de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00001 | 27/05/2015 | 670539.58 | 670539.58 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00002 | 27/05/2015 | 143992.20 | 143992.20 | REFERENTE RECOLHIMETNO INSS PATRONAL MES DE MAIO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00004 | 27/05/2015 | 39145.28 | 39145.28 | referente recolhimento fgts mes de maio/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00005 | 27/05/2015 | 27307.64 | 27307.64 | referente recolhimento pbprev patronal mes de maio/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 27/05/2015 | 51810.00 | 51810.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE VALEREFEICAO FORNECIDO PARA OSSERVIDORES DESTA CIA MES MAIO2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 28/05/2015 | 43135.07 | 43135.07 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO PROGRAMA PROMORADIA MES DE MAIO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 28/05/2015 | 422439.38 | 422439.38 | DESTINADO A PROVISAO DO DECIMOTERCEIRO DOS SERVIDORES DE DESTA CIA MES DE MAIO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00009 | 28/05/2015 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DO SISTEMA DELOCACOA DE FOLHA DESTA CIA REFERENTA AO MES DE MARCO/15 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA A CIDADE DE SERTAOZINHOCONFORME RD 519 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 28/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SEVIDORES DESTA CIA MES DE JUNHO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 28/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA CONFORME RD 525 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 28/05/2015 | 4733.85 | 4733.85 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE JUNHO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 28/05/2015 | 311.19 | 311.19 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE JUNHO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 28/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA DILIGENCIAR EM ACAO DE RE INTEGRACAO DE POSSE NA CIDADE DE SOUSA CONFORME RD 524 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 28/05/2015 | 264.00 | 264.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE JUNHO | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00020 | 28/05/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTIANDO AO PAGAMENTO DOS SEERVICOS DE INTERNET EMPRE SARIAL PRESTADO A ESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00021 | 28/05/2015 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMERNTO DE LO CACAO DE SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CIA MES DE ABRIL | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00022 | 28/05/2015 | 309.20 | 309.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE VIABILIDADE DE ABSTECIMENTODE AGUA PARA AS UNIDADES HABITACIONAL EM CACIMBAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 28/05/2015 | 303.70 | 303.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 28/05/2015 | 461.80 | 461.80 | DESTINADO AO PAGMAENTO DE TAXADE SERVICO ATO CONSTITUTIVO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 28/05/2015 | 21.00 | 21.00 | DESTINADO AO PAGMAENTO DE TAXADARF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00026 | 28/05/2015 | 900.00 | 900.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NE E AP SOLICITADO PELA GERENCIA FINANCEIRA DESTA CIA CI 10/2015 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00027 | 28/05/2015 | 391300.66 | 391300.66 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 842/2015 REFERENTE A 9 MEDICAO DOSS ERVICOS CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA CAJAZEIRAS | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 00028 | 28/05/2015 | 100000.00 | 100000.00 | REPASSE DA 13 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PARA MARIA DO CARMO E OUTROS CONFORME AUTORIZADA PELACOMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 29/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDO CONFORME RD 505 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 29/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER VISITAS DOMICILIARES PARA A SELECAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACA CIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 513 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 29/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA VISITA DOMICILIAR PARA A SELECAO DOS BENEFICIARIOS DO RE SIDENCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 514 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 29/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA RECOLHER VISITA DOMICIALE RES PARA SELECAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 515 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 29/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA RECOLHER VISITA DOMICILIARES PARA A SELECAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FI GUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 516 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 29/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA RECOLHER VISITA DOMICIALERES PARA SELECAO DOS BENEFICIA RIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 517 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 29/05/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AFERIR MEDICAO FINAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO LO TEAMENTO ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS CONFORME RD 520 | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS CONFORME RD 521 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 29/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA RECOLHER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS CONFORME RD 512 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 29/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS CONFORME RD 511 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 29/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE PATOS CONFORME RD 504 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 29/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES POS OCUPACIONAIS NO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II NA CIDADE DE PATOS CONFORME RD503 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 29/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SAO VI CENTE DO SERIDO CONFORME RD506 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 29/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA COMPLEMENTARES PARA A SELECAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 544 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 29/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA COMPLEMENTARES PARA SELECAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DE CONFORME RD 545 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 29/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA COM PLEMENTARES PARA SELECAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 543 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA COMPLEMENTARES PARA SELECAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 542 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00046 | 29/05/2015 | 1365.00 | 1365.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE FIL TRO DE CERAMICA PARA AS FAMI LIAS BENEFICIADAS NO MUNICIPIODE COREMAS CI 12/2015 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 29/05/2015 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO APGAMENTO DO PROC DEN 906/2015 REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO CONFORME OF DE N 022/2015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00048 | 29/05/2015 | 1768.24 | 1768.24 | DESTINADO A AQUISICAO DE ACU CAR E CAFE PARA ESTA CIA CI 15/2015 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 29/05/2015 | 3219.49 | 3219.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADA PERIODO 2014/20 15 | 00008933545468 | VANDA MARIA FERREIRA MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 29/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA AOSBENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA E PATOS RD 546 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 29/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA AOSBENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA E PATOS RD 547 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 29/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA AOSBENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA E PATOS RD 548 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 29/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA AOSBENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA E PATOS RD 549 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 29/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA AOSBENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA E PATOS RD 550 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 29/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD551 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 29/05/2015 | 62809.96 | 62809.96 | REPASSE DE RECURSOS CORRESPON DENTE A 2 PARCELA DA CONTRAPARTIDA CONFORME FIRMADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO TAC PROGRAMAMCMV EM JOCA CLAUDINO CI120/15 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 29/05/2015 | 13433.37 | 13433.37 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 5 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 42/2010 CONSTRUCAO DE 10 UH NOMUNICIPIO DE MONTE HOREBE | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 29/05/2015 | 45889.77 | 45889.77 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELADA CONTRAPARTIDA, CONFORME FIRMADO NO PRIMEIRO TERMOADITIVO MUNINICIPIO DE POCINHOS PMCMV | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 29/05/2015 | 34591.90 | 34591.90 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELADA CONTRAPARTIDA, CONFORME FIRMADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVOMUNICIPIO DE S V SERIDO | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 29/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS COM PLEMENTARES PARA SELECAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 541 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 29/05/2015 | 32984.35 | 32984.35 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELADA CONTRAPARTIDA, CONFORME FIRMADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVOMUNICIPIO DE S JOSE DOS RAMOS | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 29/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DDESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE PATOS CONFORME RD 540 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 29/05/2015 | 69754.44 | 69754.44 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELADA CONTRAPARTIDA, CONFORME FIRMADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVOMUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 29/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS CONFORME RD 539 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 1 MEDICAODO ATDITIVO AO CONTRATO 20/2011 CONTRUCAO DE 10 UH NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 29/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDEN CIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS CONFORME RD 538 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 1 MEDICAODO ADITIVO AO CONTRATO 18/2012CONSTURCAO DE 52 UH NO MUNICI PIO DE RICACO DE S ANTONIO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 00068 | 29/05/2015 | 58750.00 | 58750.00 | REPASSE DA 13 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PARA ALEXANDRE MARIA DONASCIMENTO OUTROS CONFORME AUTORIZACAO COMISSAO DE ACOMPANHAOBRAS RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00069 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 490/2015 REFERENRE REAJUSTE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADONA CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIO CAMPINA GRANDE | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00070 | 29/05/2015 | 61543.17 | 61543.17 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 545/2015 REF BOLETIM DE MEDICAO 1 ADT CT 035/2012 SERVICOS CONSTRUCAO DE 20 UH MUNICIPIOVISTA SERRANA | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00071 | 29/05/2015 | 46123.78 | 46123.78 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE651/2015 REFERENTE REAJUSTE BOLETINS DA 9 MEDICAO 1 ADT CT 035/2012 SERVICOS CONSTRUCAO 20 UH VISTA SERRANA | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 29/05/2015 | 29809.03 | 29809.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA COM PANHIA 042015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 29/05/2015 | 30432.21 | 30432.21 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELADO ADITIVO TAC 032 CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 29/05/2015 | 38943.75 | 38943.75 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS 1 PARCELA DO 1 ADITIVO TAC 036 REFERENTE CONSTRUCAO DE 40 UH MUNICIPIO SANTA TEREZINHA | 11220569000189 | ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00077 | 29/05/2015 | 23028.30 | 23028.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RE GISTRO DO LOTEAMENTO RONALD QUEIROZ | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 29/05/2015 | 97.55 | 97.55 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO RO NALD QUEIROZ | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 29/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA VISITA REALIZAR SOTEIO DAS 168 UH DO PMCMV SUB 50 CONFORME RD 553/2015 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 29/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIAREALIZACAO ENTREGA 168 UHCONFORME RD 554/2015 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 29/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA VISITA REALIZAR SOTEIO DAS 168 UH DO PMCMV SUB 50 CONFORME RD 553/2015 MUNICIPIO DE SAOJOSE DOS RAMOS | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 29/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA REUNIAO COM OS BENEFICARIOS DO PMCMV SUB 50 CONFORME RD 555/2015 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 29/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA REUNIAO COM OS BENEFICARIOSDO PMCMV SUB 50 CONFORME RD 556/2015 | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 29/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA CONFORME RD 556/2015 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 29/05/2015 | 585.00 | 585.00 | DESTINADO PARA PAGAMENTO DIARIA PARTICIPA REUNIAO NA SECRETARIA NACIONAL DE HABITACAO EM BRASILIA COM PROCURADOR CONFORME RD 532/2015 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA GEVISA PARA PROMOVER APROVACAO PROJETO DE SAUDE PMCMVCONFORME RD 526/2015 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00101 | 01/06/2015 | 1380.00 | 1380.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COPOSPLASTICO SOLICITADO PELO SETORDE ALMOXARIFADO DESTA CIA CI17/2015 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 01/06/2015 | 13610.30 | 13610.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CIA 032015 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 01/06/2015 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DE AFILIADA DESTA CIA NAS CONABS | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00106 | 01/06/2015 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO A CONRATACAO DE PRO FISSIONAL DE BELEZA PARA MINISTRAR CURSO DE CORTE E ESCOVA PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EMMAMANGUAPE CI 85 | 00002542171416 | EDJANE GORETE CORREIA DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00107 | 01/06/2015 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO A CONRATACAO DE PRO FISSIONAL PARA MINISTRAR CURSODE CUSTOMIZACAO EM PANOS DEPRATO P/MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EMMAMANGUAPE | 00028202244404 | REGINA CELIA DE SANTANA BRANDAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00108 | 01/06/2015 | 270.00 | 270.00 | DESTINADO A CONRATACAO PARA FORNECIMENTYO DE LANCES PARA OS PARTICIPANTES DE OFICINA DOTRABALHO TECNICO SOCIAL COM OSMORADORES DE RESIDENCIAL NOSSASENHORA DA PENHA EM MAMANGUAPE | 00004828452443 | MARXIANA DO NASCIMENTO BARBOSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00109 | 01/06/2015 | 618.90 | 618.90 | DESTINADO A CONRATACAO PARA FORNECIMENTYO DE LANCES PARA OS PARTICIPANTES DO TTS DO PMCMV EM MAMANGUAPE | 00004828452443 | MARXIANA DO NASCIMENTO BARBOSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00111 | 01/06/2015 | 71341.41 | 71341.41 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 490/2015 REF REAJUSTE 06/0 7 E 08 SERVICOS CONSTRUCAO EQUIPAMENTO COMUNITARIO CAMPINA GRANDE | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00112 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONRATACAO PARA REALIZAR PALESTRA COM OS MORA DORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA II EM MAMANGUAPE | 00005550786478 | FERNANDO EDSON ALVES SILVA FERNANDES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00113 | 01/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA DAR PALESTRA COM OS MORADORES DO PROGRAMA MCMV EM PATOS CI86 | 00003165638462 | KALIANE BENICIO SOARES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00114 | 01/06/2015 | 270.00 | 270.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECER LANCHES EM EVENTO COMSTA DA DORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA II EM MA MANGUAPE CI 937 | 00004828452443 | MARXIANA DO NASCIMENTO BARBOSA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00116 | 01/06/2015 | 1570.00 | 1570.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA LOCACAAO DE DATA SHOW QUE SERAUTILIZADO EM EVENTO COM OS MORADORES DO SESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPR CI 89 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00121 | 01/06/2015 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 75 | 00085343706487 | DELMARCOS LINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 01/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA AS OBRAS DO BNDES PATOS INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ITATIUNGA E OBRA DE CORRECAO DE VICIOS CONSTRUTIVOEM 52 UH NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO NAS CIDADESDE PATOS E RIACHO DE SANTO ANTONIO CONFORME RD 564 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00123 | 01/06/2015 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 74 | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA AS CIDADES DE PATOS E RIACHO DE SANTO ANTONIO CONFORME RD 565 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 01/06/2015 | 220.00 | 220.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECER LANCHE PARA EVENTO COM OS MORADORES DO PROGRAMA MCMV EM PAATOS CI 87 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 01/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NOS MUNICI PIOS DE SERTAOZINHO E SERRARIACONFORME RD 566 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 01/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA DAR PALESTRA AOS MORADORES DO PROGRAMA MCMV EM PATOS CI 84 | 00002699720488 | FLAVIO FRANKLIN FERREIRA DE ALMEIDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 01/06/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SAO VICENTE DO SERIDO BREJO DOS SANTOS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UI RAUNA CONFORME RD 568 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE OLHO DAGUA E PIANCO CONFORME RD 563 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 01/06/2015 | 226.00 | 226.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCAHE EM EVENTO COM OS MORADORES DO PROGRAMA MCMV EM PATOS CI 76 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 01/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DAS OBRAS DOPROGRAMA SUB 50 NAS CIDADES DEOLHO DAGUA E PIANCO CONFORME RD 562 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 01/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA REUNIAO VISITAS DOMICILIARES AS UHs DO EMPREENDIMENTO DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA AVERIGUAR SI TUACAO DE DESOCUPACAO EM UNIDADES INVADIDAS E ESTAO EM PROCESSO DE REINTEGRACAO DE POSSE CONFORME RD 569 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 01/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA REUNIAO DE VISITAS DOMICI LIARES AS UHs SUB 50 MUNICIPIOJURIPIRANGA PARA RESOLVER SITUACAO DE DESOCUPACAO E REINTE GRACAO DE POSSE CONFORME RD570 | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 01/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE JURIPI RANGA CONFORME RD 571 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 01/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO E SORTEIO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PMCMV SUB 50 NAS UHDO EMPREENDIMENTO DO MUNICIPIODE SAO JOSE DOS RAMOS CONFORMERD 572 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 01/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PMCMV SUB 50 NAS UNIDADES DO EMPREENDIMENTO DO MUNICIPIO DESAO JOSE DOS RAMOS APOS TRES TENTATIVAS FRACASSADAS CONFOR ME RD 573 | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 01/06/2015 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA E VENTO COM MORADORES DO PROGRA MA MCMV EM PATOS CI 81 | 10679897000185 | RESTAURANTE LA DOURO VG SOUSA SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 01/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SAO JOSEDOS RAMOS CONFORME RD 574 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 01/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AO CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE INGA 30 UHs FINANCIADOS COM RECURSOS DO BNDES PARA SUBSIDIAR ELABORA CAO DE RELATORIO TECNICO SOCIAL EM ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBACONFORME RD 575 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 01/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE INGA CONFORME RD 577 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 01/06/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DOPRO MORADIA EM CUBATI E ITAPO RANAGA RD 558 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 01/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITABAINACONFORME RD 579 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 01/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE INGA RD 576 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD561 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 01/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE CUBATIE ITAPORANGA CONFORME RD 559 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 01/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADESDE ALAGOA GRANDE E MULUNGU CONFORME RD 560 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 01/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM ACOES DE REINTEGRACAO DE POSSE NA CIDADE DE ITABAINA CONFORME RD 578 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 02/06/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOSUB 50 NOS MUNICIPIOS DE S VICENTE DO SERIDO,B DOS SANTOS, S J RIO DO PEIXE E UIRAUNA 567 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 02/06/2015 | 21433.13 | 21433.13 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO JUROS DO RETORNO MESDE MAIO 2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 02/06/2015 | 140406.55 | 140406.55 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO AMORTIZACAO DA DIVI DA MES DE MAIO 2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 02/06/2015 | 74.42 | 74.42 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4__27052015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00152 | 02/06/2015 | 21.50 | 21.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-3__25052015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 02/06/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-7__26052015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00154 | 02/06/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-3__26052015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00155 | 02/06/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 2452-0__26052015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 02/06/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 94-0 26052015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 02/06/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 95-8__26052015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 02/06/2015 | 42.80 | 42.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 93-1__29052015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00159 | 02/06/2015 | 16.12 | 16.12 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-7__28052015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 00160 | 02/06/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DO EMPREENDI MENTO DE INFRAESTRUTURA EXTER NA DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA__PROC 822/2015 | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00161 | 02/06/2015 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS NA GERENCIA DA CEHAP EM CAMPI NA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00162 | 02/06/2015 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS NA GERENCIA DA CEHAP EM CAMPI NA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00163 | 02/06/2015 | 1419.04 | 1419.04 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA E SERVICOS DEEGOTO PARA ESTA CIA28052015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00164 | 02/06/2015 | 14515.03 | 14515.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTAA CIA 11062015 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00165 | 02/06/2015 | 4039.03 | 4039.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL PARA ESTA CIA20062015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00166 | 02/06/2015 | 387.00 | 387.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELO SETOR DESERVICOS GERAIS CI 52/15 | 15801072000105 | ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA- ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00167 | 02/06/2015 | 1920.00 | 1920.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BOTI JAO DE AGUA MINERAL SOLICITADOPELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARIFADO | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 02/06/2015 | 2157.70 | 2157.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DE IPTU DESTA CIA_ 080615 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 02/06/2015 | 459.41 | 459.41 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DA TAXA ARRECADACAO DE RESIDUOS DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00172 | 03/06/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR PALESTRA COM OS MORA DORES DO RESIDENCIAL NSA PENHAII EM MAMANGUAPE | 00008228782403 | JESSICA MARIA ROLIM VIEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00173 | 03/06/2015 | 394.00 | 394.00 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS PARA USAR EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NSA PENHA II EM MAMANGUAPE | 00005198487481 | LEONARDO SILVEIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00174 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTO COM MORADORES DO RESIDENCIAL NSA PENHA II MAMANGUAPE CI 937 | 00005198487481 | LEONARDO SILVEIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 03/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA PARA VIABILIZAR PROJETO DE ESTA CAO ELEVATORIA DE ESGOTOS COM 428 UHs EM SOUSA E PROJETO DE DRENAGEM DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CONFORME RD 580 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 03/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CONFORME RD 581 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 03/06/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA AO MUNICIPIO DE COREMAS PARA VISTORIA E AVALIACAO DE IMOVEL LOCA LIZADO NO MESMO CONFORME RD582 | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 03/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA AO MUNICIPIO DE COREMAS PARA VISTORIA E AVALIACAO DE IMOVEL NO MESMO CONFORME RD 583 | 00038782928487 | HUMBERTO JOSE DE MOURA SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 03/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS CONFORME RD 584 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADESDE BARRA DE SANTA ROSA E POCI NHOS CONFORME RD 585 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 03/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA E POCINHOS CON FORME RD 586 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00183 | 03/06/2015 | 1482.46 | 1482.46 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 940/2015 REFERENTE TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOTEAMENTO 180 UH MUNICIPIO DE PATOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 00184 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENNTO DO BOLETIM DE MEDICAO DO EMPREENDIMENTO DE INFRAESTRUTURA EXTERNA DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA PROC 822/2015 | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 807/2015 REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES CI 030/2015 GERENCIA CAMPINA GRANDE | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM DE MAT CONTRA INC LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 03/06/2015 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DO PROC DE 916/2015 REFERENTE N/F029753/2015 LOCACAO DE MAQUINAMULTIFUNCIONAL PERIODO 13/04 A12/05/2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00187 | 03/06/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DO PROC DE 888/2015 REFERENTE REFORMA DE CADEIRAS CONFORME CI DE N 033/2015 GERENCIA ADMINISTRATIVA | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00188 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA PARA REGULARIZACAOPAGAMENTO DA ATRAVES DE OF DE CEF REFERENTE A SERVICOS CONCLUSAO DE 30 UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 00189 | 03/06/2015 | 36600.00 | 36600.00 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 356/2015 REFERENTE LIBERACAOA A 10 PARCELA TAC CONSTRUCAO DE CASA EM DIVERSOSMUNCIIPIOS | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 05/06/2015 | 301910.20 | 301910.20 | IMPORTACIA LIBERADA PAGAMENTO DO PROC 693/2015 REFERENTE A 2PARCELA ADITIVO DO TAC 025/2012 CONSTRUCAO 40 UH MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 05/06/2015 | 93852.93 | 93852.93 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA PARCELA DE CONTRAPARTIDADA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP_CONFORME FIRMADO NO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO TAC 005 REFE MUNCIIPIO BERNADINHO BATISTA | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 05/06/2015 | 33772.75 | 33772.75 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO 1 PARCELA DE CONTRAPARTIDADA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP_CONFORME FIRMADO NO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO TAC 034/2012 CONSTRUCAO 20 UH SERTAOZINHO | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00193 | 05/06/2015 | 65138.30 | 65138.30 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE949/2015 REFERENTE REAJUSTE 01E 02 MEDICAO 01 ADITIVO CT 020/2011 SERVICOS DE CONSTRUCAO UH MUNICIPIO PEDRA DE FOGO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00194 | 05/06/2015 | 13146.98 | 13146.98 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 950/2015 REFERENTE REAJUSTE 01 MEDICAO DO ADITIVO 01 SERVICOS DE CONSTRUCAO 52 UH MUNCIIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADESDE MATARACA E MARCACAO CONFOR ME RD 596 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE MATA RACA E MARCACAO CONFORME RD597 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 08/06/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE INFRA PARA ATENDER 20 UH DO PROGRAMA PRO MORADIA EM CUBATIE PROGRAMA SUB 50 MARIZOPOLIS CONFORME RD 598 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 08/06/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE INFRA PARA ATENDER 20 UH DOPROGRAMA PROMORADIA EM CUBATI E DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 EM MARIZOPOLIS CONFORME RD599 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00199 | 08/06/2015 | 1678.57 | 1678.57 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JAP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 08/06/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE PATOS CONFORME RD 593 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 08/06/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO PARAEXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NORESIDENCIAL VISTA DA SERRA II NA CIDADE DE PATOS RD 592 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00202 | 08/06/2015 | 252.50 | 252.50 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS PARA EVENTO NO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 71 | 00067536999453 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 08/06/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO PARAEXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NORESIDENCIAL VISTA DA SERRA II PMCMV EM PATOS RD 591 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 08/06/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE SOUSASAO JOSE DE PRINCESA,SAO JOSE DE PIRANHAS E COREMAS RD 590 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 08/06/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO BNDES 268 UH EM SOUSA E DAS OBRAS DO SUB 50 SAO JOSE DE PRINCESA,SAO JOSE DE PIRANHAS E COREMAS RD 589 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00206 | 08/06/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LOCACAO DE SERVICODE SOM PARA EVENTO NO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 72 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 08/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SANTA CE CILIA E SAO JOSE DOS RAMOS CONFORME RD 588 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00208 | 08/06/2015 | 6529.07 | 6529.07 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CURSO COM OS MORADORES DO RESIDENCI AL NOSSA SENHORA DA PENHA I EMMAMANGUAPE | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 08/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADESDE SANTA CECILIA E SAO JOSE RAMOS RD 587 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 08/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 595 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA A TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DEUH NA CIDADE DE GUARABIRA CON FORME RD 594 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 08/06/2015 | 2900.00 | 2900.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE 500 UNIDADE DE MAINUAL DE CONSTRU CAO CONSCIENTE PARA ESTA CIA CI121 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 08/06/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DAS 40 UH DO PMCMV SUB50 EM IGARACY E VISITAS AS FA MILIAS PARA AVERIGUACAO DE DE NUNCIAS DE TROCAS E VENDAS DE IMOVEIS EM SANTA TEREZINHA CONFORME RD 600 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 08/06/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA COM OS BENEFICIARIOS DAS 40 UH DO PMCMV SUB 50 NO MUNI CIPIO DE IGARACY E VISITAS AS FAMILIAS PARA AVERIGUACAO DE DENUNCIAS DE VENDA E TROCA DE IMOVEIS E RESOLVER PENDENCIAS DE SUBSTITUICAO DE BENEFICIARIOS EM SANTA TEREZINHA RD 601 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AOS MUNICIPIO DE IGARACY E SANTA TEREZINHA RD 602 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00216 | 08/06/2015 | 884417.86 | 884417.86 | IMPORTANCIA PARA DA 3 MEDICAO DOIS SERVICOS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO LOTEAMENTO COLINAS DO SOL CAMPINA GRANDE PROC 583/2015 CT 022/2014 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00217 | 08/06/2015 | 462771.74 | 462771.74 | IMPORTANCIA PARA PAGEMNTO 2 MEDICAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DRENAGEM TERRAPLENAGEM DO LOTEAMENTO COLINAS DO SOL CAMPINA GRANDE CT 022/2014 PROC 468/15 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00218 | 08/06/2015 | 1090393.27 | 1090393.27 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO 1 MEDICAO SERVICOS OBRAS DRENAGEMTERRAPLENAGEM LOTEAMENTO COLINAS DO SOL CAMPINA GRANDE CT 022/2014 PROC 443/2015 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00219 | 08/06/2015 | 3530.00 | 3530.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE INFORMATICA SOLICIATA DO PELA DIRETORIA TECNICA DES TA CIA CI 50/2015 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00220 | 08/06/2015 | 295.00 | 295.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICIATADO PELAGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI10/2015 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 08/06/2015 | 418.80 | 418.80 | DESTINADO A ASSINATURA DE JOR NAL POR UM PERIODO DE 12 MESES | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 08/06/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARE LHO DE CONDICIONADOR DE AR DESTA CIA 052015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 08/06/2015 | 416.89 | 416.89 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DO ENVIO DE CARTAS DESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00224 | 08/06/2015 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DESTA CIA 10062015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00225 | 08/06/2015 | 1654816.77 | 1654816.77 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAAMENTO DA MEDICAO DE 06 ADITIVO CT006/2014 SERVICOS CONSTRUCA PRACA TRECHO CANAL BODOCONGO LOTEAMENTO R SUASSUANA C GRANDE | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00226 | 09/06/2015 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA PMINISTRAR CURSO COM OS MORADO RES DO RESIDENCILAL VISTA DASERRA II EM PATOS CI 73 | 00008849637489 | DIGLIELMO ANTONIO NOGUEIRA SOUZA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00227 | 09/06/2015 | 242.96 | 242.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE AVISO DE LICITA CAO DESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00228 | 09/06/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA COMPANHIA 260425052015 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00229 | 09/06/2015 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA MEN SALIDADE DE SUPORTE DE PAGINA NA INTERNET 052015 | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 09/06/2015 | 20152.35 | 20152.35 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA CI 29/2015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 09/06/2015 | 201.52 | 201.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 09/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZR OBRAS DOPMCMV EM SANTO ANDRE RD 603 | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 09/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SANTO ANDRE RD 604 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00234 | 09/06/2015 | 5980.90 | 5980.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PRESTADO A ESTA CIA VC25062015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 10/06/2015 | 3245.00 | 3245.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS DA DT DESTA CIA | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00236 | 10/06/2015 | 1016.02 | 1016.