| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DOCONVENIO TC/PAC 0809/2007 SEPLAG/FUNDACAO NACIONAL DE SAU-DE, COM EMISSAO DE NP ESCRITU-RAL. | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2015 | 75247.22 | 75247.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO RESSARCI-MENTO DE SALARIOS DE JOAO BOS-CO FERRAZ DE OLIVEIRA E MARIADO SOCORRO GADELHA,DE NOVEMBRO2008 E JANEIRO/2011. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2015 | 2387319.23 | 2387319.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO DO DIAS 08,09 e20 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2015 | 10223.94 | 10223.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO FE PETROBRAS DO MES DE JA-NEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00005 | 29/01/2015 | 819.83 | 819.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA CEF MES JAN/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00006 | 29/01/2015 | 117679.67 | 117679.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PMAE MES JAN/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00007 | 29/01/2015 | 162127.83 | 162127.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR DO MES JAN/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00008 | 29/01/2015 | 117499.34 | 117499.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MES DEJANEIRO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00009 | 29/01/2015 | 1688788.09 | 1688788.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDE MESDE JANEIRO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00010 | 29/01/2015 | 665262.31 | 665262.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMORADIA MES JAN/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00011 | 29/01/2015 | 11129.73 | 11129.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I JANEIRO/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00012 | 29/01/2015 | 71081.33 | 71081.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I JANEIRO/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00013 | 29/01/2015 | 86968.21 | 86968.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II JANEIRO/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00014 | 29/01/2015 | 58177.31 | 58177.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II JANEIRO/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00015 | 29/01/2015 | 1995375.00 | 1995375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF I MES JAN/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00016 | 29/01/2015 | 1813750.59 | 1813750.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II MES JAN/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00017 | 29/01/2015 | 1094504.66 | 1094504.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DO MESDE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00018 | 29/01/2015 | 218900.93 | 218900.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAO MESDE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00019 | 29/01/2015 | 1661908.18 | 1661908.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBA SUSTENTAVEL MES JAN/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00020 | 29/01/2015 | 182.81 | 182.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA CEF DO MES DE JAN/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 01 | ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO | Convite | 00021 | 29/01/2015 | 46.88 | 46.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA CEF DO MES DE JAN/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00022 | 29/01/2015 | 16209.49 | 16209.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE DO MES DE JAN/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00023 | 29/01/2015 | 14987.09 | 14987.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR DO MES DE JAN/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00024 | 29/01/2015 | 21539.26 | 21539.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR DO MES DE JAN/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00025 | 29/01/2015 | 338916.98 | 338916.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEMES DE JANEIRO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00026 | 29/01/2015 | 75150.23 | 75150.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA DO MES DE JAN/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00027 | 29/01/2015 | 75509.02 | 75509.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA DO MES DE JAN/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00028 | 29/01/2015 | 2731.71 | 2731.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES JAN/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00029 | 29/01/2015 | 13633.22 | 13633.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES JAN/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00030 | 29/01/2015 | 25873.53 | 25873.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES JAN/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00031 | 29/01/2015 | 16421.84 | 16421.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES JAN/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00032 | 29/01/2015 | 515963.21 | 515963.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CPAC MES JAN/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00033 | 29/01/2015 | 599700.24 | 599700.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MESDE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00034 | 29/01/2015 | 662784.14 | 662784.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MESDE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00035 | 29/01/2015 | 399955.94 | 399955.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DOMES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00036 | 29/01/2015 | 79991.19 | 79991.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAODO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00037 | 29/01/2015 | 3072998.42 | 3072998.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBASUSTENTAVEL MES DE JAN/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 99 | OUTRAS PENSOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 30/01/2015 | 2035260.35 | 2035260.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSAO DO TESOURO/OUTROS PODERES, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 99 | OUTRAS PENSOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 30/01/2015 | 991192.14 | 991192.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUOTA DO 13 SALARIO ,DA PENSAO DO TESOURO/OUTROS PODERES, MES DE JANEIRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 99 | OUTRAS PENSOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 30/01/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO DO TESOURO/PODER EXECUTIVO, MES DEJANEIRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 06 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 30/01/2015 | 44644.59 | 44644.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUOTA DO 13 SALARIODA PENSAO DO TESOURO/PODER EXECUTIVO, MES DE JANEIRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 30/01/2015 | 737.50 | 737.50 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF. AO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 30/01/2015 | 3721.99 | 3721.99 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 08, 09, 20 E 30 DE JANEIRO DE 2015, | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00044 | 30/01/2015 | 1058849.98 | 1058849.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8727/93. DO MESDE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00045 | 30/01/2015 | 17461.16 | 17461.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8727/93. DO MESDE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00046 | 30/01/2015 | 3051649.21 | 3051649.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD - 248 DO MES DE JAN/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00047 | 30/01/2015 | 31009.84 | 31009.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOAD - 248 DO MES DE JAN/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00048 | 30/01/2015 | 665254.68 | 665254.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD - 248 SAUDE DO MESDE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00049 | 30/01/2015 | 26471.84 | 26471.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00050 | 30/01/2015 | 4215900.54 | 4215900.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BB LEI 8727/93.DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00051 | 30/01/2015 | 2500543.30 | 2500543.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD - 248 MES DE JAN/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00052 | 30/01/2015 | 539630.93 | 539630.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD - 248 SAUDE DO MES DEJANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 05/02/2015 | 1713.00 | 1713.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, DO 13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 05/02/2015 | 1370.40 | 1370.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ESTADODO GOVERNO, REFERENTE AO FUNDODE CAPITALIZACAO, DO 13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 05/02/2015 | 3083.40 | 3083.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO 13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 05/02/2015 | 2838.20 | 2838.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ESTADODE COMUNICACAO, REFERENTE AOFUNDO DE CAPITALIZACAO DO 13SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 05/02/2015 | 10891.83 | 10891.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO FUNDO DECAPITALIZACAO DO 13 SALARIO/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 05/02/2015 | 3420.73 | 3420.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA RECEITA,REFERENTE AO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO 13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 05/02/2015 | 2219.91 | 2219.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DO 13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 05/02/2015 | 7290.94 | 7290.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, DO FUNDODE CAPIALIZACAO DO 13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 05/02/2015 | 1013626.53 | 1013626.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAODO FUNDO DE CAPITALIZACAO, DO13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 05/02/2015 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE TURISMO,DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, DO13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 05/02/2015 | 45637.22 | 45637.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO PENITENCIARIA, DO FUNDODE CAPITALIZACAO DO 13 SALARIO2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 05/02/2015 | 62464.86 | 62464.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDE,DOFUNDO DE CAPITALIZACAPO, DO 13SLARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 05/02/2015 | 77979.32 | 77979.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL,DO FUNDO DECAPITALIZACAP DO 13 SALARIO/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 05/02/2015 | 4357.90 | 4357.90 | IMPORTANCIA EMEPNHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, DO 13 SALARIO/14. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 05/02/2015 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO 13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 05/02/2015 | 10211.89 | 10211.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA POLICIA MILITAR,DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO 13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 05/02/2015 | 4100.61 | 4100.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTROLADORIA GERAL,REFERENTE AO FUNDO DE CAPITALIZACAO, DO 13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 05/02/2015 | 744.77 | 744.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE FINANCASDO FUNDO DE CAPITALIZACAO, DO13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 05/02/2015 | 733.90 | 733.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER,DO FUNDO DECAPITALIZACAP, DO 13 SALARIO /2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 05/02/2015 | 1247.80 | 1247.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA MULHER ,DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, DO13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 05/02/2015 | 1590.40 | 1590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIENCIAE TECNOLOGIA DO 13 SALARIO/14. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 05/02/2015 | 10847.23 | 10847.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CORPO DE BOMBEIROS, DO13 SALARIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 06/02/2015 | 303983.35 | 303983.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA PBPREV, REFERENTE A 4PARCELA DE 60, DO ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS N. 007212014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 06/02/2015 | 1713.00 | 1713.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CULTURA,DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MESDE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 06/02/2015 | 1370.40 | 1370.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DO GOVERNO,DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MESDEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 06/02/2015 | 3083.40 | 3083.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA PROCURADORIA GERAL, DOFUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DEDEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 06/02/2015 | 2733.47 | 2733.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DO COM INS-TITUCIONAL, DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 06/02/2015 | 11042.40 | 11042.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 06/02/2015 | 2776.91 | 2776.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA RECITA ,DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MESDE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 06/02/2015 | 2379.26 | 2379.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 06/02/2015 | 7586.76 | 7586.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E PESCA, DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DE DEZEMBRO/14. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 06/02/2015 | 939105.79 | 939105.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAODO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MESDE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 06/02/2015 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE TURISMO,DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MESDE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 06/02/2015 | 88221.06 | 88221.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO PENITENCIARIA, DO FUNDODE CAPITALIZACAO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 06/02/2015 | 122728.37 | 122728.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDE,DOFUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DEDEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 06/02/2015 | 3939.90 | 3939.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DE DEZEMBRO /2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 06/02/2015 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO FUNDO DE CAPITALI-ZACAO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 06/02/2015 | 13599.38 | 13599.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA POLICIA MILITAR,DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 06/02/2015 | 2055.60 | 2055.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTROLADORIA GERAL,DOFUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DEDEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 06/02/2015 | 744.77 | 744.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE FINANCASDO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MESDE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 06/02/2015 | 685.20 | 685.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SECRETARIA DA JUVENTUDEE ESPORTE DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 06/02/2015 | 1199.10 | 1199.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE TECNOLO-GIA, DO FUNDO DE CAPITALIZACAOMES DE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 06/02/2015 | 1541.70 | 1541.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE, DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 06/02/2015 | 12102.87 | 12102.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CORPO DE BOMBEIROS, DOFUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DEDEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 06/02/2015 | 12176.11 | 12176.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEPLAG, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS, DO CONTRATO N. 010/2012, CONFORME FATURA N. 1000434. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 06/02/2015 | 405.87 | 405.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEPLAG, DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS, N.10/12CONFORME FATURA 1000435. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 09/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CULTURA,DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MESDE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 09/02/2015 | 135725.53 | 135725.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA DEFESASOCIAL, DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 09/02/2015 | 79586.37 | 79586.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, MES DE JANEIRO2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 10/02/2015 | 2197.41 | 2197.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS DE 2013/2014 | 00003822054488 | AIRTON SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 10/02/2015 | 300.80 | 300.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DE JULHO/2014 | 00004680777400 | ANA LUCIA NASCTO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 10/02/2015 | 2739.98 | 2739.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013. | 00003623204463 | ANDRE FERNANDO BARROS MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 10/02/2015 | 4383.96 | 4383.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2012/2013 E 2013/2014. | 00095759557572 | ANIVALDO SILVA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 10/02/2015 | 1487.52 | 1487.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00047500760400 | BRUNO LUIZ LEITE DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 10/02/2015 | 1461.86 | 1461.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2013/2014. | 00005304888413 | DANIEL DE SOUZA ACCIOLY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 10/02/2015 | 84.33 | 84.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTOS DE JUNHO DE 2014. | 00004987293463 | ENANDIA ALVES LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 10/02/2015 | 1295.71 | 1295.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGOSTO DE2014. | 00008314668478 | GEANE DA SILVA OLIVEIRA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 10/02/2015 | 1267.45 | 1267.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2014/2015, E DIFERENCA DE 11,DIAS DA GRATIFICACAO. | 00001166318486 | GEORGE NOBREGA COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 10/02/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE GRATIFICACAO PRO-TEMPORE DO MES DEMAIO 2014. | 00092781373400 | GLYDIANA DE ALMEIDA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 10/02/2015 | 1045.33 | 1045.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2013/2014. | 00000907802486 | GRACILENE DA SILVA VARELO BONFIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 10/02/2015 | 3733.33 | 3733.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013 E 2013/2014. | 00005884080425 | HAROLDO REGIS NAVARRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 10/02/2015 | 6644.44 | 6644.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2011/2012 E 2013/2014. | 00017309918827 | HERON DE CAMARGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 10/02/2015 | 977.78 | 977.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2013/2014. | 00003111043479 | IVANILDO DIAS PEREIRA DE S. FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 10/02/2015 | 1346.04 | 1346.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DE JUNHO DE 2014. | 00005776370450 | JAMES PRINCESS OLIVEIRA MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 10/02/2015 | 171.88 | 171.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO 8 DIAS DE MAIO/2014. | 00009697001480 | JORGE LUIZ SOUZA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 10/02/2015 | 1333.33 | 1333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014 | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 10/02/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DEFERENCA DE GRATIFICACAO DE PRO-TEMPORE. | 00087236613487 | JOSEFINA IVO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 10/02/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00030838215491 | KATIA REGINA DE MEDEIROS SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 10/02/2015 | 685.39 | 685.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A 1/3 FERIAS REMUNE-RADA E VINTE DIAS DE ABRIL/14. | 00008086671496 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 10/02/2015 | 257473.29 | 257473.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS SECRETARIA DE SAUDE ,JUVENTUDE E ESPORTE E CORPO DEBOMBEIROS, DO FUNDO DE CAPITA-LIZACAO DOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2014, COM CORRECAO JUROS E MULTAS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 10/02/2015 | 494.40 | 494.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2013/2014. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 10/02/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS FERIAS PROPORCIONAL 2013/2014. | 00002438217430 | LIGIA VERONICA DE ARAUJO MARROCOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 10/02/2015 | 5333.33 | 5333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2012/2013 E 2013/2014. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 10/02/2015 | 1091.57 | 1091.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013. | 00008020598480 | MARCELO PEREIRA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 10/02/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS PROPORCIONAL 2009/2010. | 00010913670430 | MARIA DAS GRACAS LEAL MARQUES NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 10/02/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE GRATIFICACAO PRO-TEMPORE. | 00042485916420 | MARIA DO CARMO LIMA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 10/02/2015 | 95.69 | 95.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DE JANEIRO/2013. | 00005645194489 | MARILDA PERAZZO DE SOUZA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 10/02/2015 | 958.74 | 958.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A 13 SALARIO PROPOR-CIONAL. | 00006723385489 | MIKAELLA TORRES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 10/02/2015 | 1294.00 | 1294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DE JUNHO DE 2014. | 00079859747415 | MURILO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 10/02/2015 | 2199.80 | 2199.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DE AGOSTO DE 2014. | 00000963481436 | NALDIZIA REINALDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 10/02/2015 | 1381.11 | 1381.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00069109109404 | SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 10/02/2015 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DE SETEMBRO 2012. | 00004842057491 | SEVERINO DA SILVA SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 10/02/2015 | 10960.87 | 10960.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO LINCECA ESPECIAL DE FALECIDO. | 00056912951449 | SIMONE GONCALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 10/02/2015 | 843.57 | 843.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00068243090525 | SORAYA PEREIRA MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 10/02/2015 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00002615629409 | SUELYANE LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 10/02/2015 | 754.71 | 754.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DE NOVEMBRO 2014. | 00009032301438 | VANESSA CABRAL BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 10/02/2015 | 3093.40 | 3093.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2009/2010. | 00043647030449 | VON ROMEL CANDIDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00141 | 11/02/2015 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00142 | 11/02/2015 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00143 | 11/02/2015 | 39.37 | 39.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10609-7. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 11/02/2015 | 158.40 | 158.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12931-3MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150000098570. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 11/02/2015 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12930-5MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150000098570. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 11/02/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 0372010003778-9. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 11/02/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 11/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150000098570. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 11/02/2015 | 32034.60 | 32034.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150000098570. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 11/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR KATIA MARIA DA SILVA,PROCESSO 00033945920148150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 11/02/2015 | 689.75 | 689.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 11620090000914. | 00006212699488 | JOSE LUIZ NETO F DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 11/02/2015 | 23640.00 | 23640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00532403920075130011. | 00020325134472 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 11/02/2015 | 6983.60 | 6983.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00461121120048152001. | 00005890292404 | VERA LUCIA BARBOSA LUNA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 11/02/2015 | 35975.00 | 35975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR SEVERINO BELO DA SIL-VA, PROCESSO 00127653520148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 11/02/2015 | 6980.00 | 6980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00051130620108152001. | 00032442220482 | SOLANGE APARECIDA CORDEIRO F COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 11/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00034017920148150371. | 00019140142787 | JOAO BOSCO TEODORO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 11/02/2015 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12926-7MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00004200720148150071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 11/02/2015 | 5960.76 | 5960.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 1116006020095130022. | 00007918864417 | HERBERT RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 11/02/2015 | 6199.06 | 6199.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 1116006020095130022. | 00079724922472 | SANDRO DE OLIVEIRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 11/02/2015 | 304356.66 | 304356.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA PEPREV, REFERENTE A 5PARCELA DE 60, DO ACORDO FIRMADO, DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 11/02/2015 | 1459975.11 | 1459975.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE A PARCELA AOTONOMA DEEQUIVALENCIA(PAE). | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 12/02/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DE FEVEREIRO A ABRIL 2014. | 00075920930497 | ROSA NUNES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 12/02/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEPLAG, REFERENTE AOCONTRATO N. 13/2014, CONFORMEFATURA N. 10000031. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 19/02/2015 | 1333932.55 | 1333932.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, DO DIA 30 DEJANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 23/02/2015 | 434030.74 | 434030.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DAS TARIFAS BANCARIA,DASADMINISTRACOES DIRETAS E INDI-RETAS DO GOVERNO DO ESTADO,DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2013, JANEIRO, FEVEREIRO, MAR-CO E ABRIL/2014. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 23/02/2015 | 80759.01 | 80759.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DAS TARIFAS BANCARIA EXTRA, DOS ANOS 2011, 2012, 2013E 2014, DAS ADMINISTRACOES DIRETAS E INDIRETAS. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 23/02/2015 | 71839.67 | 71839.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A RESSARCIMEN-TO DE SALARIO DO MES DE DEZEM-BRO/2014, CLAUDIO COELHO LIMA,E RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 23/02/2015 | 40779.95 | 40779.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RCONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTODE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/DE ANGELO AMARO VERAS VIANA. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 23/02/2015 | 1038.69 | 1038.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SALARIOS DE MARENILSONBATISTA DA SILVA, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 23/02/2015 | 11656.77 | 11656.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SALARIOS DE ANA PAULA DESOUSA ALMEIDA E JOAO AZEVEDOLINS FILHO, MES DE DEZEMBRO/14 | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 23/02/2015 | 14813.70 | 14813.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SALARIO DE MARIALVO LAU-REANO DOS S FILHO,MES DE DEZEMBRO/2014. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 23/02/2015 | 7713.39 | 7713.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SALARIO MARIA AMAZILE V.BARBOSA, MES DE DEZEMBRO/2014. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 23/02/2015 | 88740.87 | 88740.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SALARIO DE THOMPESON FERNANDES MARIZ, FRANCIELE PROCO-PIO GARCIA E TANIA MARIA DE O.BRITO, MES DE DEZEMBRO/2014. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 23/02/2015 | 37895.34 | 37895.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DO RESSARCIMENTO DE SALARIO DE CLAUDIO BENEDITO S FUR-TADO, FRANCIELE PROCOPIO GAR-CIA E GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS, MES DE DEZEMBRO/2014. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 23/02/2015 | 5334.60 | 5334.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE FRANCISCO CARLOS DA S.LINHARES, MES DE DEZEMBRO/2014 | 10890804000167 | SUPERINTENDENCIA DESENV NORDESTE SUDENE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 23/02/2015 | 85377.88 | 85377.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE CLAUDIO COELHO LIMA ERODRIGO AUGUSTO DE C COSTA,MESDE NOVEMBRO/2014. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 23/02/2015 | 29968.10 | 29968.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DE RESSARCIMENTO DE SALARIO DE ANGELO AMARO V VIANA ,MES DE NOVEMBRO/2014. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 23/02/2015 | 16081.52 | 16081.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE ANA PAULA DE S ALMEIDA,JOAO AZEVEDO L FILHO, MES NOVEMBRO/2014. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 23/02/2015 | 27281.62 | 27281.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REONHECIMENTO DE DIVIDA, DE RESSARCIMENTO DE SALARIO DE MARIALVO LAUREANO DOS S.FILHO, MES DE NOVEMBRO/2014. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 23/02/2015 | 9570.51 | 9570.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE MARIA AMAZILE V BARBOSAMES DE NOVEMBRO/2014. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 23/02/2015 | 1736.58 | 1736.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE MIRIAN LEITE, MES DE NOVEMBRO/2014. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 23/02/2015 | 83789.30 | 83789.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE FRANCIELE PROCOPIO GAR-CIA(OUTUBRO E NOVEMBRO), THONPSON FERNANDES MARIZ E GERALDOANTONIO DE MEDEIROS(NOVEMBRO),2014. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/02/2015 | 69973.19 | 69973.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE CLAUDIO BENEDITO S FUR-TADO, MARIA APARECIDA R DE ME-NEZES E TANIA MARIA DE O BRITOMES DE NOVEMBRO/2014. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 23/02/2015 | 8111.90 | 8111.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE FRANCISCO CARLOS DA S.LINHARES, MES DE NOVEMBRO/2014 | 10890804000167 | SUPERINTENDENCIA DESENV NORDESTE SUDENE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 24/02/2015 | 53740.47 | 53740.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DE RESSARCIMENTO DE SALARIO DE CLAUDIO COELHO LIMA ERODRIGO AUGUSTO DE C COSTA,MESDE OUTUBRO/2014. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 24/02/2015 | 26813.16 | 26813.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DE RESSARCIMENTO DE SALARIO DE ANGELO AMARO V VIANA ,MES DE OUTUBRO/2014. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 24/02/2015 | 11656.77 | 11656.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO, DE ANA PAULA DE S ALMEIDAE JOAO AZEVEDO L FILHO, MES DEOUTUBRO/2014. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 24/02/2015 | 14813.70 | 14813.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE MARIALVO LAUREANO DOS SFILHO, MES DE OUTUBRO/2014. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 24/02/2015 | 6183.25 | 6183.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE MARIA AMAZILE V BARBOSAMES DE OUTUBRO/2014. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 24/02/2015 | 27191.62 | 27191.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE THOMPSON FERNANDES MA-RIZ, FRANCILENE PROCOPIO GARCIA E GERALDO ANTONIO DE MEDEI -ROS, MES DE OUTUBRO/2014. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 24/02/2015 | 37895.34 | 37895.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE CLAUDIO BENEDITO S FUR-TADO, MARIA APARECIDA R DE ME-NEZES E GERALDO ANTONIO DE ME-DEIROS, MES DE OUTUBRO/2014. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 24/02/2015 | 5344.60 | 5344.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE FRANCISCO CARLOS DA S.LINHARES, MES DE OUTUBRO/2014. | 10890804000167 | SUPERINTENDENCIA DESENV NORDESTE SUDENE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 24/02/2015 | 1736.58 | 1736.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DE SALA-RIO DE MIRIAN LEITE, MES DE OUTUBRO/2014. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 24/02/2015 | 4322895.49 | 4322895.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA, DEZEMBRO/2014, VENCIMENTO 23/01/2014, COM EMISSAODE NP ESCRITURAL/REGULARIZACAO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA, JANEIRO/2014, VENCI-MENTO 25/02/2014. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 24/02/2015 | 3939942.73 | 3939942.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA, JANEIRO/2015, VENCI-MENTO 25/02/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 25/02/2015 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR HILTON MARTINS DE MEDEIROS, PROCESSO 77096720138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 25/02/2015 | 18037.02 | 18037.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR VICTOR FALCOLI V. RANGEL, PROCESSO 200011769720138150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 25/02/2015 | 33100.00 | 33100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MANOEL BRITO DE FREI-TAS, PROCESSO 20118330220148150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 25/02/2015 | 6872.68 | 6872.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00429184620108152001. | 00030897319400 | CLAUDIUS AUGUSTO LIRA F CAJU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 25/02/2015 | 14469.26 | 14469.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00010361720148150221. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 25/02/2015 | 147477.78 | 147477.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ADAILTON BARBOSA DESOUSA, PROCESSO 00017744220148150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 25/02/2015 | 2062.17 | 2062.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR KAUANA MICHELY DA S.ALVES, PROCESSO 00011752620148150881. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR KAUANA MICHELY DA S.ALVES, PROCESSO 00011752620148150881. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 25/02/2015 | 1395.22 | 1395.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00095341220148150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150000232266. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 25/02/2015 | 1164.90 | 1164.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00101196420148150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 25/02/2015 | 2389.16 | 2389.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00262958220098152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 25/02/2015 | 3386.58 | 3386.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00423792720108152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 25/02/2015 | 763.29 | 763.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR LETICIA HOSANA A DEALMEIDA, PROCESSO 00520763320148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 25/02/2015 | 216.55 | 216.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR IANE VALERIANO DE ALMEIDA, PROCESO 00216776020108152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 25/02/2015 | 50774.72 | 50774.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA TEREZA DE S NUNES, PROCESSO 20062737920148150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 07 | DECIMO TERCEIRO MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUOTA DO 13 SALARIO ,DO PODER EXECUTIVO, MES DE FEVEREIRO. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 25/02/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PODER EXECU-TIVO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 07 | DECIMO TERCEIRO MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUOTA DO 13 SALARIO ,OUTROS PODERES, MES DE FEVEREIRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 25/02/2015 | 2195651.81 | 2195651.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS OUTROS PODERES, MES DE FEVEREIRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 26/02/2015 | 715.10 | 715.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, DO PROCESSO47043399-0 DA SEJEL E ESPEP. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00223 | 26/02/2015 | 182.30 | 182.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA CEF MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 01 | ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO | Convite | 00224 | 26/02/2015 | 46.74 | 46.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA CEF MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00225 | 26/02/2015 | 3065601.79 | 3065601.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD - 248 MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00226 | 26/02/2015 | 31238.21 | 31238.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOAD - 248 MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00227 | 26/02/2015 | 668315.02 | 668315.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD - 248 SAUDE DO MESDE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00228 | 26/02/2015 | 16938.11 | 16938.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00229 | 26/02/2015 | 15571.67 | 15571.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00230 | 26/02/2015 | 22390.01 | 22390.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00231 | 26/02/2015 | 27512.07 | 27512.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00232 | 26/02/2015 | 270344.03 | 270344.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEDO MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00233 | 26/02/2015 | 63586.62 | 63586.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00234 | 26/02/2015 | 74807.78 | 74807.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00235 | 26/02/2015 | 2483.21 | 2483.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSPAC I SAUDE MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00236 | 26/02/2015 | 17607.42 | 17607.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSPAC I SAUDE MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00237 | 26/02/2015 | 24978.69 | 24978.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSPAC II SAUDE MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00238 | 26/02/2015 | 15050.11 | 15050.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSPAC II SAUDE MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00239 | 26/02/2015 | 592124.03 | 592124.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CONTRAPARTIDA PAC /CPAC MES DE FEV/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00240 | 26/02/2015 | 663671.70 | 663671.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MESDE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00241 | 26/02/2015 | 400822.18 | 400822.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MESDE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00242 | 26/02/2015 | 796622.83 | 796622.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDEDO MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00243 | 26/02/2015 | 90130.27 | 90130.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAODO MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00244 | 26/02/2015 | 1749058.51 | 1749058.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBASUSTENTAVEL MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00245 | 26/02/2015 | 6505532.01 | 6505532.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MESDE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00246 | 26/02/2015 | 817.51 | 817.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA CEF MES FEV/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00247 | 26/02/2015 | 2535081.38 | 2535081.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD - 248 MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00248 | 26/02/2015 | 547084.43 | 547084.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD - 248 SAUDE DO MES DEFEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00249 | 26/02/2015 | 117679.67 | 117679.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PMAE MES FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00250 | 26/02/2015 | 164307.96 | 164307.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00251 | 26/02/2015 | 119079.35 | 119079.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00252 | 26/02/2015 | 1757977.66 | 1757977.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDE MESDE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00253 | 26/02/2015 | 676898.67 | 676898.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMORADIA MES FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00254 | 26/02/2015 | 11662.92 | 11662.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACI SAUDE MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00255 | 26/02/2015 | 71143.73 | 71143.