de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00001 | 27/01/2015 | 3562.50 | 3562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00004 | 27/01/2015 | 17328.00 | 17328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00005 | 27/01/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00006 | 27/01/2015 | 931.00 | 931.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00007 | 27/01/2015 | 29966.80 | 29966.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00009 | 27/01/2015 | 9659.60 | 9659.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00010 | 29/01/2015 | 6156.00 | 6156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00011 | 29/01/2015 | 4180.00 | 4180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2015 | 49112.83 | 49112.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00013 | 30/01/2015 | 8740.00 | 8740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 30/01/2015 | 372382.50 | 372382.50 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXA NO MES DEJANEIRO/2015,SEC.DE ESTADO DACOMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 30/01/2015 | 484.00 | 484.00 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /AUXILIO ALIMENTACAO JANEIRO/15SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 30/01/2015 | 183.40 | 183.40 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /SALARIO FAMILIA JANEIRO/2015 /SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 30/01/2015 | 157471.62 | 157471.62 | VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIROSALARIO COTA JANEIRO/2015,VAN-TAGENS FIXA PESSOAL ATIVO DA/SEC.DE ESTADO DA COMUNICACAO /INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 30/01/2015 | 22844.20 | 22844.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 30/01/2015 | 14960.00 | 14960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO0BRIR DESPESAS REF.A AQUISICAO/DE TALOES DE VALE-REFEICAO PA-RA SERVIDORES DESTA PASTA DU -RANTE O MES DE JANEIRO/2015,CFII TERMO ADITIVO AO CONTRATO /005/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 30/01/2015 | 2737.87 | 2737.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00021 | 30/01/2015 | 2780.33 | 2780.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE/LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, PARAESTA SECRETARIA CONFORME CONT.EMERGENCIAL DE N.004/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00022 | 30/01/2015 | 5462.50 | 5462.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00023 | 30/01/2015 | 18050.00 | 18050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00024 | 30/01/2015 | 100548.00 | 100548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00025 | 30/01/2015 | 37800.00 | 37800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00026 | 30/01/2015 | 22000.00 | 22000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 04/02/2015 | 14960.00 | 14960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE VALE REFEICAO /PARA SERVIDORES DESTA PASTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 04/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE AOS /SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE /MAO DE OBRA A SER REALIZADO /NAS INSTALACOES DA SECOM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2015,CONF.CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00029 | 04/02/2015 | 27075.00 | 27075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00030 | 04/02/2015 | 32680.00 | 32680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00031 | 04/02/2015 | 11400.00 | 11400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00032 | 04/02/2015 | 19980.00 | 19980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00033 | 04/02/2015 | 3610.00 | 3610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00034 | 04/02/2015 | 121000.00 | 121000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00035 | 04/02/2015 | 196097.10 | 196097.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00036 | 06/02/2015 | 69425.36 | 69425.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00037 | 06/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00038 | 06/02/2015 | 8750.00 | 8750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00039 | 06/02/2015 | 3562.50 | 3562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -cAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 06/02/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE AOS /SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE /MAO DE OBRA A SER REALIZADO /NAS INSTALACOES DA SECOM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2015,CONF.CONTRATO 02/2014.REGULARIZACAOESCRITURAL | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00041 | 09/02/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSIFI-CADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME/OC N.001/2015. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00042 | 09/02/2015 | 2187.85 | 2187.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00043 | 09/02/2015 | 51353.58 | 51353.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00044 | 09/02/2015 | 48598.20 | 48598.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00045 | 09/02/2015 | 24076.80 | 24076.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00046 | 09/02/2015 | 76913.90 | 76913.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00047 | 09/02/2015 | 100255.00 | 100255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00048 | 09/02/2015 | 45532.50 | 45532.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00049 | 09/02/2015 | 2315.78 | 2315.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 09/02/2015 | 364.75 | 364.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSIFI-CADOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 015/2014. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 00051 | 09/02/2015 | 1406.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSIFICDOS PARA ESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 14/2014. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 09/02/2015 | 1927.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPSAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSIFI-DOS PARA ESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 013/2014. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 10/02/2015 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DEPESAS REFERENTE A LOCA-CAO DE PALCO,TABLADO ,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONF.3 TA AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 10/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO ,TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONF.3.TA AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00056 | 12/02/2015 | 10500.00 | 10500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00057 | 23/02/2015 | 4921.00 | 4921.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00058 | 23/02/2015 | 34500.00 | 34500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS DEINFORMATICA ILUMINACAO E FILMAGEM CF.I TERMO ADITIVO AO CONT0014/2012. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 24/02/2015 | 484.00 | 484.00 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /AUXILIO ALIMENTACAO FEVEREIRO/2015 SECRETARIA DE ESTADO DACOMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 24/02/2015 | 386475.77 | 386475.77 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXA NO MES DEFEVEREIRO/2015,SEC.ESTADO DA /COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 24/02/2015 | 170.68 | 170.68 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /BOLSA DESEMPENHO FEVEREIRO/15.SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 24/02/2015 | 183.40 | 183.40 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2015SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 24/02/2015 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO /DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL,CONFORME O.S N.005/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 25/02/2015 | 50643.94 | 50643.