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AGUAFORNECIDO PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA, PORTARIA, POSTO MEDICO E SALAO DE FESTA CI34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM ESTANDE NO EVENTO QUE IRA ACONTECER EM CAMPINA GRANDE, NO 62FORUM NACIONAL DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL NOS 30/06, 0102/07 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 10/06/2015 | 1365.00 | 1365.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER APRESENTACAO DAEXPERIENCIA DE PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E DO MANUAL DE CONSTRUCAO CONCIENTEEM HABITACOES DE INTERESSE SO CIAL EM BRASILIA-DF,RD 612 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDA DES DE SERTAOZINHO E SERRARIA RD 608 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERTAOZINHO E SERRARIA RD 609 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 10/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO SUB 50 NA CIDADE DE SANTATEREZINHA RD 610 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 10/06/2015 | 260.00 | 260.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E SU ME RD 605 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 10/06/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA AS CIDADES DE BOQUEIRAO E SUME RD 606 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 10/06/2015 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 607 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FECHAR O CRONOGRAMA FINANCEIRO DO PROGRAMA PRO-MORA DIA EM JOAO PESSOA RD 614 | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FECHAR E CRONOGRAMA FINANCEIRO DO PROGRAMA PRO-MORADIA EM JOAO PESSOA RD 613 | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 10/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA CAMPINA GRANDE A JO AO PESSOA RD 615 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 10/06/2015 | 52.13 | 52.13 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O PASEP DA FOLHA DO MES DE MAIO 2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 10/06/2015 | 320.83 | 320.83 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O COFINS, FOLHA DO MES DE MAIO 2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 10/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA TERE ZINHA RD 611 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 10/06/2015 | 290.00 | 290.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE EMISSAO DO ARQUIVO SPDED/EFD CI 20/2015 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00252 | 10/06/2015 | 404860.04 | 404860.04 | IMPORTANCIA RELATIVA A 10 MEDICAO REFERENTE SERVICOS CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CONFORME PROC 970/2015 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 10/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAORESIDENCIAL CIDADE MADURA E REUNIAO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPINA GRANDE RD 622 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 10/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARTICIPACAO DE REUNIAO NO RE SIDENCIAL CIDADE MADURA E DA REUNIAO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPINA GRANDE RD 620 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARTICIPAR DE REUNIAO NO RESIDENCIAL CIDADE MADURA E DAREUNIAO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPINA GRANDE RD 619 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 10/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 618 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 10/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 617 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 10/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 616 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISITA AO RESIDENCIAL ACACIO FIGUERE DO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 621 | 00001268111481 | YURE SILVA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 10/06/2015 | 802.70 | 802.70 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO DURAN TE PROJETO SOCIAL COM OS MORA DORES DO RESIDENCIAL VISTA DASERRA II EM PATOS SUBSTITUI ANE 843, EMITIDA NA CLASSIFICAOERRADA | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00261 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COMPUTADORES SOLICITADOS PELA PRESIDENCIA DESTA CIA PARA ATENDER O SETOR DE REGULARIZACAO FUNDIARIA CI 26/2015 | 22438770000153 | FRANK ALVES DA SILVA ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00262 | 11/06/2015 | 2138.65 | 2138.65 | DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFICOS PRESTADO A ESTA COMPANHIA CI 15/2015 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE ESPERAN CA RD 627 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 11/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS 40 FAMILIAS E ELABORAR RELATORIO FINAL DO TRABA LHO SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E OUTRAS PROVIDENCIAS NA CIDADE DE ESPERANCA RD 626 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 11/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS 40 FAMILIAS E ELABORAR RELATORIO FINAL DO TRABA LHO SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E OUTRAS PROVIDENCIAS NA CIDADE DE ESPERANCA RD 625 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA A CIDADE DE JUAZIRINHO RD 624 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE INFRA ESTRUTURA DO PROGRAMAMINHA CASA MINHA VIDA SUB 50 EM JUAZEIRINHO RD 623 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00268 | 11/06/2015 | 5388.29 | 5388.29 | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA OI FIXO DESTA CIA CONFORME PROCESSO 799/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 12/06/2015 | 7900.00 | 7900.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM ESTANDE NO EVENTO QUE IRA ACONTECER EM CAMPINAS SP NO 62FORUM NACIONAL DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL NOS 30/06, 01E 02/07 2015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 12/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS AOS MUNICIPIOS POCINHOS E SAO VICENTE_DO SERIDO RD 632 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 12/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VERIFICAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES NA SELECAO E DEMANDA DO PMCMV SUB 50 EM POCINHOS E VISITAS DOMICILIA RES NO CONJUNTO HABITACIONAL DO PMCMV SUB 50 EM SAO VICENTEDO SERIDO RD 631 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 12/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VERIFICAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES NA SELECAO DO PMCMV SUB 50 EM POCINHOS E REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO CONJUNTO HABITACIONAL PMCMVSUB 50 EM SAO VICENTE SERIDO RD 630 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 12/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SOLEDADE RD 629 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR ACOES DE REINTEGRACAO DE POSSE EM SOLE DADE RD 628 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 12/06/2015 | 80000.00 | 80000.00 | REPASSE DA 07PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERR RIA, PARA M DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOSDA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADA PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORT 152 09042012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 15/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD 634 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 15/06/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PALESTRA SOBRE AGUA ENTREGA DE FILTROS E FISCALIZACAO SOBRE OS PONTOS QUE FORAM ACORDADOS NA ULTIMA VISITA RE LACIONADOS A COLETA DE LIXO RD633 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 15/06/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 635 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 15/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDEN CIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 636 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 15/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM CAMPINA GRANDE PB RD 637 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 15/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM C GRANDE RD 638 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 15/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM C GRANDE RD 639 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 15/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM C GRANDE RD 640 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00286 | 15/06/2015 | 16202.00 | 16202.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AVERBACAO DE CONSTRUCAO DE 200UH NO COLINAS DO SUL | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00287 | 15/06/2015 | 369577.81 | 369577.81 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 647/2015 REFERENTE AO 16 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 04/2014 DO EMPREENDIMENTO DECONSTRUCAO DE 268 UH EM SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00288 | 15/06/2015 | 9097.65 | 9097.65 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 642/2015 REFERENTE AO REAJUSTE DO 15 BOLETIM DE MEDICAO DOCONTRATO 04/14 DO EMPREENDIMENTO DE CONSTRUCAO DE 268UH EMSOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 15/06/2015 | 654.89 | 654.89 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CARTA E SEDEX PRESTA DO A ESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00290 | 15/06/2015 | 3.29 | 3.29 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 95-4 11062015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 15/06/2015 | 16.00 | 16.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 401326-3 08062015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 15/06/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12561-X 02062015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00293 | 15/06/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 02062015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00294 | 15/06/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12525-3 02062015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 16/06/2015 | 13610.30 | 13610.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADO A ESTA CIA__PORC 341/15 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00299 | 16/06/2015 | 7100.00 | 7100.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE 02COMPUTADORES SOLICITADO PELA PRE SIDENCIA DESTA CIA PARA ATEN DER O SETOR DE REGULARIZACAO FUNDIARIA CI 26/2015 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00300 | 16/06/2015 | 1728.00 | 1728.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BOBI NA PARA O RELOGIO DE PONTTO DESTA CIA CI12/2015 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00301 | 16/06/2015 | 506.75 | 506.75 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SOLICITADO PELOSETOR DE SERVICOS GERAIS CI42 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 16/06/2015 | 853.00 | 853.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARADESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS NO SETOR ONDE FUNCIONAO PROGRAMA MCMV - SUB 50 | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO REPASSE REFERENTEA CONTRAPARTIDA DA PRIMEIRA MEDICAO DO EMPREENDIMENTO CO SAORAFAEL EM JOAO PESSOA | 12576207000198 | JMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 00305 | 16/06/2015 | 580900.65 | 580900.65 | DESTINADO AO REPASSE REFERENTEA CONTRAPARTIDA DA PRIMEIRA MEDICAO DO EMPREENDIMENTO CO SAORAFAEL EM JOAO PESSOA | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00306 | 16/06/2015 | 212452.83 | 212452.83 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 992/2015 REFERENTE AO 17 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 04/2014 DO EMPREENDIMENTO DECONSTRUCAO DE 268 UH EM SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA DO SUB50 EM OLHO DAGUA_RD641 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE OLHO D AGUARD 642 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 16/06/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS CIDADES DE P ISABEL ESOUSA RD 643 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 16/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE P ISABEL E SOUSA RD 644 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 16/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA conduzir SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 646 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA DE POS ENTREGA DO CONDOMINIO CIDADE MADURAEM CAMPINA GRANDE RD 645 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 16/06/2015 | 771.56 | 771.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIAN 200.2011.004565-1 PARA INTI MACAO DE REU CI108/15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 16/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MATARACA RD650 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO PROGRAMA SUB 50 EM MATARACA RD649 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERTAOZINHO E SERRARIA RD 648 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADES DESERTAOZINHO E SERRARIA RD 647 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00318 | 17/06/2015 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES | 00003083429410 | GIOVANNI FREIRE DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00319 | 17/06/2015 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00320 | 17/06/2015 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES | 00011382120400 | FERNANDO JORDAO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00321 | 17/06/2015 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AO MUNICIPIO DE LAS TRO RD 656 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 17/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA CONVENIADA COM A PREFEITURA DE LASTRO RD 655 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOSUB 50 EM ALAGOA GRANDE RD 653 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 17/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE RD 654 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 17/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD652 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 17/06/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR DILIGENCIA JUDICIAL CONFORME RD 651 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00329 | 18/06/2015 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE MANUTRNCAO E RECUPERACAO DE PLACA EM COMPUTADOR DAGOF | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 18/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV EM SANTA CECILIA RD657 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 18/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA CECI LIA RD 658 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADES DE SER TAOZINHO E MULUNGU RD 659 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 18/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO SUB 50 NAS CIDADES DE SERTAOZINHO E MULUNGU RD 660 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 18/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE SERTAOZINHO E MULUNGU RD 661 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 18/06/2015 | 1365.00 | 1365.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO 62 FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL EM CAMPINAS SP RD 662 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 18/06/2015 | 1365.00 | 1365.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO 62 FO RUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL EM CAMPINAS SP RD 663 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 18/06/2015 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO 62 FO RUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL EM CAMPINAS SP RD 664 | 00004585853430 | DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 18/06/2015 | 450.00 | 450.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO 62 FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL EM CAMPINAS SP RD 665 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 19/06/2015 | 57500.00 | 57500.00 | REPASSE DA 13 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE S BENTINHOPARA ALCILENE DA SILVA NOBREGA E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA ,LIBERA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 19/06/2015 | 25000.00 | 25000.00 | REPASSE DA 9 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 10 UH NO MUNICIPIO DE ALCANTIL PARA MARIA FERNNDINA DA COSTA E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DA CIDADES PORTARIA 152 09/042012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 19/06/2015 | 2820.30 | 2820.30 | IMPORTACIA RELATIVA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS VIGILANCIAARMADA PARA ESTA CIA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DEJANEIRO/2015 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00342 | 19/06/2015 | 195814.51 | 195814.51 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 984/2015 CONSTRUCAO ADUTORA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO NO CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA PATOS CT 009/2014 | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00343 | 19/06/2015 | 816857.20 | 816857.20 | IMPORTANCIA RELATIVA A PAGAMENTO DO PROC DE N919/2015 REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LOT COLINA SOL C GRAND | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 22/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE UH NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS RD 667 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 22/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOSUB 50 NO MUNICIPIO DED MARCA CAO RD 670 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARCACAO RD671 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SAO J DOSRAMOS__RD 669 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 22/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE S J DOSRAMOS RD 668 | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 22/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE S J DOSRAMOS RD 666 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00350 | 22/06/2015 | 1959.48 | 1959.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTO E FORNECIMENTODAGUA PARA ESTA CIA _28062015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 22/06/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SOUSA RD 676 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 22/06/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR RECASDATRAMENTO SOCIO ECONOMICO DE 80 (OITENTA),FAMILIAS OCUPANTES EM AREAS DO ESTADO RD 675 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 22/06/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR O RACADASTRAMENTO SOCIO ECONOMICO DE 80(OITENTA),FAMILIAS OCUPANTES DE AREA DO ESTADO RD 674 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 22/06/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR RECADASTRA MENTO SOCIO ECONOMICO DE 80(OITENTA),FAMILIAS OCUPANTES DE AREAS DO ESTADO RD 673 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 22/06/2015 | 455.00 | 455.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA AS OBRAS DO BNDES EM PATOS(INFRA-ESTRUTURAE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS DOLOTEAMENTO ITATIUNGA),DO BNDESEM SOUSA(268 UH)E A OBRA DO PROGRAMA CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS (40 UH),RD 672 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00356 | 25/06/2015 | 2195.97 | 2195.97 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JAP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00357 | 25/06/2015 | 4094.94 | 4094.94 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JAP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 25/06/2015 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA ESTA COMPANHIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 25/06/2015 | 900.00 | 900.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE UMA REPLICA DE PLACA DE INAUGURA CAO DO BAIRO DE MANGABEIRA | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 25/06/2015 | 132.40 | 132.40 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 25/06/2015 | 16.12 | 16.12 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 25/06/2015 | 21.50 | 21.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00363 | 25/06/2015 | 13.50 | 13.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 25/06/2015 | 13.50 | 13.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 25/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDEN CIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 677 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 25/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDERD 678 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 25/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 679 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 25/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDERD 680 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Concorrência | 00369 | 25/06/2015 | 561651.90 | 561651.90 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 822/2015 BOLETIM MEDICAO DO EMPREENDIMENTO DE INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL SAO RAFAEL EM J PESSOA CT 2014/3901 | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00370 | 26/06/2015 | 2740.00 | 2740.00 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DEALMOCO E LANCHE NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DAS CIDADES DA PARAIBA - CONCIDADES PB | 21460889000160 | JOAO BARBOSA DA NOBREGA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 29/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVERIGUACAO DA TITULARIDADE DA AREA DO SISTEMA COLETIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DA CEHAP EM AROEIRAS E CATURI TE RD 681 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 29/06/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE PATOS RD 683 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 29/06/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA AS OBRAS DO BNDES (PATOS INFRAESTRUTURA DOLOTEAMENTO VISTA DA SERRA II EEQUIPAMENTOS COMUNITARIOS DO LOTEAMENTO ITATIUNGA),EM PATOSRD 682 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 29/06/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,BREJO DOS SANTOS,OLHO DA GUA E MARIZOPOLIS RD 685 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 29/06/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DA OBRADO PROGRAMA COM AS PREFEITURASMUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS,BREJODOS SANTOS,OLHO DAGUA E MARIZOPOLIS RD 684 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00377 | 29/06/2015 | 43095.66 | 43095.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADO CONVENIO MES DE JUNHO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 29/06/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD688 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 29/06/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA VISTORIA PARA AVERIGUACAO DOS DADOS TECNICOS PARA ELABO RACAO DOS PROJETOS DE INFRAES TRUTURA DAS 40 UH DO PROGRAMA CIDADE MADURA EM SOUSA RD 687 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 29/06/2015 | 671606.83 | 671606.83 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA MES DE JUNHO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 29/06/2015 | 27373.28 | 27373.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL MES DE JUNHO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 29/06/2015 | 39145.01 | 39145.01 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSDA FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 29/06/2015 | 140602.65 | 140602.65 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 29/06/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA PARA AVERIGUACAO DOS DADOS TECNICOS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DAS 40 UH DO PROGRACIDADE MADURA EM SOUSA RD 686 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 29/06/2015 | 71470.24 | 71470.24 | DESTINADO A PROVISAO DO DECIMOTERCEIRO SALARIO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 29/06/2015 | 1037.30 | 1037.30 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SSERVIDOR DESTA CIA MES DE JULHO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 29/06/2015 | 7259.98 | 7259.98 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SSERVIDOR DESTA CIA MES DE JULHO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00388 | 29/06/2015 | 75.32 | 75.32 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UM CONDOMINIO PARA IDOSOS CI DADE MADURA | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 29/06/2015 | 54350.00 | 54350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE VALEREFEICAO FORNECIDO PARA OSSERVIDORES DESTA CIA MES JUNHO2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00390 | 29/06/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LOCACAO DE SOM PA RA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 100 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00391 | 29/06/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LOCACAO DE SOM PA RA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 97 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00392 | 29/06/2015 | 172.50 | 172.50 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS PARA USAR EM EVENTOCOM OS MORADORES DO RESIDENCI AL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 98 | 00067536999453 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00393 | 29/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PA LESTRANTE PARA FACILITAR PALESTRA COM MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 101 | 00047799269472 | ROBERTA TRINDADE MARTINS LIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00394 | 29/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PA LESTRANTE PARA FACILITAR PALESTRA COM MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 95 | 00047799269472 | ROBERTA TRINDADE MARTINS LIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00395 | 29/06/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO A LOCACAO DE DATASHOW PARA EVENTO COM OS MORADORS DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 96 | 00000843691409 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00396 | 29/06/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO A LOCACAO DE DATASHOW PARA EVENTO COM OS MORADORS DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 99 | 00000843691409 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00397 | 29/06/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA DAR PALESTRA EMEVENTO COM OS MORADORES DO RE SIDENCIAL VISTA DA SERRA II EMPATOS CI 94 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA B M E SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 29/06/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 95-8EM 25062015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 29/06/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 24520EM 25062015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 29/06/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 90-7EM 25062015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00403 | 29/06/2015 | 42.80 | 42.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 93-1EM 25062015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 30/06/2015 | 7968.00 | 7968.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LIXEIRAS DOMESTICA QUE SERAO DISPONIBILIZADO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO CONJUNTO COLINASDO SOL EM CAMPINA GRANDE CI 17 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 30/06/2015 | 2530.52 | 2530.52 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JAPPROC1029 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00406 | 30/06/2015 | 1922.15 | 1922.15 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECUR SOS A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00407 | 30/06/2015 | 1947.89 | 1947.89 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECUR SOS A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 30/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA TERE ZINHA RD 690 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA PARA SELECAO DE BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO EM C GRANDE RD 691 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 30/06/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA PARA SELECAO DE BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO EM C GRANDE RD 692 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS AEREAS DE VCP/JPA, JPA/BSB/VCP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 30/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 701 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 30/06/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHAS E JOCA CLAUDINO RD 694 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 30/06/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NOS MUNI CIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHASE JOCA CLAUDINO RD 693 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 30/06/2015 | 1154.04 | 1154.04 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS COM DESTINO VCP/JPA, JPA BSB/JPA PROCESSO 1029/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 30/06/2015 | 359.78 | 359.78 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA DE PASSAGENS AE REAS PROCESSO 1029/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 30/06/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD697 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 30/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DO BENEFICIARIOS DO RESIDENCI AL ITATIUNGA EM PATOS RD 695 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 30/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS PARAO TTS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA RD 703 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 30/06/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS PARAO TTS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA RD 702 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 01/07/2015 | 2123.72 | 2123.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DE IPTU DESTA CIA_ 07072015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 01/07/2015 | 452.18 | 452.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DE TCR DESTA CIA_ 0707/ 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 01/07/2015 | 6300.00 | 6300.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE MATE RIAIS GRAFICOS, RELATIVO AO MANUAL DE CONSTRUCAO CONSCIEN TE E ENERGIA FOTOVOLTAICA CI 148/2015 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 01/07/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADO A ESTA CIA__PORC 943/15 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00434 | 01/07/2015 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE HOS PEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET NO MES DE JUNHO | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 01/07/2015 | 50500.00 | 50500.00 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DO PROC DE N 356/2015 REFERENTE LIBERACAOA A 10 PARCELA TAC CONSTRUCAO DE CASA EM DIVERSOSMUNCIIPIOS | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 01/07/2015 | 35232.18 | 35232.18 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELADA CONTRAPARTIDA, CONFORME FIRMADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVOMUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00437 | 01/07/2015 | 133151.23 | 133151.23 | IMPORTANCIA RELATIVA AO SERVICOS CONSTRUCAO UMA ESCOLA E UM CENTRO DE SAUDE MUNICIPIO DE PATOS REFERENTE AO CONTRATO 022/2014 PROC 1067/2015 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 02/07/2015 | 180000.00 | 180000.00 | REPASSE DA 6 PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 50 UH NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PARA MARLENE TRAJANO E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO COMISSAO ACOMPANHAMENTO OBRAS RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DAS OBRAS DOPROGRAMA SUB 50 EM JUAZEIRINHORD 704 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA AS OBRAS DO SUB 50 EM AROEIRAS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO EXE CUCAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EMPATOS RD 706 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD707 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 03/07/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE UH OBJETO DE DESOCUPACAO JUDICIAL (268 UH EM SOUSA) E VISTORIA DA OBRA DE 30 UH EM SOUSA PROGRAMA PRO-MORADIA EM ITA PORANGA RD 708 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE U H OBJETO DA DESOCUPACAO JUDICIAL_(268 UH EM SOUSA) E VISTORIA DA OBRA DAS 30 UH DO PROGRAMA PRO-MORADIA EM ITAPO RANGA RD 709 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E ITAPORANGA RD 710 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR ESCRITURAS DO CONDOMINIO SERRA DA BOR BOREMA EM JOAO PESSOA RD 712 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOARD 713 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA DOMI CILIAR AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 E AVERIGUAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES NA DE MANDA EM MATARACA RD 714 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 03/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AO MUNICIPIO DE MATARA CA RD 715 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE CADA UH OBJETO DA DESOCUPA CAO JUDICIAL(268 UH EM SOUSA)EVISTORIA DA OBRA DE 30 UH DO PROGRAMA PRO-MORADIA EM ITAPO RANGA RD 708 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00452 | 03/07/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DESTA CIA | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00453 | 03/07/2015 | 4036.56 | 4036.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVELPRESTADO A ESTA CIA VC20072015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 03/07/2015 | 32104.26 | 32104.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA COMPANHIA 052015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00455 | 03/07/2015 | 15395.22 | 15395.22 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA11072015 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00456 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO DE PALESTRANTE PARA DAR PALESTRA AOS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE | 00002994573466 | SHIRLEY CRISTINA DOS S VELES SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 03/07/2015 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA NO MUNICIPIO DE PATOS RD 711 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SANTA CECILIA E S V SERIDO RD 718 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 03/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MARCACAO E SERRA DA RAIZ RD 732 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES SERTAOZINHO E POCINHOS RD 721 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 03/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE MARCACAO E SERRADA RAIZ RD 722 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE SERTAOZINHO E POCINHOSZ RD 720 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ENTREGA DEUH NOS MUNICIPIOS DE SANTA CECILIA E S V SERIDO RD 717 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOMUNICIPIO DE PATOS RD 719 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE HU NOS MUNICIPIOS DE SANTA CECILIA E SAO VICENTE DO SERI DO RD 716. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 03/07/2015 | 40000.00 | 40000.00 | REPASSE DA 14PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE CATURITE PARA RAFAELA NEGREIRO SILVA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAACOMPANHAMENTO OBRAS RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 06/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 06/07/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONFERENCIA DA POLIGO NAL DE UM TERRENO A SER DOADO PELA CEHAP EM COREMAS RD 724 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 06/07/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AO MUNICIPIO DE COREMAS RD 726 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 06/07/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONFERENCIA DA POLIGONAL DE UM TERRENO A SER DOADO PARA A CEHAP NO MUNICIPIO DE COREMAS RD 725 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 06/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR A EXECUCAODAS UH CONCLUIDAS E EM ANDAMENTO NA CIDADE DE COREMAS RD 727 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 06/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOPROC DE N 1002/2015 REFER LIBERACAO DA 5 PARCELA TAC CONSTRUCAO 168 UH EM DIVERSOS MUNICIPIOS JOAO PESSOA CI 143/2015 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 00474 | 06/07/2015 | 84855.50 | 84855.50 | DETINADO AO PAGAMENTO DO BOLE TIM DE MEDICAO N 02, REFERENTEA CONCLUSAO DE INFRAESTRUTURA DE 20 UH EM CUBATI CONTRATO N 03/2014 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00475 | 07/07/2015 | 309921.08 | 309921.08 | IMPORTANCIA RELATIVA A 11 MEDICAO REFERENTE SERVICOS DO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADE AMDURA EM CAJAZEIRACONTRATO 33/2013 PORC 1093/15 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00476 | 07/07/2015 | 3200.00 | 3200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE CIATEATRAL PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 104 | 00006314080452 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00477 | 07/07/2015 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMINOFRMATICA PARA ESTA CIA PROCESSO 1022 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 07/07/2015 | 13610.30 | 13610.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA COMPANHIA 062015 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 07/07/2015 | 17695.24 | 17695.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA CI 20072015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 07/07/2015 | 176.95 | 176.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA ADMINIS TRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA 20072015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 07/07/2015 | 3567.90 | 3567.90 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DE EDUCAO FISICA COM OSMORADORES DO RESIDENCIAL VISTADA SERRA II EM PATOS CI 93 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00482 | 07/07/2015 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE INFORMATICA LOCAO DESISTEMA DE FOLHA PARA ESTA CIA052015 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00483 | 07/07/2015 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE INFORMATICA LOCAO DESISTEMA DE FOLHA PARA ESTA CIA062015 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00484 | 07/07/2015 | 97615.51 | 97615.51 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DO BOLETIM DE MEDICAO N 09,09 E 10 REFERENTE AO EMPRENDIMENTO DA CONSTRUCAO DO CON DOMINIO CIDADE MADURA EM CAJA ZEIRAS CONTRATO 33/2013 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00485 | 07/07/2015 | 39716.60 | 39716.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REA USTE DO BOLETIM DE MEDICAO N 11 DO EMPEENDIMENTO DA CONSTRUCAO DO CONDOMINIO CIDADE MADU RA EM C GRANDE CT 21/2013 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 07/07/2015 | 113374.40 | 113374.40 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE N 1002/2015 REFERENTE LIBERACAO DA 5 PARCELA TAC CONSTRUCAO 168 UH EM DIVERSOSMUNICIPIO JOAO PESSOA CI 143 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00488 | 07/07/2015 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE FOTOGRAFO PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE AOS EM PREENDIMENTO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA E C GRANDE CI 153 | 00006149183408 | RAFAEL PASSOS DE SOUSA E SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00489 | 07/07/2015 | 270.72 | 270.