 326.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA,AGOSTO/15 OM VENCIMENTO EM 12/08/2915. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00206 | 17/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE 22/07/15,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 17/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARABATIMETRIA ACUDE SAULO MAIA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
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AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 17/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAINSPECO DE BARRAGENS. | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
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AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 21/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DAS ESTACOES GROMETEREOLOGICAS DE POMBAL. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA REA-LIZADA PELA CAGEPA. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
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AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAABRIR COMPORTA DE ACUDE. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAVERIFICAR COMPORTA DE ACUDE. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAREUNIO NA PREFEITURA. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 24/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAREALIZR VISITA TECNICA. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHA LIMPEZA REALIZADA PELA CAGEPA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-C. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAABERTURA DE COMPORTA DE ACUDE. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVERIFICAR COMPORTA DE ACUDE. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00234 | 24/08/2015 | 1155.31 | 1155.31 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMALOTE E POSTAGEM NO MES DEAGOSTO/15. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00235 | 25/08/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIS PARAREUNIAO DE LANCAMENTO DO RELA-TORIO GOVERNANCA DOS RECURSOSHIDRICOS NO BRASIL. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 25/08/2015 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR D 92 REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE AGUAS SUBTERRANEAS,ETC. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00237 | 25/08/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREUNIAO DE LANCAMENTO DO RELA-TORIO GOVERNANCA DOS HIDRICOS,NO BRASIL. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 25/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR PROCESSOS DE LICENCA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 25/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR PROCESSOS DE OUTORGA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 25/08/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00241 | 25/08/2015 | 290.90 | 290.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LINCENCIAMENTO DE VEICULO CONFORME CONTRA-TO 201500003635860. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00242 | 25/08/2015 | 290.90 | 290.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCIAMEN-TO DE VEICULO, CONFORME CONTRATO 201500003616521. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00243 | 25/08/2015 | 290.90 | 290.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCIAMEN-TO DE VEICULO,CONFORME CONTRA-TO 201500003616491. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00244 | 25/08/2015 | 1556.51 | 1556.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NO MES DE JU-LHO/15 COM VENCIMENTO EM 25.082015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00245 | 26/08/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS DE TECNICO DE RECUR-SOS HIDRICOS NO MES DE AGOSTODE 2015. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00246 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE AGOSTO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00247 | 26/08/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINFORMATICAS NO MES DE AGOSTODE 2015. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00248 | 26/08/2015 | 123102.84 | 123102.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE AGOSTO/2015. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00249 | 26/08/2015 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PGAMENTO DAPBPREV, PATRONAL COMPETENCIAAAGOSTO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00251 | 27/08/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS EM AGOSTO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00252 | 27/08/2015 | 568.21 | 568.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSANO MES DE AGOSTO/15, COM VENCIMENTO EM 09.09.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00253 | 31/08/2015 | 1984.50 | 1984.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DURANTE AREALIZACAO DE CURSO DE GESTAODE RECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS02,03 E 04 DE SETEMBRO CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00254 | 01/09/2015 | 7988.00 | 7988.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM AQUUISICAO DEAR CONDICIONADOS SPLIT 9000BTUS E 22000 BTUS,CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 01/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSTALACAO ,DE AR CONDICIONADOS NA RECEPCAO E SALA DE DIRETORES. | 10522986000113 | R2 SERVICOS DE REFRIGERACAO E AQUEC LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00256 | 01/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM LOCACAO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE AGOSTO/15 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00257 | 01/09/2015 | 1239.74 | 1239.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS NO MES DE A-GOSTO COM VENCIMENTO EM 11.09.2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00258 | 01/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00259 | 01/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO NO MES DE AGOSTO/15. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00260 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS EM FAVOR DE FRANCIS-CO LOPES DA SILVA, REFERENTEPROCESSO 15000882-1/SEAD. | 00009450629404 | FRANCISCO LOPES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00261 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS EM FAVOR DE JOAO VI-CENTE MACHADO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO 15000883-0/SEAD. | 00005919592400 | JOAO VICENTE MACHADO SOBRINHO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00262 | 04/09/2015 | 7230.52 | 7230.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS PARA ABRIGAR PARTE DASINTALACOES D AESA. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00263 | 04/09/2015 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS PARA ABRIGAR PARTE DASINSTALACOES DA AESA. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00264 | 08/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DE INTERNET , CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00265 | 09/09/2015 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DERODA DE FERRO RAIO R16 DO VEI-CULO L200 MITSUBISHI - PLACAJK0B 5621. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 09/09/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUENAMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 09/09/2015 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00268 | 10/09/2015 | 2374.05 | 2374.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DE RE-DE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO. | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 14/09/2015 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZR VISTORIA DE BARRAGENS,COM A MISSO DO BANCO MUNDIAL. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 14/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR EXECUTIVO. | 00085372498404 | FERNANDO JOSE LUCENA BEZERRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 14/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARACONDUZIR DIRETOR EXECUTIVO. | 00085372498404 | FERNANDO JOSE LUCENA BEZERRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00272 | 14/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DOPIANCO PIRNHAS ACU. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00273 | 15/09/2015 | 1252.68 | 1252.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NO MES DEAGOSTO COM VENCIMENTO EM 25.092015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00274 | 15/09/2015 | 336.89 | 336.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA ,NO MES DE SETEMBRO COM VENCI-MENTO EM 14.09.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00275 | 15/09/2015 | 2531.16 | 2531.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AESA NO MES DEAGOSTO COM VENCIMENTO EM 04.092015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00276 | 16/09/2015 | 1865.68 | 1865.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS EMPREGADOR SERVICOS PRESTADOS, COMPE-TENCIA AGOSTO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00278 | 16/09/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPR DE REUNIAO DA CAMARATECNICA DE EDUCACAO,CAPCITCAO,MOBILIZACAO SOCIAL E INFORMA-CO DE RCURSOS HIDRICOS. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 16/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREEBIMENTO SEGUNDO PORTRIA 0482015, DAS BRRAGENS ARACAGI,ETC. | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZR VISITA TECNICA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 16/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PA-RA MONITORAR E FISCALIZAR_LIBERACAO DA AGUA EM JENIPPEIRO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 16/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MANUTENCAO DE COMPORTA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPRTICIPR DS PLENARIAS DE ELEICOES DO COMITE DE BACIAS. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PA-RA PARTICIPAR DE PROCESSO ELEITORAL DO COMITE DE BACIAS HI-DROGRFICAS DO LITORAL NORTE. | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITAS DE OUTORGA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPURAR DENUNCIA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00288 | 17/09/2015 | 24820.89 | 24820.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM INSS,PATRONALCOMPETENCIA AGOSTO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00289 | 18/09/2015 | 3136.00 | 3136.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE02 ARMARIOS DE ACO COM 05 PRA-TELEIRAS E PORTA COM CHAVE 01ARMARIO EM ACO MEDINDO 1,70 CM02 GAVETEIROS SEM RODAS COMCHAVE E 01 ARQUIVO DE PASTASUSPENSA EM ACO. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00290 | 22/09/2015 | 794.95 | 794.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM IR REFERENTE,PAGAMENTO DE PROCESSO 362/15. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00291 | 22/09/2015 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM AQUISICAO DE50 TORNEIRAS PARA REDE PLUCIO-METRIC CONVENCIONAL. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00292 | 22/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INTERNETE NAREGIONAL DE SOUSA NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/15. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00293 | 22/09/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C-BRIR DESPESAS COM LOCCAO DA SALA ONDE FUNCIONA A REGIONAL DESOUSA/PB. | 00004808202441 | FRANCISCO PETRONIO NOBRE LOPES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00294 | 23/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM AQUISICAO DEOLEO HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EM FECHEMENTO DE COMPORTADO ACUDE A ACAUA. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00295 | 23/09/2015 | 137.95 | 137.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA O-DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA,NA REGIONAL DE PATOS COM VENCIMENTO EM 26.05,26.06,26.07 E26.08.2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00296 | 23/09/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS COMVENCIMENTO EM 26.09.15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00297 | 24/09/2015 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMA-RA TECNICA DE COBRANCA PELOUSO DOS RECURSOS HIDRICOS. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 24/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPURAR DENUNCIA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 24/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZAR LIBERACAO DE AGUA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 24/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO,DE RECURSOS HIDRICOS. | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 24/09/2015 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAPRTICIPAR DE REUNIOES ADMINIS-TRTIVS NA REGIONAL DE CAMPINA-GRANDE. | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00302 | 24/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS EM SETEMBRO/15. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 25/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIRIAS PARAREVISAO DE MANTENCAO DE PLUVIOMETRO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 25/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREVISAO DE ACUDES. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 25/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARAREVISAO DE ACUDES. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 25/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIRIAS PARAREVISAO DE ACUDES. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 25/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO DE ACUDES. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 25/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO DE PD. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 25/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 25/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPROCESSOS DOS MEMBROS DO CBHN. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 25/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 25/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHAR TECNICOS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 25/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORIA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 25/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 25/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARARELIZR FISCLIZACAO. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 25/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIA PARAREVISAO DE POSTOS PLUVIIS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 25/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO DA ESTACAO METEREO-LOGICA DE ARARUNA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 25/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREISAO E MANUTENCAO PLUVIOME-TRICA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 25/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARAFZER REVISAO CORRETIVA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 25/09/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCLIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 28/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZAR FISCALIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00322 | 28/09/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DETECNICO DE ESPECILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS NO MES DE SE-TEMBRO/2015. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00323 | 28/09/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINFORMATICA NO MES DE SETEMBRODE 2015. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00324 | 29/09/2015 | 131189.50 | 131189.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOL REFERENTE MES DE SETEMBRO/2015. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00325 | 29/09/2015 | 25091.85 | 25091.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00326 | 29/09/2015 | 1865.68 | 1865.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PRESTA-DOR DE SERVICOS, PATRONAL COM-PETENCIA SETEMBRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00327 | 29/09/2015 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO/15. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00328 | 29/09/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ESTA AGENCIAEXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS. | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00329 | 29/09/2015 | 5214.00 | 5214.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS E ASSESSORIOS PARA O VEICULO S10 DE PLACA BRASILIA JIL094 DA REGIONAL DE SOUSA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00330 | 30/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDUAS PORTAS PRA AS CASAS DE OMANDO E DA VALCULA DISPERSORA ,DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00331 | 30/09/2015 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE03 ESCADAS ARTICULADAS EM ALU-MINIO PARA MANUTENCAO DOS ACU-DES. | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00332 | 30/09/2015 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM AQUISICAO DE300 TORNEIRAS TIPO GAS DE CO-ZINHA PARA SEREM UTILIZADAS NAREDE PLUVIOMETRICA CONVENCIONAL. | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00333 | 30/09/2015 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NO VEICULO S10 DEPLACA BRASILIA JIL-094. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00334 | 30/09/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA MEMBROS ,DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS DA PARAIBA,CONFORME PRO-GRAMACAO ANEXA. | 15168295000187 | CASA NOBRE GASTRONOMIA REST.DOCERIA LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00335 | 30/09/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPRTICIPR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CBH PPA. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00336 | 01/10/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00337 | 01/10/2015 | 654.80 | 654.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM SERVICOS DEPOSTAGEM E MALOTES COM VENCIMENTO EM 23.09.15. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00338 | 01/10/2015 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDO, PARA PEQUENOS SERVI-COS NO XVII ENCONTRO NACIONALDOS COMITES DE BACIA HIDROGRA-FICA - ENCOB. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00339 | 07/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ESTAAGENCIA. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00341 | 07/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AGENCIA. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00342 | 07/10/2015 | 5164.00 | 5164.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ETA AGENCIA. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00343 | 08/10/2015 | 3085.21 | 3085.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA NO MESDE SETEMBRO/15,COM VENCIMENTO,EM 06.10.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00344 | 08/10/2015 | 572.34 | 572.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOSNO MES DE SETEMBRO COM VENCI-MENTO EM 08.10.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00345 | 08/10/2015 | 10.51 | 10.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONUMO DE TELEFONE MOVEL COM VENVIMENTO ,EM 11.09.15. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00346 | 08/10/2015 | 1234.78 | 1234.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM CONSUMO DE TELEFONES MOVEIS NO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 11.10.15 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00347 | 08/10/2015 | 4069.20 | 4069.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE PARA ESTAAGENCIA. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00348 | 09/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSCRICAO DESIMPOSIO INTERNACIONAL DE CLI-MATOLOGIA - VI NO PERIODO DE13 A 16 DE OUTUBRO EM NATALNO RIO GRANDE DO NORTE. | 30017446000190 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE METEOROLOGIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 13/10/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZR VISITAS A GERENCIAS REGIONAIS DE PATOS E SOUSA,BEM ,COMO O CANAL D REDENCAO E COREMA. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00350 | 13/10/2015 | 355.36 | 355.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSANO MES DE OUTUBRO OM VENCIMEN-TO EM 14.10.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 13/10/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE02 VALVULAS DE REGULAGEM DEPRESSAO, DESTINADAS AO CONCER-TO D COMPORTA DE ACUDE ACUA. | 11799049000172 | JOAO TORNEIRO SERV.DE TORNO E SOLDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ASSOCIACAO ,DESTA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DA PARAIBA -AESAAO CONSELHO MUNDIAL DA AGUACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 40988431900024 | WORLD WATER COUNCIL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00353 | 15/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE03 PARELHOS DE CELULAR PARAUSO DOS DIRETORES, DESTA AGENCIA. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00354 | 15/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM AQUISICAO DE03 APARELHOS DE CELULAR PARAUO D DIRETORI DESTA AGENCIA. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 15/10/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITAS AS REGIONAIS,DE PATOS E SOUSA,BEM COMO O CANAL DA REDENCAO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00357 | 15/10/2015 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAODE EXTRATO DE CONTRATO_NO D.ODE 02 DE SETEMBRO/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00358 | 15/10/2015 | 1442.26 | 1442.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NO MES DE SE-TEMBRO/15 COM VENCIMENTO EM25.10.2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00359 | 15/10/2015 | 1027.60 | 1027.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGENS E MALOTES COM VENCI-MENTO EM 23.10.15. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 16/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAFISCALIZACAO NO BAIXO RIO PA-RAIBA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 16/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO NO BAIXO RIO PA-RAIBA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 16/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIS PARAFISCALIZACAO NO BAIXO RIO PA-RAIBA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
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AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 19/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00000978201485 | ISAAC PONCE DE OLIVEIRA LORDAO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 19/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO COM USUARIOS DO RIOPARAIBA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 19/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARELIZR VISITA EM BARRAGEM. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 19/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZR VISIT TECNICA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 19/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPURR DENUNCIAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