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACI SAUDE MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00256 | 26/02/2015 | 87044.58 | 87044.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACII SAUDE MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00257 | 26/02/2015 | 62817.85 | 62817.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACII SAUDE MES DE FEV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00258 | 26/02/2015 | 1995375.00 | 1995375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MES DEFEVEREIRO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00259 | 26/02/2015 | 973483.72 | 973483.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MES DEFEVEREIRO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00260 | 26/02/2015 | 1934771.53 | 1934771.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DOMES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00261 | 26/02/2015 | 218900.93 | 218900.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAOMES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00262 | 26/02/2015 | 3072998.42 | 3072998.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBA SUSTENTAVEL MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 27/02/2015 | 9256.01 | 9256.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE AO FE-PETROBRAS DO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 27/02/2015 | 3798677.13 | 3798677.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO DO MES DE FEVE-REIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 27/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGADE REC.DE DIVIDA DA SEAD REFERENTE 13. SALARIO PROP E INDE-NIZACAO DE FERIAS 1/3 FEREIASPROPORCIONAL DE 2014/2015. | 00008850322410 | JOSENILDO DA SILVA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 27/02/2015 | 2214.28 | 2214.28 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 10,20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 27/02/2015 | 1210.54 | 1210.54 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF. AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 27/02/2015 | 2836.99 | 2836.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGADE REC.DE DIVIDA DA SEAD REFERENTE 13. SALARIO PROP E INDE-NIZACAO DE FERIAS 1/3 FERIAS PROPORCIONAL. | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 27/02/2015 | 6601.78 | 6601.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGADE REC.DE DIVIDA DA SEAD REFERENTE 13. SALARIO PROP E INDE-NIZACAO DE FERIAS 1/3 FERIASPROPORCIONAL DE 2013/2014/20142015. | 00067456766487 | ALAN DOUGLAS PEREIRA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 27/02/2015 | 21106.80 | 21106.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGADE REC.DE DIVIDA DA SEAD REFERENTE INDENIZACAO DE FERIAS DE2011/2012/2012/2013/2013/2014. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00272 | 27/02/2015 | 1030246.59 | 1030246.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8.727/93 DO MESDE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00273 | 27/02/2015 | 16665.86 | 16665.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8.727/93 DO MESDE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00274 | 27/02/2015 | 4149540.32 | 4149540.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BB LEI 8.727/93DO MES DE FEV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 27/02/2015 | 537.87 | 537.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGADE REC.DE DIVIDA DA SEAD REFERENTE A 23 DIA DE JANIERO. | 00008676216487 | GLORIETE CAVALCANTI MELO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 02/03/2015 | 382025.00 | 382025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A 1 DE 4 PARCELAS, DA DIFERENCA DO AUXILIODO PROCESSO TC 00718/15. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 05/03/2015 | 176847.37 | 176847.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 05/03/2015 | 1607.84 | 1607.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8EMFAVOR DE FRANCISCO CARLOS F DASILVA, PROCESSO 00312469520048152001-RPV. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 05/03/2015 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00041856220138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 05/03/2015 | 708.32 | 708.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR TAYLAH BARBOSA L SA-LES, PROCESSO 20089768020148150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 05/03/2015 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00041856220138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 05/03/2015 | 1087.97 | 1087.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00002191820118151171. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 05/03/2015 | 7240.00 | 7240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00071194920118152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 05/03/2015 | 6505.92 | 6505.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR SAMUEL MEDEIROS,PROCESSO 01087231920128152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 06/03/2015 | 11100.00 | 11100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DOS,SERVIDORES. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 10/03/2015 | 1388234.02 | 1388234.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA10 DE MARCO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 11/03/2015 | 329639.05 | 329639.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA D/SECRETARIA, REFERENTE ATARIFAS BANCARIA DO MES DE SETEMBRO/2014, DOS ORGAOS DAS ADMINISTRACOES DIRETAS E INDIRE-TAS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 11/03/2015 | 1399296.88 | 1399296.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISOES DOS FUNCIONARIOS DO CDRM, INCLUINDO INSSE IR, NUM TOTAL DE 71 FUNCIONARIOS. | 00006892868487 | AFONSO DE LIGORIO FERNANDES DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 12/03/2015 | 216803.98 | 216803.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS,PARTE PATRONAL, DAS RESCISOESDOS EMPREGADOS DO CDRM. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 12/03/2015 | 925.00 | 925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DO TRI-BUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, REFERENTE A AUXILO ALIMENTACAO. | 00004451805449 | RAIMUNDO VIEIRA DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 16/03/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 36036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 16/03/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C32036-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 16/03/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 16/03/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 16/03/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 16/03/2015 | 3464.10 | 3464.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228771-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 00003714320118150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 16/03/2015 | 494.40 | 494.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR SEBASTIAO FELICIANODA COSTA, PROCESSO 00603525320148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 16/03/2015 | 30839.00 | 30839.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOAO SEVERINO DA SIL-VA, PROCESSO 00129576520148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 16/03/2015 | 27500.00 | 27500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR UBIRATANIA MOREIRA DIAS, PROCESSO 00023289520158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 16/03/2015 | 689.75 | 689.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 11620090000914. | 00006212699488 | JOSE LUIZ NETO F DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 16/03/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03720100037789. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 16/03/2015 | 60320.00 | 60320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR PAULO CESAR GONCALVESDA SILVA, PROCESSO 00597177220148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 17/03/2015 | 345.29 | 345.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL. | 00021970254491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 17/03/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE AO SALARIO DE NOVEM-BRO DE 2014. | 00009221309495 | ANA CAROLINE ANDRIOLA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 17/03/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE AO ABONO DE FALTASDO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00016525442320 | LUCIANO ARAUJO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 17/03/2015 | 1002.70 | 1002.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A ALVARA JUDICIAL. DO 13 SALARIO PROPORCIONAL E21 DIAS DO MES DO OBITO. | 00003349365434 | JOSE SOBREIRA CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 17/03/2015 | 444.44 | 444.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEPLAG REFERENTE A INDENIZACAO..DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPOR-CIONAL DE 2010/2011. | 00004273219484 | DANIEL DE SOUZA SILVA MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 17/03/2015 | 5591.57 | 5591.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS PROPORCIONAL DE 2014/2015E 4 DIAS DE JANEIRO TRABALHADODE 2015. | 00000833861492 | JOSE ILDEBERTO DE L DELFINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 17/03/2015 | 1054.00 | 1054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE AO SALARIO DE JUNHODE 2014. | 00003066246485 | MARIA IVANIRA M DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 17/03/2015 | 510.95 | 510.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA VICEGOVERNADORIA REFERENTE 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2014. | 00014645530410 | ELINA FELINTO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 17/03/2015 | 1461.58 | 1461.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A ALVARA JUDICIAL DO13 SALARIO PROPORCIONAL/2014. | 00002756678473 | MARIA DO RASARIO DE ARAUJO T BARRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 17/03/2015 | 1152.60 | 1152.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A ABONO DE FALTAS DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00050402137434 | FERNANDA MELO DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 17/03/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE AO SALARIO DE NOVEM-BRO DE 2014. | 00029931312491 | DAYSE CRISTINA ALMEIDA N PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 17/03/2015 | 1166.67 | 1166.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL | 00008733948445 | FILIPPY NOBREGA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 17/03/2015 | 1146.56 | 1146.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015. | 00002955042420 | FERNANDA REGINA LOPES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 17/03/2015 | 3222.22 | 3222.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA SEPLAGREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015. | 00006995718712 | FELIPE RESENDE MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 17/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA POLICIA MILITAR REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS..PROPORCIONAL DE 2011/2012. | 00000227214790 | REGINALDO PAIVA DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 17/03/2015 | 784.00 | 784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE AO SALARIO DE NOVEM-BRO DE 2014. | 00008593278418 | MARCELA ANDRADE DE LUCENA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 17/03/2015 | 2673.39 | 2673.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DE RICAR-DO BEZERRA DA SILVA (SEAD). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 17/03/2015 | 784.00 | 784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE AO SALARIO DE JUNHO,DE 2014. | 00002642877469 | MARIA DAS GRACAS LIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 18/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISAO, DA CDRM, INCLUINDO INSS E IR. | 00013254049420 | EVERALDO JOSE RICARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 19/03/2015 | 1653.57 | 1653.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISAO DA CDRM, IN-CLUINDO INSS E IR. | 00023632020400 | MARIA NEUZA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 20/03/2015 | 312786.47 | 312786.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA20 DE MARCO DE 2014. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 24/03/2015 | 3603321.71 | 3603321.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ASSECRETARIA DE SAUDE, EDUCACAO,SEGURANCA E ADMINISTRACAO, DOMES DE DEZEMBRO/2014, CONFORMENOTA FISCAL 66846. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 24/03/2015 | 2583759.75 | 2583759.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, MES DE REFERENCIA, FEVEREIRO/2015,VENCIMENTO 25/03/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 26/03/2015 | 9200.05 | 9200.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE DEFESASOCIAL, REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE PNEUS, PARA OS VEICU-LOS DA DELEGACIA DE CATOLE DOROCHA, CONFORME FATURAS 2222,2223 E 2218. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 26/03/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO SERVICODE INTERNET DA PROCURADORIA EMPATOS, MES DE NOVEMBRO/2014,NOTA FISCAL DE SERVICOS 1513/15. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 26/03/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A SERVICOSDE INTERNET DA PROCURADORIA EMPATOS, MESES DE MAIO A OUTUBRO2014, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NS 1506/07/08/09/10 E 11 /2015. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 26/03/2015 | 7897.65 | 7897.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO RECOLHI -MENTO DE INSS, PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES A DISPOSICAO,MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13SALARIO. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 26/03/2015 | 607.83 | 607.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO RECOLHI -MENTO DE INSS, PARTE PATRONAL,DO SERVIDOR A DISPOSICAO,MESESDE NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13 SALARIO. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 26/03/2015 | 8451.57 | 8451.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO RECOLHI -MENTO DE INSS, PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES A DISPOSICAO,MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13SALARIO. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 27/03/2015 | 6818.81 | 6818.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE AO FE PETROBRAS DO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 27/03/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DO PODER EXECUTIVO, MES DEMARCO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 27/03/2015 | 2199207.81 | 2199207.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOS OUTROS PODERES, MES DEMARCO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 30/03/2015 | 1065757.83 | 1065757.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO DE DIA 30 DE MARCO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 30/03/2015 | 354347.59 | 354347.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE ENCARGOS GERAIS, MES DEMARCO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 30/03/2015 | 1718140.00 | 1718140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2014, CONFORMENOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 30/03/2015 | 424944.88 | 424944.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DETELEFONIA FIXA DE FOZ DO MESDE DEZEMBRO DE 2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 30/03/2015 | 1126686.85 | 1126686.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DETELEFONIA FIXA DE FOZ DO MESDE DEZEMBRO DE 2014, COM VECIMENTO DE 25/01/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 30/03/2015 | 946892.66 | 946892.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE200 (DUZENTOS) VEICULOS DESTI-NADO AO COMANDO GERAL DA POLI-TAR. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 30/03/2015 | 196276.63 | 196276.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEDE 57 (SINQUENTA E SETE), VEI-CULOS NO MES NOVEMBRO DE 2014CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 30/03/2015 | 772221.89 | 772221.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE231(DUZENTOS E TRINA E UM)VEI-CULOS NO MES DEZEMBRO DE 2014CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 30/03/2015 | 200050.81 | 200050.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEDE 57 (SINQUENTA E SETE), VEI-CULOS NO MES DEZEMBRO DE 2014CONFORME CONTRATO N.034/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 30/03/2015 | 27188.53 | 27188.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DETELEFONIA MOVEL DO MES DEZEM-BRO DE 2014 COM VECIMENTO 23/01/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 30/03/2015 | 98474.06 | 98474.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DETELEFONIA MOVEL NO PERIODO 03/11/2014 A 03/12/2014 COM VEN-CIMENTO EM 11/01/2015, CONFOR-ME NATA FISCAL EM ANEXO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 30/03/2015 | 1158.03 | 1158.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA D/SECRETARIA,REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA, TRECHO JOAO PESSOA/BRASI-LIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DODR. TARCIO HANDEL PESSOA, CON-FORME FATURA 2600492. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 30/03/2015 | 19817.76 | 19817.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR SAMUEL MEDEIROS,PROCESSO 01087231920128152001. | 10757821000120 | CLINICA DE MEDICINA ONCOLOGICA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 30/03/2015 | 385.44 | 385.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00004645320148152001. | 00030838177468 | CLAUDIO JOSE CRUZ DE MEIRELES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 30/03/2015 | 2857.96 | 2857.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00283431420098152001-RPV. | 00015442080497 | ARLAND DE SOUSA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 30/03/2015 | 303.79 | 303.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00207843520118152001-RPV. | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 30/03/2015 | 11643.85 | 11643.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00065326820138150251. | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 30/03/2015 | 4873.20 | 4873.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 03774422120028152001-RPV. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 30/03/2015 | 1213.20 | 1213.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 02004623920138152001. | 00082670749453 | AMAURY RODRIGUES VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 30/03/2015 | 1967.03 | 1967.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00418466320138152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 30/03/2015 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01116006020095130022. | 00054859182472 | IONALDO DOS SANTOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 30/03/2015 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01116006020095130022. | 00003457531439 | ALISON BUENO BALBINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00363 | 30/03/2015 | 2271690.97 | 2271690.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO COOPERAR II MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00364 | 30/03/2015 | 4189879.22 | 4189879.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BB LEI 8.727 MESDE MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00365 | 30/03/2015 | 971.61 | 971.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA CEF MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00366 | 30/03/2015 | 2560937.65 | 2560937.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD 248 LEI 9496/97 MES DEMAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00367 | 30/03/2015 | 552664.36 | 552664.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD 248 LEI 9496/97 MES DEMAR/2015 - SAUDE. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00368 | 30/03/2015 | 1620790.11 | 1620790.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMOSAT MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00369 | 30/03/2015 | 117679.67 | 117679.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES/PMAE MES MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00370 | 30/03/2015 | 181013.15 | 181013.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR MES MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00371 | 30/03/2015 | 131186.15 | 131186.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00372 | 30/03/2015 | 1758273.03 | 1758273.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDE MESDE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00373 | 30/03/2015 | 677760.74 | 677760.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMORADIA MES MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00374 | 30/03/2015 | 11664.89 | 11664.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00375 | 30/03/2015 | 71155.69 | 71155.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I MES MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00376 | 30/03/2015 | 90019.66 | 90019.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II MES MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00377 | 30/03/2015 | 62828.39 | 62828.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II MES MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00378 | 30/03/2015 | 1995375.00 | 1995375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF I MAR/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00379 | 30/03/2015 | 973483.72 | 973483.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II MAR/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00380 | 30/03/2015 | 1934771.53 | 1934771.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DO MESDE MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00381 | 30/03/2015 | 218900.93 | 218900.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAO MESDE MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00382 | 30/03/2015 | 3072998.42 | 3072998.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBA SUSTENTAVEL MES MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00383 | 30/03/2015 | 2050109.11 | 2050109.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MES DEMAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00384 | 31/03/2015 | 277371.94 | 277371.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO COOPERAR II MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00385 | 31/03/2015 | 1048417.86 | 1048417.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8.727 MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00386 | 31/03/2015 | 16299.75 | 16299.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8.727 MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00387 | 31/03/2015 | 70.24 | 70.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA CEF DO MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 01 | ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO | Convite | 00388 | 31/03/2015 | 1.00 | 1.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA CEF DO MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00389 | 31/03/2015 | 3068914.85 | 3068914.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD-248 LEI 9.496/97 MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00390 | 31/03/2015 | 31358.03 | 31358.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOAD-248 LEI 9.496/97 MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00391 | 31/03/2015 | 669055.85 | 669055.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD-248 SAUDE MAR/2015LEI 9.496/97. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 31/03/2015 | 0.40 | 0.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IMP OURO, REF. AO DIA 20 DE MARCO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00393 | 31/03/2015 | 97016.50 | 97016.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMOSAT DO MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 31/03/2015 | 1103.07 | 1103.07 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF. AO DIA 09 DE MARCO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00395 | 31/03/2015 | 12325.77 | 12325.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE MES DE MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 31/03/2015 | 2171.98 | 2171.98 | VALOR QUE SE EMPNHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 10, 20 E 30 DE MARCO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00397 | 31/03/2015 | 15427.32 | 15427.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR DO MES DE MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00398 | 31/03/2015 | 22262.15 | 22262.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR DO MES DE MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00399 | 31/03/2015 | 27314.80 | 27314.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00400 | 31/03/2015 | 267036.57 | 267036.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEDO MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00401 | 31/03/2015 | 62851.65 | 62851.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA DO MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00402 | 31/03/2015 | 74035.45 | 74035.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA DO MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00403 | 31/03/2015 | 2846.94 | 2846.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00404 | 31/03/2015 | 17562.05 | 17562.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00405 | 31/03/2015 | 23451.13 | 23451.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00406 | 31/03/2015 | 18049.15 | 18049.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES DE MAR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00407 | 31/03/2015 | 453912.32 | 453912.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CONTRAPARTID PAC/CPACMES DE MAR/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00408 | 31/03/2015 | 495208.18 | 495208.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MESDE MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00409 | 31/03/2015 | 301788.71 | 301788.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MESDE MAR/2015 LEI 9.146/2010. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00410 | 31/03/2015 | 599796.59 | 599796.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DOMES DE MAR/2015 LEI 9.146/2010 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00411 | 31/03/2015 | 67861.26 | 67861.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAOMES MAR/2015 LEI 9.146/2010. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00412 | 31/03/2015 | 1322345.02 | 1322345.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES/ESTADO PB SUSTENTAVEL MAR/15 LEI 9575/10. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00413 | 31/03/2015 | 2048944.65 | 2048944.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MESDE MAR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 01/04/2015 | 309364.25 | 309364.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A TARIFAS BAN-CARIA, DOS ORGAOS DAS ADMINIS-TRACOES DIRETAS E INDIRETAS DOGOVERNO DO ESTADO, MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 08/04/2015 | 86168.36 | 86168.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA DIVERSOS ORGAOSDO GOVERNO DO ESTADO, MES DESETEMBRO/2014, POR CONTA DA FATURA 70440. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 08/04/2015 | 177199.57 | 177199.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS, PARA DIVERSOS ORGAOSDO GOVERNO DO ESTADO, MES DESETEMBRO/2014, POR CONTA DA FATURA 70439. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 08/04/2015 | 86168.36 | 86168.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA DIVERSOS ORGAOSDO GOVERNO DO ESTADO, MES DEOUTUBRO/2014, FATURA 71824. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 08/04/2015 | 578096.33 | 578096.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS,PARA DIVERSOS SETORESDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMECONTRATO 018/12, POR CONTA DAFATURA 75542. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 08/04/2015 | 396383.99 | 396383.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA DIVERSOS ORGAOSDO GOVERNO DO ESTADO, POR CON-TA DO CONTRATO 018/12, FATURA71984. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 08/04/2015 | 583668.45 | 583668.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS DE DIVERSOS ORGAOS DOGOVERNO DO ESTADO, DO CONTRATO018/12, FATURA 75342. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 08/04/2015 | 1301.07 | 1301.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AS LINHAS DOESCRITORIO DE BRASILIA, MES DEDEZEMBRO/2014. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 08/04/2015 | 1111.36 | 1111.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AS LINHAS DOESCRITORIO DE REPRESENTACAO EMBRASILIA, MES DE NOVEMBRO/2014 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 08/04/2015 | 831.12 | 831.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A FATURA DOOI MOVEL, DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA,MES DEDEZEMBRO/2014. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 08/04/2015 | 778360.00 | 778360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE A 2 E 3 PARCELAS DA DIFERENCA DE AUXILIO. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 10/04/2015 | 659217.47 | 659217.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AS SECRETA-RIAS DE ADMINISTRACAO, SAUDE ,SEGURANCA E EDUCACAO,MES DE NOVEMBRO, POR CONTA DA NOTA FISCAL 61541. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 10/04/2015 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A LOCACAO DE01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL IM-PRESSORA, MES DE NOVEMBRO/2014CONFORME NOTA FISCAL 1917. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 10/04/2015 | 242443.09 | 242443.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE ENERGIA ELETRICA, ASSECRETARIA DE SAUDE, EDUCACAO,SEGURANCA PENITENCIARIA, POLI-CIA MILITAR, BOMBEIROS E DE-MAIS SECRETARIA, MES DE DEZEM- | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 10/04/2015 | 91000.00 | 91000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE COMBISTIVEIS PARA ASSECRETARIA DE SAUDE, EDUCACAOE OUTRAS SECRETARIAS,MES DE OUTUBRO/2015, POR CONTA DA NOTAFISCAL 56905. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 10/04/2015 | 2241726.40 | 2241726.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, SEGURANCA PENITENCIARIA, POLICIA MILITAR, BOMBEIRO E OUTRAS SECRETARIAS, MES DE DEZEMBRO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 13/04/2015 | 1506727.35 | 1506727.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00431 | 13/04/2015 | 33.75 | 33.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DA EMISSAO DE EXTRATOS POR ME-IO MAGNETICO, DEBITADO NA C/C10609-7 (75%). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00432 | 13/04/2015 | 41.25 | 41.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DA EMISSAO DE EXTRATOS POR ME-IO MAGNETICO, DEBITADO NA C/C10609-7 (75%). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00433 | 13/04/2015 | 45.50 | 45.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00434 | 13/04/2015 | 17.50 | 17.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00435 | 13/04/2015 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 13/04/2015 | 12780.00 | 12780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00002178120138150911. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 13/04/2015 | 49000.00 | 49000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ANTONIO DO SANTOS BA-RATA VICENTE, PROCESSO 00639960420148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 13/04/2015 | 309.64 | 309.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR GINALVA VIEIRA GOMESDA SILVA, PROCESSO 00416532420088152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 13/04/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03720100037789. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 13/04/2015 | 2521.44 | 2521.44 | IMPOPTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00102807420148150251. | 00000008132496 | REBECA NOBREGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 13/04/2015 | 1124.95 | 1124.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 07820050009758. | 00093075502472 | DAVI MARQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 13/04/2015 | 4180.00 | 4180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQEUSTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 48160620138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 13/04/2015 | 3422.25 | 3422.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 03774422120028152001. | 00006758070425 | ERIVALDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 13/04/2015 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINMISTERIO PUBLICO,PROCESSO 00041856220138150251. | 70097530000770 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 13/04/2015 | 5258.39 | 5258.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR VITAL BORBA DE A JUNIOR, PROCESSO 00161922120068152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 13/04/2015 | 1891.23 | 1891.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ERIVALDO DA SILVA,PROCESSO 03774422120028052001-RPV | 00013247760482 | LUIZ ALBERTO FERREIRA DE PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 13/04/2015 | 5450.00 | 5450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00354910820118152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 14/04/2015 | 3720.00 | 3720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEPLAG, REFERENTE AOFORNECIMENTO DOS JORNAIS ECONOMICO, FOLHA DE SAO PAULO, JOR-NAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 14/04/2015 | 1334.94 | 1334.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A FATURA N.20471/14, MES DE NOVEMBRO/14. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 14/04/2015 | 205230.00 | 205230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AS PUBLICA -COES DE CONTRATOS, NO JORNAL EDIARIO OFICIAL, MESES DE AGOS-TO A DEZEMBRO/2014.. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 15/04/2015 | 2736.15 | 2736.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A TARIFA DEAGUA, DA ESCOLA ESTADUAL DR JOAO LOPES MACHADO, MES DE DEZEMBRO/12 E MARCO A DEZEMBRO/2013 | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 15/04/2015 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE A 2 E 3 PARCELAS DA DIFERENCA DE AUXILIO ALIMENTACAO | 00069883351453 | JONAS ALBERTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 15/04/2015 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE A 2 E 3 PARCELAS DA DIFERENCA DO AUXILIO ALIMENTACAO | 00096103795400 | FABIANA MARIA MENDES CHAGAS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 16/04/2015 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE A 2 E 3 PARCELAS DA DIFERENCA DO AUXILIO ALIMENTACAO | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 17/04/2015 | 1472.66 | 1472.66 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AO DIA 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 17/04/2015 | 1307.22 | 1307.22 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF. AO DIA 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 17/04/2015 | 1.56 | 1.56 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IMP OURO , REF. AO DIA 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 20/04/2015 | 413961.99 | 413961.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA CONTRIBUICAO DO ESTADO REF.AO PASEP, PARCELA DO DIA 20 042015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 20/04/2015 | 931.83 | 931.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A TARIFAS DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, MES DE NOV.2014, POSTO DE FISCALIZACAO AGROPECUARIA DE CAAPORA, MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2014. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 20/04/2015 | 1849.98 | 1849.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA D/SECRETARIA,REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE THOMPSON FER -NANDES MARIZ, TRECHO JOAO PES-SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORME FATURA N. 4022941. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 24/04/2015 | 3062419.00 | 3062419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, MES DE COM-PETENCIA, MARCO/2015, VENCIMENTO 24/04/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 24/04/2015 | 7729.41 | 7729.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTEAO FE PETRO-BRAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 27/04/2015 | 502.02 | 502.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 00360060000368-4, MOVIDA POR MIRLEIDEDANTAS LOPES, PROCESSO 05006936620124058200. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 27/04/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 27/04/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 27/04/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 27/04/2015 | 5450.00 | 5450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00245899320118152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 27/04/2015 | 30016.35 | 30016.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 01820100006628. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 27/04/2015 | 7240.00 | 7240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00123596820018152001-RPV. | 00006986900449 | OLIVAN XAVIER DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 27/04/2015 | 1761.84 | 1761.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDO POR TRAJANO JOSE TORRESNETO, PROCESSO 00016838320138150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 27/04/2015 | 5695.18 | 5695.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MOACIR VERISSIMO DI-NIZ, PROCESSO 0001991220068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 27/04/2015 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00410354520098152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 27/04/2015 | 1521.29 | 1521.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FRANCISCO VIEIRA BE-ZERRA FILHO, PROCESSO 00108141620088152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 27/04/2015 | 864.03 | 864.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA DA PENHA SOARESDA SILVA, PROCESSO 00495097820048152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 27/04/2015 | 8.46 | 8.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARILEIDIA NASCIMENTODA SILVA, PROCESSO 00054782120148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 27/04/2015 | 7213.51 | 7213.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FRANCISCO PAULA F DASILVA, PROCESSO 0133237120155130005. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 28/04/2015 | 3577.99 | 3577.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEAD REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS2011/2012. | 00000227214790 | REGINALDO PAIVA DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 07 | DECIMO TERCEIRO MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 29/04/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUOTA DO 13 SALARIO ,MES DE ABRIL/2015, OUTROS PODERES. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 29/04/2015 | 2199516.01 | 2199516.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL2015, OUTROS PODERES. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 07 | DECIMO TERCEIRO MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 29/04/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM A QUOTA DO 13 SALARIO, MES DE ABRIL/2015, PODER E-XECUTIVO. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 29/04/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PODER EXECU-TIVO, MES DE ABRIL/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 29/04/2015 | 275587.89 | 275587.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, MES DE ABRIL/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00484 | 29/04/2015 | 2802694.52 | 2802694.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CAF NOVOS CAMINHOSMES DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00485 | 29/04/2015 | 3885804.36 | 3885804.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBONUS DMLP MES DE ABRIL/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00486 | 29/04/2015 | 193843.48 | 193843.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOBONUS DMLP MES DE ABRIL/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00487 | 29/04/2015 | 70.07 | 70.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA CEF MES DE ABRIL/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 01 | ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO | Convite | 00488 | 29/04/2015 | 1.00 | 1.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA CEF MES DE ABRIL/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00489 | 29/04/2015 | 3111899.82 | 3111899.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD - 248 MES DE ABRIL/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00490 | 29/04/2015 | 31882.42 | 31882.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOAD - 248 MES DE ABRIL/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00491 | 29/04/2015 | 678445.41 | 678445.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD - 248 SAUDE DO MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00492 | 29/04/2015 | 13920.01 | 13920.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE MES DE ABRIL/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00493 | 29/04/2015 | 29754.74 | 29754.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE ABRIL/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00494 | 29/04/2015 | 23796.18 | 23796.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE ABRIL/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00495 | 29/04/2015 | 38810.11 | 38810.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00496 | 29/04/2015 | 262572.30 | 262572.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEMES DE ABRIL DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00497 | 29/04/2015 | 62220.29 | 62220.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE ABRIL/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00498 | 29/04/2015 | 73366.58 | 73366.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE ABRIL/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00499 | 29/04/2015 | 2842.49 | 2842.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES DE ABRIL/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00500 | 29/04/2015 | 8475.05 | 8475.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES DE ABRIL/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00501 | 29/04/2015 | 24585.84 | 24585.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES DE ABRIL/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00502 | 29/04/2015 | 17399.15 | 17399.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES DE ABRIL/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00503 | 29/04/2015 | 541535.19 | 541535.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CONTRAPARTIDA DO CPACMES DE ABRIL DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00504 | 29/04/2015 | 572770.19 | 572770.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF-I DO MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00505 | 29/04/2015 | 354890.83 | 354890.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF-II DO MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00506 | 29/04/2015 | 705335.53 | 705335.