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANCA GUIA DO CREA PB04 BOLETOS | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 07/07/2015 | 28500.00 | 28500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A DECIMASEXTA PARCELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO FIRMADO NO TAC ENTRE CEHAP E O BANCO LUSO BRASILEIRO S/A PARA CONSLTRUCAO DE UH NOS MU NICIPIOS DE MASSARANDUBA E SALGADO DE SAO FELIX | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 07/07/2015 | 12000.00 | 12000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A DECIMASEXTA PARCELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO FIRMADO NO TAC ENTRE CEHAP E O BANCO LUSO BRASILEIRO S/APARA CONSTRUCAO DE HU NO MUNI CIPIO DE ITATUBA | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00492 | 07/07/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 07/07/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 07/07/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00495 | 07/07/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00496 | 07/07/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00497 | 07/07/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 07/07/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 07/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA AO MUNICIPIO DE MARCACAO PARA AVERIGUAR JUNTO AOS ORGAOS MUNICIPAIS DENUNCIAS DE IRREGULARIDADENA SELECAO DOS BENEFICIARIOS EASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS EM ITABAIANA RD 729 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE MAR CACAO E ITABAIANA RD 730 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 07/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO SUB 50 NAS CIDADES DE JURU E IGARACY RD 731 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 07/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE JURU E IGARACY RD 732 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 07/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO SUB 50 NA CIDADE DE OLHO DAGUA | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 07/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AFERIR MEDICAO DA OBRA DO PROGRAMA PRO-MORADIA (30 UHS ITAPORANGA),E VISTORIA POSENTREGA DA PAVIMENTACAO DO LO TEAMENTO ITATIUNA(PATOS)RD734 | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 08/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 738 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 08/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 739 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 08/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 740 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 08/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 741 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 08/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO PLANEJAMENTO DO TS,ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 735 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 08/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO PLANEJAMENTO DO TS,ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 736 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 08/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO PLANEJAMENTO DO TS,ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 737 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 08/07/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA RD 743 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 08/07/2015 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADES DE SAO BENTINHO,POCO DANTAS,BERNARDINO BATISTA SAO JOSE DE PIRANHAS E JOCA CLAUDINO RD744 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 08/07/2015 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE SAO BENTINHO,POCO DANTAS,BERNARDINO BATISTA,SAO JOSE DE PIRANHAS RD 745 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 08/07/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDA DES DE JURU E IGARACY RD 746 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 08/07/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE JURU EIGARACY RD 747 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 08/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR FISCALIZACAODA OBRA DO SUB 50 NA CIDADE DESANTA CECILIA RD 742 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 08/07/2015 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TV QUE FOI UTILIZADONO ESTANDE PARA EXIBICAO DE VIDEO DOS PROJETOS DESTA CIA EM CAMPINAS SAO PAULO | 21508738000134 | FOCUS EVENTOS E PRODUCOES AUDOV EIRELLI |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 08/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DO BENEFICIARIOS DO RESIDENCI AL ACACIO DE FIGUEREDO EM CAM PINA GRANDE RD 748 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 08/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DO BENEFICIARIOS DO RESIDENCI AL ACACIO DE FIGUEREDO EM CAM PINA GRANDE RD 750 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 08/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DO BENEFICIARIOS DO RESIDENCI AL ACACIO DE FIGUEREDO EM CAM PINA GRANDE RD 749 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 09/07/2015 | 1.85 | 1.85 | DESTINADO A PAGAMENTO DE IRRF EM 07072015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 09/07/2015 | 1152.23 | 1152.23 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O COFINS DA FOLHA DOMES DE JUNHO 2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 09/07/2015 | 187.23 | 187.23 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O PASEP DA FOLHA DO MES DE JUNHO 2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00525 | 09/07/2015 | 2887.00 | 2887.00 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL QUEPARTITICIPOU DA REINTEGRACAO DE POSSE DE TERRENO NA CIDADE DE SOUSA | 10394890000117 | VERONICA FARIAS ABRANTES BUFFET |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00526 | 09/07/2015 | 975.00 | 975.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM HD SATA COM CABOS DE 500GB CI 12 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00527 | 09/07/2015 | 1436.00 | 1436.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA COMPANHIA CI 21 | 07255765000111 | JEOVANE DE MESQUITA RIBEIRO ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00528 | 09/07/2015 | 1667.40 | 1667.40 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO DESTA CIA CI 20 | 07255765000111 | JEOVANE DE MESQUITA RIBEIRO ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00529 | 09/07/2015 | 96226.17 | 96226.17 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC 1094/2015 5 MEDICAO OBRAS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LOT CPLINAS DO SOL CAMPINA GRANDE CT 022/14 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 09/07/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE C GRANDE E ESPERANCA RD 753 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 09/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS FAMILIAS QUE QUE OCOPA UH DO PROMORADIA NOS MUNICIPIOS DE C GRANDE E ESPERANCA 752 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 09/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS FAMILIAS QUE QUE OCOPA UH DO PROMORADIA NOS MUNICIPIOS DE C GRANDE E ESPERANCA 751 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 09/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA A TERRENOS ASEREM DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA DE PATOS PARA O PROGRAMA CIDADE MADURA RD 754 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00535 | 10/07/2015 | 529.00 | 529.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NESTA COMPANHIA | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00536 | 10/07/2015 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DE FILIADA DACOHABs 10072015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 10/07/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS AOS 40 BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 EM BARRA DE SANTANA E REUNIAO DO T S COM A TECNICA LOCAL E BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO DE CATURITE RD 756 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 10/07/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS AOS 40 BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 EM BARRA DE SANTANA E REUNIAO DO T S COM A TECNICA LOCAL E BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO DE CATURITE RD 755 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 10/07/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE BARRA DE SANTANA E CATURITE RD 757 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 10/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ITABAIANAE SANTA CECILIA RD 759 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 10/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 E VISTORIA EM 50 UH NAS CIDADES DE ITABAIANA E SANTA CECILIA RD 758 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 13/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA 1 LIBERACAO REFERENTE AO TAC 018/2012 SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE 40 UH MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00543 | 13/07/2015 | 40565.67 | 40565.67 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1123/15 REFERENTE AO REAJUS TE DOS BOLETINS DE MEDICAO 16E 17 DO CONTRATO 04/2014 CONS TRUCAO DE UH NO MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00544 | 13/07/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE INTERNET EMPRESARIAL 30 MBPS | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 13/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIABILIZAR A ELABORA CAO DO PROJETO DE ESTACAO DEESGOTO NAS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS RD 760 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO SUB 50 NO MUNICIPIO DE MULUNGU RD 761 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MULUNGU RD762 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR EM ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE RE763 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 13/07/2015 | 2500.00 | 2500.00 | REPASSE DA 7 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 10 UH MUNICIPIO DE SAO JOSEDE PRINCESA PARA SELMA M NAZARARO JORGE E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO OBRAS, RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 13/07/2015 | 7500.00 | 7500.00 | REPASSE DA 8 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO 40 UH MUNICI DE S JOSE DE SABUGIPARA MARIA APARECIDA SILVA MORAIS E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA,LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 09/04/2015 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00553 | 14/07/2015 | 8389.55 | 8389.55 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DA CONTA 2452-0 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DEIMOVEL, LOCALIZADO NA QUADRA 275 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00554 | 14/07/2015 | 600.00 | 600.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LANCHES PARA EVENTO TTS DO PMCMV EM PATOS CI 108/15 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00555 | 14/07/2015 | 119.50 | 119.50 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDNECIAL VISTADA SERRA II_CI 109 | 00067536999453 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00556 | 14/07/2015 | 119.50 | 119.50 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDNECIAL VISTADA SERRA II_CI 110 | 00067536999453 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00557 | 14/07/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO A LOCACAO DE DATA SHOW PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDNECIAL VISTA DA SERRA II_CI 111 | 00000843691409 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00558 | 14/07/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO A LOCACAO DE DATASHOW PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDNECIAL VISTADA SERRA II_CI 112 | 00000843691409 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00559 | 14/07/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LOCACAO DE SERVICODE SOM PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDNECIAL VISTADA SERRA II_CI 113 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00560 | 14/07/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LOCACAO DE SERVICODE SOM PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDNECIAL VISTADA SERRA II_CI 113_EM PATOS | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00561 | 14/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO OFICI NEIRO QUE IRA MINISTRAR CURSO PARA SO MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II CI 107 | 00009027783403 | VINICIUS GUEDES BITU MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00562 | 14/07/2015 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE ONIBUS PARA LOCOMOVER OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORADA PENHA I EM MAMANGUAPE CI116 | 00070062905465 | ALAN SILVA DAS NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00563 | 14/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE QUE SE RA UTILIZADO EM EVENTO COM OS MORADORES DO ORESIDENCIAL NOS SA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CI 115 | 00004828452443 | MARXIANA DO NASCIMENTO BARBOSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 14/07/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE LASTRO RD 766 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 14/07/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE LASTRO 765 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 14/07/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA SUB 50 NA CIDADE DE SAO BENTI NHO RD 767 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 14/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DA EXECUCAO DOS SISTEMAS COLETIVAS DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 EM AGUIAR E MARIZOPOLIS RD 764 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00568 | 14/07/2015 | 36051.59 | 36051.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 03 REFERENTE AREFORMA DA COBERTURA DA SEDE DESTA CIA CONFORME CONTRATO N11/2014 | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 14/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 768 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 14/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDERD 772 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 14/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 769 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 14/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 770 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 14/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CAMPINA GRANDE RD 773 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 14/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 771 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 14/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 774 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 15/07/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO PARAEXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NORESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS RD 775 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 15/07/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NORESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS RD 776 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 15/07/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AO MUNICIPIO DE PATOS RD 777 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00580 | 15/07/2015 | 570.01 | 570.01 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTACOMPANHIA PROC 1161/15 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 15/07/2015 | 640.00 | 640.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTACIA PROC 1007/15 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00582 | 15/07/2015 | 82.00 | 82.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00584 | 15/07/2015 | 550.00 | 550.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA PERFURACAO DE LAGES DE CONCRE TO NESTA COMPANHIA PROC 1060/ 15 | 20916940000132 | REAL LOCADORA DE FERRAMENTAS ELETRICAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 15/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA A TERRENOS ASEREM DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA DE PATOS RD 778 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00585 | 15/07/2015 | 55055.22 | 55055.22 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 1 MEDICAODO ADITIVO AO CONTRATO 18/2012CONSTURCAO DE 52 UH NO MUNICI PIO DE RICACO DE S ANTONIO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00586 | 15/07/2015 | 54184.77 | 54184.77 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE689/2015 REFERENTE AO BM 01 DOADITIVO DE VALOR DO EMPREENDI MENTO DE CONSTRUCAO DE 10UH NOMUNIXIPIO DE PEDRAS DE FOGO CONFORME CONTRATO 02/2011 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00587 | 15/07/2015 | 17281.11 | 17281.11 | DESTUNADO PAGAMENTO DO PROC DEN 10422015 REFERENTE 5 MEDICAOADT CT 002/2014 PARA PAVIMENTACAO NO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO CAMPINA GRANDE | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 00589 | 16/07/2015 | 223198.03 | 223198.03 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARCELA DA CONTRAPARTIDA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP REFRENTE AO TAC 18 PARA CONSTRUCAODE 40 UH NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00590 | 16/07/2015 | 975.00 | 975.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADODESTA CIA - EMPENHO 329 ANULA DO CONFORME GD 04 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 16/07/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DO 13 SALARIO DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00592 | 16/07/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL SOLI CITADO PELO SETOR DE TRANSPOR TE PROC 646/15 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 17/07/2015 | 100000.00 | 100000.00 | REPASSEDA 11PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRADA RAIZ PARA MARIA CAMILA DONASCIMENTO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOSDA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00594 | 17/07/2015 | 410.00 | 410.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA UTI LIZACAO GPS TOPOGRAFICO CI 10/2015 | 14411602000146 | SCHWAB SOLUCOES TOPOGRAFICAS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00595 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA CONTA 92-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00596 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DA CONTA 92-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 17/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE A CIDADE DE C GRAN DE RD 779 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00598 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO ATRAVES DE OF 577/2015 CEF REFERENTE 9 MEDICAO E GLOSAS CONSTRUCAO 20 UH MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PRO MORADIA | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00599 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 577/2015 CEF MEDICAO 09 GLOSASREFERENTE A CONSTRUCAO 20 UH MUNCIIPIO VISTA SERRANA | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00600 | 17/07/2015 | 16116.61 | 16116.61 | IMPORTANCIA RELATIVA A REGULARIZACAO PAGAMENTO DO PROC 808/2015 ATRAVES DE OF 576/2015 CEFCONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE MED 05 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00601 | 17/07/2015 | 69457.91 | 69457.91 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 576/2015 CEF PROC 808/2015 REFCONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE MED 05 CT 042/2012 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 17/07/2015 | 134.25 | 134.25 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 576/2015 CEF REF TTS CONSTRUCAO DE UH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE PRO MORADIA C/C 1568-2 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 17/07/2015 | 578.60 | 578.60 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 576/2015 CEF REF TTS PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE C/C 1568-2 CT 157296 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 17/07/2015 | 4007.65 | 4007.65 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRVES DE OF 578/2015 CEF SERVICOS TTS NA CONSTRUCAO D EUH MUNICIPIO DE CAMPIN AGRANDE C/C 1575-5 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 17/07/2015 | 86.81 | 86.81 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 575/2015 CEF REFERENTE TTS PROMORADIA CONSTRUCAO DE UH MUNICPOCO J DE MOURA C/C 1568-2 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 17/07/2015 | 374.93 | 374.93 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOATRAVES DE OF 575/2015 CEF REFTTS PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNICIPIO POCO JOSE DE MOURA C/C 1568-2 CT 157296 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00607 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 789/2014 REFERENTE A CONSTRUCAO UH MUNICIPIO SANTA RITA PRO MORADIA C/C 1570-4 157298 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 789/2014 CEF REFERENTE AO TTS PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MONTE HOREBE C/C 1570-4 157298 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00609 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 789/2014 CEF REF CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE SANTA RITA PRO MORADIA C/C 1570-4 157298 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 17/07/2015 | 60.35 | 60.35 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 789/2014 CEF REFERENTE AO TSS PRO MORADIA SERVICO CONST UH MUNICIPIO SANTA RITA C/C 1570- | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 20/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO SERVICOS DE TTSPRO MORADIA REFERENTE A CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE SANTA RITA CT 157298 C/C 1570-4 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00612 | 20/07/2015 | 22331.11 | 22331.11 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES OF 468/2015 CEF REFERENTE SERVICOS CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA CT 157305 C/C 1577-1 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00613 | 20/07/2015 | 57116.76 | 57116.76 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 468/2015 CEF REFERENTE SERVICOS CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA CT 157305 C/C 1577-1 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00621 | 20/07/2015 | 6312.72 | 6312.72 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 577/2015 CEF REFER 9 MEDICAO E GLOSAS CONST 20 UH MUNICIPIO V SERRANA CT 1571-2 | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 20/07/2015 | 595.32 | 595.32 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 577/2015 REFRENTE AO TTS SERVICOS CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DEV SERRANA C/C 1571-2 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00623 | 20/07/2015 | 26109.75 | 26109.75 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 577/2015 CEF REFERENTE CONSTRUCAO UH MUNICIPIO V SERRANA PRO MORADIA C/C 1571-2 | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 20/07/2015 | 2462.28 | 2462.28 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 577/2015 CEF SERVICO TTS PRO MORADIA CONST UH MUNICIPIO VISTASERRANA C/C 1571-2 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 20/07/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE S ANTONIO VISTORIA CONJUNTA ENGENHEIRO DA CAIXA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 20/07/2015 | 127.99 | 127.99 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00616 | 20/07/2015 | 21.50 | 21.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00617 | 20/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | DESTINADO A LOCACAO DE ESPACO FISICO NA CIDADE DE C GRANDE PARA REALIZACAO DE SORTEIO DASUH DO RESIDENCIALACACIO DE FI GUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 08854903000141 | ASS ATL BANCO DO BRASIL CG |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 20/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE PARA VISITAR O CONDOMINIO CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE RD 781 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 00625 | 20/07/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA OS SER VICOS DE CONSRUCAO DE UMA REDEDE DRENAGEM DA RUA PRINCIPAL DO EMPEENDIMENTO ROS LUXEMBUR GO EM SANTA RITA | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 20/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAARTICIPAR DE VISITAAO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMC GRANDE RD 782 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 21/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 783 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 21/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR E AUXILIAR NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTODE ESCRITORIO EM C GRANDE RD 784 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 21/07/2015 | 580.00 | 580.00 | DESTINADO A LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONCIDADES NO AUDITO RIO DESTA CIA | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00630 | 21/07/2015 | 16.12 | 16.12 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-7 15072015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 21/07/2015 | 585.00 | 585.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAONA ASSOC BRASILEIRA DE COHABS EM BRASILIA RD 785 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 21/07/2015 | 13610.30 | 13610.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADO A ESTA CIA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR ENTREGA DOSTERMOS E DAS UH AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 EM OLHO DAGUINHA E BREJO SANTOS RD 787 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR ENTREGA DOS TERMOS E DAS UH AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV DE BREJO DOS SAN TOS RD 786 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS RD 788 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB50 NAS CIDA DES DE SERRARIA E JACARAU RD 789 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA RIA E JACARAU RD 790 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRAS DO SUB 50 EM COREMAS RD 791 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAAR VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DE UH NOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTANA E CATURITE RD 792 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00640 | 21/07/2015 | 840.00 | 840.00 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOSEM EVENTO DE ENTREGA DAS UH NORESIDENCIAL ACACIO DE FIGUERE DO E R SUASSUNA EM C GRANDE | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00641 | 21/07/2015 | 2880.00 | 2880.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE GRAMAPARA USO NO PATIO DESTA CIA CI60/15 | 00003637244438 | JOSEVAN MARCOLINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 22/07/2015 | 128580.71 | 128580.71 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MES DE JULHO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 22/07/2015 | 20408.45 | 20408.45 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE JUROS DO RETORNO MESDE JULHO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 22/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR AS OBRAS DOBNDES NA CIDADE DE PATOS | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00645 | 22/07/2015 | 67.99 | 67.99 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 794C | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 22/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 797 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 799 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 800 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 801 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 802 | 00007155022470 | ANNE KAROLINE GOMES DE CARVALHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 803 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 804 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 805 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 806 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SORTEIO DE QD E LT DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 807 | 00001268111481 | YURE SILVA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 22/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORE DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 796 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 22/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DO TERRENO PARA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONDOMINIO CIDADE MADURA EM SOUSA RD 795 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 22/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDERD 798 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 23/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISTORIA NA AREA INVADIDA EM CUBATI PARA INS TRUIR O PROCESSO JUDICIAL CON FORME EM SOLEDADE RD 808 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00668 | 23/07/2015 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA RELATIVA TARIFA TARIFAS BANACARIAS REFERENTE A JULHO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 23/07/2015 | 2354.21 | 2354.21 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO OF CEF REFERENTE AO TTS PRO MORADIA SERVICOS CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE C/C 1575-5 157303 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 23/07/2015 | 0.00 | 0.00 | CANCELAR NE 611 DUPLICIDADE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 23/07/2015 | 13.01 | 13.01 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 789/2014 CEF REF AOTTS PRO MORADIA CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DESANTA RITA C/C 1570-4 157298 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 23/07/2015 | 7185.12 | 7185.12 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO APAGEMNTO ATRAVES DE OF 605/2015 CEF REFERENTE TTS PRO MORADIA COSNTRUCAO UH MUNICIPIO DE C GRANDE C/C 1575-5 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 24/07/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO A PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS E COREMAS RD 812 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 24/07/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADES DEJOCA CLAUDINO,IGARACY E SAO JOSE DE PIRANHAS RD 809 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 24/07/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONCLUSAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONFERENCIA DA POLIGONAS DE TERRENO A SER DOADO PARA CEHAP NO MUNICIPIO DE COREMAS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA VILA DO CI DADE MADURA EM PATOS RD 811 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 24/07/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AOS PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO DOADO EM CORE MAS E EM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA VILA DOS IDOSOS EM PATOS RD 810 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 24/07/2015 | 13028.65 | 13028.65 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE AMORTIZACAO DADIVIDA MES DE JULHO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00674 | 24/07/2015 | 840.00 | 840.00 | DESTIANDO A AQUISICAO DE LANCHES PARA EVENTO COM OS MORADORES DO PROGRAMA MCMV EM PATOS CI 119/15 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00675 | 24/07/2015 | 960.00 | 960.00 | DESTIANDO A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE AP E NE PARA A GERENCIA FINANCEIRA CI18 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 24/07/2015 | 3800.00 | 3800.00 | DESTIANDO A CONTRATACAO DE EM PRESA PARA SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CI117 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 24/07/2015 | 5274.16 | 5274.16 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE EMULUMENTOS DE INTERESSE DESTA CIA_CI89/2015 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 27/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS E PIANCO RD 817 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 27/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE JURU RD 815 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 27/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DE TERRENO A SER DESTINADO AO CONDOMINIO CIDADE MADURA (PATOS),E FISCA LIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 (PIANCO). | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ENTREGA DOS TERMOS E DAS U H E CONTRATOS AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB50 EM JURU RD 814 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ENTREGA DOS TERMOS E DAS UH E CONTRATOS AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 EM JURU | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DAS UH DO MODULO 5 DO RE SIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 825 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS VISTORIAS DAS UH DO MODULO 5 DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 824 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00685 | 27/07/2015 | 100704.25 | 100704.25 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 1164/2015 REFERENTE A 9 MEDICAO EXECUCAO DE CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS MUNICIPI C GRANDE CT 023/2013 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS VISTORIAS DAS UH DO MODULO 5 DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 823 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 27/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS VISTORIAS DAS UH DO MODULO 5 DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 822 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIADAS UH DO MODULO 5 DOS RESIDENCIAS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 821 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 27/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DAS UH DO MODULO 5 DO RE SIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 820 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 27/07/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 819 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DAS UH DO MODULO 5 DO RE SIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 818 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 28/07/2015 | 51250.00 | 51250.00 | REPASSE DA 08PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERR RIA, PARA M DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOSDA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADA PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORT 152 09042012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 28/07/2015 | 166.95 | 166.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE CUSTAS DE INTIMACAO DE NUMERO 001017934.2005.815.2003 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 28/07/2015 | 2123.72 | 2123.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DE IPTU DESTA CIA_ 07082015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 28/07/2015 | 452.18 | 452.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DE TCR DESTA CIA_ 070820 15 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00696 | 28/07/2015 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE EDUCAO FISICA PARA EVENTO COM OS MORADORES DORESIDENCIAL VISTA DA SERRA II | 00008849637489 | DIGLIELMO ANTONIO NOGUEIRA SOUZA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00697 | 28/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO COM OSMORADORES DE VISTA DA SERRA IIEM PATOS CI 120 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA B M E SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00698 | 28/07/2015 | 790.00 | 790.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE 2 MO NITORES SOLICITADO PELA GEREN CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA CAO CI 13/15 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00699 | 28/07/2015 | 1631.50 | 1631.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARIFADO CI 23/15 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 28/07/2015 | 85872.87 | 85872.87 | DESTINADO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA OS SER VICOS DE CONSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA PRINCIPAL DO EMPEENDIMENTO ROSA LUXEM BURGO I E II EM SANTA RITA | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00701 | 28/07/2015 | 195283.62 | 195283.62 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODA 18 MEDICAO SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA PROC 1204/2015 CT 004/2015 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 29/07/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARIZOPOLISRD 829 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 29/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADESDE ALAGOA GRANDE E MULUNGU RD 826 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 29/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MULUNGU EALAGOA GRANDE RD 827 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 29/07/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE MARIZOPOLIS RD 828 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS SOBREPMVMV 3 EM BRASILIA RD 834 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 29/07/2015 | 644390.27 | 644390.27 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFE RENTE AO MES DE JULHO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 29/07/2015 | 133061.28 | 133061.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00709 | 29/07/2015 | 17099.60 | 17099.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICO PRESTA DO CONVENIO CIDADANIA MES DE JULHO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00710 | 29/07/2015 | 25900.00 | 25900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICO PRESTA DO CONVENIO PROGRAMA MCMV MES JULHO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 29/07/2015 | 37637.95 | 37637.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSDA FOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO DE 2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 29/07/2015 | 27373.28 | 27373.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 29/07/2015 | 54030.00 | 54030.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE VALEREFEICAO FORNECIDO PARA OSSERVIDORES DESTA CIA MES JULHO2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 29/07/2015 | 32104.26 | 32104.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA COMPANHIA 062015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00715 | 29/07/2015 | 4.62 | 4.62 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00716 | 29/07/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 29/07/2015 | 42.80 | 42.