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AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 19/10/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZACAO D ANA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 19/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIO NA REGIONAL DE PATOS ESOUSA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 19/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIO DO PLANODE RECURSOS HIDRICOS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00394 | 19/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARACONDUZIR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 19/10/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE FORUM DE SECRETARIOS. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 20/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVIGEM REFERENTE PORTARIA 048 /2015. | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 20/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREALIZAR VISITA E FISCALIZACAO | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 20/10/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVIOS REFERENTE PORTARIA 0482015. | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 20/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPR DE ELEICAO DE MEMBRODE OMITES. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00400 | 20/10/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE COMITES. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00401 | 20/10/2015 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE EN NACIONAL DEOMITES. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 20/10/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREALIZAR VISIT TECNICA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00403 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM AQUISICAO DETRES APARELHOS DE CELULAR PARAUSO DOS DIRETORES. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00404 | 22/10/2015 | 2690.00 | 2690.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO_DERELOGIO DE PONTO PARA ESTAAGENCIA. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00405 | 22/10/2015 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE ,O MESMO E PARA AQUISICAO DE03 APARELHOS DE CELULAR PARAUSO DOS DIRETORES. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00406 | 22/10/2015 | 3965.00 | 3965.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS,CONFECCAO DE CARIMBOS ,CARTAZES,MAPAS, ENCADERNACOESFOLDERS,ETC. | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00407 | 22/10/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO EMPENHADO INDEVIDMENTE,PAAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00408 | 22/10/2015 | 949.00 | 949.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE02 SWITCHS E 01 CAMARA FOTOGRAFICA. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00409 | 22/10/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMTIC. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00410 | 22/10/2015 | 1052.00 | 1052.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM QUISICAO DETONNER. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00411 | 22/10/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS, COMVENCIMENTO EM 26.10.15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00412 | 22/10/2015 | 1199.29 | 1199.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEL REFERENTE MESDE OUTUBRO, COM VENC. EM 11/112015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 23/10/2015 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS E TONNER. | 22896291000180 | FK INFORMATICA RECARGA DE CARTUCHOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 26/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 26/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO E LEVANTAMENTO CADAS-TRAL DOS ACUDES. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 26/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARARELIZR VISITAS E ELABORAR PA-RECER. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 26/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 26/10/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE DEBATE SOBRE IN-SEGURANCA HIDRICA DO AGRESTE. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 26/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 26/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO TECNIC NA EMATER E REUNIAO SOBRE NOVA PCD DE CAPIM. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAREUNIO TENIC. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 26/10/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO E LEVANTAMENTO DE CA-DASTROBDE CUDES. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
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AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 26/10/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER REVISAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DAS ESTCOES HIDROLOGI-CAS. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 26/10/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO CORRETIVA E REVISAODAS ESTACOES HIDROLOGICAS. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 26/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAAR FISCALIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAAPURAR DENUNCIA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 26/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA DE CAMPO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFECHAMENTO DE COMPORTA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA DE CAMPO. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA DE CAMPO. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA DE CAMPO. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAREALIZAR FISCLIZACAO. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FISCALIZACAOE LEVANTAMENTO DE USUARIOS DEAGUA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 26/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA DE PROESSOS. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 26/10/2015 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE REEMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM CONFECCAO DEDUS PORTAS PARA AS CASAS DE COMANDO E DA VALVULA DISPERSORA,DO ACUDE DE JENIPAPEIRO. | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00440 | 28/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS COM SERVICOS CONTA-BEIS NO MES DE OUTUBRO/15. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00441 | 28/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE NOVEMBRO/15. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00442 | 28/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVIOS CONTABEIS NO MES DE DEZEMBRO/15. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00443 | 28/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ESSPECILIZACAO EM RE-CURSOS HIDRICOS NO MES DE OU-TUBRO/2015. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00444 | 28/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEEPECILIZACAO EM RECUROS HIDRI-COS NO MES DE NOVEMBRO/15. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00445 | 28/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM SERVICOS PRESTDO DE ESPECIALIZACAO EM RECURSOS HIDRICOS NO MES DE DEZEM -BRO/15. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00446 | 28/10/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DESUPORTE DE INFORMTICA NOS ME-SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/15. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 28/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARESOLVER PROBLEMAS REF. PORTARIA 048/2015. | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 28/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARESOLVER PROBLEMAS REFERENTE ,PORTARIA 048/2015. | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 28/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAPURAR DENUNCIA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 28/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZACAO DAANA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 28/10/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA AO CAMPO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 28/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO ECOPRUDUTIVO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 28/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA NO ACUDE DE TVVRES. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 28/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 28/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 28/10/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 28/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 28/10/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISIT A CAMPO. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00459 | 28/10/2015 | 122984.51 | 122984.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE OUTUBRO/2015. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00460 | 28/10/2015 | 24446.89 | 24446.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRO-NAL COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00461 | 28/10/2015 | 2166.67 | 2166.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PRESTADORES DE SERVICOS PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00462 | 28/10/2015 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATR0NAL COMPETENCIA/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 28/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPURAR DENUNCIA. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 28/10/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARALEVNTAMENTO DE CADASTRO DE ACUDES. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 28/10/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIAS PARALEVANTAMENTO DE CADASTRO DEACUDES. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 28/10/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE PALESTRA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPES COM DIARIA PARAFIZCALIZACAO E VISITA ACUDE. | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 29/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO TECNIC. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 29/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARELIZAR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00470 | 03/11/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERSIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE ,EM SUBSTITUICAO A NE 258. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00471 | 03/11/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE SETEM-BRO/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00472 | 03/11/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE OUTU-BRO/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00473 | 03/11/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCA DEUSO DE SOFTWARE PARA CONFECCAODE FOLHA DE PESSOAL, MES DE A-GOSTO/2015. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00474 | 03/11/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCA DESOFTWARE PARA CONFECCAO DA FO-LHA DE PESSOAL SETEMBRO/15. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00475 | 03/11/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCA DESOFTWARE PARA CONFECCAO DE FO-LHA DE PESSOAL, OUTUBRO/15. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00476 | 03/11/2015 | 5422.89 | 5422.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIRN DESPESAS COM ALUGUEL NOSMESES DE SET,OUT,NOV,E DEZEM-BRO DAS DUAS SALAS PARA INSTA-LACAO DO ANEXO DA AESA EM JOAOPESSO. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00477 | 03/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNETE NOS MESES DE NOV,DEZDE 2015 E JAN E FEV/2016. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00478 | 03/11/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIRN DEPESQSS COM ALUGUEL DEIMOVEL,ONDE FUNCIONA A REGIONAL DE SOUSA/PB,NOS MESES DEOUT,NOV E DEZ/2015. | 00004808202441 | FRANCISCO PETRONIO NOBRE LOPES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00479 | 03/11/2015 | 672.37 | 672.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS ,NO MES DE_OUTUBRO,COM VENCIMENTO EM 10.11.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00480 | 03/11/2015 | 2690.90 | 2690.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESS OM CONSUMO DE ENERGIA NESTA AGENCIA NO MES DE OUTUBRO, COM VENCIMENTO EM 04.112015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00481 | 03/11/2015 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO ,DE EXTRATO DO DIARIO OFICIAL ,EM 08 DE OUTUBRO/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 03/11/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DEMANUTENCAO DE 02 BARCOS 2 02REBOQUES DESTA AGENCIA. | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 04/11/2015 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIOES PUBLI-CAS SOBRE PLANO DE RECURSOS HIDRICOS. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
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AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 05/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EXTRORDINARIA DO CBH. | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00503 | 05/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA A USUARIOS DEAGUA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 05/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VISITA A USURIOS DE AGUA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00505 | 09/11/2015 | 314.18 | 314.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NO MES DE NOVEMBRO NAREGIONAL DE SOUSA COM VENCIMENTO EM 12.11.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00506 | 11/11/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTOPARA PEQUENAS COMPRAS NO PERIODO DE 12.12.2015 A 20.12.15. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00507 | 11/11/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTOPARA PEQUENOS SERVICOS NO PE-RIODO DE 12.11.15 A 20.12.15. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00508 | 12/11/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA PARA DESCUTIR CRISE HIDRICA NOESTADO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00509 | 12/11/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA AGEN-CIA NACIONAL DE AGUAS - ANA PARA REUNIAO SOBRE CRISE HIDRICANO ESTADO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00510 | 12/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE VI SIMPOSIO IN-TERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 13/11/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 13/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA__CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR O DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 13/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00514 | 13/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA NO CANAL DA REDENCAO. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 13/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMNUTENCAO DE BARRAGENS. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