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF-II SAUDE DOMES DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00507 | 29/04/2015 | 79801.98 | 79801.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF-II EDUCACAODO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00508 | 29/04/2015 | 1561609.01 | 1561609.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBASUSTENTAVEL MES DE ABRIL/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00509 | 29/04/2015 | 2434655.83 | 2434655.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00510 | 29/04/2015 | 10400000.00 | 10400000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO CAF NOVOS CAMINHOS MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00511 | 29/04/2015 | 969.25 | 969.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA CEF MES DE ABRILDE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00512 | 29/04/2015 | 2619975.63 | 2619975.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD - 248 MES DE ABR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00513 | 29/04/2015 | 565405.07 | 565405.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD - 248 SAUDE DO MES DEABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00514 | 29/04/2015 | 117679.67 | 117679.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PMAE MES ABR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00515 | 29/04/2015 | 191690.15 | 191690.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR MES DE ABR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00516 | 29/04/2015 | 138924.12 | 138924.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE ABR/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00517 | 29/04/2015 | 1769481.62 | 1769481.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDE MESDE ABRIL DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00518 | 29/04/2015 | 679547.80 | 679547.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMORADIA MES ABR/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00519 | 29/04/2015 | 11680.00 | 11680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I MES DE ABRIL/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00520 | 29/04/2015 | 93336.65 | 93336.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I MES DE ABRIL/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00521 | 29/04/2015 | 93363.11 | 93363.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II MES DE ABRIL/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00522 | 29/04/2015 | 66876.16 | 66876.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II MES DE ABRIL/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00523 | 29/04/2015 | 1995375.00 | 1995375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF I MES DE ABRILDE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00524 | 29/04/2015 | 973483.72 | 973483.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II MES DE ABRILDE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00525 | 29/04/2015 | 1934771.53 | 1934771.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DO MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00526 | 29/04/2015 | 218900.93 | 218900.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAO MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00527 | 29/04/2015 | 3072998.42 | 3072998.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBA SUSTENTAVEL MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00528 | 29/04/2015 | 2050109.11 | 2050109.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MES DEABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 29/04/2015 | 453331.55 | 453331.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA, DOS ORGAOS DAS ADMINIS-TRACOES DIRETAS E INDIRETAS DOGOVERNO DO ESTADO, MES DE NO-VEMBRO/2014. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 30/04/2015 | 1065397.64 | 1065397.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 30/04/2015 | 11212.50 | 11212.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARETE ICMS EXONERACAO, REF. AO DIA 30/04/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 30/04/2015 | 802.23 | 802.23 | VALOR QUE SE EMEPENHA, EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 20 E 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00533 | 30/04/2015 | 4211665.89 | 4211665.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BB MES DE ABRILDE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00534 | 30/04/2015 | 1056775.30 | 1056775.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8.727/93 DO MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00535 | 30/04/2015 | 15926.61 | 15926.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8.727/93 DO MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 05/05/2015 | 154440.00 | 154440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEJEL, REFERENTE A 309HOSPEDAGENS PARA ATLETAS QUEPARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLA-RES E PARAESCOLARES DA PARAIBA2014, CONFORME FATURA 4021507. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 05/05/2015 | 240851.00 | 240851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOD E RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEJEL, REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA OS ATLETAS,NO TOTAL DE 3174, QUE PARTICIPARAMDOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA/2014, EM PA-TOS, CONFORME FATURA 4021953. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00538 | 06/05/2015 | 51.90 | 51.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000583-5. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00539 | 06/05/2015 | 8.65 | 8.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000583-5. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 06/05/2015 | 157.88 | 157.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9746-2,MOVIDA POR ALECIA CAROLINA DE OPHILIPPINI, PROCESSO 001200349720118150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 06/05/2015 | 5700.47 | 5700.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01730008720135130005. | 00055181538487 | GISOLDA PORDEUS ANTUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 06/05/2015 | 118.49 | 118.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00095142120148150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 06/05/2015 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 48160620138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 06/05/2015 | 12081.11 | 12081.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00065326820138150251. | 00023693568472 | NIVALDO DE ARAUJO LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 06/05/2015 | 2153.04 | 2153.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR GEYSE SOARES S LEMOS,PROCESSO 00034443920158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 06/05/2015 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FRANCISCO ALBERTO DASILVA, PROCESSO 00072464520158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 06/05/2015 | 289.27 | 289.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00202676420108152001. | 00004614330444 | MARIA DA CONCEICAO A PADILHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 06/05/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOAO MIGUEL DE O NETOPROCESSO 00019640220108152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 06/05/2015 | 112590.00 | 112590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ROBERTA DOS SANTOS ,PROCESSO 00617113820148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 06/05/2015 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSE RIDAN DA SILVA ,PROCESSO 00187196220148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 06/05/2015 | 232.85 | 232.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR ALMIR GOMES DE ARAUJO, PROCESSO 00492324720138152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 06/05/2015 | 17000.00 | 17000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6.PROCESSO 00001112420158150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 06/05/2015 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR MARIA GORETE ADELI-NO DOS SANTOS, PROCESSO 00676847120148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 06/05/2015 | 525.96 | 525.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR ANTONIO DIAS NETO ,PROCESSO 00218885720148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 08/05/2015 | 2509.23 | 2509.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00003729298429 | ADEILSON DE LIMA TARGINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 08/05/2015 | 604.48 | 604.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 DE FERIAS DE 2013/2014. | 00056854722420 | AGAMENON DA COSTA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 08/05/2015 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS DE 2011/2012/2012/2013 E2013/2014. | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 08/05/2015 | 1102.00 | 1102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DE MAIO A JUNHO DE 2014. | 00005959172402 | ALISSONA RENAN SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 08/05/2015 | 1018.41 | 1018.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 DE FERIAS DE 2014/2015. | 00006730598476 | ARTHUR GILZEPH FARIAS ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 08/05/2015 | 3876.81 | 3876.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 DE FERIAS DE 2013/2014. | 00001894458400 | ASDRUBAL NOBREGA MONTENEGRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 08/05/2015 | 862.59 | 862.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A 13. SALARIO PROPORCIONAL DE 2014 | 00001894458400 | ASDRUBAL NOBREGA MONTENEGRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 08/05/2015 | 2653.02 | 2653.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 DE FERIAS DE 2013/2014. | 00004570331424 | CARLOS ANDRE CRUZ ANGELIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 08/05/2015 | 437.29 | 437.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A ABONO DE FALTAS DEOUTUBRO DE 2014. | 00007484839426 | DELANE CRISTINA GALIZA LOURENCO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 08/05/2015 | 1733.33 | 1733.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 DE FERIAS DE 2012/2013. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 08/05/2015 | 4616.13 | 4616.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FE-RIAS E 1/3 DE FERIAS DE 2010/2011. | 00014639866453 | ELIANE PEREIRA D SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 08/05/2015 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DO MES DE FEVEREIRO A MAIO2014. | 00002338487460 | HILZA CONSTANTINO DE SOUSA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 08/05/2015 | 2222.22 | 2222.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2010/2011. | 00051846926491 | IEDA FRANSSINETE DAMASCENO RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 08/05/2015 | 5666.67 | 5666.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2011/2012/2012/2013 E 2013/2014. | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 08/05/2015 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DO MES DE AGOSTO A OUTUBRODE 2014. | 00037380664468 | IRECE SOCORRO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 08/05/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALA-RIO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00020672250497 | JOSE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 08/05/2015 | 14819.19 | 14819.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2009/2010. | 00000842791507 | JOSE LEITE DOS SANTOS NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 08/05/2015 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MESES DE JUNHO A AGOSTODE 2014. | 00058862790406 | JOSE WELITON GOMES MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 08/05/2015 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00091830869434 | JOSEFA IZABEL DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 08/05/2015 | 2172.00 | 2172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00045250189415 | JOSENILDA CLEMENTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 08/05/2015 | 329.60 | 329.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00006221978432 | JOSY ELAINE AGUIAR DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 08/05/2015 | 8376.35 | 8376.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2009/2010 E 2010/2011. | 00096375493587 | KARINNE KATYANNE VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 08/05/2015 | 257.62 | 257.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A 11/12 AVOS DO 13.SALARIO PROPORCIONAL DE 2014. | 00005695952409 | KESIA MARCELA NOBREGA CARNEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 08/05/2015 | 2587.42 | 2587.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS MESES DE FEVEREIRO AABRIL DE 2014. | 00005906847448 | LUZINETE SILVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 08/05/2015 | 63.87 | 63.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00001095658433 | MAKOBY LOPES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 08/05/2015 | 1211.28 | 1211.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2013/2014 E 2014/2015. | 00001095658433 | MAKOBY LOPES DE MEDEIROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 08/05/2015 | 360.27 | 360.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A 1/3 FERIAS PROPOR-CIONAL DO ANO DE 2011/2012. | 00020314124420 | MARIA CLAUDETE MANGUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 08/05/2015 | 1548.39 | 1548.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015 E 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00013188933487 | MARIA CLAUDIA GOES NOGUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00001373563400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 08/05/2015 | 292.56 | 292.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A 13. SALARIO PROPORCIONAL DE 2014. | 00052069044491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 08/05/2015 | 791.99 | 791.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00007604196470 | MARIA LUCI LLIMA SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 08/05/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO 2014. | 00005892594408 | MARIA SARA VIEIRA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 08/05/2015 | 1355.00 | 1355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS MESES DE FEVEREIRO AJUNHO DE 2014. | 00008275449448 | MARIA TAMARA DE SOUZA PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 08/05/2015 | 2073.23 | 2073.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013 E 2013/2014. | 00032340192404 | MARIA ZELIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 08/05/2015 | 3186.16 | 3186.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS DO ANO DE 2009/2010. | 00048698610463 | MARY MERCIA DE SOUZA MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 08/05/2015 | 2932.16 | 2932.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2013/2014 E 14 DIAS DO MES DEABRIL DE 2014. | 00005420241447 | MAYARA QUEIROGA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 08/05/2015 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 08/05/2015 | 683.15 | 683.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDO ANO DE 2014/2015. | 00007523232450 | FABRICIO FEITOSA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 08/05/2015 | 1054.00 | 1054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00005438412430 | MICHELE ALEXANDRE DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 08/05/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDO ANO DE 2010/2011. | 00001967395438 | MONICA DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 08/05/2015 | 2946.24 | 2946.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2009/2010 E 2010/2011. | 00076900533434 | PATRICIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 08/05/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00039759261472 | PEDRO ANTONIO CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 08/05/2015 | 824.00 | 824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00007367480405 | RAPHAEL ALVES LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 08/05/2015 | 1410.00 | 1410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00006279932494 | REGILANE LACERDA PONTES 56 |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 08/05/2015 | 23872.59 | 23872.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2009/2010 E 2010/2011. | 00078885469434 | RIVAILDA CAROCA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 08/05/2015 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS MESES MAIO E AGOSTO DE2014. | 00004010057475 | SEVERINO RAMOS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 08/05/2015 | 1120.93 | 1120.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES NEVEMBRO 2013. | 00006268595491 | SIDNEY BIANCHI FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 08/05/2015 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00082639264400 | VERANEIDE ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 08/05/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00004700419431 | VERONICA TITO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 08/05/2015 | 1011.11 | 1011.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00005752410983 | WILLIAM DE LUCCA MARTINEZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 11/05/2015 | 683.15 | 683.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REOCNHECIMENTO DE DIVIDA DA SEAD, REFERENTE A INDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS DO ANO 2013/2014. | 00007523232450 | FABRICIO FEITOSA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 14/05/2015 | 13354.82 | 13354.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE FERIAS PRO-PORCIONAL DE 2014/2015. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 15/05/2015 | 325150.03 | 325150.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA PBPREV, REFERENTE A 6PARCELA DO FUNDO DE CAPITALIZACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 15/05/2015 | 346354.95 | 346354.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA RECEITA,REFERENTE A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, MES DENOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA1000142. | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 15/05/2015 | 4493.83 | 4493.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, EM FAVORDOS SERVIDORES RAIMUNDO N VEN-CESLAU E LUIZ ANTONIO DA SILVA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 18/05/2015 | 945827.97 | 945827.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA PBPREV, REFERENTE A 7,8 E 9 PARCELAS DO FUNDO DE CAPITALIZACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 21/05/2015 | 2539120.75 | 2539120.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REF. A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA 10 e 20 DE MAIO DE 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 26/05/2015 | 3896838.08 | 3896838.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA, ABRIL/2015, VENCIMENTO 25/05/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 26/05/2015 | 8259.67 | 8259.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR PAULO SERGIO GALVAO ,PROCESSO 01395003020135130005. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 26/05/2015 | 280375.00 | 280375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA ALDACIRA BARBO-SA DA SILVA, PROCESSO 00520019120148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 26/05/2015 | 1364.86 | 1364.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR RITA LEITE DE SOUSA ,PROCESSO 00010864420138150911. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 26/05/2015 | 36344.91 | 36344.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01511004820135130005. | 00006117114435 | EDVANIA AMARAL DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 26/05/2015 | 296.84 | 296.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00592784220068152001. | 00083981918487 | DEBORA DALILA TAVARES LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 26/05/2015 | 2206.74 | 2206.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDDO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8,MOVIDA POR MARIA DAS NEVES C DAFONSECA, PROCESSO 01243072920128152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 26/05/2015 | 3107.11 | 3107.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ALMIR DOMINGOS DA SILVA, PROCESSO 00001991220068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 26/05/2015 | 1175.68 | 1175.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ALMIR DOMINGOS DA SILVA, PROCESSO 0000199122068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 26/05/2015 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARCELA DE SOUZA NAS-CIMENTO, PROCESSO 13736420148150331. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 26/05/2015 | 127.12 | 127.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ALUIZIO DE VASCONCE -LOS CARVALHO, PROCESSO 00118486920148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00418466320138152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 02004623920138152001. | 00082670749453 | AMAURY RODRIGUES VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 26/05/2015 | 34719.04 | 34719.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ARLINDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, PROCESSO 00024308120148150731. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 20020023774221. | 00000954514475 | ERIVALDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 011116006020095130002 | 00054859182472 | IONALDO DOS SANTOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 26/05/2015 | 7042.99 | 7042.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR SEBASTIAO ALENXANDRE DA COSTA, PROCESSO 00001991220068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 65326820138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00207843520118152001. | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00283431420098152001. | 00015442080497 | ARLAND DE SOUSA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 26/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00012439020108150371. | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 26/05/2015 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSELITA FERNANDES GOMES, PROCESSO 20129442120148150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 26/05/2015 | 7112.90 | 7112.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00749152620128152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 26/05/2015 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 48160620138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 26/05/2015 | 11526.28 | 11526.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00661 | 26/05/2015 | 1277.00 | 1277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADA NA C/C 1575-5,DOS PROGRAMAS PRO-MORADIA/2003,PRO-SANEAMENTO/2003 E EPAC/2014. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 27/05/2015 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 001086529201481150251 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00663 | 27/05/2015 | 3117038.94 | 3117038.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS DO EMPRESTIMO AD248 MES DE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00664 | 27/05/2015 | 32034.33 | 32034.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO OUTROS DO EMPRESTIMO AD248 MES DE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00665 | 27/05/2015 | 679587.24 | 679587.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD 248 LEI 9496/97 DO MESDE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00666 | 27/05/2015 | 13628.72 | 13628.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS DO EMPRESTIMO PMAEBNDES MES MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00667 | 27/05/2015 | 28134.03 | 28134.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS DO EMPRESTIMO PRODETUR MES MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00668 | 27/05/2015 | 22199.08 | 22199.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR MES MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00669 | 27/05/2015 | 36478.05 | 36478.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE MAIO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00670 | 27/05/2015 | 261826.47 | 261826.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRO-SANEAMENTO SAUDE MESDE MAIO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00671 | 27/05/2015 | 61788.09 | 61788.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS DO EMPRESTIMO PROMORADIA DO MES DE MAIO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00672 | 27/05/2015 | 72703.66 | 72703.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO OUTROS DO EMPRESTIMO PROMORADIA DO MES DE MAIO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00673 | 27/05/2015 | 2837.36 | 2837.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACI SAUDE DO MES DE MAIO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00674 | 27/05/2015 | 18593.80 | 18593.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACI SAUDE DO MES DE MAIO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00675 | 27/05/2015 | 27074.04 | 27074.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACII SAUDE DO MES DE MAIO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00676 | 27/05/2015 | 19131.21 | 19131.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACII SAUDE DO MES DE MAIO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00677 | 27/05/2015 | 578026.17 | 578026.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CONTRA PARTIDA DO PAC DOMES DE MAIO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00678 | 27/05/2015 | 575226.71 | 575226.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I MES MAIO/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00679 | 27/05/2015 | 362700.56 | 362700.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II MES MAIO/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00680 | 27/05/2015 | 720857.18 | 720857.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DO MESDE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00681 | 27/05/2015 | 81558.11 | 81558.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAO MESDE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00682 | 27/05/2015 | 1602912.85 | 1602912.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES/ESTADO-PARAIBA SUSTENTAVEL DO MES DE MAIO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00683 | 27/05/2015 | 2514762.24 | 2514762.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PRO-INVESTE DO MESDE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00684 | 28/05/2015 | 2650124.13 | 2650124.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD - 248 MES DE MAIO/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00685 | 28/05/2015 | 571911.29 | 571911.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD-248 SAUDE LEI 9496/97MES DE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00686 | 28/05/2015 | 117679.67 | 117679.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PMAE MES MAIO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00687 | 28/05/2015 | 187762.17 | 187762.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR MES DE MAIO/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00688 | 28/05/2015 | 136077.38 | 136077.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE MAIO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00689 | 28/05/2015 | 1773347.05 | 1773347.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRO-SANEAMENTO SAUDE MESDE MAIO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00690 | 28/05/2015 | 680277.61 | 680277.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRO-MORADIA MES MAIO/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00691 | 28/05/2015 | 11692.55 | 11692.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE - PAC I MES MAIO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00692 | 28/05/2015 | 128373.67 | 128373.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE - PAC I MES MAIO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00693 | 28/05/2015 | 96943.21 | 96943.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE - PAC II MES MAIO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00694 | 28/05/2015 | 66948.00 | 66948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE - PAC II MES MAIO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00695 | 28/05/2015 | 1995375.00 | 1995375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF I MES MAIO/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00696 | 28/05/2015 | 973483.72 | 973483.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II MES MAIO/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00697 | 28/05/2015 | 1934771.53 | 1934771.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DO MESDE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00698 | 28/05/2015 | 218900.93 | 218900.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAO MESDE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00699 | 28/05/2015 | 3072998.42 | 3072998.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO-PARAIBA SUSTENTAVEL MES DE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00700 | 28/05/2015 | 2050109.11 | 2050109.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PRO-INVESTE DO MESDE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 28/05/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DO MES DE MAIO/2015,PENSAODO TESOURO-PODER EXECUTIVO. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 28/05/2015 | 2198511.63 | 2198511.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2015-PENSAO DO TESOURO- OUTROSPODERES. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 28/05/2015 | 331886.56 | 331886.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DO MES DE MAIO-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AS TARIFASBANCARIA DOS ORGAOS DAS ADMI-NISTRACOES DIRETAS E INDIRETASDO GOVERNO DO ESTADO, MES DEDEZEMBRO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 29/05/2015 | 26463.67 | 26463.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL, REFERENTEA LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTI-FUNCIONAL, MES DE DEZEMBRO/13,CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 29/05/2015 | 8960.69 | 8960.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP, REFERRENTE FE PETR- BRAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 29/05/2015 | 1132933.27 | 1132933.27 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBI-CAO DO ESTADO PARCELA DO DIA28 e 29 DE MAIO DE 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00710 | 29/05/2015 | 1057075.84 | 1057075.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8727/93 DO MESDE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00711 | 29/05/2015 | 15381.06 | 15381.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8727/93 DO MESDE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00712 | 29/05/2015 | 4211388.07 | 4211388.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BB LEI 8727/93MES DE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, EM FAVORDE NECIANO DE SOUZA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 01/06/2015 | 306800.44 | 306800.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DOS ORGAOS DAS ADMINIS-TRACOES DIRETAS E INDIRETAS DOGOVERNO DO ESTADO, MES DE DE-ZEMBRO/2014. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00716 | 10/06/2015 | 254631.12 | 254631.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DOSORGAOS DAS ADMINISTRACOES DIRETAS E INDIRETAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 11/06/2015 | 5469.96 | 5469.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES NECIANO DE SOUZA E LUIZ C.CAVALCANTI DA SEAD. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00718 | 11/06/2015 | 731.99 | 731.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC DA MULHER, CONFOR-ME PARECER N 79/2015CGE, FICANDO A RESPONSABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOS VALORES SUPRA CI-TADOS E DO TITULAR DA SEMDH. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 11/06/2015 | 2124.60 | 2124.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A A ATENDER DESPESAS COM PAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECDA MULHER, CONFORME PARECER N.479 2015 DA CGE,FICA A RESPON- | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00720 | 11/06/2015 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC DA MULHER, CONFOR-ME PARECER N 479/2015CGE,FICANDO A RESPONSABILIDADE PELO LIQUIDACAO DOS VALORES SUPRA CITADOS, E DO TITULAR DA SEMDH. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 11/06/2015 | 5170.80 | 5170.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECDA MULHER, CONFORME PARECER N.479 2015 DA CGE,FICA A RESPON-SABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOSVALORES SUPRA CITADOS E DO TITULAR DA SEMDH. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00722 | 11/06/2015 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC DA MULHER, CONFOR-ME PARECER N 479/2015CGE,FICANDO A RESPONSABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOS VALORES SUPRA CITADOS O TITULAR DA SEMDH. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 11/06/2015 | 2191.50 | 2191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECDA MULHER, CONFORME PARECER N.479/2015 DA CGE,FICA A RESPON-SABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOSVALORES SUPRA CITADOS E DO TITULAR DA SEMDH. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00724 | 11/06/2015 | 774.00 | 774.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC DA MULHER, CONFOR-ME PARECER N 479/2015CGE,FICANDO A RESPONSABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOS VALORES SUPRA CITADOS, O TITULAR DA SEMDH. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00725 | 11/06/2015 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC DA MULHER, CONFOR-ME PARECER N 479/2015CGE,FICANDO A RESPONSABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOS VALORES SUPRA CI-TADOS, O TITULAR DA SEMDH. | 11985942000192 | CEMAR CENTRO EDUC INT MARGARIDA P SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 11/06/2015 | 118.10 | 118.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECDA MULHER, CONFORME PARECER N.479 2015 DA CGE,FICA A RESPON-SABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOSVALORES SUPRA CITADOS E DO TITULAR DA SEMDH. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00727 | 11/06/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC DA MULHER, CONFOR-ME PARECER N 479/2015CGE,FICANDO A RESPONSABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOS VALORES SUPRA CITADOS, O TITULAR DA SEMDH. | 02718049000100 | MANTER MANUT E CLIMAT E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 11/06/2015 | 69.05 | 69.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECDA MULHER, CONFORME PARECER N.479 2015 DA CGE,FICA A RESPON-SABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOSVALORES SUPRA CITADOS E DO TITULAR DA SEMDH. | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00729 | 11/06/2015 | 2856.00 | 2856.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REOCNHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC DA MULHER, CONFOR-ME PARECER N 479/2015CGE,FICANDO A RESPONSABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOS VALORES SUPRA CITADOS, O TITULAR DA SEMDH. | 03187170000115 | KTI INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 11/06/2015 | 5277.55 | 5277.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECDA MULHER, CONFORME PARECER N.479 2015 DA CGE,FICA A RESPON-SABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOSVALORES SUPRA CITADOS E DO TITULAR DA SEMDH. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 11/06/2015 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECDA MULHER, CONFORME PARECER N.479 2015 DA CGE,FICA A RESPON-SABILIDADE PELA LIQUIDACAO DOSVALORES SUPRA CITADOS E DO TITULAR DA SEMDH. | 00018128076434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 12/06/2015 | 1448179.26 | 1448179.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA10 DE JUNHO DE 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00733 | 16/06/2015 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 134000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00734 | 16/06/2015 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00735 | 16/06/2015 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 134000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00736 | 16/06/2015 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00737 | 16/06/2015 | 37.50 | 37.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10609-7,75% DAEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00738 | 16/06/2015 | 37.50 | 37.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10609-7,75% DAEMISSAO DE CARTAO MAGNETICO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 16/06/2015 | 2566.33 | 2566.33 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 08, 20, 28 E 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 16/06/2015 | 1527.30 | 1527.30 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AO DIS 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 16/06/2015 | 2803.12 | 2803.12 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF. AO DIA 29/05/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 16/06/2015 | 1047.88 | 1047.88 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF. AO DIA 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 16/06/2015 | 1237.14 | 1237.14 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF. AO DIA 11 DE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 16/06/2015 | 1596.00 | 1596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS.PARTE PATRONAL 20% EM FAVOR DO SR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 17/06/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 17/06/2015 | 3418.56 | 3418.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00012253720118150241. | 00006139629403 | INALDA FELIX BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 17/06/2015 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 000795140520128152001RPV. | 00003513186401 | EVELINE KARINE G DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 17/06/2015 | 7240.00 | 7240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00093842420118152001,RPV. | 00076866181453 | ANGELO CARLOS BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 17/06/2015 | 1996.93 | 1996.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00202676420108152001. | 00004614330444 | MARIA DA CONCEICAO A PADILHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 17/06/2015 | 568.19 | 568.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6 ,PROCESSO 00014534420108150371. | 00090476077320 | MARIA DAS GRACAS B ALVES ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 17/06/2015 | 969.36 | 969.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00025179120148150131. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 17/06/2015 | 826.44 | 826.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FRANCISCA AIRES XAVI-ER, PROCESSO 00423896620138152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 17/06/2015 | 5208.00 | 5208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR GILSON DOS SANTOS FONTES, PROCESSO 00160027720148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 17/06/2015 | 74908.00 | 74908.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR GENILSON BATISTA DASILVA, PROCESSO 00005875420148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 17/06/2015 | 3196.54 | 3196.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00257454820138152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 17/06/2015 | 6072.88 | 6072.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00257454820138152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 17/06/2015 | 1004.16 | 1004.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSE GERONIMO DOS SANTOS, PROCESSO 00108583720148150251. | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 17/06/2015 | 7240.00 | 7240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00410031620048152001. | 00067400671472 | HUMBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 17/06/2015 | 6009.03 | 6009.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00069973620118152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 17/06/2015 | 2548.50 | 2548.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR HEITOR EMANOEL F NAS-CIMENTO, PROCESSO 00103781320158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 18/06/2015 | 295.10 | 295.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR GLAUCIA GOMES DA SIL-VA, PROCESSO 0121400642015513025. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 18/06/2015 | 561.49 | 561.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSSO 00475109020048152001RPV. | 00073845779420 | IVAMBERTO CARVALHO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 18/06/2015 | 1746.41 | 1746.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 0130176792015130026. | 00005394959480 | MARIA ANGELA ROCHA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 18/06/2015 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ANA CRISTINA F DA SILVA, PROCESSO 00496403820138152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 18/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR GENIFFE GABRIELLY JA-NUARIO R DE A LUNA, PROCESSO 00687542620148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 18/06/2015 | 1646.08 | 1646.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00469857319998150000. | 00000568341449 | HEITOR CABRAL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 18/06/2015 | 6299.07 | 6299.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00868644420128152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 18/06/2015 | 11360.00 | 11360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR CLARICE FERREIRA DEOLIVEIRA, PROCESSO 00216114120148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 18/06/2015 | 3959.78 | 3959.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR MARIA DAS GRACAS BDE ARAUJO, PROCESSO 20150001516139. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 18/06/2015 | 22000.00 | 22000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR ROSANGELA BEZERRADE OLIVEIRA, PROCESSO 00054199620158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 18/06/2015 | 1462.80 | 1462.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR MARIA SILVANA SALESPROCESSO 00013408720138150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 19/06/2015 | 298779.69 | 298779.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO FUNDODE CAPITALIZACAO,CONFORME ACORDO ENTRE O SECRETARIO E O DIRETOR DA PB PREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 19/06/2015 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA MULHER ,CONFORME FATURA 516 EM ANEXO. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 22/06/2015 | 8112.73 | 8112.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVI-DORES EVERALDO BERNARDES, JOSESALES FILHO E VANILDO DA SILVADA SEAD. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 22/06/2015 | 860845.56 | 860845.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REF. A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA 18 DEJUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 22/06/2015 | 3343081.53 | 3343081.