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 29/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AFERIR MEDICAO DA OBRA DO PROGRAMA PROMORADIA 30 UHITAPORANGA E VISTORIA POS ENTREGA DA PAVIMENTACAO DO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PATOS RD 835 | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 29/07/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 29/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE PATOSE ITAPORANGA RD 836 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00722 | 29/07/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00723 | 29/07/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00724 | 29/07/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00725 | 29/07/2015 | 67.29 | 67.29 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 29/07/2015 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS SO BRE O PMCMV 3 RD 834 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 29/07/2015 | 6356.63 | 6356.63 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SSERVIDOR DESTA CIA MES DE AGOSTO/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 29/07/2015 | 1380.06 | 1380.06 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CIA MES DE AGOSTO/2015 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 29/07/2015 | 145.20 | 145.20 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CIA MES DE AGOSTO/2015 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00730 | 30/07/2015 | 15.75 | 15.75 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 30/07/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SANTA CE CILIA E SAO JOSE DOS RAMOS RD 833 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 30/07/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDA DES DE SANTA CECILIA E SAO JO SE DOS RAMOS RD 832 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SOUSA RD 831 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 30/07/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA PARA VERIFICAR SITUACAO FISICA ESTRUTURAL DE POCO EXISTENTE EM AREA DO MUNICIPIO DE SOUSA RD 830 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00735 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTIANADO A LIBERACAO DE RECURSO, CORRESPONDENTE A PARTE DA 1 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA - CEHAP CONFORME FIRMADO NO TAC | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 30/07/2015 | 4.28 | 4.28 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00737 | 30/07/2015 | 302648.03 | 302648.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DRENAGEM, TERRAPLANA GEM E PAVIMENTACAO DO LOTEAMENTO COLINAS DO SOL EM CAMPINA GRANDE REF A 6 MEDICAO CT22/14 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 31/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE A REGULARIZACAO FUN DIARIA EM JPA RD 840 | 00005734823490 | RENATO NUNES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE A REGULARIZACAO FUN DIARIA EM CAMPINA GRANDE RD 838 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 31/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE A REGULARIZACAO FUN DIARIA EM C GRANDE RD 842 | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE A REGULARIZACAO FUN DIARIA EM C GRANDE RD 837 | 00041458958434 | LIANE CRUZ SILVA E COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 31/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CAMPINA GRANDE RD 839 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 31/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CAMPINA GRANDE RD843 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 31/07/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE A REGULARIZACAO FUN DIARIA EM C GRANDE RD 841 | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 31/07/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTIANADO A LIBERACAO DE RECURSO, CORRESPONDENTE A PARTE DA 1 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA - CEHAP CONFORME FIRMADO NO TAC 18/2012 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 03/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CONCEICAO RD 845 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 03/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE NA CIDADE DE CONCEICAO RD 844 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00749 | 03/08/2015 | 2692.28 | 2692.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DAGUA E ESGOTO PARA ESTA CIA 28072015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00750 | 03/08/2015 | 11441.12 | 11441.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 11082015 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00751 | 03/08/2015 | 5541.69 | 5541.69 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SEREVICOS DE TELEFONIA FIXO PARA ESTA CIA 25072015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00752 | 03/08/2015 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DESSA AFILIADA 10082015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00753 | 03/08/2015 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 03/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINAEO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA REF 1306 A 12072015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 04/08/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA MEN SALIDADE DE SUPORTE DE PAGINA NA INTERNET 072015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00756 | 04/08/2015 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA ESTA CIA 072015 | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTACIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME RD 857 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00758 | 04/08/2015 | 1983.25 | 1983.25 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA 45/2015 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00759 | 04/08/2015 | 1478.74 | 1478.74 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA 45/2015 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 04/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ATIVIDADES A REGULARIZACAO FUNDIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD856 | 00002022437535 | GLAUCIA PEREIRA DA PAIXAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 04/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ATIVIDADES REFERENTES A REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CAMPINA GRANDE RD855 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00762 | 04/08/2015 | 66.50 | 66.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 04/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE A REGULARIZACAO FUN DIARIA EM CAMPINA GRANDE RD854 | 00041458958434 | LIANE CRUZ SILVA E COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 04/08/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DESTA CIA AS CIDADES DE MULUNGU E POCINHOS CONFORME RD 853 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 04/08/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR VISITAS AOSMUNICIPIOS DE MULUNGU E POCINHOS PMCMV SUB 50 CONFORME RD852 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 04/08/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR VISITAS AOSMUNICIPIOS DE MULUNGU E POCINHOS PMCMV SUB 50 CONFORME RD851 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 04/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRANSPORTAR JORNALIS TAS PARA O EVENTO INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVENCOES E OUTROS EVENTOS NAS CIDADES DE BANANEIRAS,AREIA E CABACEIRAS CON FORME RD 850 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 04/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME RD 849 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 04/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA NOTIFICAR OCUPANTES E REALIZAR DILIGENCIAS EM AREAS OBJETO DE ACAO JUDICIAL CON FORME RD 848 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SAPE RD 847 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA DE SAPE CONFORME RD 846 | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 861 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE A REGULARIZACAO FUN DIARIA EM CAMPINA GRANDE CON FORME RD 860 | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00776 | 04/08/2015 | 763.00 | 763.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE ADESIVO COM LOCOMARCA DA CEHAP | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ATIVIDADES REFERENTE A REGULARIZACAO FUN DIARIA EM CAMPINA GRANDE RD869 | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 870 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 06/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA VISTORIA NAS UNIDADES HABITACIONAIS JA ENTREGUES NO MUNICIPIO DE JURU INSERIDASNO PROGRAMA PROMORADIA DE FOR MA A VIABILIZAR ELABORACAO TECNICO PARA RESPOSTA OFICIAL DE PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NAS CIDADES DE JURU E IGARACY | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 06/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE POCINHOS E SERIDO RD 863 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00790 | 06/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 07/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COMPLEMENTACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO DESTINADO AO EMPREENDIMENTOCIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 873 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 07/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COMPLEMENTACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO DESTINADO AO EMPREENDIMENTOCIDADE MADURA EM GUARABIRA RD | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 07/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AO MUNICIPIO DE GUA RABIRA RD 875 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 07/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ENTREGAS DAS U H AOS BENEFICIARIOS DO PMCMVSUB 50 NO MUNICIPIO DE BERNAR DINO BATISTA E REUNIAO PARA ENTREGA DOS CONTRATOS AOS BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO DE IGARA CY RD 876 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 07/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ENTREGAS DAS U H AOS BENEFICIARIOS DO PMCMVSUB 50 NO MUNICIPIO DE BERNAR DINO BATISTA E REUNIAO PARA ENTREGA DOS TERMOS E CONTRATOS AOS BENEFICIARIOS DO MUNICIPIODE IGARACY RD 877 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA E IGARACY RD 878 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00798 | 07/08/2015 | 440.00 | 440.00 | DESTINADO A RECARGA DE EXTIN TOR PARA ESTA COMPANHIA CI 30/2015 | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 07/08/2015 | 20662.93 | 20662.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00800 | 07/08/2015 | 1.32 | 1.32 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE CUSTAS COMPLEMENTA A NE 693 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 07/08/2015 | 206.63 | 206.63 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00802 | 07/08/2015 | 338.50 | 338.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASTAS AZ LOMBO LARGO PARA ESTA CIA | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00803 | 07/08/2015 | 4244.53 | 4244.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVELPRESTADO A ESTA CIA VC20082015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00804 | 07/08/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO MATERIAL PARA USO NO ARQUIVO GERALDESTA CIA CI 08/2015 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00805 | 07/08/2015 | 1331.00 | 1331.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CORTINAS PARA INSTA LAR NO GABINETE DA PRESIDENCIACI 54 | 11093356000133 | GIRLENE GERMANO DE ARAUJO ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 07/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA E UH EM C GRANDE RD 883 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 07/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA E UH EM C GRANDE RD 882 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 07/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA EM UH EMC GRANDE RD 881 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 07/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA EM UHEM C GRANDE RD 880 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 07/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA EM UH EMC GRANDE RD 879 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 07/08/2015 | 50750.00 | 50750.00 | REPASSE DA 7 PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 50 UH NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PARA MARLENE TRAJANO E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO COMISSAO ACOMPANHAMNETO OBRAS RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DASCIDADES PORT 152 09/04/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 07/08/2015 | 100000.00 | 100000.00 | REPASSE DA 12PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRADA RAIZ PARA SUZIMERY DO NASCIMENTOE OUTROS CONFORME AUTORIZZACAO ACOMPANHAMENTO OBRAS RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 07/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM AOS MUNCIPIOSDE RIACHAO/SERRARIA CONDUZIR SERVIDORAS DEST CIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIRIA VIAGEM AOS MUNCIPIOS DE RIACHAO/SERRARIA ENTREGA TERMOS DE CESSAO E USO A 40 FAMILIAS CONJUNTO HABITACIONAL | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM AOS MUNICIPIODE RIACHAO/SERRARIA ENTREGA DETERMOS DE CESSAO E USO A 40 FAMILIAS DO CONJUNTO HABITACIONA | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 07/08/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDORA DESTA COMPANHIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE PATOS REALIZAR REUNIAO PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDVISTA SERRA II PMCMV | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 07/08/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DEREFRIGERACAO NESTA CIA | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00820 | 07/08/2015 | 309.20 | 309.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA REFERENTE A TAXA DE VIABILIDADE TECNICA PARAABASTECIMENTO NAS UH EM JAZEI RINHO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00821 | 07/08/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00822 | 07/08/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 10/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONCLUSAO DO LEVANTA MENTO TOPOGRAFICO PARA CONFERENCIA DA POLIGONAL DE UM TERRENO A SER DOADO PARA A CEHAP NO MUNICIPIO DE COREMAS RD 896 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 10/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AO MUNICIPIO DE COREMAS RD 898 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 (INFRAES TRUTURA),EM JUAZEIRINHO E SERIDO RD 892 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 10/08/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE JUAZEIRI NHO E SERIDO RD 893 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 10/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO EM CAM PINA GRANDE RD 894 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 10/08/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO EM CAM PINA GRANDE RD 895 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00829 | 11/08/2015 | 690.00 | 690.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE ADICIONAL DE SOFWARE DO PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DESTACIA CI 40/2015 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00830 | 11/08/2015 | 546.66 | 546.66 | DESTIANDO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE AVISO DE LICITA CAO DE INTERESSE DESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 11/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIOPIO DE COREMAS RD 897 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00832 | 11/08/2015 | 7500.00 | 7500.00 | DESTINADO A PRODUCAO DE REVIS TA, ILUSTRANDO O PROJETO E A OFICINA DE MULTIMEIOS A REALI ZAR COM OS MORADORES DO RESI DENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHAI EM MAMANGUAPRE CI 67 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 11/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA E AVALIACAO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO DE C GRANDE RD 899 | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 11/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD900 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 11/08/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CACIMBAS E SERIDO RD 908 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 11/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE A GRANDE E MULUNGU RD 905 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00839 | 11/08/2015 | 896.35 | 896.35 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 11/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AO MUNICIPIO DE CAM PINA GRANDE RD 903 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00841 | 11/08/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 11/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS E AVERIGUAR DENUNCIAS DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 901 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 11/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR TERMOS DOS CONTRATOS AOS BENEFICIARIOS DOPMCMV SUB 50 EM CACIMBAS E SE RIDO RD 906,E RESOLVER OUTRAS PENDENCIAS | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00847 | 11/08/2015 | 74.61 | 74.61 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA CONT6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00849 | 12/08/2015 | 356.50 | 356.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 92-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 12/08/2015 | 370.86 | 370.86 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP MES DE JULHO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 12/08/2015 | 2282.23 | 2282.23 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO COFINS MES DEJULHO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00852 | 12/08/2015 | 430.00 | 430.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE FURA DEIRA PROFISSIONAL PARA USO DESTA COMPANHIA CI 98/2015 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 12/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOMUNICIPIO DE C GRANDE RD 909 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 12/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA C GRANDE RD 910 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 12/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM TERRENO PARA CONSTRUCAO DED UH NO MUNICIPIODE SOUSA RD 911 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 12/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM TERRENO PARA CONSTRUCAO DED UH NO MUNICIPIODE SOUSA RD 912 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 12/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM TERRENO PARA CONSTRUCAO DED UH NO MUNICIPIODE SOUSA RD 912A | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00858 | 12/08/2015 | 9789.10 | 9789.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE CONTRATUAL DE PERIODICI DADE ANUAL DO CONTRATO 26/2013DE CONCLUSAO DE UH NO MUNICI PIO DE ITAPORANGA | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 12/08/2015 | 37338.94 | 37338.94 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 3 PARCELAPARA CONSTRUCAO DE 40UH PROGRAMA MCMV NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHOPARTEDA PARCELA | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 13/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA CIA NO PERIODODE 26/09 A 25/10/2014 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 13/08/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA COMPANHIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 13/08/2015 | 390.00 | 390.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO MINISTERIO DAS CIDADES | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 13/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DEMARCAR AREA DA CEHAP EM GUARABIRA RD 914 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 13/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 915 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00866 | 13/08/2015 | 215059.33 | 215059.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 7 MEDICAO DO CONTRATO 22/2015 PARA DRENAGEM, PAVIMENTACAO EDRENAGEM DO LOTEAMENTO COLINASDO SOL EM CAMPINA GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00867 | 13/08/2015 | 300147.51 | 300147.51 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1293/155 REFERENTE A 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE EMPREENDI MENTO DA VIALA DOS IDOSOS CIDADE AMDURA EM CAJAZEIRAS | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 13/08/2015 | 40000.00 | 40000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A PARTE DA3 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DAINSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP CONFORME FIRMADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONFORME TAC PA RA CONSTRUCAO DE 30 UH NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 13/08/2015 | 13610.30 | 13610.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADAPRESTADO A ESTA COMPANHIA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00870 | 13/08/2015 | 639.85 | 639.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORREIOS PRESTADO AESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 13/08/2015 | 3717.21 | 3717.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS COM DESTINO VCP/JPA, JPA BSB/JPA PROCESSO 1216/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 13/08/2015 | 165.43 | 165.43 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DE OCUPACAO DE AREA NA FAIXA DA BR 101 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 13/08/2015 | 214183.22 | 214183.22 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO N 2, REFERENTE A INFRAESTRUTURA EXTERNA DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 13/08/2015 | 50000.00 | 50000.00 | REPASSE DA 09PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40UH MUNICIPIO DE SERRARIA RIA, PARA M DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE A COMPANHAMENTO DE OBRAS, RECUR SOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CI DADES, PORT 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 13/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECEBER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 917 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 13/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECEBER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 918 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 13/08/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AREAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UH EM PATOS E SANTA TEREZINHA RD 919 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 13/08/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AS AREAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UH EM PATOS E SANTA TEREZINHA RD 920 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 13/08/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS E SANTA TEREZINHA RD 921 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 13/08/2015 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA,CO REMAS,SAO BENTINHO,MARIZOPOLISE AGUIAR RD 923 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 13/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 924 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 13/08/2015 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DA OBRA EM EXECUCAO COM RECURSOS DO BNDESSOUSA 268 UH E DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 EM COREMAS SAOBENTINHO,UIRAUNA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,MARIZOPOLIS E AGUIAR RD 922 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 14/08/2015 | 746.00 | 746.00 | DESTINADO A AQUISICAO MATERIALPARA USO NO ARQUIVO GERAL DES TA CIA CI 08/2015 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00885 | 14/08/2015 | 5342.67 | 5342.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PRESTADO A ESTA COMPANHIA 25082015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00886 | 14/08/2015 | 13610.64 | 13610.64 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN1314/2015 REFERENTE AO REAJUSTE DO BOLETIM DE MEDICAO N 18 DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DE DE 268 UH EM SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00887 | 14/08/2015 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE MATERIAL SOLICITADO PELA DIRETORIA TECNICA DES TA CIA CI 79/2015 | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00888 | 14/08/2015 | 2340.00 | 2340.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COPOSDESCARTAVEIS PAARA AGUA SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARIFADO CI25/2015 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00889 | 14/08/2015 | 1599.00 | 1599.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PAPELA4 SOLICITADO PELO SETOR DESERVICOS GERAIS E ALMOXARIFADOCI 24/2015 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO PARA AS AREAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UH EM ALAGOA GRANDE RD 925 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO A PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO PARA AS AREAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UH EM ALAGOA GRANDE RD 926 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 927 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 17/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUMPRIR REINTEGRACAO DE POSSE EM GUARABIRA RD 928 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 929 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 18/08/2015 | 975.00 | 975.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARATRATAR DO PMCMV 3 EM BRASILIA CONFORME RD 930 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 18/08/2015 | 3589.66 | 3589.66 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE 1366/2015 REFERENTEFATURAS N 4026928/4026939 VIAGEM AREA JPA/BSB A PRESIDENTE PARTICIPAR REUNIAO MINISTERIO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 18/08/2015 | 2066.31 | 2066.31 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 1373/2015 PAGAMENTO DAFATURAS N 4026530/4026465 VIAGEM A BRASILIA CONFORME 0FICIOS212/213/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 18/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO BANCO DO BRASIL SA EM CAMPINA GRANDE RD 933 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 18/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO BANCO DO BRASIL SA EM CAMPINA GRANDE RD 931 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 18/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 932 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 19/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRTATOS DO RESIDENCIAL ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD934 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 19/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PEGAR ASSINATURAS DOS CONTRATOS RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 935 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 19/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 936 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 19/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 937 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 19/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 939 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 19/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 941 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 19/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 942 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 20/08/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PRGRAMAS SUB 50 NAS CIDADES DE JOCA CLAUDINO E SAO JO SE DE PIRANHAS RD 943 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 20/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 (UH E IN FRA-ESTRUTURA),NAS CIDADES DE OLHO DAGUA E STA TEREZINHA RD 944 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 20/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR DILIGENCIA EREINTEGRACAO DE POSSE NAS CIDADES DE GUARABIRA E ITABAIANA RD 945 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 20/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE GUARA BIRA E ITABAIANA RD 946 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 00914 | 20/08/2015 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA ESTA CIA, CON FORME CONTRATO 03/2015 1307 12082015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00915 | 20/08/2015 | 2819.59 | 2819.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DDOS SERVICOS DE ESGOTO E NORNECI MENTO D AGUA PARA ESTA CIA 28 082015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00916 | 21/08/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA COMPANHIA 260625072015 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA PARA VISTORIA E VIABILIZAR ELABORACAO DE PROJETO 428 UH SOUSA/CAJAZEIRAS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VIABILIZAR A ELABORACAO DO PROJ ESTACAO ELEVATORIA 428 UH SOUSA VISTORIAR EXE DRENAGEM 40 UH CAJAZEIRAS | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 21/08/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM ACOES REITEGRACAO DE POSSE CONFORME RD 949/2015 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 21/08/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AOSMUNICIPIOS DE SOLEDADE E PATOSCONFORME SOLICITACAO DE DIARIA046/2015 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 21/08/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ITAPORANGA VISTORIAR OBRA PRO MORADIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 21/08/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DA OBRA EM EXECUCAO ATRAVES PROG PRO MORADIA 30 UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 21/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II PMCMV | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA COMPANHIA PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 21/08/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA SOBRE ESTATUDO DA METROPOLE E PDUI REGIAO NORDESTE CONFORME SOLICITACAO DIARIA 006 | 00001268111481 | YURE SILVA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 21/08/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA A CIDADE D ERECIFE PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA CONFORME S DIARIA 04/2015 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AO MUNICIPIO DE COREMAS LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO SER DOADO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONCLUSAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM TERRENOA SER DOADO PARA A CEHAP | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONCLUSAO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM TERRENO A SER DOADO PARA A CEHAP | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 21/08/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA E REUNIAO TRABALHO SOCIAL ENTREGA TERMO DE CESSAO USO ASO 40 OCUPANTES UH FINANC RECURSO OGU | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 21/08/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA AO MUNICIPIO PARA REUNIAO DO TRABALHO SOCIAL ENTREGA DE TERMO DE CESSAO USO AOS 40 OCUPANTES | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 21/08/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA COMPANHIA AO MUNICIPIO DEESPERANCA REALIZAR ENTRENGA TERMO CESSAO USO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00933 | 24/08/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSERTO GELAGUA DESTA CIA__CI 202015 | 22165428000127 | GTECH CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00934 | 24/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA CONTA6241-4, REFERENTE ACAO JUDICIAL | 00037458647434 | SAMARA RAQUEL VIEIRA ARNAUD |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 24/08/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA COMPANHIA CONFORME CONTRATO14/12 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00936 | 24/08/2015 | 168.24 | 168.24 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00937 | 24/08/2015 | 27.00 | 27.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 94 -0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 24/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECEBER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 972 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 24/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 971 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 24/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 970 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 24/08/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 969 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 24/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 968 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 24/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 967 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 24/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 966 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 24/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 965 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 24/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 964 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 24/08/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 963 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00948 | 25/08/2015 | 232761.57 | 232761.57 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN1400/2015 REFERENTE AO 19 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 04/2014 DO EMPREENDIMENTO DECONSTRUCAO DE 268 UH EM SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00949 | 25/08/2015 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PA GAMENTO DESTA CIA 072015 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 25/08/2015 | 5277.00 | 5277.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTACOMPANHIA, PROC.410,412,730, 731,783,967,1076,1148,1149,1147,1387,1402,1403 E 4698 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00951 | 25/08/2015 | 13.50 | 13.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 25/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SANTO ANDRE E MULUNGU RD 974 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 25/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR AS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 EM NAS CIDADES DE SANTO ANDRE E MULUNGURD 973 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 25/08/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA DE POS-ENTREGA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE E ACOMPANHAR EQUIPES DO BNDES EMVISTORIA DAS 1948 UHs E 80 UHSNA CIDADE DE ESPERANCA RD 975 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 25/08/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA RD 976 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 25/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR FISCALIZACAOAS OBRAS DO PMCMV NOS MUNICIPIOS DE PIANCO,OLHO DAGUA E SANTA TEREZINHA RD 977 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 25/08/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCO OLHO DAGUA E SANTA TEREZINHA RD 978 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 25/08/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DA OBRA EM SOUSA(268 UHs),BNDES DO PROMORADIA(ITAPORANGA 30 UHs),OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA DESAO JOSE DE PRINCESA(30 UHs) E DAS OBRAS DO SUB 50 EM SAO JOSE DE PIRANHAS E MARIZOPOLISRD 979 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 25/08/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE SOUSAITAPORANGA,SAO JOSE DE PRINCESA SAO JOSE DE PIRANHAS E MARIZOPOLIS RD 980 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 25/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 NAS CI DADES DE POCINHOS E BARRA DE SANTANA RD 981 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 25/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE BARRA DE SANTANA E POCINHOS RD 982 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 26/08/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA CECILIA RD 984 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE SANTA CECILIA RD 983 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00964 | 26/08/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAOA DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00965 | 26/08/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAOA DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 26/08/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAOA DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00967 | 26/08/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAOA DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 26/08/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAOA DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00969 | 26/08/2015 | 42.80 | 42.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 26/08/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAOA DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00971 | 26/08/2015 | 0.35 | 0.35 | DESTINADO A REGULARIZACAOA DEDEBITO DE RENDIMENTO NA CONTA90-7 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 27/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO SORTEIOCOMPLEMENTAR DAS UHS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C. GRANDE RD 985 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 27/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO SORTEIOCOMPLEMENTAR DAS UHS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C. GRANDE RD 986 | 00001268111481 | YURE SILVA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 27/08/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO SORTEIOCOMPLEMENTAR DAS UHS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C. GRANDE RD 987 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 27/08/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO POS OCUPACIO NAL JUNTO A 40 FAMILIAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA PRO-MORA DIA E LEVANTAMENTO DE INFORMA COES OBJETIVANDO AVERIGUAR DE NUNCIAS DE COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS EM RIACHAO RD 988 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 27/08/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO POS OCUPACIO NAL JUNTO A 40 FAMILIAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA PRO-MORA DIA E LEVANTAMENTO DE INFORMA COES OBJETIVANDO AVERIGUAR DE NUNCIAS DE COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS EM RIACHAO RD 989 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 27/08/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE RIACHAO RD 990 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00978 | 27/08/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TECKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA CIA MES DE SETEMBRO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 27/08/2015 | 682067.82 | 682067.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTAA CIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 27/08/2015 | 28112.83 | 28112.83 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL, REFERENTE AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 27/08/2015 | 39381.28 | 39381.28 | DESTIANADO AO RECOLIMENTO DOFGTS MES DE AGOSTO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00982 | 27/08/2015 | 43236.00 | 43236.