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AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 13/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAMANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO NA BARRAGEM DE ACAUA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 13/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPNHAR LIMPEZA DE CALHA NORIO PARAIBA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 13/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZAR USO IRREGULAR DEAGUA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 13/11/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMANUTENCAO DE COMPORTA NO ACU-DE JENIPAPEIRO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 13/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMNUTENCAO HIDRAULICA DA BARRA-GEM ACAUA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 13/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMANUTENCAO HIDRAULICA DA BARRAGEM ACAUA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00523 | 16/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS EXTRS NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 17/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO NO BAIXO RIO PA-RAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 17/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAFISCALIZACAO DO BAIXO RIO PA-RAIBA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 17/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARELIZAR FISCALIZACAO. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 17/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPURACAO DE DENUNCIAS. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 17/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIA PARAAPURACAO DE DENUNIA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 17/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO PLUVIOMETRICA DOS POS-TOS DE ITAPORANGA,ETC. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
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AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 17/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREVISAO DE POCOS EM SOUSA,ETC. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 17/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO PLUVIOMETRICA. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 17/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAREUNIAO TECNICA COOPERAR. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 17/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR DIRETOR EM VISITAS,A ACUDES. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 17/11/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZR FISCALIZACAO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 17/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA A USUARIO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 17/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARAREALIZR VISITAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 17/11/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OCOMITE PIANCO-PIRANHAS-ACU. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00539 | 18/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTGIARIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2015, CONTRATO 01/15. | 00007064193400 | ARTHUR SANTANA DE ALENCAR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00540 | 18/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA N REGIONAL DE PATOS NOMES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTOEM_26.11.15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00541 | 18/11/2015 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM PUBLICACAO DEEXTRTO NO DIARIO OFICIAL DE07.11.15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00542 | 18/11/2015 | 169.00 | 169.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO ,NO DIARIO OFICIAL DE 28.10.15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00543 | 18/11/2015 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCA DESOFTWARE PARA CONFECCAO DE FO-LHA DE PESSOA NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/15. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00544 | 18/11/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEMAQUINA FOTOCOPIADORA NOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00545 | 18/11/2015 | 986.96 | 986.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTGENS EMALOTES NO MES DE NOVEMBRO/15. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00547 | 20/11/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO NO MES DE AGOSTO/15. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00548 | 20/11/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE SETEMBRO/15 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00549 | 20/11/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE OUTUBRO/15. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00550 | 20/11/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEIULOS NO MES DE NOVEMBRO/15. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00551 | 20/11/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/15 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 20/11/2015 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSTALACAO EMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOSNESTA AGENCIA. | 00051886944415 | GERALDO TRAJANO DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00553 | 20/11/2015 | 1903.80 | 1903.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEFERRAMENTAS,MAQUINARIOS E PARAFUSOS PARA SUPORTE AS ATIVIDA-DES DE CAMPO. | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00554 | 23/11/2015 | 2230.56 | 2230.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENSA ,AEREAS EM FAVOR DO PRESIDENTE,E DIRETOR PARA PARTICIPAR DEREUNIOES REFERENTE SECA,BRASI-LIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEM-BRO/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00555 | 23/11/2015 | 1581.18 | 1581.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO DIRETOR ADMI-NISTRATIVO PARA PARTICIPAR DEREUNIAO TECNICA SOBRE COBRANCAPELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00556 | 23/11/2015 | 791.16 | 791.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DA TECNICA DE RE-CURSOS HIDRICOS PARA TREINAMENTO EM SEGURANCA DE BARRAGENS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00557 | 23/11/2015 | 1133.79 | 1133.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DO DIRETOR DEAPOIO E ESTRATEGIA CONFORMEPROGRAMACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00558 | 23/11/2015 | 3503.58 | 3503.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DA GERENTE EXECU-TIVA DE CADASTRO PARA PARTICI-PAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL,DE COMITES DE BACIA HIDROGRAFICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00559 | 23/11/2015 | 1106.08 | 1106.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM EMFAVOR DO GERENTE EXECUTIVO DEMONITORAMENTO E HIDROMETRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00560 | 23/11/2015 | 3223.16 | 3223.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DO PRESIDENTE ETECNICA DE RECURSOS HIDRICOS ,CONFORME PROGRAMACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 24/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 24/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO NO BAIXO RIO PA-RAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 24/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO NO BAIXO RIO PA-RAIBA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 24/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 24/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARELIZAR VISITA TECNICA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 24/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZCAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 24/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 24/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 24/11/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCLIZACAO. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 24/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 24/11/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00572 | 24/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS NOMES DE NOVEMVRO/15,COM VENCI-MENTO EM 26.11.15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00573 | 24/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEL NO MES DE NO-VEMBRO COM VENCIMENTO EM 11.122015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00574 | 24/11/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CAPTACAO DEIMAGENS AEREAS NO CURSO DO RIOPARAIBA. | 21404826000196 | LUMAR TREND SERVICES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00577 | 25/11/2015 | 63.74 | 63.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS NOMES DE NOVEMBRO/15,COM VENCIMENTO EM 26.11.15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00578 | 25/11/2015 | 1408.97 | 1408.97 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEL NESTA AGENCIANO MES DE NOVEMBRO/15,COM VEN-CIMENTO EM 11.12.15. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00579 | 25/11/2015 | 2623.89 | 2623.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA NO MESDE NOVEMBRO,COM VENCIMENTO EM01.12.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00580 | 26/11/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM SERVICOS DECONSERTO DE 40 PLUVIOMETROS DOTIPO VILLE DE PARIS. | 00099695600425 | SILVANDRO ALMEIDA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00581 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE NOVEMBRO/15. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00582 | 26/11/2015 | 24534.89 | 24534.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRO-NAL NOVEMBRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00583 | 26/11/2015 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATRONAL NOVEMBRO/15. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00588 | 27/11/2015 | 594.80 | 594.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO DE USO DAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00589 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM VEICULO DA REGIONAL DE SOUSA. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00590 | 27/11/2015 | 1453.00 | 1453.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULO DA REGIONALDE PATOS. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00592 | 30/11/2015 | 405.20 | 405.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM VEICULO DA REGIONAL DE PATOS. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00593 | 30/11/2015 | 3590.00 | 3590.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS EMANUTENCAO DE INFORMATICA NES-TA AGENCIA E REGIONL DE PATOS,SOUS E CAMPINA GRANDE. | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00594 | 01/12/2015 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEMAQUINAS DE RETROESCAVEIRA PA-RA REPOSICAO MATERIAL COM VIS-TAS A OBSTRUICO DE DESVIO CONSTTADOS NO RIO PARAIBA. | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00595 | 01/12/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMEPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PA-RA LIMPEZ DO TRECHO DO RIO PA-RAIBA. | 00005753359477 | MANOEL ESTEVAO DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00596 | 01/12/2015 | 1037.38 | 1037.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DO DIRETOR PRESI-DENTE PR PRTICIPAR DA 38 REUNIAO EXTRORDINARIA DO CONSELHO ,NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS-CNRH EM BRASILIA/DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00597 | 01/12/2015 | 1807.79 | 1807.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARAI VIRGULINO PARA PARTICIPAR,DE ENCONTRO DE COMITES DE BA-CIA HIDROGRAFICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00598 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-DE PASSAGEM AEREA,CONFORME DO-CUMENTO ANEXO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO HIDRAULICO | Dispensa | 00599 | 01/12/2015 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM MANUTENCAO DEVEICULO D REGIONAL DE PATOS. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00600 | 01/12/2015 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM PUBLICACOES ,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DO-CUMENTO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00601 | 03/12/2015 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DE INTERNET CONFORME DO-CUMENTO ANEXO, NOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/15 | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 03/12/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OMINISTERIO PUBLICO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 03/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO COMI-TER DO RIO PARAIBA. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00604 | 03/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVOCOS EX-TRAS DE RECURSOS HIDRICOS NOMES DE DEZEMBRO/15. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00605 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAOA ,DE COLETES PARA USO DESTA GE-RENCIA DE FISCALIZACAO. | 13546271000199 | SPORTLINE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00606 | 04/12/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMEDIDORES DE NIVEL COM TRANSMISSAO DE DADOS,PARA MINITORA-MENTOS DAS VAZOES DO RIO PARAIBA. | 17680892000111 | AMPEQ LTD |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00607 | 04/12/2015 | 4435.00 | 4435.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MEDIDORES DE NIVEL ,COM TRANSMISSAAO DE DADOS. | 17680892000111 | AMPEQ LTD |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00608 | 04/12/2015 | 2902.95 | 2902.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA MANUTENCAO DECOMPORTAS. | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00609 | 04/12/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NO RIO PARAIBA. | 00005753359477 | MANOEL ESTEVAO DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00610 | 04/12/2015 | 1620.25 | 1620.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE PASSAGEM AREREA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00611 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTI-MATIVA PR AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00612 | 04/12/2015 | 1952.00 | 1952.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO DAS COMPORTAS DOACUDE BRUSCAS EM CURRAL VELHO. | 00080463240430 | JOSE ALVES RIBEIRO SOBRINHO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00613 | 04/12/2015 | 2457.00 | 2457.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RECUPERACAO,DE COMPORTAS NO ACUDE JENIPA-PEIRO EM OLHO DGUA/PB. | 00020290870410 | VALTER CARVALHO PIMENTE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 04/12/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPROFERIR PALESTRA SOBRE RECUR-SOS HIDRICOS FIEP. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00615 | 04/12/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO COMI-TE DE BACIA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 04/12/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARAPRTICIPAR DE REUNIAO COM O MPDR. BERTRAND SOBRE BASTECIMEN-TO DE ADUTORASS. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00618 | 04/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR O SR. HUWW DAVID PARAO AEROPORTO ONDE PARTICIPOU DESEMINARIO SOBRE AGUAS. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00619 | 04/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARACONDUZIR SR.HUW DAVID. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00620 | 04/12/2015 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00621 | 04/12/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECOES DEADESIVOS PRA USO NOS CARROS PIP. | 21026449000107 | ALYDIANNE LUCIO DE ANDRADE HENRIQUES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAPARTICIPAAR DE REUNIAO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO EM PATOS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 04/12/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DECOLETES PARA USO DA GERENCIA ,DE FISCALIZACAO. | 13546271000199 | SPORTLINE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARELIZAR APRESENTACAO SOBRE COBRNCA DE AGUA BRUTA. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 04/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAENTREGAR DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 04/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARELIZAR INSPECAO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 04/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVADE COMPORTAS. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAIMPLNTACAO DE ESTACAS. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFAZER IMPLANTACAO DE ETCAS. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00636 | 04/12/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 04/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZAR O BIXO RIO PARAIB. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZR O RIO PARAIBQA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR O BAIXO RIO PARAIBA | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR O BIXO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 04/12/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR O BAIXO RIO PARAIBA | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARA,FISCALIZAR BAIXO RIO PAARIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPROCESSO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PROCESSO DELICENCA DE OUTORGAA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 04/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISTA TECNICA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZAR VISITA TECNICA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 04/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADEDICAO DE VAZAO. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 04/12/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAFISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00650 | 04/12/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR LIMPEZA NO RIO PA-RAIBA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00651 | 04/12/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREALIZR VISITAS A USUARIOS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 04/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMEDICAO DE VAZAO. | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARARELIZAR VISIT TECNICA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 04/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO DAS ESTACOES AGROMETEOROLOGICAS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 04/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIS PARAREVISAO DA REDE DE MONITORAMENTO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAMONITORAMENTO EM POSTOS. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 04/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMONITORAMENTO NOS POSTOS. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIRIAS PARAREVISAO PREVENTIVA E CORRETIVADAS ESTACOES HIDROLOGICAS. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00659 | 04/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTOPARA PEQUENAS COMPRAS NO PRAZODE 90 DIAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | RECURSOS HIDRICOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00660 | 04/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIANTAMENTO ,EM PEQUENAS COMPRAS NO PRAZO ,DE 90 DIAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00661 | 04/12/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO,DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMUDANCAS PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DA AESA ANTIGAPARA A NOVA E REGIONAIS DE PA-TOS,CAMPINA E SOUSA. | 15268599000116 | ABENCOADO TRANSPORTADORA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00662 | 04/12/2015 | 10242.00 | 10242.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REFORMA GE-RAL NO PREDIO ONDE VAI SER INSTALADA A REGIONA DE SOUSA. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00663 | 04/12/2015 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS. | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00664 | 14/12/2015 | 794.99 | 794.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTAGENS EMALOTES COM VENCIMENTO EM 04.12.15. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00665 | 14/12/2015 | 1140.87 | 1140.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS COM VENCIMENTOEM25.12.15. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00666 | 14/12/2015 | 1414.01 | 1414.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS COM VENCIMEN-TO EM 11.01.15. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00667 | 14/12/2015 | 332.15 | 332.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA ,EM DEZEMBRO/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00668 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTI-MATIVA PARA COBRIR DESPESAS ,COM A REGIONAL DE SOUSA. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00669 | 14/12/2015 | 2723.88 | 2723.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA AESA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 14/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VICITA TECNICA A USUARIOS DE AGUA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00671 | 14/12/2015 | 1865.68 | 1865.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA NO-VEMBRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00672 | 14/12/2015 | 743.03 | 743.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DENERGIA NA REGIONAL DE PATOS NOMES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTOEM08.12.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00673 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTI-MATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ,NA REGIONAL DE PTOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00674 | 14/12/2015 | 54.58 | 54.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTI-MATIVA PARA COBRIR DESPESAS ,COM CONSUMO DE AGUA NA REGIO-NAL DE PATOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00680 | 17/12/2015 | 124077.84 | 124077.84 | VALOR QUE REEMPENHAMOS POR TERCOLOCADO CODIGO INDEVIDO EMRETENCAO,FOLHA MES DE NOVEMBRODE 2015. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00681 | 29/12/2015 | 121077.84 | 121077.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO/2015. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00682 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00683 | 29/12/2015 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS SERVOCOS PRESTADOS COMPETENCIA DE-ZEMBRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00684 | 29/12/2015 | 104.50 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/15. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00685 | 29/12/2015 | 24644.89 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS EMPREGADOR MES DE DEZEMBRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGêNCIA EXECUTIVA DE GESTãO DAS ÁGUAS DO E.DA PARA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00686 | 29/12/2015 | 1880.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM INSS,SERVICOSPRESTADOS PATRONAL DEZ/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024