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA, MAIO/2015, VENCIMEN-TO 25/06/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 25/06/2015 | 8981.71 | 8981.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE AO FE PETROBRAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 25/06/2015 | 237575.46 | 237575.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENCARGOSGERAIS DO ESTADO, MES DE JUNHO2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 25/06/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PODER EXECU-TIVO, MES DE JUNHO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 25/06/2015 | 2201311.38 | 2201311.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS OUTROS PODERES, MES DE JUNHO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 26/06/2015 | 10707.43 | 10707.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOAO FERNANDES DE LI-MA, PROCESSO 00213003020145130005. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Convite | 00784 | 26/06/2015 | 19817.76 | 19817.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR SAMUEL MEDEIROS,PROCESSO 01087231920128152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 26/06/2015 | 5731.20 | 5731.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FERNANDA BONIFACIOD MARQUES, PROCESSO 0010770520158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 26/06/2015 | 1836.00 | 1836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00093842420118152001-RPV. | 00098141023420 | GLAUCIO ALBERTO C COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 26/06/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00353802920088152001-RPV. | 00002066350443 | ANA PATRICIA VIEIRA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 26/06/2015 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00093842420118152001-RPV. | 00000124579493 | ROSE MILENA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 26/06/2015 | 8190.05 | 8190.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSE FLORENCIO DA SILVA, PROCESSO 01813003820135130005. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 26/06/2015 | 494.40 | 494.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00603525320148152001. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 26/06/2015 | 1213.93 | 1213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR SHARLENE FERREIRA ALVES, PROCESSO 01177995620128150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 26/06/2015 | 3965.75 | 3965.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01245385620128152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 26/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00375636520018152001-RPV. | 00000003267474 | WALLACE ALENCAR GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 26/06/2015 | 5942.05 | 5942.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FRANCISCO DE ASSIS FPLACIDO, PROCESSO 1116006020095130022. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 26/06/2015 | 7240.00 | 7240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO SINDICATO DO SERVIDORES DI IPEP, PROCESSO 00180558520018152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 26/06/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 26/06/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 26/06/2015 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FERNANDO ANTONIO DE AFERNANDES, PROCESSO 00004601920148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 26/06/2015 | 505.51 | 505.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00012007720125130020. | 00002230509462 | EDNA FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 26/06/2015 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00019859320138150021. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 26/06/2015 | 6220.00 | 6220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00162521820118152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 26/06/2015 | 33155.00 | 33155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR PAULO CESAR G GOMES ,PROCESSO 00597177220148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 26/06/2015 | 4055.70 | 4055.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00002353820108152001-RPV. | 00001006822437 | KARLA JANAINA V DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 26/06/2015 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00162521820118152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 26/06/2015 | 11280.00 | 11280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MATHEUS ESCOREL P BEZERRA DE LIMA, PROCESSO 00245305620148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 26/06/2015 | 831.75 | 831.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JIMENA GORDONIO DE MEDEIROS, PROCESSO 00120090136514. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 26/06/2015 | 5805.00 | 5805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ARMANDO ADONIAS D NE-TO,PROCESSO 00013736320148150881. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 26/06/2015 | 1476.88 | 1476.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00036077220158150011. | 00000956512763 | JOANE DE LIMA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 26/06/2015 | 461.25 | 461.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 037201000011586. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 26/06/2015 | 3544.18 | 3544.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00120070272578. | 08307035000180 | ADAUTO FRANKLIN E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 26/06/2015 | 1757.73 | 1757.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA DAS NEVES HERCULANO, PROCESSO 00028347120148150331. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 26/06/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 26/06/2015 | 2745.56 | 2745.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150001521276. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 26/06/2015 | 2539.44 | 2539.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150001463962. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 26/06/2015 | 254.44 | 254.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3 ,CONFORME ALVARA, PROCESSO 99990000078246. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 26/06/2015 | 1254.44 | 1254.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5MOVIDA POR JEREMIAS DE CASSIO CDE MELO, PROCESSO 00278484720148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 26/06/2015 | 863.52 | 863.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 1550-4,MOVIDA POR MARIA CLARA OLIVEIRA,PROCESSO 00230053920148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 26/06/2015 | 1745.56 | 1745.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5 ,CONFORME ALVARA, PROCESSO 99990000078246. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 26/06/2015 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 1550-4,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00003667720158150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 30/06/2015 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DOS SALARIOS E ENCARGOS DOS SERVIDORESDA CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00821 | 30/06/2015 | 50792.18 | 50792.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROFISCO JUNHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00822 | 30/06/2015 | 48049.98 | 48049.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROCASE JUNHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 30/06/2015 | 886034.45 | 886034.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 30/06/2015 | 917.13 | 917.13 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 19 E 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00825 | 30/06/2015 | 3103065.02 | 3103065.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD - 248 DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 30/06/2015 | 2803.12 | 2803.12 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF. AO DIA 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00827 | 30/06/2015 | 31973.59 | 31973.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOAD - 248 DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00828 | 30/06/2015 | 676558.49 | 676558.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD 248 SAUDE DO MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00829 | 30/06/2015 | 13301.69 | 13301.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE MES DE JUNHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00830 | 30/06/2015 | 29180.44 | 29180.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00831 | 30/06/2015 | 23014.35 | 23014.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00832 | 30/06/2015 | 37827.26 | 37827.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00833 | 30/06/2015 | 258199.01 | 258199.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEMES DE JUNHO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00834 | 30/06/2015 | 61150.19 | 61150.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE JUNHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00835 | 30/06/2015 | 71984.24 | 71984.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE JUNHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00836 | 30/06/2015 | 2832.40 | 2832.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE - PAC I JUNHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00837 | 30/06/2015 | 28066.66 | 28066.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE - PAC I JUNHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00838 | 30/06/2015 | 27582.66 | 27582.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE - PAC II JUNHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00839 | 30/06/2015 | 19109.13 | 19109.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE - PAC II JUNHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00840 | 30/06/2015 | 639651.38 | 639651.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CONTRAPARTIDA DO CPACMES DE JUNHO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00841 | 30/06/2015 | 579600.57 | 579600.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00842 | 30/06/2015 | 369082.73 | 369082.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00843 | 30/06/2015 | 733541.53 | 733541.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DOMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00844 | 30/06/2015 | 82993.22 | 82993.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAODO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00845 | 30/06/2015 | 1877277.78 | 1877277.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBASUSTENTAVEL MES DE JUNHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00846 | 30/06/2015 | 2586852.28 | 2586852.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00847 | 30/06/2015 | 1043220.53 | 1043220.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8727/93 DO MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00848 | 30/06/2015 | 2661189.24 | 2661189.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD - 248 MES DE JUN/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00849 | 30/06/2015 | 574299.20 | 574299.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD - 248 SAUDE DO MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00850 | 30/06/2015 | 117679.67 | 117679.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PMAE MES JUN/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00851 | 30/06/2015 | 190928.40 | 190928.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR MES DE JUN/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00852 | 30/06/2015 | 138372.04 | 138372.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00853 | 30/06/2015 | 1775391.76 | 1775391.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDE MESDE JUNHO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00854 | 30/06/2015 | 681527.70 | 681527.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMORADIA MES JUN/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00855 | 30/06/2015 | 11706.03 | 11706.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I MES DE JUNHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00856 | 30/06/2015 | 140687.39 | 140687.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I MES DE JUNHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00857 | 30/06/2015 | 97119.28 | 97119.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II MES DE JUNHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00858 | 30/06/2015 | 67025.20 | 67025.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II MES DE JUNHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00859 | 30/06/2015 | 1995375.00 | 1995375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00860 | 30/06/2015 | 973483.72 | 973483.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00861 | 30/06/2015 | 1934771.53 | 1934771.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DO MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00862 | 30/06/2015 | 218900.93 | 218900.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAO DOMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00863 | 30/06/2015 | 3628553.98 | 3628553.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBA SUSTENTAVEL DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00864 | 30/06/2015 | 2050109.11 | 2050109.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00865 | 30/06/2015 | 15183.58 | 15183.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8727/93 MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 00866 | 30/06/2015 | 4180942.62 | 4180942.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BB LEI 8727/1993MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 30/06/2015 | 7673.09 | 7673.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDAPESSOA JURIDICA E CSLL DA CDRMEM LIQUIDACAO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 00868 | 30/06/2015 | 1521.77 | 1521.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRO-SANEAMENTO SAUDEDO MES DE JUNHO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00869 | 01/07/2015 | 281394.66 | 281394.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DOSORGAOS DAS ADMINISTRACOES DIRETAS E INDIRETAS DO GOVERNO DOESTADO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 01/07/2015 | 543.01 | 543.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A 9/12 AVOS DO 13.SALARIO DE 2014. | 00007321468445 | JESSILENE SILVA PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 01/07/2015 | 664.21 | 664.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A 13.SALARIO PROPOR-CIONAL E INDENIZACAO DE FERIASDE 2014. | 00044204825400 | RITA DE CASSIA QUEIROZ LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 01/07/2015 | 9205.20 | 9205.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECDO PLANEJAMENTO, REFERENTE A13.SALARIO PROPORCIONAL E INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 FERAIAS,PROPORCIONAL. | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO G OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 03/07/2015 | 3607.97 | 3607.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015. | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 06/07/2015 | 3194.49 | 3194.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2014/2015 | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 06/07/2015 | 241.33 | 241.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A 10 DIAS DO MES DEDEZEMBRO DE 2014. | 00007202577437 | RITA DE CASSIA NUNES DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 06/07/2015 | 29670.48 | 29670.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013/2013/2014 E 2014/2015 E 15 DIAS DO MES DE JANEIRO. | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 06/07/2015 | 1762.58 | 1762.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA PGE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015,15 DIAS DE JANEI-RO DE 2015. | 00032569513172 | EBENEZER FLORENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 06/07/2015 | 1971.08 | 1971.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015 15 DIAS DE JANEI-RO DE 2015. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 06/07/2015 | 1054.00 | 1054.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE AO SALRIO DE JUNHO,DE 2014. | 00099307847487 | LUCI CLEIDE DO CARMO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 06/07/2015 | 2669.70 | 2669.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015 4 DIAS DE JANEIRODE 2015. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 06/07/2015 | 1452.48 | 1452.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015 4 DIAS DE JANEIRODE 2015. | 00001294038494 | ADEMAR MENDES DA ROCHA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 06/07/2015 | 1221.17 | 1221.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015 4 DIAS DE JANEIRODE 2015. | 00036895113487 | LUCINALDO LINS DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 06/07/2015 | 2943.96 | 2943.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015 4 DIAS DE JANEIRODE 2015. | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 06/07/2015 | 5873.78 | 5873.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014/2014/2015 4 DIAS,DE JANEIRO DE 2015. | 00000573931500 | HENRIQUE TENORIO DOURADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 06/07/2015 | 129.78 | 129.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAL DE 2014/2015 | 00002813022438 | ANDRE DOMINGOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 06/07/2015 | 3734.42 | 3734.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA ADM. PENITENCIARIA REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS,,PROPORCIONAL DE 2013/2014/20142015. | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 06/07/2015 | 2853.50 | 2853.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2014/2015. | 00002044155435 | ELIANE DE MATOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 06/07/2015 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2009/2010. | 00007239610420 | GENIVAL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 06/07/2015 | 1103.12 | 1103.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2013/2014. | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 06/07/2015 | 494.40 | 494.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A ABONOS DE FALTAS..DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00025120220487 | GISEUDA CLAUDINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 06/07/2015 | 434.40 | 434.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A ABONO DE FALTAS.DOMES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00025120220487 | GISEUDA CLAUDINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 06/07/2015 | 2041.20 | 2041.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013. | 00005389838416 | JOSIAS SILVANO DE BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 06/07/2015 | 2185.84 | 2185.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013. | 00046691294491 | KATYA YOKOYAMA DE MELO KRAMER ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 06/07/2015 | 809.83 | 809.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A 1/3 FERIAS PROPOR-CIONAL DE 2012/2013. | 00008010729485 | LAIS MEDEIROS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 06/07/2015 | 1785.06 | 1785.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DO COR-PO DE BOMBEIRO MILITAR REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E1/3 FERAIS PROPORCIONAL DE2013/2014. | 00001359591443 | LEONARDO FREIRE DE MENDONCA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 07/07/2015 | 1081.36 | 1081.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE 2008/2009 | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 07/07/2015 | 5566.73 | 5566.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014 E 2014/2015. | 00027457176420 | MARIA AURINEIDE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 07/07/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A ABONO DE FALTAS DOMES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00009850076488 | MARIA DA CONCEICAO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 07/07/2015 | 48.27 | 48.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A ABONO DE FALTAS DOMES DE AGOSTO DE 2014. | 00005992004483 | NICASSIA NUNES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 07/07/2015 | 778.68 | 778.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015. | 00005645194489 | MARILDA PERAZZO DE SOUZA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 07/07/2015 | 835.08 | 835.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL | 00056970897400 | RENATA SIMOES BORGES FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 07/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE AO SALARIO DE MARCOA AGOSTO 2014. | 00005146582408 | SUELINE RIBEIRO BENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 07/07/2015 | 2876.97 | 2876.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECADM PENITENCIARIA REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS DE 2014/2015. | 00072034491491 | DEIVISON JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 07/07/2015 | 5365.82 | 5365.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SESREFERENTE A 15 DIAS DO MES DEAGOSTO E OS SALARIOS DE SETEM-BRO A DEZEMBRO DE 2014 E 13.SALARIO PROPORCIONAL E JANEIRO EFEVEREIRO DE 2015. | 00009436305419 | JESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 07/07/2015 | 3111.11 | 3111.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFRENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS DE 2010/2011. | 00039665054449 | VENICIUS ANTONIO DE BARROS GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 07/07/2015 | 236.50 | 236.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA IDEME,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL2012/2013/2013/2014. | 00015113957453 | JOSE MARIA GOMES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 07/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SESREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013. | 00005497931430 | EMILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 07/07/2015 | 1591.85 | 1591.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A ALVARA JUDICIAL. | 00008937788268 | ABILIO OLIVEIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 07/07/2015 | 1733.33 | 1733.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SESADM PENITENCIARIA REFERENTE AREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS DE 2013/2014 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 07/07/2015 | 754.74 | 754.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA POLICIAMILITAR REFERENTE A INDENIZA-CAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS DEDE 2012/2013. | 00048677256415 | SEVERINO VIEIRA DOS S FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 07/07/2015 | 6139.40 | 6139.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECSEGURANCA PUBLICA REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3..FERIAS PROPORCIONAL DE 2011/2012. | 00003034681496 | CAROLINA DE MOURA CORDEIRO PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 07/07/2015 | 333.33 | 333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SESREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013. | 00042517125449 | MARIA DO SOCORRO F ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 07/07/2015 | 1091.67 | 1091.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA PGEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2010/2011. | 00001320512496 | LUCIANA DE BRITO PEREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 07/07/2015 | 2466.11 | 2466.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2010/2011 | 00018853897449 | ADELAIDE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 07/07/2015 | 1038.24 | 1038.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SESREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00009456711480 | JOSE ADALBERTO G.DE ALMEIDA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 07/07/2015 | 3466.67 | 3466.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SECDO MEIO AMBIENTE REFERENTE AINDENIZAZAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE 2011/2012E 2012/2013. | 00000744143489 | ERIC ANDERSON DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 07/07/2015 | 678.00 | 678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SESREFERENTE A SALARIO DE JANEIRODE 2013. | 00051162571420 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 07/07/2015 | 1306.65 | 1306.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00078924529404 | MARCOS ANTONIO FEITOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 07/07/2015 | 10748.52 | 10748.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 07/07/2015 | 2053.18 | 2053.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA D IDEMEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014 E 2014/2015. | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 08/07/2015 | 1364.47 | 1364.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SESREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014 E 2014/2015. | 00009207466406 | LUAN DA ROCHA LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 08/07/2015 | 1596.74 | 1596.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00020622376420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 08/07/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013. | 00008726373440 | CAMILA ALVES INACIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 08/07/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA /SEPLAGREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014 | 00002101477416 | JULIANA CARMEM BRITO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 08/07/2015 | 1333.33 | 1333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2007/2008. | 00004454782415 | PEDRO CARLOS DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 08/07/2015 | 998.11 | 998.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013. | 00009966366415 | PEDRO BARROS NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 08/07/2015 | 865.20 | 865.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015. | 00004294648430 | EMILENI SUASSUNA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 08/07/2015 | 9478.00 | 9478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE AOS SALARIO DE ABRILA OUTUBRO DE 2014. | 00002189676401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 08/07/2015 | 1649.39 | 1649.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014. | 00019887507504 | SONIA MARIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 08/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2010/2011. | 00067414958434 | LICARIAM DOMINGOS TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 08/07/2015 | 946.12 | 946.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA CASADO GOVERNADOR REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 FERIAS..PROPORCIONAL DE 2014/2015. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 08/07/2015 | 12570.78 | 12570.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013. | 00001853281484 | ANA CARLA MATIAS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 08/07/2015 | 2634.42 | 2634.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013 E 2013/2014. | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 08/07/2015 | 12247.66 | 12247.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2010/2011. | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 13/07/2015 | 7439.04 | 7439.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00250164120148150011. | 00025188666472 | JOSE CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 13/07/2015 | 5481.83 | 5481.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00004495520148151171. | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 13/07/2015 | 6220.00 | 6220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 2281716 ,PROCESSO 00031163920138150301. | 00011436425387 | JOSE HELIO DE O JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 13/07/2015 | 622.00 | 622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00031163920138150301. | 00005153558444 | THIAGO ALENCAR WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 13/07/2015 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR MARIA GORETE A DOSSANTOS, PROCESSO 00676847120148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 13/07/2015 | 31000.00 | 31000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ANTONIA CHAVELINA ALEXANDRE, PROCESSO 00278484720148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 13/07/2015 | 6780.00 | 6780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FRANCISCA PAULO F DASILVA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00956 | 13/07/2015 | 313746.37 | 313746.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DOSORGAOS DAS ADMINISTRACOES DIRETAS E INDIRETAS DO GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 14/07/2015 | 1110562.38 | 1110562.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA10 DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 15/07/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE AO SALARIO DE MARCO,A GOSTO DE 2014. | 00005146582408 | SUELINE RIBEIRO BENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 20/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDASEE REFERENTE A INDENIZA- CAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE 2012/2013. | 00007347907403 | GERLANE MARIA FIQUEIREDO MONTENEGRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 21/07/2015 | 320271.65 | 320271.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA20 DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 23/07/2015 | 2033531.22 | 2033531.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP.MES DE COMPETENCIA.JUNHO/2015 VENCIMENTODE 25/07/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 23/07/2015 | 482.72 | 482.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/2 FERIAS PROPOR-CIONAL DE 2012/2013. | 00002711035409 | GERLANE MARIA FIGUEIREDO MONTENEGRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 27/07/2015 | 10211.81 | 10211.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP, REFERENTE FE PETRO-BRAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 27/07/2015 | 3622.38 | 3622.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 07298027820078152001. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 27/07/2015 | 3725.47 | 3725.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 07297542220078152001-RPV. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 27/07/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03720100037789. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 27/07/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03720100037789. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 27/07/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 27/07/2015 | 99873.60 | 99873.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR CICERO DA SILVA OLI-VEIRA, PROCESSO 00053697020158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 27/07/2015 | 12100.00 | 12100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00005735920118150131. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 27/07/2015 | 266.49 | 266.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00205955720018152001. | 00027433132856 | JOSEFA CLAUDIA DE L ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 27/07/2015 | 856.34 | 856.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00511488720018152001-RPV. | 00013605216404 | DOMINGOS LAURINDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 27/07/2015 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELA 5 VARA DA COMARCA DESANTA RITA, PROCESSO 13736420148150331. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 27/07/2015 | 800.82 | 800.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRP, DEBITADO NA C/C 80560-8 ,PROCESSO 00379366720098152001. | 00046854363420 | LUZINETE SOARES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 27/07/2015 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR KASSANDRA MARIA F DASILVA, PROCESSO 08003166420158150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 27/07/2015 | 921.65 | 921.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR 00716989820148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 27/07/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03720100037789. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 27/07/2015 | 12834.84 | 12834.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00003253120158150171. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 27/07/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 27/07/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 29/07/2015 | 242146.01 | 242146.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, MES DE JULHO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 07 | DECIMO TERCEIRO MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 29/07/2015 | 96360.33 | 96360.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AQUOTA DO 13 SALARIO DO PODER EXECUTIVO, MES DE JULHO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 29/07/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DO PODER EXECUTIVO, MES DEJULHO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 07 | DECIMO TERCEIRO MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 29/07/2015 | 976920.00 | 976920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AQUOTA DO 13 SALARIO,DOS OUTROSPODERES, MES DE JULHO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 29/07/2015 | 2197153.39 | 2197153.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOS OUTROS PODERES, MES DEJULHO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 30/07/2015 | 3362.58 | 3362.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00022199420138150241. | 00009108765847 | CICERA MARIA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 30/07/2015 | 840.12 | 840.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00016069120148150321. | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE A TRAJANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 30/07/2015 | 2616.12 | 2616.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6.MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 00001721620148150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 30/07/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 30/07/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 30/07/2015 | 1489.86 | 1489.86 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF. AO DIA 08 DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 30/07/2015 | 2251.81 | 2251.81 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 10, 20 E 30DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 30/07/2015 | 935007.17 | 935007.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA30 DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 99 | OUTRAS PENSOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 30/07/2015 | 6094.19 | 6094.19 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL JUNHO 2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00996 | 30/07/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CDRM EM LIQUIDACAO ,CONFORME NOTA FISCAL 40059. | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00997 | 30/07/2015 | 69.60 | 69.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CDRM EM LIQUIDACAO ,CONFORME NOTA FISCAL 000003. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00998 | 30/07/2015 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CDRM EM LIQUIDACAO ,CONFORME NOTA FISCAL 0151. | 02096841000170 | ALESSANDRO CHARLES PERAZZO LIRA -ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00999 | 30/07/2015 | 860.66 | 860.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DACDRM EM LIQUIDACAO, DO MES DEJUNHO/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01000 | 30/07/2015 | 434.49 | 434.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA, DACDRM EM LIQUIDACAO, DO MES DEMAIO/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01001 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONE DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JUNHO/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01002 | 30/07/2015 | 3735.00 | 3735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES, DA CDRMEM LIQUIDACAO, CONFORME FATURA1028397. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01003 | 30/07/2015 | 2163.00 | 2163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES, DA CDRMEM LIAUIDACAO, CONFORME FATURA1028365. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01004 | 30/07/2015 | 10926.42 | 10926.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA, DACDRM EM LIQUIDACAO, CONFORMENOTA FISCAL 40117. | 10566345000160 | A FORTALEZA PARAIBA SEGUR PATRIMONI LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01005 | 30/07/2015 | 10926.42 | 10926.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA, DACDRM EM LIQUIDACAO, CONFORMENOTA FISCAL 40108. | 10566345000160 | A FORTALEZA PARAIBA SEGUR PATRIMONI LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01006 | 30/07/2015 | 3768888.80 | 3768888.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BB LEI 9727/93MES DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01007 | 30/07/2015 | 2700276.69 | 2700276.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD 248 MES JULHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01008 | 30/07/2015 | 361.50 | 361.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONE ,DA CDRM EM LIQUIDACAO, CONFOR-ME FATURA 614594032. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01009 | 30/07/2015 | 582734.48 | 582734.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD 248 SAUDE JULHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01010 | 30/07/2015 | 117701.37 | 117701.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PMAE JULHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01011 | 30/07/2015 | 394.76 | 394.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, CONFORMEFATURA 614327577. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01012 | 30/07/2015 | 191059.09 | 191059.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR MES JULHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01013 | 30/07/2015 | 138466.76 | 138466.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE JULHO/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01014 | 30/07/2015 | 304.35 | 304.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, CONFORMEFATURA 614368366. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01015 | 30/07/2015 | 1778852.91 | 1778852.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDE MESDE JULHO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01016 | 30/07/2015 | 3932.19 | 3932.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, CONFORMEFATURA 614508183. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01017 | 30/07/2015 | 683924.85 | 683924.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMORADIA JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01018 | 30/07/2015 | 11727.25 | 11727.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACI - SAUDE MES DE JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01019 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENCAO DO NUCLEO DE INFORMATICA ,DA CDRM EM LIQUIDACAO, CONFOR-ME RPS 455912. | 53113791001285 | TOTVS S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01020 | 30/07/2015 | 149014.98 | 149014.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACI - SAUDE MES DE JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01021 | 30/07/2015 | 100940.90 | 100940.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACII - SAUDE MES DE JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01022 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO NUCLEODE INFORMATICA, DA CDRM EM LIQUIDACAO, CONFORME RPS 449358. | 53113791001285 | TOTVS S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01023 | 30/07/2015 | 67146.71 | 67146.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACII - SAUDE MES DE JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01024 | 30/07/2015 | 1995742.93 | 1995742.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF I MES DE JULHODE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01025 | 30/07/2015 | 973663.21 | 973663.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II MES DE JULHODE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01026 | 30/07/2015 | 1935128.28 | 1935128.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II - SAUDE MESDE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01027 | 30/07/2015 | 218941.30 | 218941.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAO MESDE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01028 | 30/07/2015 | 3741603.31 | 3741603.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBA SUSTENTAVEL JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01029 | 30/07/2015 | 2919734.56 | 2919734.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MES DEJULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01030 | 30/07/2015 | 970653.32 | 970653.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8727/1993 DO MESDE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01031 | 30/07/2015 | 14823.57 | 14823.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8727/1993 DO MESDE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01032 | 30/07/2015 | 3118638.57 | 3118638.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD 248 LEI 9496/97 JULHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01033 | 30/07/2015 | 32231.58 | 32231.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOAD 248 LEI 9496/97 JULHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01034 | 30/07/2015 | 679975.01 | 679975.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD 248 LEI 9496/1997MES DE JULHO DE 2015 - SAUDE. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01035 | 30/07/2015 | 12116.65 | 12116.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE DO MES DE JULHO/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01036 | 31/07/2015 | 28671.50 | 28671.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE JULHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01037 | 31/07/2015 | 22649.37 | 22649.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE JULHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01038 | 31/07/2015 | 37193.91 | 37193.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01039 | 31/07/2015 | 257890.92 | 257890.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEMES DE JULHO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01040 | 31/07/2015 | 60545.27 | 60545.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01041 | 31/07/2015 | 71351.20 | 71351.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01042 | 31/07/2015 | 2829.25 | 2829.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01043 | 31/07/2015 | 32713.85 | 32713.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01044 | 31/07/2015 | 27723.00 | 27723.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01045 | 31/07/2015 | 19099.89 | 19099.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES JULHO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01046 | 31/07/2015 | 650554.47 | 650554.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CONTRAPARTIDA DO CPACMES DE JULHO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01047 | 31/07/2015 | 546566.13 | 546566.