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SERVICOS PRESTADO,CONVENIO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 27/08/2015 | 140102.43 | 140102.43 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOINSS PATRONAL DA FOLHA DE PES SOAL DO MES DE AGOSTO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 27/08/2015 | 920.04 | 920.04 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CIA MES DE SETEMBRO/2015 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 27/08/2015 | 145.20 | 145.20 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CIA MES DE SETEMBRO/2015 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00986 | 27/08/2015 | 6170.70 | 6170.70 | DESTINADO A CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA DAR CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFECCAO DE SANDALIAS FEMININAS PARA OS MORA DORES DO RESIDENCIAL VISTA DASERRA II EM PATOS CI 118 | 00034336885400 | VERIDIANO DA SILVA MARTINS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 27/08/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRASDOS PROGRAMAS SUB 50 NAS CIDA DES DE JOCA CLAUDINO,SAO BENTINHO E S JOSE DE PIRANHAS RD991 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE JOCA CLAUDINO,SAO BENTINHO E SAO JOSE DE PIRANHAS RD 992 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR AS UH DO PROGRAMA SUB 50 EM JURU E IGA RACY RD 993 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 27/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE JURU E IGARACY RD 994 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 28/08/2015 | 54010.00 | 54010.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 31/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADES DE CATURITE,JUAZEIRINHO E SERIDO RD 995 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 31/08/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIALVISTA DA SERRA II PMCMV NA CI DADE DE PATOS RD 996 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 31/08/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 997 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 998 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 31/08/2015 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 1000 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 1001 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 1002 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 1005 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 1006 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 1007 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 1008 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 31/08/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 1009 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 1010 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSU NA EM CAMPINA GRANDE RD 1011 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01007 | 31/08/2015 | 2113.00 | 2113.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DA DA IOB SOLICITADO PELA GERENCIA DE CONTABILIDADE CI 32/2015 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PEGAR ASSINATURA DOSCONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD 999 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PEGAR ASSINATURA DOSCONTRATOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD 1012 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 31/08/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA DOMI CILIARES AO INSCRITOS NESTA COMPANHIA PARA FINS DE SELECAOEM PROGRAMA HABITACIONAL 1003 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 31/08/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS AOSINSCRITOS EM PROGRAMA DESTA CIA NA CIDADE DE SOUSA RD 1004 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01012 | 31/08/2015 | 1.50 | 1.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241 -4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 31/08/2015 | 16.00 | 16.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA401326-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARTICIPAR DA REUNIAO PRE PARATORIA PARA ENTREGA DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA C GRANDE RD1018 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARTICIPAR DA REUNIAO PRE PARATORIA PARA ENTREGA DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA C GRANDE RD1017 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 01/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTIANADO A LIBERACAO DE RECURSO, CORRESP A PARTE2 PARCELA CONTRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA -CEHAP TAC 034/2012MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 01/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO, CORRESPONDENTE A PARTE DA DA 3 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA - CEHAP -TAC 025/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 01/09/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ORGANIZAR AS CHAVES PARA ENTREGA DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 01/09/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ORGANIZAR AS CHAVES PARA ENTREGA DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO | 00001268111481 | YURE SILVA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 01/09/2015 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ORGANIZAR AS CHAVES PARA ENTREGA DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO | 00099095637468 | JOELMA BEZERRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 01/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MARCACAO E SERTAOZINHO RD 1030 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 01/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOSUB 50 NOS MUNICIPIOS DE MARCACAO E SERTAOZINHO RD 1029 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 01/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 1027 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 01/09/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITATUBA RD 1020 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DEFINIR REGULARIZACAODOS CONJUNTOS CONSTRUIDOS PELACEHAP EM ITATUBA CI 1019 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 01/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD 1024 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 01/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS COMOS BENEFICIARISO DO PROG MCMV EM MARIZOPOLIS RD 1023 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 01/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMVEM MARIZOPOLISR RD 1022 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 01/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMVEM MARIZOPOLISR RD 1021 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 01/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM AREAS EM ITABAIANARD 1026 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 01/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM AREAS DE CONSTRUCAO DE UH EM ITABAIANA RD 1025 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 01/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DOSUB 50 EM SERTAOIZINHO e MARCACAO RD 1028 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXACOLETA DE RESIDUOS - PARCELA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PARCELAMENTO DATAXA DE IPTU 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGAUHs DO PMCMV EM MARIZOPOLIS E CAMPINA GRANDE RD 1031 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO PARA MEDICAO DE TERRENOS E ATUALIZACAO CADASTRAL DO PMCMV SUB 50 EM MULUNGU E ALAGOA GRANDE RD 1035 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO PARA MEDICAO DE TERRENOS E ATUALIZACAO CADASTRAL DO PMCMV SUB 50 EM MULUNGU E ALAGOA GRANDE RD 1034 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PAR CELA DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS EXERCICIO 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 02/09/2015 | 2123.72 | 2123.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PAR CELA DA TAXA DE IPTU DO EXERCICIO 2015_PREDIO DA SEDE | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 02/09/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MULUNGU EA GRANDE RD 1036 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 02/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA DO DOPRO MORADIA NOS MUNICIPIOS DESANTA HELENA, S JOSE DE PIRAN HAS E COREMAS RD 1032 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 02/09/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SANTA HELENA, S JOSE DE PIRAN HAS E COREMAS RD 1033 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 02/09/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM TERRENO NOS MU NICIPIOS DE MULUNGU E A GRANDERD 1034 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 02/09/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO NOS MU NICIPIOS DE MULUNGU E A GRAN DE RD 1035 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 02/09/2015 | 260.00 | 260.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NOS MUNICIPIOS DEMARI ZOPOLIS E C GRANDE RD 1031 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01051 | 02/09/2015 | 301.39 | 301.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE FORNECIMENTO DAGUA E ESGOTONA VILA DOS IDOSOS EM MANGABEIRA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01052 | 02/09/2015 | 284.28 | 284.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VILA DOS IDOSOS EM JPA | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 02/09/2015 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ORGANI ZACAO DA ENTREGA DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1037 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 02/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DAS ENTREGAS DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDERD 1038 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 02/09/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDA DES DE SERRA DA RAIZ E SANTA CECILIA RD 1039 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 02/09/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA DA RAIZ E SANTA CECILIA RD1040 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 02/09/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER COBERTURA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1041 | 00007155022470 | ANNE KAROLINE GOMES DE CARVALHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 02/09/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1042 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 02/09/2015 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADO EMPREENDIMENTO DO PMCMV NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1043 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 02/09/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADO EMPREENDIMENTO DO PMCMV NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1044 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 02/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO, CORRESP A PARTE 1 PARCELA CONTRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA -CEHAP TAC 043/2012MUNICIPIO DE SAO J PIRANHAS | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 03/09/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1013 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 03/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PAR CELA DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DA SEDE DESTA CIA EXERCI CIO 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 03/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO A LOCACAO DE3ONIBUS PARA DESLOCAR SERVIDOR DESTA COMPANHIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DAS UH DO CONJUNTO ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01065 | 03/09/2015 | 648.00 | 648.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE QUEN TINHA PARA O PESSOAL QUE IRA COLABORAR NO EVENTO DA ENTREGADAS UH NO CONJUNTO ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE | 10843398000181 | KEBLER DE MELO AZEVEDO ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 03/09/2015 | 452.18 | 452.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PAR CELA DA TAXA TCE DA SEDE DESTACIA 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01069 | 03/09/2015 | 4000.00 | 4000.00 | DESTINADO A LOCACAO DE ONIBUS PARA DESLOCAR PARA ENTREGA OSBENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAISACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01070 | 03/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE CAMI SETAS DE MALHA PARA O PESSOAL QUE IRAR TRABALHA NA ENTREGA DAS UH DO CONJUNTO ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01071 | 04/09/2015 | 1419.00 | 1419.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAR TOES DE INSCRICAO E BANNERS PARA USO NA ENTREGA DAS UH DO RESIDENCIAL ACACIO DE FI GUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01072 | 04/09/2015 | 2000.00 | 2000.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAMI SETAS PARA OS COLABORADORES DOEVENTO DE ENTREGA DAS UH DORESIDENCIAL ACACIO DE FIGUERE DO E RAIMUNDO SUASSUNA | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01074 | 08/09/2015 | 323915.48 | 323915.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 8 MEDICAO DAS OBAS DE DRENAGEM,TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DOLOTEAMENTO COLINAS DO SOL EMCAMPINA GRANDE 022/2014 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 08/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DI DIARIA PARA APLICAR QUESTIONARIO SOCIALCOM 130 FAMILIAS NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA RD 1047 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 08/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DI DIARIA PARA APLICAR QUESTIONARIO SOCIALCOM 130 FAMILIAS NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA RD 1046 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 08/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DI DIARIA PARA APLICAR QUESTIONARIO SOCIALCOM 130 FAMILIAS NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA RD 1045 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 08/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DI DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE JURIPI RANGA RD 1048 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 08/09/2015 | 7500.00 | 7500.00 | REPASSE DA 17 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PARA ALEXANDRE MARIA DONASCIMENTO OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOM PANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 08/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS MUDANCAS DOS BENE FICIARIOS DAS UH ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1049 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 08/09/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CI A CIDADE DE C GRANDE RD1052 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 08/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS MUDANCAS DOS BENE FICIARIOS DAS UH ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1051 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 08/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS MUDANCAS DOS BENE FICIARIOS DAS UH ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1050 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 08/09/2015 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS MUDANCAS DOS BENE FICIARIOS DAS UH ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1055 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 08/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS MUDANCAS DOS BENE FICIARIOS DAS UH ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1054 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 08/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS MUDANCAS DOS BENE FICIARIOS DAS UH ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1053 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 08/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS MUDANCAS DOS BENE FICIARIOS DAS UH ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1057 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 08/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS MUDANCAS DOS BENE FICIARIOS DAS UH ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1056 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ASSINAR CONTRATO DOS BENEFICIARIOS RETARDATARIOS DORESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1058 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ASSINAR CONTRATO DOS BENEFICIARIOS RETARDATARIOS DORESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1059 | 00099095637468 | JOELMA BEZERRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 09/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ASSINAR CONTRATO DOS BENEFICIARIOS RETARDATARIOS DORESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1060 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 09/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ASSINAR CONTRATO DOS BENEFICIARIOS RETARDATARIOS DORESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1061 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 09/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE CURSOS DO TRABALHO SOCIAL EM PATOS RD1062 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 09/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE CURSOS DO TRABALHO SOCIAL EM PATOS RD1063 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01095 | 09/09/2015 | 13.50 | 13.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA AG 1033 C/C 51722-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01096 | 09/09/2015 | 28.50 | 28.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA AG 036 C/C 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01097 | 09/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA AG 036 C/C 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 10/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADESDE OLHO DAGUA E PIANCO RD1064 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 10/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCOE OLHO DAGUA RD 1065 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 10/09/2015 | 67.68 | 67.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ANO TACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART CRECHE E POSTO DE SAUDE DOCONJUNTO COLINAS DO SUL EM JPA | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01101 | 10/09/2015 | 67.68 | 67.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ANO TACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART NO MUNICIPIO DE SANTA RITARESIDENCIAL ROSA LUXEMBURGO | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01102 | 10/09/2015 | 67.68 | 67.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ANO TACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PROJETO SIMPLIFICADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DE CRECHE E POSTO DE SAUDE NOBAIRRO DE GRAMAME EM JPA | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01103 | 10/09/2015 | 67.68 | 67.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ANO TACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART DA PRACA DO CONJUNTO COLI NAS DO SUL EM JPA | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01104 | 10/09/2015 | 5.47 | 5.47 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE RENDIMENTO DE IRRF DA CONTA105-4 EM 03092015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 10/09/2015 | 97.09 | 97.09 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA GUIADE CUSTA PARA INTIMACAO DE N 200.2015.612618 CI 154/15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01106 | 10/09/2015 | 67.68 | 67.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ANO TACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART CONSTRUCAO DE SALAS DE AU LA EM SANTA RITA CI31/15 | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01107 | 10/09/2015 | 28.20 | 28.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CANCELAMENTO NO INCRA DO IMO VEL QUE NAO MAIS PERTENCE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PA TOS CI 153/15 | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 10/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOSUB 50 NOS MUNICIPIOS DE POCINHOS E CATURITE RD 1067 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 10/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER A REGULARIZACAO DOS CONJUNTOS DA CEHAP JUNTO AOS CARTORIOS E AS PREFEITURAS PARA POSTERIOR ENTREGA DASESCRITURAS EM SOUSA RD 1070 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 10/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 NAS CI DADES DE ALAGOA GRANDE E MULUNGU RD 1068 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 10/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE E MULUNGU RD 1069 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 10/09/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR OBRAS DO BNDES EM SOUSA RD 1074 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 10/09/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD1075 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 10/09/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E JURU RD 1073 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 10/09/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DA OBRA DO BNDES E AVALIAR PENDENCIAS POSENTREGA NAS 10 UH DO PROMORADIA EM SOUSA E JURU RD 1072 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 10/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE DAMIAO E SANTA HELENA RD 1078 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 10/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DA OBRA CON VENIADA (DAMIAO) E AVALIAR PENDENCIAS PARA REINICIO DA OBRA EM STA HELENA RD 1077 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 10/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 EM POCINHOS E CATURITE RD 1076 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 11/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SOUSA RD 1071 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 11/09/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD1079 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 11/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO LIBERACAO PARTE DA 3 PARCELA RECURSO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP CONFORME PRIMEIRO TERMO ADT CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01122 | 14/09/2015 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSOSOBRE SAUDE CORPORAL PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTADA SERRA II | 00008849637489 | DIGLIELMO ANTONIO NOGUEIRA SOUZA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01123 | 14/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PROGRAMACAO VISUAL PARA PRODUCAO DE REVISTA COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA ENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01124 | 14/09/2015 | 1556.25 | 1556.25 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA E VENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIA VISTA DA SERRA EM PA TOS CI 122 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 14/09/2015 | 1122.50 | 1122.50 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHA EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA EM PATOS CI 123 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01126 | 14/09/2015 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE PRESSAO PARA USO NOCONDOMINIO CIDADE MADURA EN ATIVIDADES OFERTADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA CI 21/2015 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01127 | 14/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LIXEIRAS QUE SERA ENTREGUE AOS BENEFICIARIOS DE UH NO MUNICIPIO DE COREMAS CI 20/2015 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 14/09/2015 | 35451.19 | 35451.19 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP CONFORME FIRMADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVOTAC 012/2012 PARA CONSTRUCAO 30 UH NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 14/09/2015 | 95896.86 | 95896.86 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO, CORRESPONDENTE A 3 PARCELADA CONTRAPARTIDA DA CEHAP CON FORME FIRMADO NO PRIMEIRO TER MO ADITIVO AO TAC REF A CONSTRUCAO DE UH NO MUNICIPIO DEPOCO DANTAS | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01132 | 14/09/2015 | 11589.95 | 11589.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DESTA CIA 11092015 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01133 | 14/09/2015 | 1500.00 | 1500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NA 4 ETAPA DO PROJETO DE REGULARIZACAO DOS CONJUNTOS GEVASIIO MAIA EMONTE CASSINO | 00008933545468 | VANDA MARIA FERREIRA MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01134 | 14/09/2015 | 62811.34 | 62811.34 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAO DO CONTRATO 02/2012 PARACONSTRUCAO DE 333 UH NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PROC N1082/2015 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 14/09/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERTAOZI NHO E SERRA DA RAIZ RD 1081 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 14/09/2015 | 3937.70 | 3937.70 | DESTINADO AO RECOLLHLIMENTO DOCOFINS REF AO MES DE AGOSTO/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 14/09/2015 | 639.87 | 639.87 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PASEP REF AO MES DE AGOSTO/15 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 14/09/2015 | 19907.52 | 19907.52 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES DE SSETEMBRO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 15/09/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 NAS CI DADES DE SERTAOZINHO E SERRA DA RAIZ RD 1080 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 15/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1082 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 15/09/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1083 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 15/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1084 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 15/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1085 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 15/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1086 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 15/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1087 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 15/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1088 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 15/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1089 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 15/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1090 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 15/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 1091 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 15/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA A CIDADE DE PATOS RD 1092 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 15/09/2015 | 90000.00 | 90000.00 | REPASSE DA 10PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERR RIA, PARA M DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOSDA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORT 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 15/09/2015 | 35000.00 | 35000.00 | REPASSE DA 15PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE CATURITE PARA RAFAELA NEGREIRO SILVA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 15/09/2015 | 675.00 | 675.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA ASSOCIACAO BRASILEIRA DECOHABs EM BRASILIA RD 1095 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 15/09/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRATAR DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS NA CEHAP EM CAM PINA GRANDE FISCALIZACAO DO CIDADE MADURA RD 1094 | 00004713986402 | DENISE MARIA DOS REIS BARBOSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 15/09/2015 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRATAR DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS NA CEHAP EM CAM PINA GRANDE E FAZER FISCALIZACAO DO CIDADE MADURA RD 1093 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01156 | 15/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DESTA CIA 11092015 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01157 | 15/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE 2 COMPUTADORES E 01 IMPRESSORA SOLICITADO PELA COORDENADORIA DOPROGRAMA MCMV CI 77/2015 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01158 | 15/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA USO NA COORDENACAO DO PROGRAMA MCMV CI 77/2015 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01159 | 15/09/2015 | 1323.00 | 1323.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LIXEIRAS QUE SERA ENTREGUE AOS BENEFICIARIOS DE UH NO MUNICIPIO DE COREMAS CI 20/2015 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRATAR QUESTOES ADMNISTRATIVAS NA CEHAP EM CAMPINA GRANDE E FISCALIZACAO DO CIDA DE MADURA RD 1097 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 16/09/2015 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRATAR DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS NA CEHAP EM CAMPINA GRANDE E FISCALIZACAO DO CIDADE MADURA RD 1096 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 16/09/2015 | 1638.88 | 1638.88 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA PRO CESSO 1391/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01165 | 16/09/2015 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA GUIADE DEPOSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 01308927220155130005 EM TRAMITE NA 5 VARA DO TRABALHO | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PARTE DA 1 LIBERACAO SEGUNDO TERMO ADITIVO TAC 001/2015 SERVICOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CONST 62 UH EM AGUIAR | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PARTE DA 1 PARCELA REF O TAC 001/2015 SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE 62 UH MUNICIPIO DE AGUIAR | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 16/09/2015 | 521.79 | 521.79 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE IPTU DOS EXERCICIOS DE 2011E 2012 CONCERNENTE AO EMPREEN DIMENTO THOMAS MORE EM SANTA RITA CI 212/15 DT | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 16/09/2015 | 315.54 | 315.54 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE IPTU DOS EXERCICIOS DE 2011E 2012 CONCERNENTE AO EMPREEN DIMENTO THOMAS MORE EM SANTA RITA CI 212/15 DT | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 16/09/2015 | 62621.21 | 62621.21 | IMPORTANCIA RELATIVA 2 PARCELASEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO TAC 034/2012 CONTRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA NACONST UH MUNCIIPIO SERTAOZINHO | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 16/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA RELATIVA LIBERACAO RECURSO CORREPSPONDENTE A PARTE 1 PARCELA DA CONTRAPARTIDA INSTITUICAO FINANCEIRA TAC018/2012 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | HABITACAO POPULAR | AQUISICAO DE IM?VEIS DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS JUDICIAIS TRANS EM JULGADO DE PEQUENO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 16/09/2015 | 30000.00 | 30000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA COM PRA DE UM TERRENO NA ZONA RU RAL DE JUAZEIRINHO PARA IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA DOCONJUNTO HABITACIONAL DO PROG MCMV SUB | 00007848224414 | MARIA NATHIELI DE SOUSA BARROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 16/09/2015 | 17000.00 | 17000.00 | IMPORTANCIA RELATIVA 1 PARCELADA CONTRAPARTIDA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP CONFORME FIRMADO TAC 033/2012 SERV REDE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRARIA | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 16/09/2015 | 143286.03 | 143286.03 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MES DE AGOSTO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 16/09/2015 | 8034.60 | 8034.60 | IMPORTANCIA RELATIVA PARTE 1 PARCELA CONTRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA - CEHAP TAC033/2012MUNICIPIO DE SERRARIA | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01177 | 17/09/2015 | 1876.08 | 1876.08 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01178 | 17/09/2015 | 1852.20 | 1852.20 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01179 | 17/09/2015 | 745.04 | 745.04 | DESTINADO A QUITACAO DE BOLETODE COBRANCA DE SENTECA JUDICALSOLICITADO PELA COORDENADORIA JURIDICA DESTA CIA CI 161/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 17/09/2015 | 1115572.37 | 1115572.37 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2 MEDICAO DO EMPREENDIMENTO SAO RAFAEL EM JOAOPESSOA | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 21/09/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR TERMOS E CONTRATOS AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 E VISITA POS OCUPACAO NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO ASSUNCAO E CACIMBAS RD 1098 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 21/09/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR TERMOS E CONTRATOS AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 E VISITA POS OCUPACAO NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO ASSUNCAO E CACIMBAS RD 1099 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 21/09/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS AS CIDADES DE JUAZEIRINHO ASSUNCAO E CACIMBAS RD 1100 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 21/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA DAS UH PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE RIACHAO E JACARAU RD 1101 | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 21/09/2015 | 260.00 | 260.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR OBRAS DO BNDES E PMCMV NAS CIDADES DE SOUSA E ITAPORANGA RD 1102 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 21/09/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR OBRAS DO BNDES E PMCMV NAS CIDADES DE SOUSA E ITAPORANGA RD 1103 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 21/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE AGUIAR ES J PIRANHAS RD 1105 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 21/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOPROGRAMA SUB 50 NOS MUNICIPIOSDE AGUIAR E S J PIRANHAS RD1104 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 21/09/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM BENEFICIARIOS NA CEHAP EM CAMPINA GRANDE RD 1106 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 21/09/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 EM ITABAIANA E MULUNGU RD 1107 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 21/09/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AS CIDADES DE ITABAIANA E MULUNGU RD 1108 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 21/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER TREINAMENTO COMA COMUNIDADE SOBRE CISTERNAS PALESTRA SOBRE LIXO NAS CIDADEDE COREMAS E MAE DAGUA RD 1109 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 21/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PALESTRA SOBRE LIXO ECISTERNAS NAS CIDADES DE CORE MAS E MAE DAGUA RD 1110 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 21/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AOS MUNICIPIO DE COREMAS E MAE DAGUA RD 1111 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01195 | 21/09/2015 | 81.00 | 81.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 800105-410092015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01196 | 21/09/2015 | 24.00 | 24.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-3 16092015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01197 | 21/09/2015 | 29.00 | 29.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 16092015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01198 | 21/09/2015 | 29.00 | 29.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13117-2 21092015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01199 | 21/09/2015 | 29.00 | 29.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13121-0 21092015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 22/09/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA AFERICAO PARA A ELABORACAODO PROJETO DA DRENAGEM DO CON JUNTO COMPOSTO POR 40 UH EM PATOS RD 1112 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 22/09/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 1113 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 22/09/2015 | 31250.00 | 31250.00 | REPASSE DA 11 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE S JRAMOS PARA JOSEFA RERAZ E OUTOS CONFORME AUTORIZACAO DACOMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LLIBERADO PELOMINIS TERIO DAS CIDADES, PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 22/09/2015 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DA 08 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 50 UH NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PARA MARLENE TRAJANE DA SILVA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOM PANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01204 | 22/09/2015 | 8000.00 | 8000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PROGRAMACAO VISUAL RODUCAO DE REVISTA, PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUA | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 22/09/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DO BNDES NA CIDADE DE SOUSA RD1114 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 22/09/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD1115 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 22/09/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM BENEFICIARIOS EM CAMPINA GRANDE RD 1116 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 22/09/2015 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM BENEFICIARIOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 1117 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 22/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD1118 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 22/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1119 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 22/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1120 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 22/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIASS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1121 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 22/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1122 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 22/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1123 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 22/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1124 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 22/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AO MUNICIPIO DE CAM PINA GRANDE RD 1125 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 22/09/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR REINTE GRACAO DE POSSE EM SOLEDADE RD1126 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 22/09/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOLEDADE RD1127 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 22/09/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE SANTA TERESINHA RD 1128 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 22/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS INSCRITOS PARA FINS DE SELECAO EM PROGRAMA HABITACIONAL NA CIDADE DE SOUSA RD 1129 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01222 | 23/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE VAN, PARATRANSPRTAR OS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PMCMV NO MUNICIPIO DE PATOS CI136 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01223 | 23/09/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO COM OSMORADORES DO RESIDENCIAL VISTADA SERRA II EM PATOS CI 129 | 00003010857497 | LINDENBERG LUCENA DE ALMEIDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 23/09/2015 | 1040.20 | 1040.20 | DESTINADO A COMPLEMENTACAO DACOTRBUICAO PATRONAL DO MES DEAGOSTO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 23/09/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS INSCRITOS PARA SE LECAO EM PROGRAMA HABITACIONALEM SOUSA RD 1129 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01221 | 23/09/2015 | 33810.13 | 33810.13 | IMPORTANCIA RELAIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CONST UH ITAPORANGA CT157305 C/C 1577-1 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01228 | 24/09/2015 | 13443.56 | 13443.56 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO N 752/2015 CEF SERVICO DE CONSTRUCAO DE UH EM ITAPORANGA | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 24/09/2015 | 20915.61 | 20915.61 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE DE RETORNO DA CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 24/09/2015 | 140993.27 | 140993.27 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DA CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 24/09/2015 | 85000.00 | 85000.00 | REPASSE DA 08 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 50 UH NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PARA MARLENE TRAJANE DA SILVA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOM PANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 24/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 NAS CI DADES DE SERTAOZINHO,POCINHOS E JACARAU RD 1130 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 24/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERTAOZINHO,POCINHOS E JACARAU RD 1131 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01234 | 28/09/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO A LOCACAO DE DATA SHOW PARA ATIVIDADE COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DASERRA II EM PATOS CI 130 | 00000843691409 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01235 | 28/09/2015 | 3141.00 | 3141.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA COMPANHIA CI 35/2015 | 07255765000111 | JEOVANE DE MESQUITA RIBEIRO ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01236 | 28/09/2015 | 3.91 | 3.91 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 95-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01237 | 28/09/2015 | 28.50 | 28.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 28/09/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PROGRAMAR A ENTREGA DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 1132 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 28/09/2015 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PROGRAMAR A ENTREGA DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 1133 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 28/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PROGRAMAR A ENTREGA DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 1134 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 28/09/2015 | 11000.00 | 11000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELADO ADITIVO TAC 032 CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRADA RAIZ | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 29/09/2015 | 676341.33 | 676341.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01243 | 29/09/2015 | 47598.27 | 47598.27 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSAOL, CONVENIO CIDA DANIA E LIBERDADE E PROGRAMA MCMV | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 29/09/2015 | 28619.96 | 28619.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL MES SETEMBRO/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 29/09/2015 | 40222.17 | 40222.17 | DESTIANADO AO RECOLIMENTO DOFGTS MES DE SETEMBRO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 29/09/2015 | 138010.06 | 138010.06 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOINSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01247 | 29/09/2015 | 11501.93 | 11501.93 | DESTINADO AO PAGAMENRTO DE GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA/SETEMBRO/ 2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01248 | 29/09/2015 | 1152.98 | 1152.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE 3 FATURAS DE ENERGI DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAMPINA GRAN DE CI 24/2015 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 29/09/2015 | 54430.00 | 54430.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, MES DE SETEMBRODE 2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01250 | 29/09/2015 | 872.52 | 872.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONTAS DAGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAMPINAGRANDE CI 23 GP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01252 | 29/09/2015 | 216054.44 | 216054.44 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN1586/2015 REFERENTE A13 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA CAJAZEIRAS | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01253 | 29/09/2015 | 239279.79 | 239279.79 | IMPORTANCIA RELATIVA AO SERVICOS CONSTRUCAO UMA ESCOLA E UM CENTRO DE SAUDE MUNICIPIO DE PATOS CONFORME O CONTRATO 021/2014 MEDICAO 02 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 29/09/2015 | 4445.00 | 4445.00 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SSERVIDOR DESTA CIA MES DE OUTUBRO2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 29/09/2015 | 690.03 | 690.03 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SSERVIDOR DESTA CIA MES DE OUTUBRO2015 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 29/09/2015 | 145.20 | 145.20 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CIA MES DE OUTUBRO2015 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 29/09/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1146 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 29/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE REUNIOES DO TRABALHO SOCIAL EM PATOS RD 1135 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 29/09/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DO TRABALHO SOCIAL EM PATOS RD 1136 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 29/09/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD1137 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 29/09/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR AS OBRAS DOPROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE CATURITE RD 1138 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 29/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1139 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 29/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1140 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 29/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1141 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 29/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1142 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 29/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1143 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 29/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1144 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 29/09/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1145 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01269 | 29/09/2015 | 159.89 | 159.89 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6241-4 28092015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 29/09/2015 | 0.20 | 0.20 | DESTINADO A COMPLEMENTACAO DANE1254 EMITIDA A MENOR | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01271 | 29/09/2015 | 209266.47 | 209266.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 10MEDICAO DO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS 02 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 2 CENTRO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO 023/2013 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01272 | 29/09/2015 | 16.12 | 16.12 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-7 28092015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01273 | 29/09/2015 | 45.30 | 45.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 93-1 28092015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01274 | 29/09/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 95-8 28092015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01275 | 29/09/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 94-0 28092015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01276 | 29/09/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA2452-0 29092015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01277 | 29/09/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA1436-3 29092015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01278 | 29/09/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-7 29092015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01279 | 30/09/2015 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE UMAAPRESENTACAO CULTURAL PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHAI EM MAMANGUAPE CI 131 | 00007859707462 | ELIZETE MARIA GALVAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01280 | 30/09/2015 | 1243.10 | 1243.10 | DESTINADO A CONTRATACAO DE UMAPROFISSIONAL PARA SERVICOS DEBUFFET, PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSASENHORA DA PENHA I EM MAMANGUA | 00004828452443 | MARXIANA DO NASCIMENTO BARBOSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01281 | 30/09/2015 | 670.00 | 670.00 | DESTINADO A LOCACAO DE SOM, DATASHOW/NOTEBOOK E DIVULGACAO DE EVENTO COM OS MORADORES DORESIDENCIAL NOSSA SENHORA DAPENHA I EM MAMANGUAPE CI 134 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ DA SILVA NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 30/09/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREUES NA PREFEITURA DE SOLEDADE RD 1148 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 30/09/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 1147 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01284 | 01/10/2015 | 593.58 | 593.58 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE CARTAS PRES TADO A ESTA COMPANHIA 23092015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 01/10/2015 | 131959.05 | 131959.05 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTTURA, CONTRUCAO DE POCO E RESERVATORIO DO EMPREENDIMENTO DO RESIDENCIAL PINTIMBU | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 02/10/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DA OBRA CONVENIADA COM O BNDES COM AS SE GUINTES PREFEITURAS IBIARA,SOUSA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA RD 1154 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 02/10/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE IBIARA,SOUSA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE EUIRAUNA RD 1155 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 02/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DAS OBRAS CONVENIADAS COM AS PREFEITURASDE PAULISTA E AGUIAR RD 1149 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 02/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PAULISTA E AGUIAR RD 1150 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 02/10/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO PARA REGULARIZACAO DE LO TEAMENTO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA EM OLHO DAGUA RD 1151 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 02/10/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE OLHO DA GUA RD 1153 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 02/10/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO PARA REGULARIZACAO DE LO TEAMENTO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA EM OLHO DAGUA RD 1152 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 02/10/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR FREQUENCIA DO MES DE SETEMBRO EM JOAO PESSOA RD 1156 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 02/10/2015 | 143915.31 | 143915.31 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE AMORTIZACAO DA DIVI DA MES DE SETEMBRO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 02/10/2015 | 19390.86 | 19390.86 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES DE SETEMBRO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01296 | 02/10/2015 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE 35QUENTINHAS, PARA O PESSOAL QUEIRA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA OCUPACAO DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI35 | 10843398000181 | KEBLER DE MELO AZEVEDO ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 02/10/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRAS DO PROGRAMA MCMV NAS CIDADES DE PIANCO,OLHO DAGUA,COREMAS E S JOSE DE PIRANHAS RD 1157 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 02/10/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCO,OLHO DAGUA COREMAS E SAO JOSE DEPIRANHAS RD 1158 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01299 | 05/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 30/15 | 00002064120459 | MARCOS BENJAMIM SOARES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01300 | 05/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 95-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01301 | 05/10/2015 | 5.70 | 5.70 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 05/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR AS OBRAS DOPROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE PATOS RD 1159 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 05/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MCMV-SUB 50 NA CIDADEDE SERTAOZINHO RD 1160 | 00015428117400 | MARIA LUZIAN QUEIROGA DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 05/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL DO PMCMV SUB 50 VISITA DOMICILIAR NA CIDADE DE SERTAOZINHO RD 1161 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 05/10/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SER TAOZINHO RD 1162 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 05/10/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVAR EQUIPAMENTOS E MOVEIS NA CASA DO TRABALHO SO CIAL DO PMCMV EM CAMPINA GRANDE RD 1163 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 05/10/2015 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVAR EQUIPAMENTOS E MOVEIS NA CASA DO TRABALHO SO CIAL DO PMCMV EM CAMPINA GRAN DE RD 1164 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 05/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA O TRABALHO SOCIAL NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1165 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 05/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA O TRABALHO SOCIAL NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1166 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 05/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA O TRABALHO SOCIAL NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1167 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 05/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA O TRABALHO SOCIAL NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1168 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 05/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA O TRABALHO SOCIAL NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1169 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 05/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA O TRABALHO SOCIAL NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1170 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 05/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1171 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 05/10/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AUDIENCIA UNA EM CAM PINA GRANDE RD 1172 | 00051533367434 | DAYANNE JANET W DE BRITO AGRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 05/10/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1173 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 05/10/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SAPE RD1175 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 05/10/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA DESAPE RD 1174 | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01319 | 05/10/2015 | 209.46 | 209.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA CI 30/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01320 | 06/10/2015 | 257158.09 | 257158.09 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1734/15 REFERENTE AO 20 BO LETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 04/2014 DO EMPREENDIMENTO DECONSTRUCAO DE 268 UH EM SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 06/10/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO TECNICO SOCIAL EM PATOS RD 1176 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 06/10/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO TECNICO SOCIAL EM PATOS RD 1177 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 06/10/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO TECNICO SOCIAL EM PATOS RD 1178 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 06/10/2015 | 12500.00 | 12500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 39UH NO MUNICIPIO DE JACARAU, PARA JACI NELO DOS ANJOS EOUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVEN CAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIOS DAS CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 07/10/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR AS OBRAS DOPROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE CATURITE RD 1179 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 07/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA CONJUNTA COMENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORACAO DOPROJETO DE ACESSO PAVIMENTADO DO LOTEAMENTO ITATIUNGA PARA ANECESSIDADE DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PATOS RD 1180 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01328 | 07/10/2015 | 3.00 | 3.00 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO TARIFA BANCARIASETEMBRO/2015 C/C 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 07/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA CONJUNTA COMENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORACAO DOPROJETO DE ACESSO PAVIMENTADO DO LOTEAMENTO ITATIUNGA ANALI SE DA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PATOS RD 1181 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 07/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 1182 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 07/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO DO TRABALHO SOCIAL COM 40 OCUPANTES DAS UHS DO EMPREENDIMENTO FINANCIADO COM RECURSOS DO OGU E VISITA POS OCUPACAO NAS UNIDADES DOPMCMV EM ESPERANCA E ALAGOA GRANDE RD 1183 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 07/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO DO TRABALHO SOCIAL COM OS 40 OCUPANTES DASUHS DO FINANCIAMENTO DA OGU E VISITA POS OCUPACAO NAS UHS DOEM ESPERANCA E ALAGOA GRANDE RD 1184 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 07/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS AS CIDADES DE ESPERANCA E ALA GOA GRANDE RD 1185 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01334 | 07/10/2015 | 135132.13 | 135132.13 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 1751/2015 REFERENTE CT022/2014 DAS OBRAS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DO LOT COLINAS SOL C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01335 | 08/10/2015 | 2947.30 | 2947.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICO,IMPRESSAO FOTOGRAFICA_E PLOTAGEM PRESTA DO PARA ESTA CIA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 08/10/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DEREFRIGERACAO NESTA CIA082015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 08/10/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DEREFRIGERACAO NESTA CIA092015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01338 | 08/10/2015 | 16222.73 | 16222.73 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA 19 MEDICAO DO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE 268UHNO MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01339 | 09/10/2015 | 8955.10 | 8955.10 | DESTINADO A REGULARIACAO DE PAGAMENTO FEITO COM OFICIO PELA CEF OF 670/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01340 | 09/10/2015 | 4023.30 | 4023.30 | IMPORTANCAI PARA REGULARIZACAOPAGAMENTO ATRAVES DE OF 789/2014 CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE SANTA RITA CONTRATO 157298 C/C 1570-4 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 13/10/2015 | 1666.50 | 1666.50 | IMPORTANACIA PARA COMPLEMENTACAO DA NE 610/2015 REFERENTE AREGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVESDO OF 789/2014 SERVICO TTS PROMORADIA C/C 1570-4 CT 157298 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 13/10/2015 | 359.14 | 359.14 | IMPORTANCIA APARA COMPLEMENTACAO DA NE 664/2015 REFERENTE REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DO OF 789/2015 REFERENTE SERVICOS TTS PRO MORADIA C/C 1570-4 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01343 | 13/10/2015 | 867.07 | 867.07 | IMPORTANCIA PARA REGULARIZACAOPAGAMENTO ATRAVES DE OF 784/ 2014 REFERENTE SERVICOS CONTRUCAO DE UH MUNICIPIO SANTA RITAC/C 1570-4 CT 157298 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR ELEICAO DO SINDICO DO CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE RD 1186 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR ELEICAO DO SINDICO NA CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE RD 1187 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR OS OFICIOS PARA REUNIAO DO RESIDENCIAL NOEMI MARIZ A SEGURANCA PUCLICA NA CIDADE DE SOUSA RD 1188 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR OS OFICIOS PARA REUNIAO DO RESIDENCIAL NOEMI MARIZ A SEGURANCA PUCLICA NA CIDADE DE SOUSA RD 1189 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 1190 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 EM MON TADAS RD 1191 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AO MUNICIPIO DE MONTADAS RD 1192 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 1190 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 14/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 EM MON TADAS RD 1191 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 14/10/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MONTADAS RD1192 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR OFICIOS PARAREUNIAO DO RESIDENCIAL NOEMI MARIZ NA CIDADE DE SOUSA RD1189 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR OFICIOS PARAREUNIAO DO RESIDENCIAL NOEMI MARIZ NA CIDADE DE SOUSA RD1188 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 14/10/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR ELEICAO DO SINDICO DO CONDOMINIO CIDADE MMADURA EM C GRANDE RD 1187 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 14/10/2015 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR ELEICAO DO SINDICO DO CONDOMINIO CIDADE MMADURA EM C GRANDE RD 1187 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 14/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADEDE DONA INES RD 1197 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 14/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAS DOMICILIARES A CANDIDATOS E BENEFICIARIOS COM DEFICIENCIA EM PATOS RD 1193 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 14/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAS DOMICILIARES A CANDIDATOS E BENEFICIARIOS COM DEFICIENCIA EM PATOS RD 1194 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 14/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAS DOMICIALIARESA CANDIDATOS E BENEFICIARIOS COM DEFICIENCIA EM PATOS RD 1195 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 14/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR AS OBRAS DOPROGRAMA SUB 50 EM PATOS RD 1196 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 14/10/2015 | 19446.03 | 19446.03 | IMPORTANCAI RELATIVA PAGAMENTOCONSUMO COMBUSTIVEIS PERIODO DE AGOSTO/2015 N/F 48873/2015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 14/10/2015 | 194.46 | 194.46 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOTAXA DE ADMINISTRACAO REFERENTE CONSUMO COMBUSTIVEIS PERIODO AGOSTO /2015 PROC 1497/2015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 15/10/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FI GUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1198 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 15/10/2015 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1199 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 15/10/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1200 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 15/10/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1201 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 15/10/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR A REINTEGRACAO DE POSSE EM SOLEDADE,SOU SA E CAJAZEIRAS RD 1203 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 15/10/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOLEDADE CAJAZEIRAS E SOUSA RD 1204 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01380 | 15/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VAN PARA LOCOMOCAO DOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DE COUSO PROFISSIONALIZANTE DE CULINARIA PELO TTS EM PATOS | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01382 | 15/10/2015 | 725.00 | 725.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VAN PARA LOCOMOCAO DOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CULINARIA PELO TTS EM PATOS CI 137 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01383 | 15/10/2015 | 4350.00 | 4350.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VAN PARA LOCOMOCAO DOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DE COUSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E COSTU RA COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II NA CIDADE DE PATOS__CI 143 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01384 | 15/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CURSO PROFISSINOALIZANATE DE PINTURA EM TECIDO PARA OS BENEFICIARIS DO RESIDEN CIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 144 | 00003585671497 | FABIANA ALCANTARA G RIBEIRO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 15/10/2015 | 3390.22 | 3390.22 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS COM DESTINO JPA/BSB,BSBJPA PROCESSO 1552/15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01386 | 15/10/2015 | 3949.00 | 3949.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENCADERNACAO DOS VOLUMES DE LIVROSCAIXAS DESTA CIA | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01387 | 15/10/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA CIA CI63/GADMI | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01388 | 15/10/2015 | 675.95 | 675.95 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA AARCAR COM DESPESASEVENTUAIS DESTA CIA, NO ESCRI TORIO EM C GRANDE CI11/2015 | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01389 | 15/10/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA AARCAR COM DESPESASEVENTUAIS DESTA CIA, NO ESCRI TORIO EM C GRANDE CI11/2015 | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01400 | 15/10/2015 | 149.90 | 149.90 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTA DO PAARA ESTA CIA CI 33/15 GP | 00009572090453 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DE ALBUQUERQU |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 15/10/2015 | 20882.34 | 20882.34 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 15/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01407 | 16/10/2015 | 2304.05 | 2304.05 | DESTINADO A AQUISICAO DE ACU CAR E CAFE,P/ATENDER ESTA COM PANHIA, SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARI FADO CI 024/15 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 16/10/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA TECNICA AO TERRENO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 1206 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 16/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR AS OBRAS DOLOTEAMENTO ITATIUNGA EM PATOS RD 1205 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 16/10/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR OFICIOS PARAREUNIAO NO RESIDENCIAL NOEMI MARIZ AS INSTITUICOES DE SEGU RANCA EM SOUSA RD 1207 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 16/10/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR OFICIOS PARAREUNIAO NO RESIDENCIAL NOEMI MARIZ AS INSTITUICOES DE SEGU RANCA EM SOUSA RD 1208 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 16/10/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS A CIDADE DE SOUSA RD 1209 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 16/10/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL COM OS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 VISITA DOMICILIAR E ASSINATURA DE DOCUMENTOS NAS CIDADES DE CATURITE E AGUIAR RD 1210 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 16/10/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE REUNIOES DO TRABALHO SOCIAL EM PATOS RD 1215 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01447 | 20/10/2015 | 4500.00 | 4500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO TEMPORARIAMENTEA ESTA COMPANHIA CONFORME CON TRTO 018/2015, REFERENTE AOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015 | 00008933545468 | VANDA MARIA FERREIRA MEDEIROS |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 21/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD1247 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 21/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA CONJUNTA CE HAP E CONSTRUTORA CRE ENGENHA RIA RELATORIOS PADRAO BANCO DOBRASIL PROGRAMA SUB 50 EM PA TOS RD 1249 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 21/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 EM SANTA TERE ZINHA RD 1252 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01462 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DAGUA DO CONDOMINIO CIDADEMADURA EM CAMPINA GRANDE CI 49GP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01464 | 22/10/2015 | 651.49 | 651.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA PARA O RESIDENCIAL CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE CI 49/GP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01466 | 22/10/2015 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A LOCACAO DE UM ONI BUS PARA TRANSPORTAR OS BENECICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E DO RAIMUNDO SUASSUNA PARA SANAR PENDENCIAS DEDOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL EM JOAO PESSOA | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO NO MUNICIPIO NOSMUNICIPIOS DE A GRANDE E MULUNGU RD 1253 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE A GRANDE E MULUNGU RD 1255 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01473 | 23/10/2015 | 84.40 | 84.40 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-2__13 A 21/10/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 23/10/2015 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR UHS EM PATOS RD 1258 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 23/10/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR UHS EM PATOS RD 1257 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 26/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 E DE OBRAS CONVENIADAS COM AS PRE FEITURAS DE JACARAU E DONA INES RD 1265 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A PRESI DENCIA EM JOAO PESSOA RD 1270 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 27/10/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A PRESI DENCIA EM JOAO PESSOA RD 1269 | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A JOAO PESSOA RD 1271 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01499 | 27/10/2015 | 24.00 | 24.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA1436-327102015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01500 | 27/10/2015 | 29.00 | 29.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11144-9 20102015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 27/10/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROVIDENCIAR JUNTO AO CARTORIO DE UMBUZEIRO DOCUMENTOS REFERENTES AO REGISTRO DO LOTEAMENTO RD 1272 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE UMBUZEIRO RD 1273 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 28/10/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER REGULARIZACAO DOS CONJUNTOS DA CEHAP JUNTOCOM O JURIDICO NA CIDADE DE UMBUZEIRO RD 1274 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 28/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DE MONITORAMENTO EM CAMPINA GRAN DE RD 1275 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 28/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DE MONITORAMENTO EM CAMPINA GRAN DE RD 1276 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 28/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DE MONITORAMENTO EM CAMPINA GRAN DE RD 1277 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 28/10/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DE MONITORAMENTO EM CAMPINA GRAN DE RD 1278 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 28/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR MONITORAMENTOEM CAMPINA GRANDE RD 1279 | 00001268111481 | YURE SILVA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 28/10/2015 | 194111.78 | 194111.78 | DESTINADO A LIBERACAO DE RE CURSO, CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONTRAPARTIDADA INSTI TUICAO FINANCEIRA CEHAP CONFORME FIRMADO TAC 001/2012 AGUIAR | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 28/10/2015 | 689997.26 | 689997.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01512 | 28/10/2015 | 46149.31 | 46149.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CON VENIO_MES DE OUTUBRO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 28/10/2015 | 50835.71 | 50835.71 | DESTINADO A LIBERACAO 1 PARCELA,CORRESPONDENTE A CONTAPARTI DA DA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP CONFORME FIRMADO TAC 0432012 SAO J PIRANHAS | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 28/10/2015 | 63609.30 | 63609.30 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO, CORRESPONDENTE A 2 PARCELADO TERMO ADITIVO CONTRAPARTIDADA INSTITUICAO FINANCEIRA-CEHAP CONFORME FIRMANDO TAC018/12 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 28/10/2015 | 50430.35 | 50430.35 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS, CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO TERMO ADT CONTRAPARTIDA INSTITUICAO FINANCEIRA -CEHAP CONFORME FIRMADO NO TAC 018/12 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 28/10/2015 | 136844.94 | 136844.94 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOINSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 28/10/2015 | 28452.21 | 28452.21 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 28/10/2015 | 40340.76 | 40340.76 | DESTINADO AO PAGAMENTO O FGTSFOLHA PESSAOL MES DE OUTUBRO 2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01521 | 28/10/2015 | 190.00 | 190.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE 38 COPIAS DE CHAVES PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PES SOA CI 40 GP | 00064687830463 | NATAN DUARTES SALES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 28/10/2015 | 3612.30 | 3612.30 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 3 PARCELAPARA CONSTRUCAO DE 40UH PROGRAMA MCMV NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHOPARTEDA PARCELA | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 28/10/2015 | 54560.00 | 54560.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, MES DE OUTUBRO/DE 2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 28/10/2015 | 6842.86 | 6842.86 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE NOVEMBRO/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 28/10/2015 | 1380.06 | 1380.06 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE NOVEMBRO/15 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 28/10/2015 | 145.20 | 145.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE NOVEMBRO/15 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01523 | 28/10/2015 | 40300.45 | 40300.45 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOREF 1 MEDICAO DO ADITIVO CT 026/2013 SERVICOS CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO ITAPORANGA | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 29/10/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDA DES DE OLHO DAGUA,PIANCO,POCO DANTAS E JOCA CLAUDINO RD 1280 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 29/10/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE OLHO DAGUA,PIANCO,POCO DANTAS E JOCA CLAUDINO RD 1281 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA PRO-MORADIA EM ITAPORANGA RD 1282 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 29/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 1283 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADEDE COREMAS RD 1284 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 29/10/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD 1285 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA CONJUNTA CE HAP E CONSTRUTORA CRE ENGENHARIA PARA RELATORIOS PADRAO DO BANCO DO BRASIL OBRAS DO PRO GRAMA SUB 50 EM PATOS E CATURITE RD 1286 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA CONJUNTA CE HAP E CONSTRUTORA CRE ENGENHARIA PARA RELATORIOS PADRAO DO BANCO DO BRASIL OBRAS DO PRO GRAMA SUB 50 EM PATOS E CATURITE | 00005973681475 | ANA CRISTINA ARAUJO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 EM PATOS E CATURITE RD 1287 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01538 | 29/10/2015 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIAO | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01539 | 29/10/2015 | 67.68 | 67.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ANO TACAO DE RESPONSABILIDADE TEC NICA DE OBRA/SERVICOS EM JOAO PESSOA, REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DRENAGEM, REDE DE ILUMINACAO | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01540 | 29/10/2015 | 312.79 | 312.79 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE AGUA PARA O CON DOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01541 | 29/10/2015 | 34.80 | 34.