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MESDE JULHO DE 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01048 | 31/07/2015 | 351605.36 | 351605.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MESDE JULHO DE 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01049 | 31/07/2015 | 698805.79 | 698805.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I SAUDE DOMES DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01050 | 31/07/2015 | 79063.21 | 79063.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAOMES DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01051 | 31/07/2015 | 1882026.43 | 1882026.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBASUSTENTAVEL MES DE JULHO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01052 | 31/07/2015 | 2427915.20 | 2427915.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MESDE JULHO DE 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01053 | 10/08/2015 | 5697.00 | 5697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 006/0224-6, DEALTERACOES CONTRATUAIS. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01054 | 10/08/2015 | 4140.00 | 4140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 006/0224-6, DEALTERACOES CONTRATURIAS. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01055 | 10/08/2015 | 5697.00 | 5697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 006/0224-6. DEALTERACOES CONTRATUAIS. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 10/08/2015 | 3386.70 | 3386.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR ANA MARGARIDA TRIN-DADE, PROCESSO 00491813620138152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 10/08/2015 | 9747.08 | 9747.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00034852320128150251. | 00002970344483 | UDENILSON FELIPE COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 10/08/2015 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00410119020068152001-RPV. | 00068584709487 | JOAO EDUARDO PEREIRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 10/08/2015 | 2771.04 | 2771.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 00020683120138050241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 10/08/2015 | 1912.08 | 1912.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR MARIA ELZA L DA SILVA, PROCESSO 00007256320148150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 10/08/2015 | 227.08 | 227.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00007063820158150241. | 00006097149883 | JOSE DAS NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 10/08/2015 | 2988.72 | 2988.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR MARIA LUCINEIDE MENDES,PROCESSO 00011612220148150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 10/08/2015 | 7621.55 | 7621.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO S VIANA, PROCESSO 01441006320145130004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 10/08/2015 | 2063.38 | 2063.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR SILVANO RENATO DA SILVA, PROCESSO 00965008420075130006. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 10/08/2015 | 1309.49 | 1309.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR DELANO MAGALHAES BAR-ROS, PROCESSO 00023753120138152004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 10/08/2015 | 1213.93 | 1213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-0MOVIDA POR 65338720128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 10/08/2015 | 248.30 | 248.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDO PELO MIN ISTERIO PUBLICO,PROCESSO 00045407220138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 10/08/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03720100037789. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 10/08/2015 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA SULENE FERNAN -DES, PROCESSO 00104720720148150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 10/08/2015 | 1105.29 | 1105.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8DOTRT, PROCESSO 00843006020075130001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 11/08/2015 | 1546003.48 | 1546003.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 12/08/2015 | 8873.65 | 8873.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES IOLANDA FERREIRA A PAIVA EGILDA MARIA DA S ARAUJO/SEAD. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 13/08/2015 | 2803.12 | 2803.12 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF. AO DIA 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 13/08/2015 | 1222.79 | 1222.79 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL REF. AO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 13/08/2015 | 1465.18 | 1465.18 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF AO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01076 | 14/08/2015 | 39.37 | 39.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,EMISSAO DE EXTRATOS MAGNETICOS | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01077 | 14/08/2015 | 43.12 | 43.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10609-7, EMIS-SAO DE EXTRATOS MAGENETICOS. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01078 | 14/08/2015 | 0.05 | 0.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01079 | 14/08/2015 | 2.94 | 2.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01080 | 14/08/2015 | 59.50 | 59.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01081 | 14/08/2015 | 66.50 | 66.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01082 | 14/08/2015 | 66.50 | 66.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01083 | 14/08/2015 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 14/08/2015 | 1230.20 | 1230.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8 MOVIDA POR ALINE MARCOLINO DASILVA, PROCESSO 00010295920108150061. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 14/08/2015 | 3280.55 | 3280.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 10559-7 ,PROCESSO 00012524620098150061. | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 14/08/2015 | 2128.23 | 2128.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 10570-3MOVIDA POR CLARA DE FARIA QUEIROZ, PROCESSO 00000940320118150831. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 14/08/2015 | 2859.27 | 2859.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 10570-8 ,PROCESSO 00001702720118150831. | 00003275547461 | CLARA DE FARIA QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 14/08/2015 | 4319.80 | 4319.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 10570-8MOVIDA POR REGINALDO MARFTINS DEOLIVEIRA, PROCESSO 00004206020118150831. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 14/08/2015 | 4341.01 | 4341.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 10570-8MOVIDA POR JOSE WILSON C DE ARAUJO, PROCESSO 00004430620118150831. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 14/08/2015 | 1352.21 | 1352.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00006318920098150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 14/08/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 024201200114477. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 14/08/2015 | 199.76 | 199.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8PROCESSO 00012524620098150061. | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 14/08/2015 | 5887.79 | 5887.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00006318920098150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 19/08/2015 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2013/2014 E 2014/2015. | 00002323656449 | GERALDO MAGELA DAS NEVES FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 20/08/2015 | 265343.77 | 265343.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA20 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 99 | OUTRAS PENSOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 20/08/2015 | 3047.00 | 3047.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTOS EMFOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 20/08/2015 | 1893.69 | 1893.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR EDNALDO SINESIO DASILVA, PROCESSO 00697002520085130025. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 20/08/2015 | 487.08 | 487.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,ACAO CIVIL 2965982013. | 00060478250444 | MARIA JOSE DA S MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 20/08/2015 | 134.44 | 134.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5 ,PROCESSO 00272587020148150011. | 00011727212460 | RAFAELA SANTANA DE JESUS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 20/08/2015 | 609.80 | 609.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00112598720158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 20/08/2015 | 97390.64 | 97390.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR LEVI DE LIMA BARROS ,PROCESSO 00997081720128152004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 20/08/2015 | 8353.79 | 8353.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01495008920135130005. | 00005296766482 | CLECIA DA SILVA INACIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 20/08/2015 | 2435.68 | 2435.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00036775220108150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 20/08/2015 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00036775220108150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 20/08/2015 | 1925.56 | 1925.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3 ,PROCESSO 00250164120148150011. | 00025188666472 | JOSE CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 20/08/2015 | 1047.79 | 1047.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 0012011120340. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 20/08/2015 | 9536.27 | 9536.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12548-2MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00220856520148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 20/08/2015 | 89.09 | 89.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12548-2MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00120110120340. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 20/08/2015 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12926-7 ,PROCESSO 00250164120148150011. | 00025188666472 | JOSE CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 20/08/2015 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12926-7MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00220856520148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 20/08/2015 | 38.40 | 38.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12931-3 ,PROCESSO 00250164120148150011. | 00025188666472 | JOSE CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 20/08/2015 | 6080.96 | 6080.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12948-8MOVIDA POR ARLINDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, PROCESSO 00024308120148150731. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01115 | 21/08/2015 | 313.61 | 313.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JUNHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 24/08/2015 | 3450713.30 | 3450713.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA, JULHO/2015, VENCIMENTO, 25/08/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 24/08/2015 | 15593.14 | 15593.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL, DACDRM EM LIQUIDACAO, REFERENTEAOS MES DE JULHO E AGOSTO/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 25/08/2015 | 7450.00 | 7450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 20020080288257. | 00002789242470 | JOSE GIVANILDO J DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 25/08/2015 | 887.88 | 887.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 01192052620128152001. | 00023824468972 | ADAMYR ARAUJO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01120 | 25/08/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 0036/006/00001535-6, DE ALTERACAO CONTRATUAL | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 25/08/2015 | 73.76 | 73.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6 ,PROCESSO 942720158150131. | 00042468701453 | VANDA PEREIRA DA CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 25/08/2015 | 6780.00 | 6780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00171710820118152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 25/08/2015 | 921.65 | 921.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00716989820148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 25/08/2015 | 335.38 | 335.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00284432720138152001. | 00023824468972 | ADAMYR ARAUJO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01125 | 26/08/2015 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS EM FAVOR DEROBERTO DUTRA DE SOUSA JUNIOR,DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, SENDO 12 DE R$ 13500(9%)E 12 DE r$ 30000(20%) DO PERIODO DE ABRIL/2014 A ABRIL/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01126 | 26/08/2015 | 3456.00 | 3456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS EM FAVOR DEMARCOS PAULO DE MEDEIROS DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER ,SENDO 6 DE 9600(8%) E 12 DE24000(20%), DO PERIODO DE 04/2014 A 04/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 26/08/2015 | 9480.04 | 9480.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP, REFERENTE AO FE-PE- TROBRAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 27/08/2015 | 137625.00 | 137625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DO SALDO REMASNECENTE DOCONVENIO TC/PAC 0809/2007/ SE-PLAG/FUNDACAO NACIONAL DE SAU-DE, COM EMISSAO DE NP ESCRITU-RAL. | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 27/08/2015 | 286120.50 | 286120.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE ENCARGOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 27/08/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM OAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOS-TO/2015 DO PODER EXECUTIVO. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 27/08/2015 | 2192412.47 | 2192412.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS OUTROS PODERES, MES DE AGOSTO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01134 | 27/08/2015 | 3119585.64 | 3119585.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD 248 LEI 9496/97 AGOSTO/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01135 | 27/08/2015 | 32335.90 | 32335.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOAD - 248 LEI 9496/97 AGO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01136 | 27/08/2015 | 680201.92 | 680201.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD 248 SAUDE LEI 9496DE 1997 MES DE AGOSTO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01137 | 27/08/2015 | 12505.32 | 12505.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE DO MES DE AGO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01138 | 27/08/2015 | 31841.94 | 31841.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR DO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01139 | 27/08/2015 | 25142.11 | 25142.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR DO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01140 | 27/08/2015 | 41298.20 | 41298.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE AGOSTO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01141 | 27/08/2015 | 252009.08 | 252009.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEMES DE AGOSTO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01142 | 27/08/2015 | 60130.20 | 60130.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE AGOSTO/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01143 | 27/08/2015 | 70744.52 | 70744.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE AGOSTO/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01144 | 27/08/2015 | 2827.42 | 2827.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I AGOSTO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01145 | 27/08/2015 | 36348.51 | 36348.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I AGOSTO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01146 | 27/08/2015 | 28599.04 | 28599.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II AGOSTO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01147 | 27/08/2015 | 18897.72 | 18897.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II AGOSTO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01148 | 27/08/2015 | 719352.06 | 719352.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CONTRAPARTIDA DO CPACMES DE AGOSTO DE 2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01149 | 27/08/2015 | 585899.27 | 585899.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MESDE AGOSTO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01150 | 27/08/2015 | 380900.87 | 380900.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MESDE AGOSTO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01151 | 27/08/2015 | 757029.78 | 757029.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MESDE AGOSTO/2015 SAUDE. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01152 | 27/08/2015 | 85650.69 | 85650.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MESDE AGOSTO/2015 EDUCACAO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01153 | 27/08/2015 | 2077552.12 | 2077552.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBASUSTENTAVEL MES AGOSTO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01154 | 27/08/2015 | 3232417.75 | 3232417.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MESDE AGOSTO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01155 | 28/08/2015 | 46.40 | 46.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE AGUAMINERAL AO CDRM EM LIQUIDACAO,CONFORME NOTA FISCAL 3639. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01156 | 28/08/2015 | 1189.09 | 1189.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,DA CDRMEM LIQUIDACAO, CONFORME FATURA462553. | 53113791001285 | TOTVS S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01157 | 28/08/2015 | 1749.18 | 1749.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DACDRM EM LIQUIDICACAO,MES DE JULHO/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01158 | 28/08/2015 | 815.00 | 815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSPRESTADOS A CDRM EM LIQUIDACAOCONFORME FATURA 1033556. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01159 | 28/08/2015 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA-CAO NO DOE, DA CDRM EM LIQUIDACAO, CONFORME FATURA 1033725. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01160 | 28/08/2015 | 8037.96 | 8037.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS DA CDRM EMLIQUIDACAO, COM EMISSAO DE NPESCRITURAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01161 | 28/08/2015 | 308.37 | 308.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DACDRM EM LIQUIDACAO, DO MES DEJULHO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01162 | 28/08/2015 | 67.89 | 67.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JULHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01163 | 28/08/2015 | 183.46 | 183.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAFICA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JULHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01164 | 28/08/2015 | 59.72 | 59.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JULHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01165 | 28/08/2015 | 202.16 | 202.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JULHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01166 | 28/08/2015 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JULHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01167 | 28/08/2015 | 69.93 | 69.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JUNHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01168 | 28/08/2015 | 180.21 | 180.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JUNHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01169 | 28/08/2015 | 69.18 | 69.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JUNHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01170 | 28/08/2015 | 60.56 | 60.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JUNHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01171 | 28/08/2015 | 203.19 | 203.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JUNHO/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01172 | 28/08/2015 | 193.80 | 193.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JULHO/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01173 | 28/08/2015 | 178.29 | 178.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JULHO/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01174 | 28/08/2015 | 185.64 | 185.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE TAFIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JULHO/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 01175 | 28/08/2015 | 3510.89 | 3510.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE JULHO/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 28/08/2015 | 955669.47 | 955669.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01177 | 31/08/2015 | 2726405.51 | 2726405.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD-248 LEI 9496/97 AGOSTODE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01178 | 31/08/2015 | 588373.23 | 588373.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD-248 LEI 9496/97 AGOSTODE 2015 - SAUDE. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01179 | 31/08/2015 | 117752.52 | 117752.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PMAE MES DE AGOSTODE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01180 | 31/08/2015 | 211297.22 | 211297.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR DO MES DE AGOSTODE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01181 | 31/08/2015 | 153133.99 | 153133.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE MES AGOSTODE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01182 | 31/08/2015 | 1782953.16 | 1782953.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO MES AGOSTODE 2015 - SAUDE. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01183 | 31/08/2015 | 685613.15 | 685613.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRO-MORADIA MES DE AGOSTODE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01184 | 31/08/2015 | 11754.28 | 11754.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACI - SAUDE MES DE AGOSTO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01185 | 31/08/2015 | 149358.46 | 149358.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACI - SAUDE MES DE AGOSTO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01186 | 31/08/2015 | 101189.99 | 101189.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACII - SAUDE MES DE AGOSTO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01187 | 31/08/2015 | 68513.72 | 68513.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACII - SAUDE MES DE AGOSTO/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01188 | 31/08/2015 | 1996610.18 | 1996610.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES - PEF I DO MES DEAGOSTO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 31/08/2015 | 2.07 | 2.07 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IMP OURO IOF, REF AO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01190 | 31/08/2015 | 974086.32 | 974086.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES - PEF II DO MES DEAGOSTO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 31/08/2015 | 930.85 | 930.85 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF AOS DIAS 20 E 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 31/08/2015 | 2803.12 | 2803.12 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF AO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01193 | 31/08/2015 | 1935969.20 | 1935969.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES - PEF II DO MES DEAGOSTO/2015 - SAUDE. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01194 | 31/08/2015 | 219036.44 | 219036.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES - PEF II DO MES DEAGOSTO/2015 - EDUCACAO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01195 | 31/08/2015 | 3743229.24 | 3743229.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO-PARAIBA SUSTENTAVEL MES DE AGOSTO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01196 | 31/08/2015 | 2428970.26 | 2428970.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PRO-INVESTE MES DEAGOSTO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01197 | 31/08/2015 | 965095.89 | 965095.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA LEI 8727/93. MES AGOSTODE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01198 | 31/08/2015 | 14499.24 | 14499.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA LEI 8727/93. MES AGOSTODE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01199 | 31/08/2015 | 3731871.95 | 3731871.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BB LEI 8727/1993MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01200 | 31/08/2015 | 1187.90 | 1187.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,DA CDRMEM LIQUIDACAO, CONFORME RPS455912. | 53113791001285 | TOTVS S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01201 | 31/08/2015 | 1187.90 | 1187.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,DA CDRMEM LIQUIDACAO, CONFORME RPS449358. | 53113791001285 | TOTVS S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 31/08/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 31/08/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 01/09/2015 | 5541.71 | 5541.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FLORIPES JOSE DE OLI-VEIRA COUTINHO, PROCESSO 00114680320088152001-RPV. | 00001301922447 | GABRIEL PONTES VITAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 01/09/2015 | 27476.63 | 27476.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12957-7MOVIDA POR ANTONIO ANISIO DA SILVA, PROCESSO 00001957220068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 01/09/2015 | 7708.32 | 7708.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00021664320158150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 01/09/2015 | 199.66 | 199.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00021322320148150171. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 01/09/2015 | 7391.92 | 7391.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 0180400552135130005. | 00034369066468 | CELIA DIAS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 01/09/2015 | 13400.00 | 13400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8DETYBERIO FONSECA E OUTROS, PRO-CESSO 0018401920108152001. | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 01/09/2015 | 1516.38 | 1516.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 00005417320158150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 01/09/2015 | 19817.76 | 19817.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR SAMUEL MEDEIROS,PROCESSO 01087231920128152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 04/09/2015 | 21326.50 | 21326.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS DE 2013/2014/2014/2015 EDIFERENCA DE 4 DIAS DE JANEIRODE 2015. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 04/09/2015 | 10066.00 | 10066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS DE 2011/2012. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01214 | 09/09/2015 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CDRM EM LIQUIDACAO ,CONFORME FATURA N. 1035538. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01215 | 09/09/2015 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CDRM EM LIQUIDACAO ,CONFORME FATURA N. 1036858. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01216 | 09/09/2015 | 1154.32 | 1154.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DA CDRM EMLIQUIDACAO, CONFORME LIQUIDA -CAO, FATURA 000415227. | 53113791001285 | TOTVS S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01217 | 09/09/2015 | 1171.25 | 1171.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DA CDRM EMLIQUIDACAO, CONFORME FATURA N.000421994. | 53113791001285 | TOTVS S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01218 | 09/09/2015 | 1171.25 | 1171.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DA CDRM EMLIQUIDACAO, CONFORME FATURA N.000436227. | 53113791001285 | TOTVS S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01219 | 09/09/2015 | 14857.56 | 14857.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CDRM EM LIQUIDACAO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL,DOPERIODO DE 01/05 A 31/05/2015,CONFORME DUPLICATA 02/2015. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01220 | 09/09/2015 | 14857.46 | 14857.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, DACDRM EM LIQUIDACAO, DO PERIODODE 01/06 A 30/06/2015, CONFOR-ME DUPLICATA 03/2015. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01221 | 09/09/2015 | 14857.56 | 14857.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, DACDRM EM LIQUIDACAO, DO PERIODODE 01/07 A 31/07/2015, CONFOR-ME DUPLICATA 04/2015. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01222 | 09/09/2015 | 438.98 | 438.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEI-CULO PLACA MNW7730 DO CDRM EMLIQUIDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 10/09/2015 | 3990.00 | 3990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12358-7 ,PROCESSO 0031104322013815011. | 00048696013468 | LUISA ELIAS DE SOUSA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 10/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 10/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 10/09/2015 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00214749820108150001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 10/09/2015 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 00019988220118150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 10/09/2015 | 429.00 | 429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12369-2MOVIDA POR ANTONIO ANISIO DA SILVA E OUTROS, PROCESSO 00001957220068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 10/09/2015 | 118.17 | 118.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12358-7 ,PROCESSO 00032805620118150371. | 00060800283449 | GERALDO NONATO DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 10/09/2015 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12358-7MOVIDA POR TEREZINHA DE ARRUDAPEREIRA, PROCESSO 00280529120148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 10/09/2015 | 97.04 | 97.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12358-7MOVIDA POR MARIA CLARA OLIVEIRA,PROCESSO 00230053920148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 10/09/2015 | 4674.85 | 4674.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12326-8 ,PROCESSO 00032805620118150371. | 00060800283449 | GERALDO NONATO DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 10/09/2015 | 663.15 | 663.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12326-9MOVIDA POR EVANDRO ELVIDIO DESOUSA, PROCESSO 00032805620118150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01234 | 10/09/2015 | 2109.73 | 2109.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS, EM FAVOR DEJOAO BATISTA DE MEDEIROS, DACDRM EM LIQUIDACAO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01235 | 10/09/2015 | 8183.06 | 8183.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS EM FAVOR DEJOAO BATISTA DE MEDEIROS, DOCDRM EM LIQUIDACAO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 10/09/2015 | 1034099.94 | 1034099.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA10 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01237 | 10/09/2015 | 300000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINAN-CEIRA, PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS DISCIPLINADOS NA LEICOMPLEMENTAR 131/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 10/09/2015 | 2133.33 | 2133.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SUPLAN REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS DE 2009/2010 E 2013/2014. | 00076684911715 | LUIZ ROGERIO SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 14/09/2015 | 1470.14 | 1470.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP, NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO DO DIA 10 DE SETEMBRO DE2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 14/09/2015 | 1071.39 | 1071.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP COTA PARTE COMP. MINERALDO DIA 08 DE SEMTEMBRO DE 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 15/09/2015 | 500.42 | 500.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO DO PROJETO POOPERAR REFERENTE A COSUMO COMBUSTIVEL,CONFORME MEMORANDO N04/15 NAFOLHA DE N.02 | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 15/09/2015 | 2597.20 | 2597.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME OFICIO N.0387/2014 NA FOLHA DE 19. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 15/09/2015 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PROJETO COOPERAR REFE-RENTE EXECUCAO DOS SERVICOS..JORNALISTICOS, COM A PRODUCAODE MATERIAS DE REVISTAS. | 00087369982491 | MERCIA ROGERIA DE OLIVEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 15/09/2015 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS, 20% PARTEPATRONAL, EM FAVOR DE MARCIAROGERIA O DANTAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01245 | 15/09/2015 | 333158.33 | 333158.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DOSORGAOS DAS ADMINISTRACOES DIRETAS E INDIRETAS DO GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO MES ABRIL2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01246 | 15/09/2015 | 460164.35 | 460164.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DOSORGAOS DAS ADMINISTRACOES DIRETAS E INDIRETAS DO GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01247 | 15/09/2015 | 343659.70 | 343659.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DOSORGAOS DAS ADMINISTRACOES DIRETAS E INDIRETAS DO GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 15/09/2015 | 378.49 | 378.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DASEDAP E FAPESQ, COMO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2014. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01249 | 15/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ...DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AGOSTO/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01250 | 15/09/2015 | 3192.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DOS ORGAOS DAADMINISTRACAO DIRETA E INDIRE-TA, DO GOVERNO DO ESTADO REF. JULHO/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01251 | 15/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMIMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIRETAS E INDIRETAS MES JULHO/201 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01252 | 15/09/2015 | 319208.30 | 319208.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE JULHO/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01253 | 15/09/2015 | 191099.09 | 191099.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGOSTO/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01254 | 15/09/2015 | 14857.56 | 14857.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CDRM EM LIQUIDACAO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL,DOPERIODO DE 01/08 A 31/08/2015. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 21/09/2015 | 382748.00 | 382748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA20 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 23/09/2015 | 3300770.39 | 3300770.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2015, VENCIMENTO 25/09/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01260 | 23/09/2015 | 103.27 | 103.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL ,EM FAVOR DE CARLOS MARINHO DONASCIMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 23/09/2015 | 7240.00 | 7240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00521839220058152001-RPV. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 23/09/2015 | 1496.36 | 1496.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00288259320088152001. | 00002234306418 | ALDARIS DAWLEY E SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 23/09/2015 | 622.00 | 622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00217232020088152001. | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 23/09/2015 | 5598.00 | 5598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00217232020088152001. | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 23/09/2015 | 1496.36 | 1496.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00288259320088152001. | 00002234306418 | ALDARIS DAWLEY E SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 23/09/2015 | 2280.00 | 2280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 11535-5MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO SIL-VA, PROCESSO 05010971220154058201. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 23/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150002760571. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 23/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MINERVINA FERREIRA DASILVA, PROCESSO 002146220148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 23/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOAO HELIO LOPES DASILVA, PROCESSO 00019509720068150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 23/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 80560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150002718720. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 23/09/2015 | 11573.14 | 11573.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FABIO SOARES DE SOUZAPROCESSO 00984006120145130095. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 23/09/2015 | 815.95 | 815.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR IRISMAR FRANCO DA SILVA, PROCESSO 01308598820155130003. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 23/09/2015 | 154.48 | 154.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR RICARDO IHAU SHYU,PROCESSO 00014442220158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 23/09/2015 | 433.56 | 433.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ZACARIAS GOMES SILVEIRA, PROCESSO 00144936720148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 23/09/2015 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00279879620148150011. | 00006342102465 | KARLA RAISSA RIBEIRO DINIZ SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 23/09/2015 | 1061.86 | 1061.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JEREMIAS DE CASSIO CDE MELO, PROCESSO 00220856520148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 23/09/2015 | 733.23 | 733.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 20150001593754. | 00060800283449 | GERALDO NONATO DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 23/09/2015 | 306.54 | 306.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR RITA LINO DO NASCIMENTO, PROCESSO 00194475920148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 23/09/2015 | 3024.79 | 3024.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA DAMIANA DOS SANTOS E OUTROS, PROCESSO 0000199122068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 23/09/2015 | 1426.79 | 1426.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS, PROCESSO 00001991220068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 23/09/2015 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FRANCISCA DEUSA DESOUZA, PROCESSO 00041856220138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01282 | 23/09/2015 | 39.37 | 39.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10609-7, REFE-RENTE A 75% DA EMISSAO DE EX-TRATOS MAGNETICOS. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01283 | 23/09/2015 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01284 | 23/09/2015 | 7.50 | 7.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01285 | 23/09/2015 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 23/09/2015 | 6044.01 | 6044.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00184482920098152001-RPV. | 00051851059415 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 23/09/2015 | 769.04 | 769.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00393697220108152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 23/09/2015 | 4235.28 | 4235.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00006078420108152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 23/09/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03720100037789. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 23/09/2015 | 6220.00 | 6220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00363939220108152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 23/09/2015 | 1208.80 | 1208.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00184482920098152001-RPV. | 00016232844491 | CLAUDIO BATISTA DE ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 23/09/2015 | 29000.00 | 29000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR EDNA MARIA DA SILVA ,ID 081230000002137605. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 24/09/2015 | 9582.69 | 9582.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP, REFERENTE AO FE-PE-TROBRAS DO MES DE SETEMBRO DE2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 25/09/2015 | 2191838.77 | 2191838.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOS OUTROS PODERES, MES DESETEMBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 25/09/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DO PODER EXECUTIVO, MES DESETEMBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 25/09/2015 | 240030.73 | 240030.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, MES DE SETEMBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01299 | 25/09/2015 | 317.83 | 317.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE REFERENCIA AGOSTO/15. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01300 | 25/09/2015 | 1919.63 | 1919.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE REFERENCIA, AGOSTO/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01301 | 25/09/2015 | 112.44 | 112.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE REFERENCIA, AGOSTO/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01302 | 29/09/2015 | 2746391.81 | 2746391.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD 248 LEI 9496/97 DO MESDE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01303 | 29/09/2015 | 2710987.64 | 2710987.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO COOPERAR II MES SET/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01304 | 29/09/2015 | 67334.16 | 67334.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROFISCO MES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01305 | 29/09/2015 | 592686.38 | 592686.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD 248 LEI 9496/97 DO MESDE SET/2015 SAUDE. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01306 | 29/09/2015 | 2053552.66 | 2053552.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMOSAT MES DE SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01307 | 29/09/2015 | 117797.47 | 117797.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PMAE MES SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01308 | 29/09/2015 | 241955.93 | 241955.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR MES SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01309 | 29/09/2015 | 175353.37 | 175353.