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 29/10/2015 | 30000.00 | 30000.00 | REPASSE DA 11PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERR RIA, PARA M DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE A COMPANHAMENETO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CI DADES, PORT 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 03/11/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E ITAPORANGA RD 1292 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 03/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE A GRANDE E MULUNGU RD 1290 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 03/11/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR OBRAS DOBNDES E PROMORADIA NOS MUNICI PIOS DE SOUSA E ITAPORANGA RD1291 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 03/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOSUB 50 NOS MUNICIPIOS DE ALAGOA GRANDE E MULUNGU RD 1293 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 03/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DO SUB 50 NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA RD 1289 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO RD 1308 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 03/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA A CIDADE DE SERTAOZINHO RD 1309 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 03/11/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A MUNICIPIO DE SOUSA RD 1302 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 03/11/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE OCUPACAO IRREGULAR EM UH NOMUNICIPIO DE SOUSA RD 1301 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 03/11/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE OCUPACAO IRREGULAR EM UH NOMUNICIPIO DE SOUSA RD 1299 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 03/11/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE OCUPACAO IRREGULAR EM UH NOMUNICIPIO DE SOUSA RD 1300 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 03/11/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NOS MUNICIPIOS DE SERTAOZINHO E CATURITE RD 1296 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 03/11/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NOS MUNICIPIOS DE SERTAOZINHO E CATURITE RD 1297 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 03/11/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERTAOZINZINHO E CATURITE RD 1298 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 03/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA NO MUNICIPIO DE SERRARIA RD 1294 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO RD 1295 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01559 | 03/11/2015 | 153.00 | 153.00 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS QUE SERAO UTILIZADOS EM EVNTO COM OS MORADORES DORESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS | 00067536999453 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01560 | 03/11/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO A LOCACAO DE TATA SHOW QUE SERA UTILIZADO EM EVNTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS_CI 146 | 00000843691409 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1303 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 04/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1307 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 04/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS DEMONITORAMENTO NOS RESIDENCIAISACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDOCAMPINA GRANDE RD 1306 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 04/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS DEMONITORAMENTO NOS CONJUNTOS RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO EM C GRANDE RD 1305 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 04/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 1304 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01566 | 04/11/2015 | 440.00 | 440.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE 04GARSONS PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSASENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CI 151/2015 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ DA SILVA NEVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01567 | 04/11/2015 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO092015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01568 | 04/11/2015 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DESTA FILIADA ASCOABS 10082015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 04/11/2015 | 32104.26 | 32104.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA COMPANHIA CONFORME CONTRATO14/12 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 04/11/2015 | 13610.30 | 13610.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONI AL ARMADA CONTRATO 30/13 082015 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01571 | 04/11/2015 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE HOS PEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET 082015 | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 04/11/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA CIA, 2607 A 25082015 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 01573 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA CONT 03/2015 1309A 12102015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 01574 | 04/11/2015 | 5294.67 | 5294.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PRESTADO A ESTA COMPANHIA 25092015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 01575 | 04/11/2015 | 4348.29 | 4348.29 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRES TADO ESTA COMPANHIA 20092015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD1295 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01579 | 04/11/2015 | 12468.84 | 12468.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 11102015 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 04/11/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DEREFRIGERACAO NESTA CIA 102015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 04/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE SERTAO ZINHO RD 1308 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01584 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADU RA EM CAMPINA GRANDE | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01585 | 05/11/2015 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO102015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01586 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE 10 SOQUETES PARA LAMPADAS DOS POSTODE ILUMINACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 05/11/2015 | 144550.67 | 144550.67 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO, AMRTIZACAO DA DIVIDA MES DE OUTUBRO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 05/11/2015 | 18871.55 | 18871.55 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO, JUROS DO RETORNO DOMES DE OUTUBRO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01589 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 29102015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01591 | 05/11/2015 | 107.50 | 107.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4__EM 03112015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01592 | 05/11/2015 | 28.50 | 28.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-3 EM 04112015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01595 | 05/11/2015 | 128.36 | 128.36 | DESTINADO A RESSARCIMENTO DEDESPESA CONFORME SOLICITADO NACI 37/2015 GEP | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01596 | 05/11/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO A RESSARCIMENTO DEDESPESA CONFORME SOLICITADO NACI 47/2015 ST | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 05/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA AOSBENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITAITUNGA EM PATOS RD 1310 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01598 | 06/11/2015 | 515.00 | 515.00 | DESTINADO A AQUISI DE FORMULA RIOS DE NOTA DE EMPENHO, SOLI CITADO PELA GERENCIA FINANCEI RA DESTA CIA CI 30/2015 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01599 | 06/11/2015 | 382.14 | 382.14 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE QUIADE RECOLHIMENTO DE PROCESSO DEREINTEGRACAO DE POSSE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 09/11/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD1313 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 09/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS ESANTA TEREZINHA RD 1315 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 09/11/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NA CIDADE DE COREMAS RD1312 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 09/11/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD1311 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 09/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA NOS MUNICIPIOS DE PATOS E SANTA TEREZINHA RD 1314 | 00004888677468 | ANTENOR JERONIMO LEITE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01605 | 09/11/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LOCACAO DE SOM PA RA EVENTO DO PTTS EM VISTA DASERRA II EM PATOS CI150 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01606 | 09/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PTTS EMVISTA DA SERRA II - PATOS CI145 | 10679897000185 | RESTAURANTE LA DOURO VG SOUSA SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01607 | 09/11/2015 | 178.00 | 178.00 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA NA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTACIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 09/11/2015 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NO CONDOMINIOCIDADE MADURA EM CAMPINA GRAN DE RD 1316 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NO CONDOMINIOCIDADE MADURA EM CAMPINA GRAN DE RD 1317 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 09/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NO CONDOMINIOCIDADE MADURA EM CAMPINA GRAN DE RD 1318 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 09/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 EM MATARACA E MARCACAO RD 1319 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 09/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADE DE MATARA CA E MARCACAO RD 1320 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 09/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA PRO-MORADIA NA CIDADE DE SANTA HELENA RD 1321 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 01614 | 10/11/2015 | 1500651.44 | 1500651.44 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6 PARCELA DO EMPREENDIMENTO SAO RAFAEL EM JOAO | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 01615 | 10/11/2015 | 424281.71 | 424281.71 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7 PARCELA DO EMPREENDIMENTO SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA PROC 2326 | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 10/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA HELENA RD 1322 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 10/11/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOBNDES NAS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS RD 1323 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01618 | 10/11/2015 | 674.10 | 674.10 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSASENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CI 166/2015 | 00005198487481 | LEONARDO SILVEIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01619 | 10/11/2015 | 35.00 | 35.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01620 | 10/11/2015 | 29.00 | 29.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12394-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01621 | 10/11/2015 | 29.00 | 29.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01622 | 10/11/2015 | 29.00 | 29.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01623 | 10/11/2015 | 29.00 | 29.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13117-2 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01624 | 10/11/2015 | 29.00 | 29.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 10/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 1324 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 10/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 1325 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01627 | 10/11/2015 | 660.00 | 660.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO MASTERFRIO COLUNA COM PLETA BRANCO, PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOACI 54/15 GP | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01628 | 10/11/2015 | 48.47 | 48.47 | DESTINADO A PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE APOIO NO CONDOMINIO ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI 39-GEP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01629 | 11/11/2015 | 314.87 | 314.87 | DESTINADO A QUITACAO DE GUIADE CUSTA PARA INTIMACAO DE N002.683.846.2013.815.2001 RELATIVO A CACAO JUDICIAL QUE FIGURA COMO AUTOR O ESTADO E REUJOAO, JOSE E MARIA JOSE CI 190CJ | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD1327 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 11/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA EM C GRANDE RD 1326 | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD1327 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 11/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NO RESIDENCI AL ACACIO DE FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD 1328 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NO RESIDENCI AL ACACIO DE FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD 1330 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 11/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NO RESIDENCI AL ACACIO DE FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD 1329 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 11/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NO RESIDENCI AL ACACIO DE FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD 1331 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 12/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO PARA REGULARIZACAO DE LO TEAMENTO JUNTO A ENERGISA E CAGEPA EM MULUNGU RD 1341 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 12/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO PARA REGULARIZACAO DE LO TEAMENTO JUNTO A ENERGISA E CAGEPA EM MULUNGU RD 1340 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 12/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE MULUNGU RD 1342 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 12/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA PARA CONSTATAR VIABILIDADE DE CONS TRUCAO DE 165 UHs EM CAJAZEI RAS RD 1332 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DE EXECUCAO DO TS EM CAMPINA GRANDE RD 1333 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DO TS EM CAMPINA GRANDE RD 1334 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DO TS EM CAMPINA GRANDE RD 1335 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 12/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER ENTREGA DOS CARTOES DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS EM CAMPINA GRANDE RD1336 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TS EM PATOS (VISTA DA SERRA),RD1338 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 12/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE PATOS(VISTA DA SERRAII),RD 1339 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 12/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 1147(EMPENHO CANCELADO POR MOTIVO DE ERRO CONTA CORRENTE NE 1283,AP 1484) | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01649 | 12/11/2015 | 17923.09 | 17923.09 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2303/15 REFERENTE A REAJUSTEDO BOLETIM DE MEDICAO N 20 DOEMPEENDIMENTO DE CONSTRUCAO DE268 UH NO MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 01650 | 12/11/2015 | 4261.18 | 4261.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVELPRESTADO A ESTA COMPANHIA 20102015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 01651 | 12/11/2015 | 5481.93 | 5481.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PRESTADO A ESTA COMPANHIA 25102015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 12/11/2015 | 32104.26 | 32104.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA COMPANHIA CONFORME CONTRATO14/12 092015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01653 | 12/11/2015 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DESTA FILIADA ASCOABS 10102015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01654 | 12/11/2015 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DESTA FILIADA ASCOABS 10112015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01655 | 12/11/2015 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE HOS PEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET 092015 | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01656 | 12/11/2015 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE HOS PEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET 102015 | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 12/11/2015 | 13610.30 | 13610.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONI AL ARMADA CONTRATO 30/13 102015 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 12/11/2015 | 13610.30 | 13610.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONI AL ARMADA CONTRATO 30/13 092015 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 12/11/2015 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, COFORME CT/03/20151308 12092015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01660 | 12/11/2015 | 13542.70 | 13542.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 11112015 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 12/11/2015 | 15370.40 | 15370.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA102015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 12/11/2015 | 153.70 | 153.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ADMINIS TRACAO DO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL PARA ESTA CIA 102015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01663 | 12/11/2015 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PA GAMENTO DESTA CIA 092015 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01664 | 12/11/2015 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PA GAMENTO DESTA CIA 082015 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 12/11/2015 | 5455.33 | 5455.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO IPTUE TCR, REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE 07 E 08/2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01666 | 12/11/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA CIA, 2608 A 25102015 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01667 | 12/11/2015 | 366.00 | 366.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONCLUSAO DO CABEA MENTO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CIA CI 46/2015 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 12/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE DAS UHs E PROVIDENCIAR REGULARIZA CAO DE AREA EM MALTA E PATOS RD 1343 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01669 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RE CARGA DE EXTINTORES DESTA CIA | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 12/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MALTA E PATOS RD 1344 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01671 | 12/11/2015 | 1573.00 | 1573.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA CIA CI 28/15 SGA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE CATURITE RD 1345 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01673 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS DE INFORMATICA SOLI CITADO PELA GERENCIA DE TECNO LOGIA DA INFORMATICA CI19/15 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRAS DE CONTRAPARTIDA DA CEHAP LOTEA MENTO ITATIUNGA EM PATOS RD 1346 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01675 | 12/11/2015 | 305779.09 | 305779.09 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 21 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 268 UH NO MUNICIPIO DE SOU SA CONFORME CONTRATO 04/2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA EM TERRENO PARA CONSTATAR VIABILIDA DE DE CONSTRUCAO EM CAJAZEIRASRD 1348 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01677 | 12/11/2015 | 2705.00 | 2705.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM A PARELHO CONDICIONADOR DE AR SOLICITADO PELA COORD PNHR DESTACIA | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD1349 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01679 | 12/11/2015 | 225.73 | 225.73 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DO CABEA MENTO DE COMPUTADORES DESTA CIA CI 44/2015 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01680 | 12/11/2015 | 516.29 | 516.29 | DESTIANDO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE AVISO DE LICITA CAO DE INTERESSE DESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA PARA CIDADE DE CAJA ZEIRAS RD 1349 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 01683 | 12/11/2015 | 4172.84 | 4172.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESTADO A ESTA CIA 20112015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA EM TERRENO PARA CONSTATAR VIABILIDADE DE CONSTRUCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS RD 1347 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 01685 | 12/11/2015 | 5343.36 | 5343.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PRESTADO A ESTA CIA 25112015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01686 | 12/11/2015 | 990.20 | 990.20 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 12/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DE POS ENTREGA DO CONDOMINIO CIDADE MADURAEM CAMPINA GRANDE RD 645(CANCELADO EMPENHO 312 AP 328 CONTA CORRENTE INCORRETA CONFORME GD | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01688 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01689 | 12/11/2015 | 1767.12 | 1767.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTO E FORNECIMENTODAGUA PARA ESTA CIA 20112015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 12/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR POS ENTREGA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMCAMPINA E ACOMPANHAR EQUIPES DO BNDES REF INFRA-ESTRUTURA 80 UH EM ESPERANCA RD 975(CAN CELADO EMPENHO 954 E AP 1271 CONTA CORRENTE INCORRETA). | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 12/11/2015 | 280.60 | 280.60 | DESTINADO A QUITACAO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE PROCESSO DE REINTEGRACAO E MANU TENCAO DE POSSE CI 194/15 CJ | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01692 | 13/11/2015 | 1492.00 | 1492.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE ACES SORIOS PARA INSTALAR EM COMPU TADORES DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTA CIA CI26/2015 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 13/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PROGRAMA SUB 50 EM JACARAU RD 1350 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 1351 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 13/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO BNDES EM SOUSA RD 1353 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 13/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 1354 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 13/11/2015 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER A ENTREGA DOS CARTOES DE PAGAMENTO DOS BENE FICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1337 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01698 | 16/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO A RESSARCIMENTO DEDESPESA CONFORME SOLICITADO NACI 264/15 DTEP | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01699 | 16/11/2015 | 1481.29 | 1481.29 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUI AS DE EMOLUMENTOS, SOLICITADO PELO COORDENADOR JURIDICO CI 195/2015 | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01700 | 16/11/2015 | 4660.00 | 4660.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 25 CADEI RAS DESTA CIA, SOLICITADO PELAGERENCIA ADMINISTRATIVA CI 71/2015 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 16/11/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO A COMPLEMENTACAO DASDIARIAS DO DIA 11 A 13/11/15 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 16/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS DO TRABALHO SOCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS RD 1355 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 16/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS DO TRABALHO SOCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS RD 1356 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 16/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 1357 (VISTA DA SERRA II). | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01705 | 17/11/2015 | 966.37 | 966.37 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01706 | 17/11/2015 | 5800.00 | 5800.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE VAN, PARATRANSPRTAR OS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROG PMCMV NO MUNICIPIODE PATOS CI 136 EMPENHO EMITI DO A POSTERIORI DEVIDO A NR1222 SER PAGO DESCONTANDO OISS,SENDO CANCELADO EM TELA EM | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 17/11/2015 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA NE 1561 EMITIDACOM PERIODO ERRADO, O QUAL FOIANULADO COM GD E REEMITIMOS UMNOVO EMPENHO PARA PAGAMENTO ESCRITURAL | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01708 | 17/11/2015 | 707.63 | 707.63 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS NA GERENCIA DESTA CIA EM CAM PINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01709 | 17/11/2015 | 288882.56 | 288882.56 | IMPORTANCIA RELATIVA AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCO LA COM SEIS SALA DE AULA E UM CENTRO DE SAUDE, CORRESPONDEN TE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 18/11/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DO PRO GRAMA SUB-50 NAS CIDADES DE AGUIAR,POCO DANTAS,SANTA HELE NA RD 1358 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 18/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DE EXECUCAO DO TS EM CAMPINA GRANDE RD 1359 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 18/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DE EXECUCAO DO TS EM CAMPINA GRANDE RD 1361 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 18/11/2015 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DE EXECUCAO DO TS EM CAMPINA GRANDE RD 1362 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 18/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DE EXECUCAO DO TS EM CAMPINA GRANDE RD 1363 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 18/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DE EXECUCAO DO TS EM CAMPINA GRANDE RD 1360 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 18/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DE EXECUCAO DO TS EM PATOS RD1364 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SEEVIDOR DESTA CIA A CIDADE DEC GRANDE RD 1365 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 18/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL EMC GRANDE RD 1368 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 18/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL EMC GRANDE RD 1366 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 18/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO TS EM C GRANDERD 1367 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01721 | 18/11/2015 | 6988.00 | 6988.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARAEXECUTAR SERVICOS NO SETOR DEPROTOCOLO E COMERCIALIZACAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DEDIVISORIAS DESTA CIA | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01722 | 18/11/2015 | 6000.00 | 6000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE AUDIOVISUAL, PARA CRIACAO DE VIDEO DEMONSTRATIVO COM AS ACOES E RESULTADO DO PROJETO SOCIAL DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE_CI 69 | 17968935000169 | RILDO SILVA JUNIOR ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01723 | 18/11/2015 | 618.40 | 618.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVALIDACAO DE DECLA RACAO DE VIABILIDADE TECNICA PARA ABASTECIMENTO DAGUA E ESGOTAMENTO DE OBRA EM CAJAZEIRA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01724 | 18/11/2015 | 3500.00 | 3500.00 | DESTINADO AO CONTRATACAO PARA CONFECCIONAR 1000CHAVEIROS COMA LOGOMARCA DA CEHAP QUE SERAOUTILIZADOS NA ENTREGA DAS CHA VES DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01725 | 18/11/2015 | 3396.00 | 3396.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PAPELOFICIO A4 SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMO XARIFADO DESTA CIA CI 136/15 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIR ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01726 | 18/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL 16.1MP SOLICI TADO PELA GERENCIA DA CEHAP EMCAMPINA GRANDE CI 17/2015 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 18/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB-50 NA CIDADE DE POCINHOS RD 1369 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POCINHOS RD1370 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 18/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A EQUIPE DO TS EM CAMPINA GRANDE RD1371 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 18/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A EQUIPE DO TS EM CAMPINA GRANDE RD1372 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 18/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAS DOMICIALIARESA 40 FAMILIAS EM MARCACAO RD 1373 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 18/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAS DOMICILIARES A 40 FAAMILIAS NA CIDADE DE MARCACAO RD 1374 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AO MUNICIPIO DE MAR CACAO RD 1375 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 18/11/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA PARA CONSTATAR VIABILIDADE DE CONS TRUCAO DE 165 UHs NA CIDADE DECAJAZEIRAS RD 1376 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 18/11/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA OBJETIVO TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE COREMAS,SAO BENTINHO E IGARACY RD 1377 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 18/11/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA OBJETIVO TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE COREMAS,SAO BENTINHO E IGARACY RD 1378 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 18/11/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE COREMAS,SAO BENTINHO E IGARACY RD 1379 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 19/11/2015 | 192.74 | 192.74 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 19/11/2015 | 1186.13 | 1186.13 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO COFINSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 19/11/2015 | 208.82 | 208.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTACIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 19/11/2015 | 3763.06 | 3763.06 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO COFINS REFERENTE AO MES DE SETEM BRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 19/11/2015 | 620.75 | 620.75 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 19/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB-50 NAS CI DADES DE ALAGOA GRANDE E MARCACAO RD 1380 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 19/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE E MARCACAO RD 1381 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 19/11/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO SORTEIONO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 1382 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 19/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE SORTEIONO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 1383 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 19/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO SORTEIONO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 1384 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01748 | 20/11/2015 | 8310.00 | 8310.00 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS, TELAO, RE FLETORES E CARRO DE SOM PARA EVENTO COM MORADORES DO RESI DENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE CI154 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01749 | 20/11/2015 | 200552.84 | 200552.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO EMPREENDIMENTO DA EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA CO CONJUNTO IPEP, CONFORME CONTRATO 06/2015 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 20/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PRA FISCALIZAR OBRAS DOSUB 50 EM MULUNGU RD 1387 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A MULUNGU RD 1388 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01752 | 20/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DOSSERVICOS DE INSTALACAO DE SPLIT SOLICITADO PELO PNHR DESTA CIA CI 27/2015 | 00083983058434 | GEOVANE DA SILVA SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01753 | 20/11/2015 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PA GAMENTO DESTA CIA 102015 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 23/11/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABA LHO SOCIAL EM SOUSA RD 1390 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 23/11/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SOUSA RD 1391 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDA DES DE PIANCO,OLHO DAGUA E SAOJOSE DE PIRANHAS RD 1385 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCO OLHO DAGUA E SAO JOSE DE PIRA NHAS RD 1386 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 23/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOARD 1395 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 23/11/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE SOUSA RD1389 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 23/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A DAF NA CIDADE DE JOAO PESSOA RD 1394 | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 23/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA DESTA CIA NA CIDADE DE JO AO PESSOA RD 1393 | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 23/11/2015 | 32104.26 | 32104.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA COMPANHIA CONFORME CONTRATO14/12 102015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 01763 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, PARA INSTALAR NA GERENCIA DE CON VENIOS DESTA CIA CI 12/15 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 23/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RR1397 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 23/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1403 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 23/11/2015 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER TRABALHO TECNI CO SOCIAL RD 1401 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 23/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DE REUNIAO DO TS EM C GRANDE 1400 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 23/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DOTS EM CAMPINA GRANDE RD1399 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 23/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DOTS EM CAMPINA GRANDE RD1398 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 23/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL EM C GRANDE RD1402 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01771 | 24/11/2015 | 133.00 | 133.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01772 | 24/11/2015 | 24.00 | 24.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01773 | 24/11/2015 | 119.85 | 119.85 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01774 | 24/11/2015 | 13.50 | 13.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 24/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CACIMBAS E SAO BENTINHO RD 1406 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 24/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS CIDADES DE CACIMBAS E SAO BENTINHO RD 1405 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 24/11/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS CIDADES DE CACIMBAS E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO RD 1404 | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 24/11/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CACIMBAS E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO RD 1406 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 24/11/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CUITEGI, ALHANDRA E BOM SUCESSO RD 1408 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 24/11/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS NASCIDADES DE CUITEGI, ALHANDRA E BOM SUCESSO RD 1407 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01786 | 24/11/2015 | 618.40 | 618.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECLARACAO DE VIABILIDADE TECNICA PARA ABASTECIMEN TO DAGUA PARA CIDADE MADURA EMPATOS CI 277/15 DT | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 25/11/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COMPLEMENTACAO DO LE VANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA REGULARIZACAO_JUNTO A ENERGISA ECAGEPA EM CAJAZEIRAS E UIRAUNARD 1413 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 25/11/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COMPLEMENTACAO DO LE VANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA REGULARIZACAO_JUNTO A ENERGISA ECAGEPA EM CAJAZEIRAS E UIRAUNARD 1412 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 25/11/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E UIRAUNA RD 1414 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 25/11/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVBIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE SERRARIA,RIACHAO E SERRA DA RAIZ RD 1411 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 25/11/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZACAO DO TRABA LHO SOCIAL NAS CIDADES DE SER RARIA,RIACHAO E SERRA DA RAIZ RD 1410 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 25/11/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABA LHO SOCIAL NAS CIDADES DE SER RARIA,RIACHAO E SERRA DA RAIZ RD 1409 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 25/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AUDIENCIA UNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1415 | 00051533367434 | DAYANNE JANET W DE BRITO AGRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 25/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIADE DE CAMPINA GRAN DE RD 1416 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 25/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIA NO CARTO RIO DE REGISTROS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS RD 1419 | 00073885363453 | JASON SOARES DE LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 25/11/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA A CIDADE DDE CAJAZEIRASRD 1420 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01801 | 25/11/2015 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI68 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01802 | 25/11/2015 | 1320.00 | 1320.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA DAR CURSO DE PINTURA EM TECI DOS PARA OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRAII EM PATOS CI 144 | 00008518037417 | EDNA MARIA MOTA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 26/11/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL VISTA DASERRA II EM PATOS RD 1421 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01804 | 26/11/2015 | 27.00 | 27.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01805 | 26/11/2015 | 45.30 | 45.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01806 | 26/11/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01808 | 26/11/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01809 | 26/11/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01810 | 26/11/2015 | 21.30 | 21.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01811 | 26/11/2015 | 4.05 | 4.05 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE RENDIMENTO NA CONTA95-4 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01812 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA E VISTORIAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE QUEIMADAS E CATURITE | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 26/11/2015 | 731167.66 | 731167.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO/15 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01814 | 26/11/2015 | 47055.34 | 47055.34 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL, CONVENIO PRO MORADIA MES DE NOVEMBRO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 26/11/2015 | 192.74 | 192.74 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PIS/PASEP MES DE OUTRUBRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 26/11/2015 | 1186.13 | 1186.13 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO COFINS MES DE OUTRUBRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 26/11/2015 | 28719.28 | 28719.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PB PREV PATRONAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 26/11/2015 | 148991.44 | 148991.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 26/11/2015 | 43091.73 | 43091.73 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSMES DE NOVEMBRO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 26/11/2015 | 53900.00 | 53900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, MES DE NOVEMBRO2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE DEZEMBRO/15 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 26/11/2015 | 9642.06 | 9642.06 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE DEZEMBRO/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 26/11/2015 | 1150.05 | 1150.05 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE DEZEMBRO/15 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 26/11/2015 | 145.20 | 145.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE DEZEMBRO/15 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01827 | 27/11/2015 | 225.65 | 225.65 | Referente a despesa com tarifas bancarias da conta 6241-4 domes de novembro de 2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 30/11/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DAS OBRAS DECONTRAPARTIDA NO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PATOS RD 1426 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 30/11/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA AS OBRAS DO LOTEAMENTO ITATIUNGA NA CIDADEDE PATOS RD 1425 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECEBIMENTO DE PROJETOS REFERENTE AS OBRAS DO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PATOS RD 1427 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 30/11/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR TRABALHO DE MANUTENCAO ELETRICA NO CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE RD1423 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 30/11/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCO,OLHO DAGUA E SAO JOSE DE PIRANHAS RD 1428 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 30/11/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDA DES DE PIANCO,OLHO DAGUA E SAOJOSE DE PIRANHAS RD 1427 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01834 | 30/11/2015 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSS DE INSTALACAO DE SPLIT SOLICITADO PELO PNHR DESTACIA CI 27/2015 | 00083983058434 | GEOVANE DA SILVA SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO OBRAS DOBNDES E CIDADE MADURA MUNICIPIO DE SOUSA PATOS RD 1433 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01836 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO BNDE E CIDADE MADURA MUNICIPIO SOUSA PATOS RD 1432 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01837 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER TRABALHO SOCIALRESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO RAIMUNDO SASSUANA RD 1431 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01838 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DE EXCUCAO DO TTS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO RAIMUNDO SUASSUANA RD 1430 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01839 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DE EXECUCAO DO TTS RESIDENCIAL AXCACIO FIGUEIREDO RAIMUNDO SUASSUANA RD 1429 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 30/11/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODIARIA PARA FAZER TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL VISTA SERRA IIEM PATOS | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01841 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL VISTA SERRA II EM PATOS | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01842 | 30/11/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA MUNICIPIOS PATOS RD 1434 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01843 | 30/11/2015 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA ACOMPANHAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ITATIUGA EM PATOS RD 1437 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01844 | 30/11/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA SERRA II EM PATOS | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01845 | 30/11/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA REALTIVA PAGAMENTO DIARIA PARA TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA SERRA II EM PATOS | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01848 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO BNDES E CIDADE MADURA EM SOUSA/CAJAZEIRAS RD 1432 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMENTODIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO BNDES E CIDADE MADURA NO MUNICIPIO SOUSA E PATOS RD 1433 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01851 | 30/11/2015 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DO BNDES E CIDADE MADURA MUNICIPIO DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 1433 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01852 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODA 3 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUACO DE ADUTORA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO NO CONJUNTO ITATIUGA MUNICIPIO DE PATOS | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01854 | 30/11/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA PARA REALIZAR REUNIOES DE EXECUCAO DO TTS NO MUNICIPIO PATOS RD 1435 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOCOMPLEMENTO QUE FORAM PAGAS A MENOR NA DIARIA DE N 057/2015 RD 1378 | 00018194966434 | LUCIA DE FATIMA FREIRE AVELAR VERAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01857 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Regularizacao de despesa com imposto de renda ref a conta 12394-3 ref mes de outubro de 2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 01/12/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO PARA REGULARIZACAODE LOTEAMENTO NAS CIDADES DES DA RAIZ E SERRARIA RD 1440 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 01/12/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO PARA REGULARIZACAODE LOTEAMENTO NAS CIDADES DES DA RAIZ E SERRARIA RD 1441 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 01/12/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA DA RAIZ E SERRARIA RD 1442 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 01/12/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZR OBRAS DO BNDES E CIADE MADURA EM SOUSA E CAJAZEIRAS RD 1443 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 01/12/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 1444 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01863 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE SACOSDE ESTERCO FERTILIZADO COM 30 KG PARA USO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI69 | 24498230000190 | FLORA MARGARIDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01864 | 01/12/2015 | 169.24 | 169.24 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI69/2015 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01865 | 02/12/2015 | 134.37 | 134.37 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO FEITO ATRAVES DE CH E NAO QUITADO O CHEQUE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01867 | 02/12/2015 | 125946.43 | 125946.43 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE ADUTORA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO NO CONJUNTO ITATIUGA MUNICIPIO DE PATOS | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 02/12/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SUB 50,COLETAR AS SINATURAS E DOCUMENTOS PENDEN TES EM JUAZEIRINHO E POCINHOS RD 1446 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 02/12/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SUB-50 COLETAR AS SINATURAS E DOCUMENTOS PENDEN TES EM JUAZEIRINHO E POCINHOS RD 1447 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 02/12/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AS CIDADES DE JUAZEIRINHO E POCINHOS RD 1448 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 02/12/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO SUB-50 EM JACARAU RD 1449 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 02/12/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 1450 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 02/12/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REGULARIZAR DOCUMENTA CAO DO PROGRAMA SUB 50 NAS CI DADES DE POCINHOS E JUAZEIRI NHO RD 1445 | 00000817539425 | IANE CAROLINE HONORATO DE CARVALHO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 03/12/2015 | 50000.00 | 50000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA DE CONTRAPARTIDA REFEREN TE AO TAC FIRMADO ENTRE CEHAP E O BANCO PAULISTA, PARA CONS TRUCAO DE 168 UH EM JOAO PESSOA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01875 | 03/12/2015 | 113.40 | 113.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS, COLOCACAO DETORNEIRAS, CADEADOS E PORTA CADEADOS NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 00009572090453 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DE ALBUQUERQU |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 03/12/2015 | 107507.57 | 107507.57 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8 PARCELA DO EMPREENDIMENTO SAO RAFAEL I, II EIII MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 01877 | 03/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA ESTA CIA 130912102015 CONF CONTRATO 03/2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01879 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO PARA CORRECAO DA FONTE DOS RECURSOS | 22165428000127 | GTECH CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 03/12/2015 | 17305.00 | 17305.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS_PROCESSOS DE PUBLICACOES DESTA CIA, PROC 411,453,454,729,784,968,1077,1268,1269,1550,1388, 1389,1401,1576,1577,1578,1856,1857,1858,1859,1860,2217,2218,2219,2220,2500 E 2501/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01881 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO CONSERTO DE UMA GELAGUA DESTA CIA CI 20/2015 | 22165428000127 | GTECH CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01882 | 03/12/2015 | 207.80 | 207.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COMDOMINIO CIDADE MADU RA EM C GRANDE | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01883 | 03/12/2015 | 3167.12 | 3167.12 | DESTINADO A LOCACAO DO ESPACO CULTURAL PARA REALIZACAO DA EXPOHAB PARAIBA, EQUIVALENTE A25 POR CENTRO DO VALOR DO CON TRATO, O RESTANTE 72 HORAS AN TES DO EVENTO | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 03/12/2015 | 2575.90 | 2575.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PAR CELA DA TAXA DE IPTU E TCR EXERCICIO 2015 DO PREDIO SEDE DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01885 | 04/12/2015 | 55137.34 | 55137.34 | DESTINADO A PROVISAO DO 13 SA LARIO, COMVENIO MCMV E PROGRA MA CIDADANIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 04/12/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COORDE NADORIA JURIDICA EM JOAO PESSOA RD 1452 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 04/12/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COORDE NADORIA JURIDICA EM JOAO PESSOA RD 1451 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 04/12/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 1453 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01889 | 04/12/2015 | 2015.00 | 2015.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE INS TALACAO E MANUTENCAO DE APARE LHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CIA | 14309415000156 | CHILLEER SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01890 | 04/12/2015 | 29.00 | 29.00 | Regularizacao de despesa com tarifa bancaria referente o mesde dezembro de 2015 da conta 12561-x | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01891 | 04/12/2015 | 29.00 | 29.00 | Regularizacao de despesa com tarifa bancaria referente mes de dezembro de 2015 da conta 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01895 | 04/12/2015 | 29.00 | 29.00 | Regularizacao de despesa com tarifa bancaria referente o mesde dezembro de 2015 da conta 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01896 | 04/12/2015 | 5.25 | 5.25 | Regularizacao com despesa de IRRF referente o mes de dezembro de 2015 da conta 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 04/12/2015 | 114411.85 | 114411.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIO2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 04/12/2015 | 63848.46 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSDA FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIO2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 04/12/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE MANAIRA RD1455 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE CONSULTA PUBLICA JUNTO AOS REPRESEN TANTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE FONSECA EM MANAIRA RD1454 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01901 | 09/12/2015 | 228125.53 | 228125.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E UM CENTRO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 01902 | 09/12/2015 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA ESTA CIA 1310 12112015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01903 | 09/12/2015 | 196634.73 | 196634.73 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON CLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 268 UH NO MUNICIPIO DE SOU SA CONFORME CONTRATO 04/2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 09/12/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO COMPLEMENTO DE DIARIA RD 1377 PERIODO 23/11/15 A 27/11/15,TRABALHO SOCIAL NASCIDADES DE SAO BENTINHO,COREMAS E IGARACY RD 1377 B. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01905 | 09/12/2015 | 3001.63 | 3001.63 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PARCELA DE OCUPACAO 09/2015 DE AREREA DE USO DO DENIT | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 09/12/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO COMPLEMENTO DE DIARIA TRABALHO SOCIAL NAS CIDA DES DE COREMAS SAO BENTINHO I GARACY PAGAS A MENOR RD1378 B | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01907 | 09/12/2015 | 3154.09 | 3154.09 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PARCELA DE OCUPACAO 09/2015 DE AREREA DE USO DO DENIT | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 09/12/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR AS OBRAS DECONTRAPARTIDA DA CEHAP NO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PATOS RD 1458 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 09/12/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM ACOES DE REINTEGRACAO DE POSSE NAS CIDADES DE SOLEDADE AREIA E GUARABIRA RD 1456 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 09/12/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE SOLEDADE AREIA E GUARABIRA RD 1457 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01911 | 09/12/2015 | 19.50 | 19.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE 10 SOQUETES PARA LAMPADAS DOS POSTODE ILUMINACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 09/12/2015 | 881.66 | 881.66 | DESTINADO AO A QUITACAO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BO LETO DE COBRANCAO PROC 2602/15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01913 | 09/12/2015 | 224.12 | 224.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE 3 FATURAS DE ENERGIA DO CONDOMINIOCIDADE MADURA EM C GRANDE | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01914 | 09/12/2015 | 48.47 | 48.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FA TURAS DA CAGEPA DO CONDOMINIOCIDADE MADURA EM C GRANDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01915 | 09/12/2015 | 12524.35 | 12524.35 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FA TURA DE ENERGISA DO PREDIO SE DE DESTA CIA | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 09/12/2015 | 14515.94 | 14515.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA112015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 09/12/2015 | 10600.00 | 10600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONI AL ARMADA CONTRATO 30/13 112015 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 09/12/2015 | 145.16 | 145.16 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEEIS PA ESTA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01919 | 09/12/2015 | 112.21 | 112.21 | DESTINADO A RESTITUICAO DE PA GAMENTO. CONFOMRE SOLICITADO EM REQUERIMENTO PROC 1486/15 | 00093080689453 | ANDREIA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 09/12/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS SUB50 NOS MUNICIPIOS DE PIANCO, ODAGUA E S J DE PIRANHAS RD1460 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 09/12/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA MUNICIPIOS DE PIANCO, ODAGUA E S J DE PIRANHAS RD1461 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 11/12/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO BNDES EM SOUSA,SUB 50 EM AGUIAR E JOCA CLAUDINO E PRO MORADIA EM SANTA HELENA RD1466 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01939 | 11/12/2015 | 114.55 | 114.55 | MPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 2660/2015 FATURA OIFIXO VENCIMENTO EM 07/12/2015 GERRENCIA C GRANDE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01946 | 11/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTACIA RELATIVA REGULARIZACAO DEBITO DESPESAS JUDICIAIS C/C 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01948 | 11/12/2015 | 309.20 | 309.20 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMNTO DO PROC 2679/2015 TAXA CAGEPA ABASTECIMENTO DE AGUA VIABILIDADE TRABALHO TECNICO NAS UH MUNICIPIO MULUNGU PROG SUB 50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01958 | 11/12/2015 | 160.40 | 160.40 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 DA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01960 | 11/12/2015 | 177.60 | 177.60 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 11/12/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO A COMMPLEMENTACAO DEDIARIA DO PERIODO DE 02 A 04/ 12/2015 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01965 | 11/12/2015 | 72.80 | 72.80 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Inexigível | 01977 | 14/12/2015 | 499.00 | 499.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PORC DE 2682/2015 REFERENTESERVICOS DE INTERNET N/F 80 PERIODO 26/10 A 25/11/2015 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 14/12/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCO E PATOS RD 1487 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01981 | 14/12/2015 | 724.30 | 724.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2015 DA CONTA DE APLICACAO FINANCEIRA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01982 | 14/12/2015 | 43.80 | 43.80 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E AGOSTO DE 2015 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 01983 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA2 PARCELA REFERENTE AO TAC 034/2012 CON TRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA NA CONST 20 UH MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01985 | 14/12/2015 | 21311.82 | 21311.82 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 2648/2015 REFRENTEA REAJUSTE MEDICAO 21 SERVICOSCONSTRUCAO 268 UH MUNICIPIO DESOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 01986 | 15/12/2015 | 41250.00 | 41250.00 | REPASSE DA 8 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 09 UH NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PARA ALEXANDRE ALVES DA SILVA E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA,LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARI 152 09/04/2012 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 01987 | 15/12/2015 | 90000.00 | 90000.00 | REPASSE DA 12 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE S CECILIA PARA AUDILUCE M DA SILVA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMAPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 01988 | 15/12/2015 | 80000.00 | 80000.00 | REPASSE DA 12 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE S TEREZINHA PARA MARIA DAS GRACAS FELIPE DE MENEZES E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DE ACOMPANHAMAENTO DE OBRAS,RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 11220569000189 | ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01989 | 16/12/2015 | 14.70 | 14.70 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01990 | 16/12/2015 | 18.59 | 18.59 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF REFERENTE MES DE DEZEMBRODE 2015 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 16/12/2015 | 10600.00 | 10600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONI AL ARMADA CONTRATO 30/13 122015 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 01992 | 16/12/2015 | 227.00 | 227.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOREF A MENUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO MES DE DEZEMBRO/2015N/F 00280022 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01993 | 16/12/2015 | 5173.63 | 5173.63 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REFERENTE MESDE NOVEMBRO DE 2015 DA CONTA 9893-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Dispensa | 01994 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DA 12 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS PARA ALEXANDRE MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Dispensa | 01996 | 16/12/2015 | 12500.00 | 12500.00 | REPASSE DA 18 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PARA ALEXANDRE MARIA DONASCIMENTO E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO ACOMPONHAMENTO OBRAS RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Dispensa | 01997 | 16/12/2015 | 95000.00 | 95000.00 | REPASSE DA 12 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO S JOSE DOS RAMOS PARA ERICA FERNANDA FERREIRA SILVA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO ACOMPANHAAMENTOOBRAS RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01998 | 16/12/2015 | 16.68 | 16.68 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01999 | 16/12/2015 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02000 | 17/12/2015 | 4141.73 | 4141.73 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOREFERENTE COFINS 09/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02001 | 17/12/2015 | 682.28 | 682.28 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PASEP DESTA CIA REFERENTE MES 09/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 02002 | 17/12/2015 | 2864.99 | 2864.99 | IMPORTANCIA RELATIVA COMPLEMENTACAO INSS REFERENTE A 11/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02003 | 17/12/2015 | 5.07 | 5.07 | IMPORTANCIA RELATIVA A COMPLEMENTACAO PASEP MES DE 11/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02004 | 17/12/2015 | 31.15 | 31.15 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOCOMPLEMENTACAO COFINS REFERENTE MES DE OUTUBRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 17/12/2015 | 29809.03 | 29809.03 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOCT 014/2012 REFERENTE LOCACAO VEICULO DEZEMBRO/2014 FATURA N 75162 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 17/12/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE ALAGOAGRANDE,MARCACAO E JACARAU RD 1491 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 17/12/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO SUB 50 NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE,MARCACAO E JACA RAU RD 1490 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02008 | 17/12/2015 | 2875.93 | 2875.93 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 DA CONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 18/12/2015 | 33854.62 | 33854.62 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODA PBPREV REFERENTE PATRONAL 13 SALARIO DESTA CIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02010 | 18/12/2015 | 78.30 | 78.30 | REGULARIZACAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES ADEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Dispensa | 02012 | 18/12/2015 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DA 6 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA MARIA JOSE R BARBOSA BRAGA E OUTROS CONFORMAUTORIZACAO ACOMPANHAMENTO OBRAS RECURSOS LIBERACAO SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02013 | 21/12/2015 | 13570.14 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 02647/2015 FATURA DA ENERGISA VENCIMENTO EM 11/01/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02014 | 21/12/2015 | 16157.07 | 16157.07 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMNTO ATRAVES DE OFICIO 910/2015 CEF BOLETOS BANCARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REF HABITE-SE CONJ SU SILVA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02016 | 21/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 2620/2015 REFERENTE A QUISICAO DE LAMPADA DE LED PARA USO NESTA CIA | 00374121000101 | BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02017 | 21/12/2015 | 40.50 | 40.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 22/12/2015 | 28226.85 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAAEMNTO PROC DE 2641/2015 REFERENTE LOCACAO VEICULOS DEZEMBRO/2015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 22/12/2015 | 452.18 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DE TCR DESTA CIA_ VENCIMENTO 30/12/2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 22/12/2015 | 2123.72 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DE IPTU DESTA CIA_ VENCIMENTO EM 30/12/2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02024 | 22/12/2015 | 24455.89 | 24455.89 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO 696/2015 CEF REFERENTE A GUIA DE TAXA HABITE SE PREFEITURA M JOAO PESSOA PROJ MARIZ | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02025 | 22/12/2015 | 14.25 | 14.25 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02026 | 22/12/2015 | 4.93 | 4.93 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF REFERENTE MES DE DEZEMBRODE 2015 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 22/12/2015 | 50000.00 | 50000.00 | REPASSE DA 13 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ PARA SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS CONFORMECONFORME AUTORIZACAO ACOMPANHAMENTO D EOBRAS,RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 23/12/2015 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENTREGA DE NOTIFICACAOEXTRA JUDICIAL E OUTROS ASSUN TOS NAS CIDADES DE JUAZEIRINHOSANTO ANDRE,MARIZOPOLIS E BRE SANTOS RD 1479,PELO MOTIVO DO EMPENHO 1972 TER SIDO FEITO COM O CREDOR ERRADO,PERIODO DE 14/12/2015 A 18/12/2015. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02029 | 23/12/2015 | 7500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOPROC N 1098/2015 CONTRATACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTE PARA EVENTO RESIDENCIAL VISTA SERRA II PATOS | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 23/12/2015 | 260.00 | 260.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR OBRAS DO BNDES E CIDADE MADURA NOS MUNI CIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 1492 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 23/12/2015 | 68430.06 | 68430.06 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAEMNTO FGTS ATRAVES DA SEFIM DEZEMBRO/2014 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 23/12/2015 | 114.20 | 114.20 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA CIA ATRAVES DA SEFIMDEZEMBRO/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 23/12/2015 | 702.80 | 702.80 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO CONFINS ATRAVES DA SEFIM DEZEMBRO/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 23/12/2015 | 142352.32 | 142352.32 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOATRAVES DA SEFIM REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 23/12/2015 | 95000.00 | 95000.00 | REPASSE DA 7PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE UH NO MUNICIPIO DE S CJOSEDO RIO PEIXE PARA FRANCISCA DANIELE E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSA ACOMPANHAMENTODE OBRAS RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2015 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 23/12/2015 | 3096.12 | 3096.12 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO IPTU RESIDENCIAL CARLOS MANQUEIRA JOAO PESSOA CONFORME CI 299/2015 DT | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 02039 | 23/12/2015 | 4408.33 | 4408.33 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAAMENTO GUIA DEPOSITO JUDICIAL ID NR0812300000023007608 PROCESSO 000544740201081152001 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02040 | 23/12/2015 | 786.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO REF PUBLICACAO 03,05 E 10/12/2015 N/F1044150/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 28/12/2015 | 80919.59 | 80919.59 | IMPORTANCIA RELATIVA LIBERACAORECURSO CORREPSPONDENTE A 2MEDICAO DA CONTRAPARTIDA INSTITUICAO FINANCEIRA TAC01 PARA CONSTRUCAO DE 40 UHNO MU NICIPIO DE AGUIA PROGRAMA SUB 50 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02044 | 28/12/2015 | 93540.01 | 93540.01 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2564/15 REFERENTE AO REAJUS TE DOS BOLETINS DE MEDICAO 11,12 E 13 DOS IDOSOS CIDADE MADURA CAJAZEIRAS | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECU SO DA 2 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA INSTITUIACAO FINANCEIRA CEHAP PARA CONSTRUCAO DE 40 UHNO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ PROG SUB 50 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02047 | 28/12/2015 | 29378.19 | 29378.19 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REA JUSTE 06 DO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DO CONDOMINIO CIDA DE MAURA EM C GRANDE | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 28/12/2015 | 150000.00 | 150000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO REFERENTE AO PRIMEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA REF AO TACFIRMADO ENTRE CEHAP E BIC BANCO PARA CONSTRUCAO DE 110UH NOMUNICIPIO DE ALHANDRA | 07450604000189 | BANCO INDISTRIAL E COMERCIAL BICBANCO |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02043 | 28/12/2015 | 191074.62 | 191074.62 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 2610/2015 REFERENTE CT022/2014 DAS OBRAS DE DRENAGEMTERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DO LOT COLINAS SOL C GRANDE 10 MEDICAO | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
SEC DE ESTADO DA INFRA REC HID MEIO AMB CIENC E TE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02046 | 28/12/2015 | 54359.92 | 54359.92 | IMPORTANCIA DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DO 2 BOLETIM DEMEDICAO DO EMPEREENDIMENTO DACONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 29/12/2015 | 5864.31 | 5864.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO TAXADE COLETA DE RESIDUOS DO RESI DENCIAL CARLOS MANGUEIRA EM JOAO PESSOA, CI 299/15 DT | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3 MEDICAO DO EMPREENDIMENTO SAO RAFAEL EM JOAOPESSOA | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 29/12/2015 | 22558.02 | 22558.02 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 4 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 40UH NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, PARA M APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA PATRICIO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMIS SAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRASRECURSOS DA SUBVENCAO ECOMOMI CA, LIBERADO PELO MINISTERIO | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 29/12/2015 | 16251.58 | 16251.58 | REPASSE DA 01 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE PIANCO PARA DOMINGOS SOARES DE SOUSA NETO E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DASUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09 04 2012 | 11220569000189 | ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 29/12/2015 | 12392.75 | 12392.75 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA 2 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP PARA CONSTRUCAO DE 40 UHNO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ PROGRAMA SUB 50 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02059 | 29/12/2015 | 56.00 | 56.00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02060 | 29/12/2015 | 3.00 | 3.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02061 | 29/12/2015 | 2849.97 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PRESTADO A ESTA CIA 25122015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02062 | 29/12/2015 | 45.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTTURA, CONTRUCAO DE POCO E RESERVATORIO DO EMPREENDIMENTO DO RESIDENCIAL PINTIMBU | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 29/12/2015 | 105412.25 | 105412.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A 2 MEDICAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAO INCIDENTE - CONSTRUCAO DE POCO E RESERVATORIO, DO EMPREEN DIMENTO EM PITIMBU | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 29/12/2015 | 18780.24 | 18780.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 39UH NO MUNICIPIO DE JACARAU, PARA JACI NELO DOS ANJOS EOUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAOECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152DE 09042012 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02067 | 29/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO A COMPLEMENTA DE RE GULARIZACAO DE PG FEITO ATRAVES DA CEF EM 28 082015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 29/12/2015 | 683150.17 | 683150.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/15 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 29/12/2015 | 159591.40 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOINSS PATRONAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02070 | 29/12/2015 | 72.80 | 72.80 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BENCARIAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 29/12/2015 | 1415.09 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS FOLHA DE PESSOAL MES DEDEZEMBRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02072 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2015 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 29/12/2015 | 8730.69 | 8730.69 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE JANEIRO/16 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 29/12/2015 | 1150.05 | 1150.05 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE JANEIRO/16 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 29/12/2015 | 145.20 | 145.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE JANEIRO/16 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02078 | 29/12/2015 | 285.00 | 285.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE JARDINAGE NOCONJUNTO CIDADE MADURA EM JOAOPESSOA | 00009572090453 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DE ALBUQUERQU |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 29/12/2015 | 54020.00 | 54020.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, MES DE DEZEMBRO2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02080 | 30/12/2015 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 DA CONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02081 | 30/12/2015 | 21.30 | 21.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 30/12/2015 | 28747.19 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PB PREV PATRONAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO 2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 30/12/2015 | 17808.31 | 17808.31 | DESTINADO A REGULARIZACAO DERETORNO DE PAGAMENTO ATRAVES DA CEFc | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 30/12/2015 | 145800.99 | 145800.99 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DACEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02087 | 30/12/2015 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 30/12/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS PARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 30/12/2015 | 150.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02090 | 30/12/2015 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02091 | 30/12/2015 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02093 | 30/12/2015 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02094 | 30/12/2015 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02096 | 30/12/2015 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 DA CONTA 13117-2 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02097 | 30/12/2015 | 58.00 | 58.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 DA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02099 | 31/12/2015 | 5678.16 | 5678.16 | regularizacao imposto debito em maio | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02100 | 31/12/2015 | 3500.00 | 3500.00 | regularizacao pagamento efetuado atraves da caixa | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02101 | 31/12/2015 | 5.16 | 5.16 | REGULARIZACAO DE DEBITO DE IRRF CONTA 111115099 001 0 310401 00002 NOS MESES DE MAIO E OUTUBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 31/12/2015 | 18346.14 | 18346.14 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE JUROS DA DIVIDA JUNTO A CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 31/12/2015 | 145184.48 | 145184.48 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAçãO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02104 | 31/12/2015 | 27.80 | 27.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Quantidade de Registros: 1969
Última atualização: 10/06/2024