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MES DESET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01310 | 29/09/2015 | 1786281.94 | 1786281.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDE MESDE SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01311 | 29/09/2015 | 686893.21 | 686893.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMORADIA MES SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01312 | 29/09/2015 | 11776.23 | 11776.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE MES DE SET/2015 PAC I. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01313 | 29/09/2015 | 151559.72 | 151559.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE MES DE SET/2015 PAC I. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01314 | 29/09/2015 | 105300.54 | 105300.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE MES DE SET/2015 PAC II. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01315 | 29/09/2015 | 68641.63 | 68641.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE MES DE SET/2015 PAC II. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01316 | 29/09/2015 | 1997351.96 | 1997351.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MES DESET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01317 | 29/09/2015 | 974458.15 | 974458.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MES DESET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01318 | 29/09/2015 | 1936708.18 | 1936708.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MES DESET/2015 - SAUDE | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01319 | 29/09/2015 | 219120.05 | 219120.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MES DESET/2015 - EDUCACAO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01320 | 29/09/2015 | 3744658.08 | 3744658.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBA SUSTENTAVEL MES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01321 | 29/09/2015 | 2429897.43 | 2429897.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MES DESET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01322 | 29/09/2015 | 347714.93 | 347714.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO COOPERAR MES SET/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01323 | 29/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROFISCO MES SET/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01324 | 29/09/2015 | 679018.49 | 679018.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD 248 LEI 9496/1997MES SET/2015 - SAUDE. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01326 | 29/09/2015 | 45032.79 | 45032.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01327 | 29/09/2015 | 250465.43 | 250465.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEMES DE SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01328 | 29/09/2015 | 2824.30 | 2824.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01329 | 29/09/2015 | 36714.06 | 36714.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01330 | 29/09/2015 | 29444.54 | 29444.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01331 | 29/09/2015 | 19436.42 | 19436.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01332 | 29/09/2015 | 654609.30 | 654609.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDEMES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 29/09/2015 | 5547.00 | 5547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2014/2015 E 17 DIAS DE JUNHO DE 2015. | 00071360760482 | CIROSI AMARO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 29/09/2015 | 2295.73 | 2295.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150002718720. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 29/09/2015 | 450.95 | 450.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR JOAO HELIO LOPES DASILVA, PROCESSO 00019509720068150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 29/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEAPREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS DE 2011/2012 E 2012/2013. | 00007283920463 | LUCIA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 29/09/2015 | 304.27 | 304.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 002146220148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 29/09/2015 | 1880.00 | 1880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150002760571. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 29/09/2015 | 2899.91 | 2899.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6 ,PROCESSO 01520050010691. | 00028154797453 | RONILDO RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 29/09/2015 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEAPREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS DE 2011/2012 E 2012/2013. | 00007283920463 | LUCIA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01345 | 29/09/2015 | 3114067.86 | 3114067.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD 248 LEI 9496/97 SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01346 | 29/09/2015 | 32369.94 | 32369.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOAD 248 LEI 9496/97 SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01347 | 29/09/2015 | 96059.00 | 96059.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMOSAT MES DE SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01348 | 29/09/2015 | 10256.15 | 10256.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE MES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01349 | 29/09/2015 | 34713.21 | 34713.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR DO MES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01350 | 29/09/2015 | 27423.90 | 27423.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR DO MES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01351 | 29/09/2015 | 59534.43 | 59534.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01352 | 29/09/2015 | 70028.68 | 70028.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01353 | 29/09/2015 | 756754.43 | 756754.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CONTRAPARTIDA DO CPACMES DE SET/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01354 | 29/09/2015 | 500887.41 | 500887.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MES DESET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01355 | 29/09/2015 | 329367.83 | 329367.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II MES DESET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01356 | 29/09/2015 | 74062.80 | 74062.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01357 | 29/09/2015 | 1805176.09 | 1805176.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBASUSTENTAVEL MES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01358 | 29/09/2015 | 2827452.95 | 2827452.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MESDE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 30/09/2015 | 7857.49 | 7857.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IRJP E CSLL DACDRM EM LIQUIDACAO, REFERENTEA 4 PARCELA, VENCIMENTO 30/09/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01360 | 30/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BB LEI 8727/1993MES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01361 | 30/09/2015 | 3739827.30 | 3739827.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BB LEI 8727/1993MES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01362 | 30/09/2015 | 967147.88 | 967147.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA B. BRASIL LEI 8727/1993MES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01363 | 30/09/2015 | 14176.48 | 14176.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA B. BRASIL LEI 8727/1993MES DE SET/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 30/09/2015 | 919.09 | 919.09 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 18 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 30/09/2015 | 51.78 | 51.78 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF. AO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 30/09/2015 | 2803.12 | 2803.12 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF. AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 09/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DO PROJETO COOPERAR REFE-RENTE A INDENIZACAO DE FERIASE 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE2011/2012/2013/2014/2014/2015,E 23 DIAS DE JANEIROS/2015. | 00006126350405 | GIVALDO ALVES SILVA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01369 | 09/10/2015 | 23566.12 | 23566.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROFISCO MES SET/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 13/10/2015 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEEREFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.................... | 00001373563400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 13/10/2015 | 1177.54 | 1177.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIASE 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL)E DIFERENCA DE 11 DIAS DO MESDE SETEMBRO/2014.......................................................................... | 00001233461427 | ABSALAO ALVES DE MORAIS NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 13/10/2015 | 2108.37 | 2108.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEDHREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2014/2015 E DIFERENCADE PAGAMENTO DE 04 DIAS DO MESDE JANEIRO/2015........................................................................... | 00004794140410 | ALEXSANDRO PESSOA DE SOUZA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 13/10/2015 | 352408.86 | 352408.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 11 PARCELA DO FUNDODE CAPITALIZACAO,DE ACORDO COMA CONFISSAO DE DEBITOS PREVI -DENCIARIOS-CADPREV N. 721/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 13/10/2015 | 666.67 | 666.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DIVIDA DA SEDAP,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2014/2015............ | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 13/10/2015 | 1420.77 | 1420.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA CGE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2014/2015 (10/12).... | 00006417226484 | ANA CAROLINA GUEDES DORNELAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 13/10/2015 | 137805.88 | 137805.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO DO DIA 08 DE OU-TUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 13/10/2015 | 1255.56 | 1255.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2013/2014............ | 00032757719491 | ANGELA MARIA MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 13/10/2015 | 176.81 | 176.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2014/2015............ | 00018591540425 | ANTONIO FIRMINO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 13/10/2015 | 617.84 | 617.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A DIFERENCA DE 1/3DE FERIAS REMUNERADA DE 2014/2015.......................... | 00034371036449 | ARIANE CAVALCANTE FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 13/10/2015 | 1790.22 | 1790.22 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 13/10/2015 | 1269.13 | 1269.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SES,REFERENTE A INDENIZACAO DE 1/3DE FERIAS DE 2014/2015........ | 00042457025400 | ARLINDA MOTA TITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 13/10/2015 | 1172.47 | 1172.47 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF. AO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 13/10/2015 | 1050.67 | 1050.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA DE 2014/2015............... | 00009008549441 | BENITO FURTADO MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 13/10/2015 | 633.33 | 633.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS DE 1/3 DE FERIAS REMUNERADA DE 2014/2015............... | 00008297844463 | CAMILA DA SILVA FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 13/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEDHREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2010/2011............ | 00056857390444 | CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 13/10/2015 | 4688.90 | 4688.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DIVIDA DA SETDE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA DE 2012/2013 E INDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2013/2014................................................................... | 00001214208410 | CARLOS FELIPE COSTA BOTELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 13/10/2015 | 2555.56 | 2555.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA CASACIVIL DO GOVERNADOR, REFERENTEA INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3DE FERIAS (PROPORCIONAL), DE2010/2011..................... | 00067567576449 | CELSO ANTONIO CAVALCANTI S JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 13/10/2015 | 263.79 | 263.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE 1/3DE FERIAS REMUNERADA, DE 2012/2013.......................... | 00020477503420 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 13/10/2015 | 3701.35 | 3701.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTOS DO PERIODO DE JULHO AOUTUBRO/2014.................. | 00004879544400 | CLAUDENEIDE PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 13/10/2015 | 1136.38 | 1136.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DO 13.SALARIO (PROPORCIONAL) DE 2014(4/12) E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2014/2015.................................................................................................... | 00099237040415 | CRISTIAN FABRICIO S SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 13/10/2015 | 1494.52 | 1494.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2012/2013............ | 00001185240462 | DEBORA CAMILA AIRES C SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 13/10/2015 | 3557.39 | 3557.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE A INDENIZACAO DE FERI-AS 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE2014/2015 E 23 DIAS DE JANEIRO2015. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 13/10/2015 | 2333.33 | 2333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA CASACIVIL REFERENTE INDENIZACAO DEFERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIO-NAL 2014/2015/2015/2015. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 13/10/2015 | 4444.44 | 4444.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEC.DE ESTADO DA INFRA ESTRUTRURA,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS DOS PERIODOS DE 2013/2014E 2014/2015................... | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 13/10/2015 | 865.20 | 865.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2014/2015............ | 00005032623407 | EDILEUZA DA SILVA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 13/10/2015 | 1107.05 | 1107.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA PENITENCIARIA REF,INDENIZACAO DEFERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIO-NAL DE 2011/2012. | 00004788837498 | JACKSON DOUGLAS DE QUEIROZ CANTALICE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 13/10/2015 | 3181.70 | 3181.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DE 2013/2014.............. | 00004696814467 | ELTON DA COSTA VALE SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 13/10/2015 | 333.33 | 333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE 1/3DE FERIAS REMUNERADA, DO PERIODO DE 2013/2014............... | 00002176976401 | EMANOEL NICACIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 13/10/2015 | 302.42 | 302.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADE 2013/2014 E INDENIZACAO DEFERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2014/2015...................................................................... | 00007667556490 | FLAVIA GONCALVES CALACA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 13/10/2015 | 945.28 | 945.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2014/2015 E DIFERENCADE PAGAMENTO DE 16 DIAS DEJANEIRO/2015.............................................................................. | 00039638715472 | FRANCISCO FABIO M BELMIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 13/10/2015 | 1503.83 | 1503.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DO TURISMO REFERENTE INDENIZACAO DEFERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIO-2012/2013. | 00005807676475 | JACKSON PONTES DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 13/10/2015 | 764.19 | 764.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA PMREFERENTE 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2014. | 00005776370450 | JAMES PRINCESS OLIVEIRA MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 13/10/2015 | 366.32 | 366.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE 1/3DE FERIAS, DE 2009/2010 (11).. | 00054697891449 | FRANCISCO MISAEL MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 13/10/2015 | 4766.67 | 4766.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FUNESC REFERENTE INDENIZACAO DEFERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIO-NAL DE 2009/2010/2010/2011. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 13/10/2015 | 1649.39 | 1649.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2013/2014 E DIFERENCADE PAGAMENTO DE 08 DIAS DO MESDE JANEIRO/2014........................................................................... | 00046821139415 | GEANE MARIA LEITE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 13/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTOS, DO PERIODO DE MARCO AMAIO/2014..................... | 00061009008404 | GENILSOM GUEDES DE PAULA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 13/10/2015 | 5787.08 | 5787.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEFREFERENTE INDENIZACAO D FERIASDE 2008/2009 E 2009/2010. | 00060525711791 | JOAO BATISTA R DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 13/10/2015 | 2873.63 | 2873.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SES,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA DE 2012/2013............... | 00003169068407 | GERLANE CRISTINNE BERTINO VERAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 13/10/2015 | 778.68 | 778.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL) DE 2014/2015............ | 00003537734417 | GERLANE DOS SANTOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 13/10/2015 | 1719.32 | 1719.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA D SECOMREFERENTE INDENIZACAO DE FE-RIAS DE 2009/2010 E 2010/2011. | 00013324004420 | JOAO GONCALVES CHAVES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 13/10/2015 | 5619.13 | 5619.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SAU-DE REFERENTE A SALARIO DOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO 2014. | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 13/10/2015 | 1470.84 | 1470.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA EDU-CACAO REFERENTE INDENIZACAO DEFERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIO-NAL DE 2013/2014/201/2015. | 00005334740430 | JOAO PAULO DE ARAUJO CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 13/10/2015 | 778.68 | 778.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SES,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2014/2015. | 00005445401405 | GUAYRA AFONSO QUERINO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 13/10/2015 | 666.08 | 666.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA EDUCACAO REFERENTE ABONO DE FALTAS DO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00009311550450 | JOAO PAULO TAVARES UCHOA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 13/10/2015 | 4056.78 | 4056.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA EDUCACAO REFERENTE A DIF. SALARIODOS MESES DE JUNHO A OUTBRO DE2013. | 00088517586468 | JOAQUINA GOMES DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 13/10/2015 | 5704.20 | 5704.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEAPREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA DE 2013/2014 E INDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL), DE 2014/2015.................................................................. | 00003541342307 | MANOEL SUCUPIRA DE MELO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 13/10/2015 | 123.06 | 123.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE A DIFERENCA LIQUIDADE PAGAMENTO DE 07 DIAS DO MESDE AGOSTO/2011................ | 00007347907403 | MARCIO DANILO FARIAS NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA SEE REFERENTE A DIF.SALARIO FEVEREIRO A JUNHO 2012. | 00006547275469 | JONE KLEBER DE SOUSA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 13/10/2015 | 1024.82 | 1024.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2013/2014. | 00078924529404 | MARCOS ANTONIO FEITOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEDHREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2012/2013. | 00042500087468 | MARCOS ANTONIO PEREIRA MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 13/10/2015 | 1733.33 | 1733.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA SEC TURISMO REFERENTE,A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3,FERIAS REMUNERADA 2012/2013. | 00004447776448 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 13/10/2015 | 963.11 | 963.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2014/2015. | 00005034425424 | MARESSA RAQUEL GUEDES FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 13/10/2015 | 318.74 | 318.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA SEAD REFERENTE A INDE-NIZACAO DE FERIAS DE 2013/2014 | 00033782580478 | JOSE GOMES DE SOUZA SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 13/10/2015 | 666.08 | 666.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE AO ABONO DE FALTASDE OUTUBRO/2014............... | 00003105908412 | MARIA APARECIDA ALVES BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 13/10/2015 | 3110.00 | 3110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO, DO PERIODO DE JANEIRO AMAIO/2012..................... | 00091820294404 | MARIA DAS GRACAS CRUZ DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 13/10/2015 | 1764.18 | 1764.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA SEAD REFERENTE A 13 SALARIO PROPORCIONAL E 14 DIASDE ABRIL 2014. | 00004916674421 | JOSEAN CALIXTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 13/10/2015 | 4222.22 | 4222.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DIVIDA DA SECOM,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DE 2011/2012 E INDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL), DE 2012/2013.................................................................. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 13/10/2015 | 4077.80 | 4077.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEAPREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, DO PERIODO DE 2013/2014E DIFERENCA DE 03 DIAS DO MESDE ABRIL/2014........................................................................................................... | 00016232771400 | MARIA DO SOCORRO RAFAEL SETIMI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 13/10/2015 | 1381.61 | 1381.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DE 2013/2014 E INDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL), DE 2014/2015 E DIFERENCA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013 (08 DIAS)............. | 00005054055479 | MARIA GISELI ROCHA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 13/10/2015 | 1050.67 | 1050.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA SEE REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS DE2014/2015. | 00001040917461 | JOSEANY LUNGUINHO G PERINELLI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 13/10/2015 | 1930.13 | 1930.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA RECEITA REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE 2014/2015 | 00047623926420 | JOSEFA GOMES ARAUJO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 13/10/2015 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DS SECOM REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIASPROPORCIONAL DE 2014/2015. | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 13/10/2015 | 1246.39 | 1246.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE AO ALVARA JUDICIALN.266/2015, DOS RESIDUOS DEVANTAGENS DO FALECIDO LAZAROLOPES DA SILVA................ | 00020547374453 | MARIA JOSE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 13/10/2015 | 435.54 | 435.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SES,REFERENTE A INDENIZACAO DE 1/3DE FERIAS REMUNERADA, DO PERIODO DE 2013/2014............... | 00096510846420 | MARIA ROSANGELA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 13/10/2015 | 2266.67 | 2266.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA EDUCACAO REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE 2013/2014 | 00004221872403 | JOSILENE MARIA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 13/10/2015 | 692.16 | 692.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA EDUCACAO REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL 2014/2015. | 00004793577490 | JUDEMARIO DA SILVA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 13/10/2015 | 1320.23 | 1320.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEDHREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DE 2014/2015 E DIFERENCADE PAGAMENTO DE JANEIRO/15,(04DIAS)..................................................................................... | 00075935937468 | MARTINHO ATAIDE FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 13/10/2015 | 1166.67 | 1166.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DIVIDA DA SEPLAG,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2014/2015. | 00008323624410 | MAYARA ALVES DO AMARAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 13/10/2015 | 666.08 | 666.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO, DO MES DE OUTUBRO/2014... | 00003322705480 | MICHELLE LEAL ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 13/10/2015 | 778.68 | 778.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA EDUCACAO REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE 2014/2015 | 00008563840460 | KLEWTON MEDEIROS FAGUNDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 13/10/2015 | 659.20 | 659.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2013/2014. | 00007402178447 | MYLLER FERNANDES ROLIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 13/10/2015 | 1225.78 | 1225.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SES,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DE 2014/2015 E INDENIZACAOE 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL)DO PERIODO DE 2015/2016................................................................... | 00005781274405 | NATASHA VALLESKA FERNANDES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 13/10/2015 | 2643.30 | 2643.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DIVIDA DA SESDS,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2012/2013. | 00005819331419 | NATHALIA LIZIER DA SILVA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 13/10/2015 | 1050.67 | 1050.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DO PERIODO DE 2014/2015... | 00005081808482 | NATHALIA MARIA VIEIRA ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 13/10/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DIVIDA DA SEPLAGREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2014/2015. | 00014885999472 | ORISVALDO BATISTA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 13/10/2015 | 1044.58 | 1044.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEADREFERENTE AO 13.SALARIO(PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2014, INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DEFERIAS (PROPORCIONAL),DE 2014/2015 E DIFERENCA DE PAGAMENTODE 14 DIAS DE NOVEMBRO/2014................................. | 00047341718404 | ORLANDO DE PAULA CABRAL NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 13/10/2015 | 3134.23 | 3134.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEDHREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DE 2013/2014, INDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL), DE 2014/2015 E DIFERENCA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015 (04 DIAS)............. | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 13/10/2015 | 167.45 | 167.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SES,REFERENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTOS, DO PERIODO DE 07 DIASDO MES DE JANEIRO/2013........ | 00001375464400 | RAFAEL DE FRANCA PAASHAUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 13/10/2015 | 1050.67 | 1050.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DO PERIODO DE 2014/2015... | 00005765419402 | RAWENIO DA SILVA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 13/10/2015 | 3061.87 | 3061.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA,REFERENTE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3DE FERIAS REMUNERADA, DO PERIODO DE 2010/2011............... | 00005767829470 | REMULO PAULO CORDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 13/10/2015 | 2222.22 | 2222.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2010/2011. | 00002508485462 | ROGERIO FONSECA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 13/10/2015 | 1297.80 | 1297.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DE 2013/2014 E INDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL), DE 2014/2015.................................................................. | 00007579317400 | SAMARA KELLY DANTAS DE FIGUEIREDP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 13/10/2015 | 1104.65 | 1104.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SES,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DO PERIODO DE 2011/2012... | 00043697585487 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 13/10/2015 | 226.55 | 226.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO 13. SALARIO (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2013(8/12)INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DEFERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2012/2013 (DOIS PERIODOSPROPORCIONAIS 8/12)........... | 00003147212408 | SHEYLA SURUAGY AMARAL GALVAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 13/10/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA SECOM REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FE | 00006649497460 | LEANDRO DOS SANTOS MARTINIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 13/10/2015 | 3314.88 | 3314.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA CONTROLADORIA REFEREN-TE A INDENIZACAO DE FERIAS 1/3FERIAS PROPORCIONAL 2014/2015. | 00000981563490 | LIVIA GUIMARAES FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 13/10/2015 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA SEGURANCA REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE 2010/2011 | 00000853876495 | LOURIVAL CONRADO DE ANDRADE MURIBECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 13/10/2015 | 678.59 | 678.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEE, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3(PROPORCIONAL), DO PERIODO DE 2012 E2013. | 00042500087468 | MARCOS ANTONIO PEREIRA MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 13/10/2015 | 2078.23 | 2078.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DIVIDA DA SETDE,REFERENTE AO 13.SALARIO 4/12),DE 2015, INDENIZACAO DE FERIASE 1/3 DE FERIAS REMUNERADA DE2014/2015, INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL), DE 2015/2015 E DIFERENCA DE PAGAMENTO DOS 08 DIAS DO | 00006159894463 | STEPHANE QUEIROZ GARCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 13/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA DES HUMANO REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE 2012/2013 | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 13/10/2015 | 2666.67 | 2666.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA EDUCACAO REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE 2012/20132013/2014. | 00002749013402 | LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 14/10/2015 | 1333.33 | 1333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SES,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DO PERIODO DE 2014/2015... | 00025089315434 | TEREZA CRISTINA DA NOBREGA DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 14/10/2015 | 1050.67 | 1050.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DO PERIODO DE 2014/2015... | 00008929710450 | THAIS CAROLLINE LEITE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 14/10/2015 | 3792.50 | 3792.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA CGE,REFERENTE AO 13.SALARIO PROPORCIONAL, DE 2015 (5/12), INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL), DE 2015/2016 E DIFERENCA DE PAGAMENTOAGOSTO/2015................................................. | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 14/10/2015 | 576.80 | 576.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2013/2014. | 00006936821405 | THIAGO DE MELO DE SA MARQUIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 14/10/2015 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DIVIDA DA SETDE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DO PERIODO DE 2010/2011... | 00026306689400 | ULANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 14/10/2015 | 897.78 | 897.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEDHREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2010/2011. | 00003450390414 | VALDIR FIALHO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 14/10/2015 | 1858.76 | 1858.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDADA SEE REFERENTE A 13. SA LARIO PROPORCIONAL E DIF.SALA-RIO DE NOVEMBRO A DEZ,2014. | 00056958030478 | LUCIANO CICERO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 14/10/2015 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDADA SAUDE REFERENTE A DIFE RENCA DE SALARIO DE MARCO 2014 | 00053142888420 | LUZIA DO CARMO DE ASSIS RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 14/10/2015 | 1927.29 | 1927.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DIVIDA DA SEDAP,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA,DO PERIODO DE 2013/2014, INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DEFERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2014/2015............................................. | 00002145534423 | VINICIUS DE ANDRADE RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 14/10/2015 | 2253.33 | 2253.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDADA SAUDE REFERENTE A INDE NIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIASPROPORCIONAL 2013/2014/2014/15 | 00001095018450 | VIVIANNE DE FREITAS SANTIAGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 14/10/2015 | 1050.67 | 1050.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEE,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS REMUNERADA, DO PERIODO DE 2014/2015... | 00009696576412 | VITOR DA SILVA TOSCANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 14/10/2015 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DIVIDA DA SEPLAG,REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL),DO PERIODO DE 2014/2015. | 00001022743473 | YASMIN BURITI DANTAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 14/10/2015 | 1643.88 | 1643.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDADA SEE REFERENTE A INDENI ZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS..PROPORCIONAL DE 2013/2014/20142015.. | 00091991668449 | WILLAMS GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 14/10/2015 | 1515.56 | 1515.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA SEPLAG REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DE 2014/2015 | 00032465025449 | ZELIA BEZERRA CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01483 | 15/10/2015 | 725.00 | 725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA-CAO DE MATERIAS NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO DA CDRM EM LI QUIDACAO, CONFORME FATURAS NS.1038009 E 1037173. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 15/10/2015 | 2879.96 | 2879.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA D EXTINTA FAC REFERENTE A INDENIZACAODE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPOR-CIONAL DE 2014/2015 E DIF.SALARIO DE JANEIRO 2015. | 00080514359153 | PATRICIO PIRES NOGUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 16/10/2015 | 6819.10 | 6819.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DO PRO-JETO COOPERAR REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIASPROPORCIONAL DE 2011/2012/20132014/2014/2015 E 23 DIAS DE JANEIRO DE 2015. | 00006126350405 | GIVALDO ALVES SILVA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 20/10/2015 | 35853.78 | 35853.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO DO DIA 19 DE OU-TUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 20/10/2015 | 352668.36 | 352668.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 12 PARCELA DO TERMODE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSAO DE DEBITOS PREVIDEN-CIARIOS, ACORDO CADPREV N.07212014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01488 | 20/10/2015 | 5549.32 | 5549.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS DE JUROS EMULTAS DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAIO E JUNHO/2015, REFERENTE A GFIT DA SECRETARIADA MULHER. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 21/10/2015 | 323.99 | 323.99 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE CIDE, REF. AO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 21/10/2015 | 806.64 | 806.64 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE CIDE, REF. AO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 21/10/2015 | 16956.36 | 16956.36 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE CIDE, REF. AO DIA 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 21/10/2015 | 49253.60 | 49253.60 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE CIDE, REF. AO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 22/10/2015 | 3208564.18 | 3208564.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA, SETEMBRO/2015, VENCIMENTO 23/10/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 26/10/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DO PODER EXECUTIVO, MES DEOUTUBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 26/10/2015 | 2190233.57 | 2190233.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS OUTROS PODERES, MES DE OUTUBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 26/10/2015 | 185688.99 | 185688.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE ENCARGOS GERAIS, MES DEOUTUBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 26/10/2015 | 8658.15 | 8658.15 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A FE-PETRO-BRAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01500 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO-AIS, DO CDRM EM LIQUIDACAO, MOVIDA POR MARIA NEUZA DE FARIAS | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01501 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE FGTS DO CDRM EMLIQUIDACAO, MOVIDA POR MARIANEUZA DE FARIAS. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01504 | 28/10/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FGTS EM FAVOR DEMARIA NEUZA DE FARIAS, DA CDRMEM LIQUIDACAO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01505 | 28/10/2015 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICI-AIS, MOVIDA POR MARIA NEUZA DEFARIAS, DA CDRM EM LIQUIDACAO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 29/10/2015 | 1311.16 | 1311.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA TEREZA DE MOURAPROCESSO 00229090520138152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 29/10/2015 | 716.72 | 716.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ANIZIA LAIENE OLIVEI-RA, PROCESSO 00307777320098152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 29/10/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00023299620108150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 29/10/2015 | 115800.00 | 115800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR DEMILSON SILVA CRUZ ,PROCESSO 00578123220148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 29/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00191007520118152001-RPV. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 29/10/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQEUSTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03720100037789. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 29/10/2015 | 1970.40 | 1970.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00105388420148150251. | 00833140000140 | FRANCISCO ANDRADE PRIMO ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 29/10/2015 | 8946.68 | 8946.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOANA EMILIA DAMASCE-NO,OFICIO 389/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 29/10/2015 | 19258.00 | 19258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR VANESSA FERREIRA DEMELO, PROCESSO 08100046120158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 29/10/2015 | 12786.00 | 12786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR TEREZINHA DE MOURABERTANI, PROCESSO 08196639420158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 29/10/2015 | 5788.46 | 5788.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQEUSTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01730008420135130006. | 00000000234898 | MARIA DE LOURDES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 29/10/2015 | 29351.84 | 29351.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01521008320135130005. | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 29/10/2015 | 3965.93 | 3965.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00142002420145130005. | 00049898914491 | LUIZ CARLOS COELHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 29/10/2015 | 3619.57 | 3619.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00019919220048152001-RPV. | 00013172310400 | PEDRO REGINALDO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 29/10/2015 | 7056.27 | 7056.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 0182008004532-3. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 29/10/2015 | 712.00 | 712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR HIGINO VEIGA MACEDOPROCESSO 00093051620098152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 29/10/2015 | 4976.61 | 4976.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00446842820038152001.RPV. | 00000818397403 | THIAGO LEITE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 29/10/2015 | 227.08 | 227.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 0000705382018150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 29/10/2015 | 1411.25 | 1411.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PROCESSO 0182008004532-3. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 29/10/2015 | 800.82 | 800.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00379366720098152001. | 00016068076415 | LUZINETE SOARES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 29/10/2015 | 6095.05 | 6095.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 0173008420135130006. | 00003647270474 | MARIA DE LOURDES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 0242012001104-4. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR MARIA MARGARIDA ALVES, PROCESSO 00002985020158150041. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 29/10/2015 | 421.84 | 421.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR ALICE CESARIO DESOUSA, PROCESSO 00341325220138152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 29/10/2015 | 1391.17 | 1391.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00521839220058152001-RPV. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 29/10/2015 | 4598.40 | 4598.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00626112120148152001. | 00093094035434 | LUIZ ISNARD BARROSO BASTOS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 29/10/2015 | 897.65 | 897.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00716989820148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 29/10/2015 | 2223.05 | 2223.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSE NOBELINO JOAQUIMPROCESSO 0000731620118150091. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 29/10/2015 | 2027.96 | 2027.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA JANETE R BERNARDO, PROCESSO 0000783820118150091. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01535 | 29/10/2015 | 13899999.99 | 13899999.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO CAF NOVOS CAMINHOS MES DEOUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01536 | 29/10/2015 | 2827156.10 | 2827156.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD 248 LEI 9496/97 MESOUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01537 | 29/10/2015 | 610115.76 | 610115.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD 248 SAUDE LEI 9496/ 97OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 29/10/2015 | 6276.53 | 6276.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 018050010201313005. | 00004914959437 | CARLOS ANTONIO DE LIMA HIPOLITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01539 | 29/10/2015 | 117865.67 | 117865.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PMAE MES DE OUTUBRODE 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01540 | 29/10/2015 | 236067.07 | 236067.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR MES DE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01541 | 29/10/2015 | 171085.52 | 171085.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MES DEOUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01542 | 29/10/2015 | 1789863.10 | 1789863.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDE MESOUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01543 | 29/10/2015 | 692095.06 | 692095.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMORADIA DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01544 | 29/10/2015 | 11799.85 | 11799.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I MES OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01545 | 29/10/2015 | 151863.64 | 151863.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I MES OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 29/10/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 018050010201313005. | 00004914959437 | CARLOS ANTONIO DE LIMA HIPOLITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01547 | 29/10/2015 | 109214.48 | 109214.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II MES OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01548 | 29/10/2015 | 72302.94 | 72302.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II MES OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01549 | 29/10/2015 | 2217791.26 | 2217791.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO CONTRAPARTIDA DO CPAC MESDE OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01550 | 29/10/2015 | 1998508.29 | 1998508.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MES DEOUT/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 29/10/2015 | 200869.96 | 200869.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01449002520135130005. | 00002692543408 | GERLUCIA CARDOSO CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01552 | 29/10/2015 | 975022.30 | 975022.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MES DEOUT/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01553 | 29/10/2015 | 1937829.40 | 1937829.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DO MESOUT/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01554 | 29/10/2015 | 219246.90 | 219246.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAO MESOUT/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01555 | 29/10/2015 | 4444812.47 | 4444812.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBA SUSTENTAVEL MES DE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 29/10/2015 | 143.97 | 143.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQEUSTRO, DEBITADO NA C/C 11189-9DAFAZENDA PUBLICA DE C GRANDE ,PROCESSO 00120349720118150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01557 | 29/10/2015 | 2431304.17 | 2431304.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MES DEOUT/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 29/10/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00204347620138152001-RPV. | 00005396902442 | THIAGO XAVIER DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01559 | 29/10/2015 | 3762235.03 | 3762235.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CAF NOVOS CAMINHOS DOMES DE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 29/10/2015 | 2288.52 | 2288.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 000007126420148150241 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01561 | 29/10/2015 | 3174697.09 | 3174697.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD 248 LEI 9496/97 OUT/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 29/10/2015 | 370125.00 | 370125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR EUDILIA FERREIRA DESOUSA, PROCESSO 00017632320158150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01563 | 29/10/2015 | 33103.59 | 33103.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOAD 248 LEI 9496/97 OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01564 | 29/10/2015 | 692260.93 | 692260.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD 248 SAUDE DO MESDE OUT/2015 LEI 9496/97. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01565 | 29/10/2015 | 9858.52 | 9858.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE DO MES DE OUT/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01566 | 29/10/2015 | 32523.88 | 32523.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01567 | 29/10/2015 | 25739.86 | 25739.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01568 | 29/10/2015 | 42225.63 | 42225.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01569 | 29/10/2015 | 247399.17 | 247399.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEMES DE OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01570 | 29/10/2015 | 60781.16 | 60781.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA DO MES DE OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01571 | 29/10/2015 | 69368.90 | 69368.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMPPROMORADIA DO MES DE OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01572 | 29/10/2015 | 2821.49 | 2821.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES DE OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01573 | 29/10/2015 | 36745.09 | 36745.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES DE OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01574 | 29/10/2015 | 29307.71 | 29307.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES DE OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01575 | 29/10/2015 | 18774.73 | 18774.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES DE OUT/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01576 | 29/10/2015 | 792092.23 | 792092.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO CONTRAPARTIDA DO CPACMES DE OUT/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01577 | 29/10/2015 | 504113.72 | 504113.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MESDE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01578 | 29/10/2015 | 335329.67 | 335329.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II DO MESDE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01579 | 29/10/2015 | 666458.29 | 666458.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DOMES DE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01580 | 29/10/2015 | 75403.39 | 75403.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAOMES DE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01581 | 29/10/2015 | 2076278.35 | 2076278.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAIBASUSTENTAVEL MES DE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01582 | 29/10/2015 | 2912673.22 | 2912673.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PROINVESTE MESDE OUT/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01583 | 03/11/2015 | 39.37 | 39.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,REFERENTE A 75% DA EMISSAO DEEXTRATOS MAGNETICOS, DEBITADONA C/C 10609-7. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01584 | 03/11/2015 | 0.30 | 0.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10570-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01585 | 03/11/2015 | 15.70 | 15.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA GANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10570-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01586 | 03/11/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 164702-4. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01587 | 03/11/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 164702-4. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01588 | 03/11/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 228171-6. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01589 | 03/11/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 228171-6. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01590 | 03/11/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA .DEBITADO NA C/C 164700-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01591 | 03/11/2015 | 12.00 | 12.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 20558-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01592 | 03/11/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 20550-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01593 | 03/11/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 20550-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01594 | 03/11/2015 | 3.32 | 3.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 20550-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01595 | 03/11/2015 | 3987.90 | 3987.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 0036-006-224-6 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01596 | 03/11/2015 | 2587.50 | 2587.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 0036-006-224-6 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01597 | 03/11/2015 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 0036-006-1577-1 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01598 | 03/11/2015 | 5630.00 | 5630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 0036-006-1532-1. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01599 | 03/11/2015 | 7.50 | 7.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-9. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01600 | 03/11/2015 | 59.50 | 59.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01601 | 03/11/2015 | 7.50 | 7.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01602 | 03/11/2015 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01603 | 03/11/2015 | 81.20 | 81.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, FATURA 637196001. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01604 | 03/11/2015 | 45.60 | 45.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, CONFORMEFATURA 637415150. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 03/11/2015 | 127078.03 | 127078.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 08002768220158150000. | 00071423133404 | JOSE RIBAMAR VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 05/11/2015 | 18688.89 | 18688.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DO EMPREENDER REFERENTE A INDENIZA-CAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIASPROPORCIONAL DE 2012/2013/20132014 E 2014/2015. | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 09/11/2015 | 918.08 | 918.08 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 19, 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 09/11/2015 | 2803.12 | 2803.12 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF. AO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 09/11/2015 | 16560.60 | 16560.60 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE FEX, REF. AOS DIAS 05 E 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01610 | 09/11/2015 | 10361.52 | 10361.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DA CDRM EMLIQUIDACAO, REFERENTE AOS ME-SES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00021989001491 | JOSE MORAIS DE SOUTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01611 | 09/11/2015 | 10361.52 | 10361.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO MEMBRODO SONSELHO FISCAL DA CDRM EMLIQUIDACAO, REFERENTE AOS ME-SES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01612 | 09/11/2015 | 10361.52 | 10361.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DO CDRM EMLIQUIDACAO, REFERENTE AOS ME-SES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01613 | 09/11/2015 | 5549.00 | 5549.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS JUROS EMULTAS, DOS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO, MAIO E JUNHO/2015 ,REFERENTE A GFIT DA SECRETARIADA MULHER. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01614 | 09/11/2015 | 178.29 | 178.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE,DACDRM EM LIQUIDACAO, DA FATURADO MES DE SETEMBRO/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01615 | 09/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, REFERENTEA FATURA DO MES DE SETEMBRO/15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01616 | 09/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2015, FATU-RA 11000351199559. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01617 | 09/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA-COES DE EXTRATOS DA SEPLAG,CONFORME FATURA 1041388. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12285-8MOVIDA POR GIOVANA DA SILVA FA-RIAS, PROCESSO 00114421420158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 11/11/2015 | 51200.00 | 51200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12285-8MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO DEPAULA LEITE SANTOS, PROCESSO00102435420158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 11/11/2015 | 2415.00 | 2415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDA POR ROSTAND PEREIRA FILHOPROCESSO 00062093620158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 11/11/2015 | 8650.00 | 8650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12369-2MOVIDA POR MARIA DO DESTERRO BARBOSA VENTURA, PROCESSO 000242746620158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12422-2MOVIDA POR ROSTAND PEREIRA FILHOPROCESSO 00062093620158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 11/11/2015 | 222709.87 | 222709.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12422-2MOVIDA POR MARIA DO DESTERRO BARBOSA VENTURA SILVA, PROCESSO000242746620158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 11/11/2015 | 890031.12 | 890031.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO_PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 11/11/2015 | 1163458.19 | 1163458.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO_PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 11/11/2015 | 372218.90 | 372218.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO_PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 11/11/2015 | 916273.90 | 916273.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO_PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 11/11/2015 | 1747505.66 | 1747505.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO_PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO PARCELA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01631 | 11/11/2015 | 5549.00 | 5549.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS JUROS EMULTAS, DOS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO, MAIO E JUNHO/2015 ,REFERENTE A GFIT DA SECRETARIADA MULHER. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 11/11/2015 | 1407.94 | 1407.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12957-7MOVIDA POR ROSTAND PEREIRA FILHOPROCESSO 00062093620158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 11/11/2015 | 3997.73 | 3997.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MINERVINA FERREIRA DASILVA, PROCESSO 002146220148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 11/11/2015 | 7240.00 | 7240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 000329610201128150371 | 00067433952420 | MARIA DE LOURDES DANTAS QUIRINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 11/11/2015 | 59365.33 | 59365.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA DO DESTERRO BARBOZA V SILVA, PROCESSO 000242746620158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 11/11/2015 | 8145.59 | 8145.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ROSTAND PEREIRA FILHOPROCESSO 00062093620158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01637 | 11/11/2015 | 39.38 | 39.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10609-7. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01638 | 11/11/2015 | 4.00 | 4.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10570-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01639 | 11/11/2015 | 12.00 | 12.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10570-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01640 | 11/11/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10570-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01641 | 11/11/2015 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01642 | 11/11/2015 | 7.50 | 7.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01643 | 11/11/2015 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01644 | 11/11/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01645 | 11/11/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01646 | 11/11/2015 | 5.19 | 5.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000583-5. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01647 | 11/11/2015 | 0.10 | 0.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000583-5. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01648 | 11/11/2015 | 1.73 | 1.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000583-5. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01649 | 11/11/2015 | 1.73 | 1.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000583-5. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 12/11/2015 | 1711.11 | 1711.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DAVIDA DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A INDENIZACAO D FERIASE 1/3 FERIAS 2014/2015. | 00005579655436 | MILENA MEDEIROS DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01651 | 13/11/2015 | 461.80 | 461.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TAXA DA JUNTA CO-MERCIAL DA CDRM EM LIQUIDACAO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01652 | 13/11/2015 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGOLHIMENTO DE TAXA DA JUNTA CO-MERCIAL DA CDRM EM LIQUIDACAO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01653 | 13/11/2015 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARF DA SECRETARIADA RECEITA FEDERAL, DA CDRM EMLIQUIDACAO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 17/11/2015 | 7212.89 | 7212.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DESEN-VOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE2014/2015, DIF DE JULHO MAIS..3 DIAS DE AGOSTO DE 2015. | 00002034000463 | EDITE SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 17/11/2015 | 11745.83 | 11745.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA EX.FAC REFERENTE A INDENIZACAO DEFERIAS E 1/3 DE FERIAS 2012/132013/2014/2014/2015 E DIF DE..DE 5 DIAS DE JANEIRO DE 2015. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 17/11/2015 | 10959.48 | 10959.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA FACREFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS PROPORCIONALDE 2012/2013/2013/2014 E 4DIASDE JANEIRO DE 2015. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 17/11/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251,DE 09/10/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 17/11/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251,DE 20/10/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 17/11/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477, DE 3009/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 17/11/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251,DE 10/09/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 17/11/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251,DE 18/09/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 20/11/2015 | 281689.10 | 281689.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 24/11/2015 | 8779.33 | 8779.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 24/11/2015 | 3421269.37 | 3421269.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2015,VENCIMENTO 25/11/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 01667 | 24/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DACDRM EM LIQUIDACAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2015,FARURAN. 7845. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01668 | 24/11/2015 | 179.32 | 179.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DACDRM EM LIQUIDACAO, DO MES DESETEMBRO/2015, FATURA 6069. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01670 | 24/11/2015 | 68.28 | 68.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO, MES DE SETEMBRO/2015, FATURA N. 7845/15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01671 | 26/11/2015 | 1223.21 | 1223.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIADA MULHER DOS JUROS, DOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO EJUNHO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 07 | DECIMO TERCEIRO MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 26/11/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DO PODER EXECUTIVO, MES DENOVEMBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 26/11/2015 | 2185211.97 | 2185211.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOS OUTROS PODERES, MES DENOVEMBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 26/11/2015 | 174731.79 | 174731.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE ENCARGOS GERAIS, MES DENOVEMBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01676 | 27/11/2015 | 16020.09 | 16020.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARFS DOS TRIBUTOSDE IRPJ E CSLL, DA CDRM EM LIQUIDACAO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEM-BRO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 30/11/2015 | 1008.51 | 1008.51 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE PRODUCAO MINERAL, REF. AO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 30/11/2015 | 935325.80 | 935325.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 30/11/2015 | 2524.91 | 2524.91 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. AOS DIAS 10, 20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 30/11/2015 | 2803.12 | 2803.12 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA CONTA PARTE ICMS DESONERACAO, REF. AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 30/11/2015 | 8280.30 | 8280.30 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE FEX, REF. AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01682 | 30/11/2015 | 625639.51 | 625639.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD 248 SAUDE LEI 9496/ 97MES DE NOV/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01683 | 30/11/2015 | 166476.50 | 166476.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MES DENOVEMBRO/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01684 | 30/11/2015 | 1789963.60 | 1789963.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDE DOMES DE NOV/2015 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01685 | 30/11/2015 | 11819.95 | 11819.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACI SAUDE MES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01686 | 30/11/2015 | 151883.74 | 151883.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACI SAUDE MES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01687 | 30/11/2015 | 109234.58 | 109234.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACII SAUDE MES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01688 | 30/11/2015 | 72323.04 | 72323.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS PACII SAUDE MES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01689 | 30/11/2015 | 1939460.27 | 1939460.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DO MESDE NOV/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01690 | 30/11/2015 | 703426.65 | 703426.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD 248 SAUDE LEI 9496DE 1997 MES DE NOV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01691 | 30/11/2015 | 42469.71 | 42469.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE NOV/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01692 | 30/11/2015 | 247549.82 | 247549.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEMES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01693 | 30/11/2015 | 2851.62 | 2851.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01694 | 30/11/2015 | 36775.22 | 36775.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01695 | 30/11/2015 | 29337.84 | 29337.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01696 | 30/11/2015 | 18804.89 | 18804.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01697 | 30/11/2015 | 699842.60 | 699842.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDEDO MES DE NOV/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 01/12/2015 | 4953.20 | 4953.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 10570-8MOVIDA POR MARIA MARGARIDA ALVESPROCESSO 00002985020158150041. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 02/12/2015 | 166753.05 | 166753.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR CAMILA VILAR DA SILVAPROCESSO 00541921220148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 02/12/2015 | 2445.35 | 2445.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR LUZIA LEVINO FERREIRAPROCESSO 00000576220118150091. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 02/12/2015 | 499.35 | 499.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00241945320018152001. | 00071467467472 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 02/12/2015 | 2826.95 | 2826.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSE NILSON DE FREITAS, PROCESSO 00195649420148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 02/12/2015 | 4768.10 | 4768.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JULIA MARTINS DE OLI-VEIRA, PROCESSO 00012047920148150201. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 02/12/2015 | 7240.00 | 7240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00855575520128152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 02/12/2015 | 1947.00 | 1947.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00000722120138151171. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 02/12/2015 | 26169.00 | 26169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR IVANILDO LINO DA COS-TA, PROCESSO 00013216520158150741. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 02/12/2015 | 549.72 | 549.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 00009667120138150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 02/12/2015 | 806.62 | 806.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 00001985320108150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 02/12/2015 | 4101.64 | 4101.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR MARINALVA FERREIRAMENDES, PROCESSO 00207174620068152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 02/12/2015 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR LUCIANA PATRICIA PELLUZI SILVA, PROCESSO 00111568020158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 02/12/2015 | 227.08 | 227.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00007053820158150241. | 00006097149883 | JOSE DAS NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 02/12/2015 | 7702.01 | 7702.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 20020041312882. | 00054941520491 | DENISE DE OUSA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 02/12/2015 | 20493.66 | 20493.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 01087231920128152001. | 10757821000120 | CLINICA DE MEDICINA ONCOLOGICA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 02/12/2015 | 4787.68 | 4787.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 10570-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00029454520148150981. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 02/12/2015 | 1390.00 | 1390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDA POR SEVERINA ALVES DA SILVA, PROCESSO 00255655120148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 02/12/2015 | 1217.78 | 1217.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12369-2MOVIDA POR ALDEMIZIO FERNANDESDE PAULA, PROCESSO 03720090038656. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 02/12/2015 | 2651.38 | 2651.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12369-2MOVIDA POR VLADIMIR MAGNUS B JA-PIASSU, PROCESSO 03720090038656. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 02/12/2015 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12957-7MOVIDA POR JANAINA SILVA SOUZA ,PROCESSO 00301898020138150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 02/12/2015 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12957-7MOVIDA POR JOAO FELICIANO DE ARAUJO, PROCESSO 00300901320138150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 02/12/2015 | 707.00 | 707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOAO CRUZ NETO,PROCESSO 00005278020138150881. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 02/12/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03720100037789. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 02/12/2015 | 399.32 | 399.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSE PESSOA DE ABREU,PROCESSO 15548320148150131. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 02/12/2015 | 545.40 | 545.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ABILIO OLIVEIRA FILHOPROCESSO 00573273220148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 02/12/2015 | 794.09 | 794.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MANOEL PORFIRIO NEVESPROCESSO 20020010409841-RPV. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 02/12/2015 | 1429.11 | 1429.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQEUSTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JACKELINE DE FATI-MA LINS, PROCESSO 00076811920158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 02/12/2015 | 1506.41 | 1506.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQEUSTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSEFA CASSIANO DA CUNHA, PROCESSO 00615996920148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 02/12/2015 | 153.75 | 153.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00011584720108150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 02/12/2015 | 470.79 | 470.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12957-7MOVIDA POR JOSEANE BARROS RIBEI-RO, PROCESSO 00194492920148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 02/12/2015 | 856.39 | 856.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12957-7MOVIDA POR TEREZINHA CASTRO LIMAPROCESSO 00103036120148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 02/12/2015 | 1703.00 | 1703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12957-7 ,PROCESSO 00255655120148150011. | 00000000740926 | SEVERINA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 02/12/2015 | 7230.00 | 7230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00220797820098152001-RPV. | 00006986900449 | OLIVAN XAVIER DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 02/12/2015 | 1719.57 | 1719.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00268995820008152001. | 00005134828490 | JOSE DIAS NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 02/12/2015 | 622.00 | 622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00232370820088152001. | 00071539522415 | IVANILDO MACAUBA PADRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 02/12/2015 | 1197.50 | 1197.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR ALICE BRITO DE ARAUJOPROCESSO 34496120148150331. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 02/12/2015 | 1818.18 | 1818.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR MARIA DAS NEVES HERCULANO, PROCESSO 28347120148150331. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 02/12/2015 | 76.96 | 76.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR JOSE HERCULANO FILHO,PROCESSO 00301473120138150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 02/12/2015 | 177.34 | 177.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR MARLIDE SOUSA NASCI-MENTO, PROCESSO 00257932620148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 02/12/2015 | 276.94 | 276.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR ADBYS JOSE VASCONCE-LOS, PROCESSO 00120100026051. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 02/12/2015 | 3123.60 | 3123.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR GABRIELLY GARCIA TOR-QUATO, PROCESSO 00032794520158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 02/12/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR MARIA VITORIA DE OLI-VEIRA, PROCESSO 0000783120158150331. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 02/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR ELIANE DE OLIVEIRA SOBRINHO, PROCESSO 00007791620158150331. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 02/12/2015 | 1340.78 | 1340.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01315364920155130026. | 09006625000135 | KESIA CRISTINA GONCALVES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 02/12/2015 | 4985.10 | 4985.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR LEONAM GUSTAVO V LEI-TE, PROCESSO 00407562020138152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 02/12/2015 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00019859320138150021. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 02/12/2015 | 447.73 | 447.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 2020110090640-RPV. | 00001049368436 | BRUNO CARNEIRO RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 02/12/2015 | 38711.43 | 38711.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 08244255620158152001. | 00005131967490 | REYNALDO LAUREANO LADISLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 02/12/2015 | 1428.02 | 1428.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 11620070006824. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 11620070006824. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 02/12/2015 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ANTONIA SOUZA OLIVEI-RA, PROCESSO 00619123020148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 10 | DECIMO TERCEIRO PENSOES ESPECIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 07/12/2015 | 221485.24 | 221485.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PARTE DA FOLHA DO 13 SALARIO, DOSOUTROS PODERES. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 10/12/2015 | 1197269.26 | 1197269.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 10/12/2015 | 0.30 | 0.30 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE OURO, REF. AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 10/12/2015 | 1170.94 | 1170.94 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE CFM, REF. AO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 10/12/2015 | 1542.01 | 1542.01 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01759 | 14/12/2015 | 1147.84 | 1147.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RES-SARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAISDA CDRM EM LIQUIDACAO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01760 | 17/12/2015 | 260.68 | 260.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS DE JUROS EMULTAS DA SECRETARIA DA MULHERDOS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO E MAIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01761 | 17/12/2015 | 37.50 | 37.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10609-7. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01762 | 17/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 164702-4. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01763 | 17/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 164702-4. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01764 | 17/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 228171-6. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01765 | 17/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 228171-6. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01766 | 17/12/2015 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01767 | 17/12/2015 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 17/12/2015 | 742.46 | 742.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00510519720058152001-RPV. | 00002453048430 | LILIAN SENA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 17/12/2015 | 42080.37 | 42080.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 000395604020148150131 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 17/12/2015 | 5735.84 | 5735.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,MOVIDA POR CRISTIANO SIMONACIDA FONSECA, PROCESSO 00211232820108152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 17/12/2015 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00330127620108152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 17/12/2015 | 3012.59 | 3012.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSEFA CASSIANO DA CUNHA, PROCESSO 00615996920148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 17/12/2015 | 98200.00 | 98200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 081230000002252030. | 00002078945404 | PEDRO ABRANTES NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 17/12/2015 | 258.93 | 258.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQEUSTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 08035062120148150000. | 00029961459415 | EVANIZE BEZERRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 17/12/2015 | 3344.97 | 3344.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00177776820048150000. | 00020379889404 | ALBERTO JORGE DANTAS SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 17/12/2015 | 241.80 | 241.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 00022172720138150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 17/12/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 17/12/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477,DATADODE 30/09/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 17/12/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016535220128150251,DATADO DE 10/11/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 17/12/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251,DATADO DE 20/11/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251,DATADO DE 20/11/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 17/12/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477, DATA-DO DE 30/11/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 17/12/2015 | 5648.54 | 5648.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00118694120048152001-RPV. | 00018861601472 | CARLOS ALBERTO GOMES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 17/12/2015 | 47500.00 | 47500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ALMIR GOMES DE ARAUJOPROCESSO 00435233120138152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 17/12/2015 | 49809.28 | 49809.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQEUSTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR HANNAH SUENIA MOREIRADA SILVA, PROCESSO 00133886520152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 17/12/2015 | 67000.00 | 67000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQEUSTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MOACIR ROCHA DE MEN-DONCA, PROCESSO 081230000002272472. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 17/12/2015 | 53035.00 | 53035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 10559-7MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00017309720158150981. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 17/12/2015 | 20138.00 | 20138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12285-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00016002920158150231. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 17/12/2015 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03720100037789. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 17/12/2015 | 5471.67 | 5471.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA, PROCESSO 00285109420108152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 17/12/2015 | 1717.48 | 1717.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00002191820118151171. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 17/12/2015 | 6202.40 | 6202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FATIMA MARIA C GARCEZPROCESSO 08002536020134058200. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 17/12/2015 | 11155.12 | 11155.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR GILDENORA LEITE DAN-TAS, PROCESSO 08284199220158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 17/12/2015 | 1666.22 | 1666.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00107748720158152001. | 00028202384400 | ISAURA CAVALCANTE DE SA LEITAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01796 | 18/12/2015 | 122.31 | 122.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DACDRM EM LIQUIDACAO,CONFORME FATURA 64635. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01797 | 18/12/2015 | 60.97 | 60.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO,CONFORME FATURA 7139. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01798 | 18/12/2015 | 4078.18 | 4078.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO,CONFORME FATURA 643305517. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01799 | 18/12/2015 | 84.22 | 84.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO,CONFORME FATURA 643238135. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01800 | 18/12/2015 | 77.25 | 77.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO,CONFORME FATURA 643353544. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01801 | 18/12/2015 | 123.21 | 123.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO,CONFORME FATURA 64635. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01802 | 18/12/2015 | 1141.92 | 1141.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA CDRM EN LIQUIDACAO, CONFOR-ME FATURA 481682. | 53113791001285 | TOTVS S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01803 | 18/12/2015 | 306088.90 | 306088.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DOSORGAOS DAS ADMINISTRACOES DIRETAS E INDIRETAS DO GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01804 | 18/12/2015 | 313374.96 | 313374.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DOSORGAOS DAS ADMINISTRACOES DIRETAS E INDIRETAS DO GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01805 | 18/12/2015 | 312419.67 | 312419.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DASADMINISTRACOES DIRETAS E INDI-RETAS DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01806 | 18/12/2015 | 124.60 | 124.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO,CONFORME FATURA 60642. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Inexigível | 01807 | 18/12/2015 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA-COES DE EDITAIS DA CDRM EM LIQUIDACAO, CONFORME FATURA N.1042503. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Inexigível | 01808 | 18/12/2015 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA-COES DE EDITAIS DA CDRM EM LIQUIDACAO, CONFORME FATURA N.1042640. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01809 | 18/12/2015 | 1141.92 | 1141.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA CDRM EM LIQUIDACAO, CONFOR-ME FATURA 637415150. | 53113791001285 | TOTVS S.A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01810 | 18/12/2015 | 38.51 | 38.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DACDRM EM LIQUIDACAO,CONFORME FATURA 0006950. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01811 | 18/12/2015 | 45.60 | 45.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA,DA CDRM EM LIQUIDACAOCONFORME FATURA 637415150. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01812 | 18/12/2015 | 3453.84 | 3453.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA CDRM EMLIQUIDACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2015. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01813 | 18/12/2015 | 8314.80 | 8314.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA CDRM EMLIQUIDACAO, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO, JULHO E NOVEMBRO2015. | 00021989001491 | JOSE MORAIS DE SOUTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01814 | 18/12/2015 | 11768.64 | 11768.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA CDRM EMLIQUIDACAO, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO, JULHO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2015. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01815 | 18/12/2015 | 11768.64 | 11768.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DA CDRM EMLIQUIDACAO, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO, JULHO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2015. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 18/12/2015 | 1107549.56 | 1107549.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 21/12/2015 | 16930.69 | 16930.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE PAGAMENTO, COM EMISSO DE NP ESCRITURAL. | 00013254049420 | EVERALDO JOSE RICARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 22/12/2015 | 9367.93 | 9367.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP AO FE PETROBRAS DOMES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 22/12/2015 | 3350631.25 | 3350631.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA, NOVEMBRO/2015, VENCIMENTO 24/12/2015. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01821 | 22/12/2015 | 8037.50 | 8037.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL, DACDRM EM LIQUIDACAO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 23/12/2015 | 363389.66 | 363389.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 14 PARCELA DO FUNDODE CAPITALIZACAO, DO TERMO DOACORDO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS 0721/14. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 23/12/2015 | 363222.95 | 363222.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 13 PARCELA DO FUNDODE CAPITALIZACAO, DO TERMO DOACORDO E CONFISSAO DE DEBITOSPREIDENCIARIOS 0721/14. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 23/12/2015 | 363618.58 | 363618.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 15 PARCELA DO FUNDODE CAPITALIZACAO, DO TERMO DOACORDO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS 0721/14. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 23/12/2015 | 327441.35 | 327441.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 16 PARCELA DO FUNDODE CAPITALIZACAO, DO TERMO DOACORDO E CONFISSAO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS 0721/14. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 28/12/2015 | 2180093.47 | 2180093.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS OUTROS PODERES, MES DE DEZEMBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PENSAO DO TESOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 03 | PENSOES DE MONTEPIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 28/12/2015 | 141004.92 | 141004.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PODER EXECU-TIVO, MES DE DEZEMBRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 28/12/2015 | 98939.82 | 98939.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, MES DE DEZEM-BRO/2015. | 08761132000229 | ENCARGOS GER DO EST SUP DAS FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01829 | 28/12/2015 | 59430.24 | 59430.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DASEDE DA CDRM EM LIQUIDACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /2015, CONFORME FATURAS 07, 08.09 E 10. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01830 | 29/12/2015 | 78213.98 | 78213.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROCASE REF. AO MESDE NOVEMBRO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01831 | 29/12/2015 | 704959.43 | 704959.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO AD 248 SAUDE LEI 9496DE 1997 MES DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01832 | 29/12/2015 | 13005.56 | 13005.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE MES DE NOV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01833 | 29/12/2015 | 11440.72 | 11440.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBNDES PMAE MES DE DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01834 | 29/12/2015 | 32718.24 | 32718.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE NOV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01835 | 29/12/2015 | 25882.30 | 25882.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE NOV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01836 | 29/12/2015 | 30801.17 | 30801.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01837 | 29/12/2015 | 24409.88 | 24409.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRODETUR MES DE DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01838 | 29/12/2015 | 40013.25 | 40013.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MESDE DEZEMBRO/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01839 | 29/12/2015 | 239785.17 | 239785.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO SAUDEMES DE DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01840 | 29/12/2015 | 60801.26 | 60801.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01841 | 29/12/2015 | 69378.93 | 69378.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPROMORADIA MES DE NOV/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01842 | 29/12/2015 | 2812.85 | 2812.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01843 | 29/12/2015 | 36884.82 | 36884.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC I MES DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01844 | 29/12/2015 | 31536.80 | 31536.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01845 | 29/12/2015 | 20196.44 | 20196.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOSSAUDE PAC II MES DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01846 | 29/12/2015 | 522965.83 | 522965.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF I DO MESDE NOV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01847 | 29/12/2015 | 623774.85 | 623774.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDEMES DE DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Convite | 01848 | 29/12/2015 | 79180.51 | 79180.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS DO EMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCACAOMES DE NOV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01849 | 29/12/2015 | 633148.98 | 633148.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD - 248-SAUDE- LEI 9496DE 1997 MES DE DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01850 | 29/12/2015 | 167112.65 | 167112.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PMAE MES NOV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01851 | 29/12/2015 | 229707.47 | 229707.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR MES NOV/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE ATE 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01852 | 29/12/2015 | 165682.28 | 165682.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR SAUDE DO MES DEDEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01853 | 29/12/2015 | 1800304.95 | 1800304.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROSANEAMENTO-SAUDE- MESDE DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01854 | 29/12/2015 | 11835.28 | 11835.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I MES DE DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01855 | 29/12/2015 | 153339.30 | 153339.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC I MES DE DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01856 | 29/12/2015 | 121708.80 | 121708.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II MES DE DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01857 | 29/12/2015 | 74573.06 | 74573.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO SANEAMENTO PARA TODOS SAUDE PAC II MES DE DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AP?S 2000 | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Convite | 01858 | 29/12/2015 | 1940938.24 | 1940938.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BNDES PEF II SAUDE DO MESDE DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 30/12/2015 | 530000.00 | 530000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ESTADO, PARCELA DO DIA30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 30/12/2015 | 951.19 | 951.19 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PAERTE IPI EXPORTACAO, REF AOS DIAS 18 E 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 30/12/2015 | 2803.12 | 2803.12 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF AO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 30/12/2015 | 8280.30 | 8280.30 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE FEX, REF AO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 30/12/2015 | 2141.62 | 2141.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC.DE DIVIDA DA SEEREFERENTE ADIF.SALARIO DE FE VEREIRO A JUNHO DE 2012. | 00006547275469 | JONE KLEBER DE SOUSA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 30/12/2015 | 202.77 | 202.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12285-8MOVIDA POR JOSEAUGUSTO DE ALMEI-DA BATISTA, PROCESSO 00192077020148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 30/12/2015 | 911.82 | 911.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12285-8MOVIDA POR SEVERINO FRAGOSO DESOUZA, PROCESSO 00087334020148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 30/12/2015 | 1802.90 | 1802.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12285-8MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO D DEFREITAS, PROCESSO 00039024620148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 30/12/2015 | 36000.00 | 36000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR EXPEDITO FERREIRA MENDES, PROCESSO 20141402620148150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 30/12/2015 | 515.00 | 515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 2041620158150871. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 30/12/2015 | 664.91 | 664.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 012812064201281452001RPV. | 00002234438403 | ANDRE MATOS G DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 31/12/2015 | 1551.37 | 1551.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00008249320118150061. | 00048672661400 | ERONIDES FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 31/12/2015 | 52373.45 | 52373.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR ELVIRA MARIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, PROCESSO 00541939420148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 31/12/2015 | 4020.45 | 4020.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6.MOVIDA POR JOSE LUCAS EVANGE -LISTA, PROCESSO 00002065120118150061. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 31/12/2015 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00501368220048152001-RPV. | 00011069910449 | JOAO JOAQUIM DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 31/12/2015 | 52382.15 | 52382.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR ELVIRA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO, PROCESSO 00541939420148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 31/12/2015 | 837.00 | 837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00501368220048152001-RPV. | 00037449915472 | ANTONIO ALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 31/12/2015 | 840.12 | 840.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00016069120148150321. | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE A TRAJANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 31/12/2015 | 6780.00 | 6780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00148290420038152001-RPV. | 00030491096704 | FRANCISCO NERIS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 31/12/2015 | 5228.37 | 5228.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 44044620118150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 31/12/2015 | 13680.00 | 13680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 08001975720158150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 31/12/2015 | 220000.00 | 220000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 16559320158150161. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 31/12/2015 | 1362.61 | 1362.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00163003620115130011. | 00060373121415 | GEOMAR XAVIER SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 31/12/2015 | 4299.41 | 4299.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FRANCILENE DE LIMA GOMES, PROCESSO 01317820820155130006. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 31/12/2015 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 13614120158150161. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 31/12/2015 | 6028.31 | 6028.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 00180993620038152001. | 00000231258453 | ODILON JOSE L FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 31/12/2015 | 47.15 | 47.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR MARIA ADALGISA N. AZEVEDO, PROCESSO 00010356620108150061. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 31/12/2015 | 249.56 | 249.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00095272020148150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 31/12/2015 | 4742.87 | 4742.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSSO 00200600720068152001 | 00004776383411 | MARIA FELIX DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 31/12/2015 | 14646.78 | 14646.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FABIO ARAUJO, PROCES-SO 08046313520158150001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 31/12/2015 | 6649.14 | 6649.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01281206420128152201. | 00002440245291 | ANSELMO SIMOES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 31/12/2015 | 248.30 | 248.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00045407220138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 31/12/2015 | 1149.12 | 1149.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARCELO HENRIQUE DEALBUQUERQUE, PROCESSO 00098321120158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 31/12/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR GUSTAVO DE SOUSA RI-BEIRO, PROCESSO 08219607420158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 31/12/2015 | 3591.47 | 3591.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR LUSIA ELIAS DE SOUSAGALDINO, PROCESSO 00311043220138150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 31/12/2015 | 1954.62 | 1954.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00085303520088152001-RPV. | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 31/12/2015 | 6133.38 | 6133.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00422745020108152001-RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 31/12/2015 | 1213.93 | 1213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR HELVIA MARIA QUEIROZ,PROCESSO 00065338720128150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 31/12/2015 | 248.30 | 248.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8NOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00045407220138150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 31/12/2015 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDA POR JULIA MARTINS DE OLI-VEIRA, PROCESSO 00012047920148150201. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 31/12/2015 | 182.17 | 182.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00011752620148150881. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 31/12/2015 | 6725.00 | 6725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12369-2MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 2041620158150781. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 31/12/2015 | 3533.22 | 3533.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12957-7MOVIDA POR FABIO ARAUJO, PROCES-SO 08046313520158150001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 31/12/2015 | 3126.90 | 3126.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 10570-8MOVIDA POR JOSE SERAFIM RODRIGU-ES, PROCESSO 00000975520118180831. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 31/12/2015 | 470.79 | 470.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12285-8MOVIDA POR JOSEANE BARROS RIBEI-RO, PROCESSO 00194492920148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 31/12/2015 | 5152.60 | 5152.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12285-8MOVIDA POR ITALO DE OLIVEIRA GARCIA DE ARAUJO, PROCESSO 00120100207131. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 31/12/2015 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5MOVIDA POR ROMUALDO FERNANDES DASILVA, PROCESSO 00019107620108150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 31/12/2015 | 2440.00 | 2440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 5774720158150781. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 31/12/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5MOVIDA POR JULIA MARTINS DE OLI-VEIRA, PROCESSO 00012047920148150201. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 31/12/2015 | 1880.00 | 1880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 20150004064063. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 31/12/2015 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12300-5MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 201500004047419. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 31/12/2015 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR JOAO FELICIANO DE ARAUJO, PROCESSO 00156013420148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 31/12/2015 | 71.47 | 71.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR JOSE HERCULANO FILHO,PROCESSO 00301473120138150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 31/12/2015 | 1532.08 | 1532.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00002191820118151171. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 31/12/2015 | 2436.66 | 2436.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00010110720158150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 31/12/2015 | 520.20 | 520.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00020276420138150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 31/12/2015 | 517.17 | 517.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8 MOVIDA POR AURELINA LUCIA DE MORAIS LIMA, PROCESSO 00001995920118150061. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 31/12/2015 | 191.96 | 191.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8 MOVIDA POR JOSE SERAFIM RODRIGU-ES, PROCESSO 00000975520118180831. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 31/12/2015 | 2599.10 | 2599.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8 MOVIDA POR MARIA DE LOURDES COR-REIA, PROCESSO 00009393820158150041. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 31/12/2015 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8 MOVIDA POR MARIA ROCHA DA SILVA,PROCESSO 00008197620088150061. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 31/12/2015 | 86572.36 | 86572.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO 201400007609, PARA REGULARIZACAO, COM EMISSAO DE NP ESCRITURAL DA AP 426/2014 E INSCRI-CAO DE RESTOS A PAGAR N. 218. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 31/12/2015 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF COMPLEMENTO DA NE 1607 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 31/12/2015 | 6744.12 | 6744.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00032496520138150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 31/12/2015 | 1638.44 | 1638.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 03555687720028152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 31/12/2015 | 7739.85 | 7739.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 01515006220135130005. | 00070350666407 | ALINE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 31/12/2015 | 1130.25 | 1130.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 00434587520098152001. | 00000000283671 | JOSEFA MARIA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 31/12/2015 | 659.92 | 659.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 39580420158150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 31/12/2015 | 1032.00 | 1032.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR GILSON DOS SANTOS FONTES, PROCESSO 00160027720148152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 31/12/2015 | 1218.00 | 1218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 .PROCESSO 00409737820048152001-RPV. | 00073845779420 | IVAMBERTO CARVALHO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00000722120138151171. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR CARLOS ALBERTO G PE-REIRA, PROCESSO 00118694120048152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 31/12/2015 | 1494.79 | 1494.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR MARIA DAMIANA DOS SANTOS, PROCESSO 00001991220068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 31/12/2015 | 1765.44 | 1765.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR FRANCISCA AIRES XAVI-ER, PROCESSO 0423896620138152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 31/12/2015 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA 13175-X, MOVIDA POR MARLY NUNES DE OLIVEIRAPROCESSO 05063386420154058201. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 31/12/2015 | 763.72 | 763.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR GERALDO MENEZES ARAU-JO, PROCESSO 00025832120124058201. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 31/12/2015 | 29211.76 | 29211.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOAO DA SILVA, PROCESSO 08074529420158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVID POR MARIA JOSE DE ARAUJO ,PROCESSO 00001991220068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ESPEDITO FERREIRA MENDES, PROCESSO 20141402620148150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 31/12/2015 | 28900.00 | 28900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSE CARLOS LACERDADA SILVA, PROCESSO 00012626420158150131. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA NC/C 81560-8,PROCESSO 00005897620158150000. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 31/12/2015 | 49809.28 | 49809.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR HANNAH SUENIA MOREIRADA SILVA, PROCESSO 00133886520158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR ALMIR GOMES DE ARAUJOPROCESSO 00435233120138152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 31/12/2015 | 5104.40 | 5104.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR SEVERINA SANTANA DEANDRADE, PROCESSO 00406002120145130005. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01942 | 31/12/2015 | 41.25 | 41.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10609-7. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01943 | 31/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10570-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01944 | 31/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 10570-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01945 | 31/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 164702-4. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01946 | 31/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 228171-6. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01947 | 31/12/2015 | 59.50 | 59.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA 13000450-4. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01948 | 31/12/2015 | 66.50 | 66.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA ,DEBITADO NA C/C 13000642-7. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 31/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 852800801411461. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 31/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 853410801401814. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 31/12/2015 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8 ,PROCESSO 803131000025445. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 31/12/2015 | 574039.65 | 574039.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PASEP,COMPEMENTACAO DA NP 8660 PARCELA DO DIA 30 DE DE- ZEMBRO DE 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 31/12/2015 | 1545.30 | 1545.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12326-9MOVIDA POR GENALDO ANSELMO DASILVA, PROCESSO 00188733620148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 31/12/2015 | 1967.53 | 1967.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQEUSTRO, DEBITADO NA C/C 12326-9MOVIDA LUSIA ELIAS DE SOUSA GAL-DINO, PROCESSO 00311043220138150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 31/12/2015 | 5287.17 | 5287.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12326-9MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 8852020148150781. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 31/12/2015 | 118.17 | 118.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12358-7 ,PROCESSO 00004495520148151171. | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 31/12/2015 | 7951.38 | 7951.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA POR JOSEILTON FELINTO,PROCESSO 00293003120145130001, R$442984 E TRT 13 REGIAO, PROCESSO 00289003620135130006, R$352154. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 31/12/2015 | 23729.00 | 23729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 81560-8MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 5774720158150781. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 31/12/2015 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 16181575200013-RPV. | 00068584709487 | JOAO EDUARDO PEREIRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 31/12/2015 | 474.29 | 474.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 40294910400360305-RPV | 00005960188430 | LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 31/12/2015 | 770.20 | 770.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR MARIA IVONETE FI-GUEIRO, PROCESSO 16181575200131. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 31/12/2015 | 7424.63 | 7424.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,PROCESSO 16181575200027-RPV. | 00064576809415 | MARIO ANGELO CAHINO JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 31/12/2015 | 6820.00 | 6820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,RPV. | 00067526853472 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE MANDADODE SEQUESTRO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 31/12/2015 | 17.23 | 17.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8,MOVIDA POR MARIA EUNICE XAVIER ,PROCESSO 00000940320118180831. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 31/12/2015 | 983.61 | 983.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8 MOVIDA POR FRANCISCO GOMES DASILVA, PROCESSO 00001677220118180831. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 31/12/2015 | 3420.00 | 3420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8 MOVIDA POR MARIA MARGARIDA ALVESPROCESSO 00002985020158150041. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 31/12/2015 | 362.32 | 362.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8 MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00029454520148180981. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 31/12/2015 | 396.25 | 396.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 9872-8 MOVIDA POR DULCIMAR ALVES PINHEIRO, PROCESSO 00016381120158150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 31/12/2015 | 854.45 | 854.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 10559-7MOVIDA POR DULCIMAR ALVES PINHEIRO, PROCESSO 00016381120158150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 31/12/2015 | 5920.00 | 5920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12369-2MOVIDA POR ROMUALDO FERNANDES DASILVA, PROCESSO 00019107620108150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 31/12/2015 | 2476.12 | 2476.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12369-2MOVIDA POR EDUARDO HENRIQUE JACOME, PROCESSO 00019107620108150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 31/12/2015 | 5755.84 | 5755.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12369-2MOVIDA POR JULIA MARTINS DE OLI-VEIRA, PROCESSO 00012047920148150201. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 31/12/2015 | 1250.70 | 1250.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR DULCIMAR ALVES PI-NHEIRO, PROCESSO 00016381120158150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 31/12/2015 | 241.80 | 241.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR JOSE DE SOUSA PAIVAPROCESSO 00022172720138150241. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 31/12/2015 | 3554.40 | 3554.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA POR PAULO LEITE JUSTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 31/12/2015 | 10720.77 | 10720.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA POR PAULO LEITE JUSTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 31/12/2015 | 5952.60 | 5952.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA POR PAULO LEITE JUSTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 31/12/2015 | 43444.60 | 43444.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA POR PAULO LEITE JUSTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 31/12/2015 | 4172.70 | 4172.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA POR JEFTA SILMARA O ANDRADE, PROCESSO 00053331820148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 31/12/2015 | 9012.19 | 9012.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA POR WESLEY GEORGE DE AZE-VEDO, PROCESSO 00229794120148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 31/12/2015 | 20987.81 | 20987.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA POR WASLEY GEORGE DE AZE-VEDO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 31/12/2015 | 15686.15 | 15686.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA POR SEVERINO DOS RAMOS DASILVA, PROCESSO 080362320158150001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 31/12/2015 | 2573.85 | 2573.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 08002622520158150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 31/12/2015 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 31/12/2015 | 456.33 | 456.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00065921720088150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 31/12/2015 | 441.51 | 441.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 02420120014477. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 32036-6DEFRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO,PROCESSI 00446842820038152001-RPV. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICOPROCESSO 00134721520148150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 31/12/2015 | 758.30 | 758.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00050510220158150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 31/12/2015 | 700.57 | 700.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-6,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00045066220128150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 31/12/2015 | 510.60 | 510.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA POR ADRIANA DA COSTA GO-MES TERTO, PROCESSO 00054601820158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 31/12/2015 | 599.94 | 599.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA POR ANTONIA GOMES BARBOSAPROCESSO 00039913520158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 31/12/2015 | 4349.41 | 4349.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,DE FRANCISCO DE ANDRADE C NETOPROCESSO 00446842820038152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 31/12/2015 | 619.56 | 619.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00134721520148150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 31/12/2015 | 11296378.53 | 11296378.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA -GEM DA DIVIDA BB LEI 8727/93 /DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 31/12/2015 | 5832977.67 | 5832977.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DO EMPES-TIMO AD-248 LEI 9496/97 DEZ /2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 31/12/2015 | 167240.00 | 167240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DO EMPES-TIMO BENDES/BMAE DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 31/12/2015 | 228611.57 | 228611.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DO EMPES-TIMO PRODETUR DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 31/12/2015 | 1383034.95 | 1383034.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DO EMPES-TIMO PRO-MORADIA DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 31/12/2015 | 4549540.07 | 4549540.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DO EMPES-TIMO CPAC DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 31/12/2015 | 4001828.64 | 4001828.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DO EMPES-TIMO BNDES PEF I DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 31/12/2015 | 1952429.37 | 1952429.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DO EMPES-TIMO BNDES PEF II DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 31/12/2015 | 439030.06 | 439030.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DO EMPES-TIMO BNDES PEF II EDUCACAO DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 31/12/2015 | 8900496.42 | 8900496.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DO EMPES-TIMO BNDES ESTADO/PARAIBA SUS-TENTAVEL DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 31/12/2015 | 5350285.96 | 5350285.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE AMORTIZACAO DO EMPES-TIMO BNDES PRO-INVESTE DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 31/12/2015 | 4752021.57 | 4752021.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBONUS DMLP DEZ/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 31/12/2015 | 235905.11 | 235905.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOBONUS DMLP DEZ/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 31/12/2015 | 2915949.12 | 2915949.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8727/93 DEZ/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 31/12/2015 | 40548.96 | 40548.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE OUTROS DA ROLAGEM DADIVIDA BB LEI 8727/93 DEZ 2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 31/12/2015 | 6458535.38 | 6458535.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD-248 LEI 9496/97 DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 31/12/2015 | 67648.02 | 67648.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOAD-248 LEI 9496/97 DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 31/12/2015 | 57674.50 | 57674.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRO-MORADIA DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 31/12/2015 | 67852.35 | 67852.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE OUTROS DO EMPRESTIMOPRO-MORADIA DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 31/12/2015 | 1601525.81 | 1601525.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE JUROS E OUTROS DOEMPRESTIMO CONTRA-PARTIDA DOCPAC DEZ/2015. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 31/12/2015 | 460134.84 | 460134.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE JUROS E OUTROS DOEMPRESTIMO BNDES-PEF I DEZ /2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 31/12/2015 | 665980.46 | 665980.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE JUROS E OUTROS DOEMPRESTIMO BNDES PEF II DEZ /2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 31/12/2015 | 70574.17 | 70574.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE JUROS E OUTROS DOEMPRESTIMO BNDES PEF II EDUCA-CAO DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 31/12/2015 | 4384755.12 | 4384755.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE JUROS E OUTROS DOEMPRESTIMO BNDES ESTADO PARAI-BA SUSTENTAVEL DEZ/2015 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 31/12/2015 | 6356133.12 | 6356133.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGA -MENTO DE JUROS E OUTROS DOEMPRESTIMO BNDES PRO-INVESTE ,DEZ/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 31/12/2015 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17547-1MOVIDA POR JOAO FELICIANO DE ARAUJO, PROCESSO 00156013420148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 31/12/2015 | 179.97 | 179.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17547-1MOVIDA POR MARIA HELENA GONCAL -VES, PROCESSO 00120110256912. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 31/12/2015 | 503.12 | 503.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17547-1MOVIDA POR DAMIANA DA SILVA, PROCESSO 00060101420158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 31/12/2015 | 824.11 | 824.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17547-1MOVIDA POR PEDRO FERREIRA,PROCESSO 00262615820128150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 31/12/2015 | 1058.94 | 1058.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17547-1MOVIDA POR GILBERTO GOMES BARBO-SA, PROCESSO 00149812220148150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 31/12/2015 | 1375.24 | 1375.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17547-1MOVIDA POR DINACIO DE SOUSA FER-NANDES, PROCESSO 00005236020098150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 31/12/2015 | 5450.00 | 5450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17547-1MOVIDA POR EUDICESAR FERREIRA DEANDRADE, PROCESSO 00005236020098150371. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 31/12/2015 | 158.33 | 158.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 17429-7MOVIDA POR DAMIANA DA SILVA, PROCESSO 00060101420158150011. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 31/12/2015 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDA POR MARIA JOSE DE ARAUJO,PROCESSO 00001991220068151071. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 31/12/2015 | 2212.83 | 2212.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 12301-3MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 8852020148150781. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 31/12/2015 | 12380.00 | 12380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 228171-6,MOVIDA POR JONAS MACENA DE PONTES, PROCESSO 08248828820158152001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 31/12/2015 | 1851.20 | 1851.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, COM EMISSAO DE NP ES-CRITURAL. | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 31/12/2015 | 2665.60 | 2665.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5660-XBLOQUEIS JUDICIAIS, OFICIO 128/15 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 31/12/2015 | 894.41 | 894.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5660-XBLOQUEIOS JUDICIAIS, OF 132/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 31/12/2015 | 1307.39 | 1307.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5660-XBLOQUEIOS JUDICIAIS, OF 141/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 31/12/2015 | 2374.37 | 2374.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5660-XBLOQUEIOS JUDICIAIS, OF 167/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 31/12/2015 | 2798.51 | 2798.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5660-XBLOQUEIOS JUDICIAIS, OF 192/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 31/12/2015 | 2938.24 | 2938.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5660-XBLOQUEIOS JUDICIAIS, OF 201/15. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 31/12/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 090400600000016-0, PROCESSO 00205415220088150011. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 31/12/2015 | 38500.00 | 38500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 090400600000114-0, PROCESSO 0804408720144058200. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 31/12/2015 | 12834.84 | 12834.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 09040060000000114-0, PROCESSO 05008087620154058202. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 31/12/2015 | 463.62 | 463.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 090400600000114-0, PROCESSO 001244242200148150251. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 31/12/2015 | 14.25 | 14.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5365-1,MOVIDA POR SERVERINO DOS RAMOSDA SILVA, PROCESSO 080362320158150001. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 31/12/2015 | 13.97 | 13.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5365-1,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 08002622520158150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 31/12/2015 | 1019.33 | 1019.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00001692120138151171. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 31/12/2015 | 463.62 | 463.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADO NA C/C 5436-4,MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ,PROCESSO 00124424220148150251. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Quantidade de Registros: 1986
Última atualização: 10/06/2024