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00066 | 26/02/2015 | 6650.00 | 6650.00 | ----------------------------- IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 27/02/2015 | 22349.52 | 22349.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 27/02/2015 | 73680.00 | 73680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEIV TERMO ADITIVO AO CONTRATO /016/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 02/03/2015 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAODE EXTRATO NO DIARIO OFICIALCF.ORDEM DE SERVICO N.007/15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 03/03/2015 | 2600.40 | 2600.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 04/03/2015 | 14368.00 | 14368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A AQUISICAO/DE TALOES DE VALE-REFEICAO PA-RA SERVIDORES DESTA PASTA DU -RANTE O MES DE MARCO/2015, CFII TERMO ADITIVO AO CONTRATO /005/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 05/03/2015 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DEPESAS REFERENTE A LOCA-CAO DE PALCO,TABLADO ,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONF.3 TA AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00073 | 11/03/2015 | 149825.00 | 149825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -cAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00074 | 11/03/2015 | 49112.28 | 49112.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -cAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00075 | 11/03/2015 | 77362.30 | 77362.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00076 | 11/03/2015 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -cAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00078 | 11/03/2015 | 14250.00 | 14250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00079 | 11/03/2015 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00080 | 11/03/2015 | 2707.50 | 2707.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00081 | 11/03/2015 | 60000.00 | 60000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -cAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00082 | 11/03/2015 | 9595.00 | 9595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00083 | 11/03/2015 | 105806.25 | 105806.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -cAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00084 | 11/03/2015 | 1805.00 | 1805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00085 | 11/03/2015 | 3895.00 | 3895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -cAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00086 | 11/03/2015 | 30552.00 | 30552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00087 | 11/03/2015 | 43477.94 | 43477.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00088 | 11/03/2015 | 34865.00 | 34865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00089 | 11/03/2015 | 62102.00 | 62102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00090 | 11/03/2015 | 6757.00 | 6757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00091 | 12/03/2015 | 113317.40 | 113317.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00094 | 12/03/2015 | 22562.50 | 22562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00096 | 12/03/2015 | 8708.00 | 8708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00097 | 12/03/2015 | 4050.40 | 4050.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00098 | 12/03/2015 | 31000.00 | 31000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00099 | 12/03/2015 | 83881.60 | 83881.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00100 | 13/03/2015 | 42000.00 | 42000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00101 | 13/03/2015 | 138600.00 | 138600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00102 | 13/03/2015 | 110000.00 | 110000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00103 | 13/03/2015 | 4286.10 | 4286.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00104 | 13/03/2015 | 27360.00 | 27360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00105 | 13/03/2015 | 15295.00 | 15295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 13/03/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMSOLENIDADES DE ENTREGA DE UNI-DADE HABITACIONAIS,ATRAVES DADEFESA CIVIL DO ESTADO, CF. REQUISICAO DE DIARIAS N.004/2015 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NAAGENDA DA ENTREGA DE ESTRADASEM CURRAL VELHO E SUME,ALEM DOANIVERSARIO DA CIDADE DE ITAPORANGA CF. REQ.N. 011/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMSOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RODOVIAS PB 382 E PB370, NAS CIDA-DES DE SERRA GRANDE E CURRALVELHO-PB, CF.REQ.N.010/2015. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 13/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A APRESENTACAO,NES-TA SEXTA FEIRA (13), AOS DEPU-TADOS QUE INTEGRAM A FRENTEPARLAMENTAR DA AGUA AS OBRASDO CANAL ACAUA-ARACAGI CF.REQ.DE N. 019/2015. | 00034318232468 | ROBERTO GUEDES PEREIRA ARNAUD |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 13/03/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A APRESENTACAO,NES-TA SEXTA FEIRA (13), AOS DEPU-TADOS QUE INTEGRAM A FRENTEPARLAMENTAR DA AGUA AS OBRASDO CANAL ACAUA-ARACAGI CF.REQ.DE N. 019/2015. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 13/03/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES A CIDADE DEARACAGI CF.REQ.N. 019/20105. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE SOUSA-PB,CONF.REQUI-SICAO DE DIARIAS N. 0006/2015 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 16/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GEVERNADOR NA ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS /CONSTRUIDAS NA CIDADE DE SOUSAPB,CONF REQ.DE DIARIAS N.006 /2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAA CIDADE DE CATOLE DA BOA VIS-TA,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0016/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NOS EVENTOS DE SUA AGENDA GOVERNAMEN -TAL NA CIDADE DE CATOLE DA BOAVISTA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N0016/2015. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NOS EVENTOS DE SUA AGENDA GOVERNAMEN -TAL NA CIDADE DE CATOLE DA BOAVISTA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N016/2015. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, /CONFORME REQ.DE DIARIAS N.00152015. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER SERVICOS ADMINISTRATIVOSNO ESCRITORIO DA SECOM DE CAM-PINA GRANDE-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N. 015/2015. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /AS CIDADES DE SAO JOSE DE ES -PINHARAS E MAE D AGUA-PB,CF REQUISICAO DE DIARIAS N. 012/15. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHADO O GOVERNADOR EM INAUG.DE ESTRADAS LIGANDO S.JOSE DEESPINHARAS A PATOS E S.JOSE DOBOM FIM A MAE D AGUA-PB,CF REQDE DIARIAS N.012/2015. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00121 | 16/03/2015 | 55000.00 | 55000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00122 | 16/03/2015 | 1805.00 | 1805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00123 | 16/03/2015 | 70000.00 | 70000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00124 | 16/03/2015 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -cAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00125 | 18/03/2015 | 8750.00 | 8750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00126 | 18/03/2015 | 33508.80 | 33508.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00127 | 18/03/2015 | 22562.50 | 22562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00128 | 18/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00129 | 18/03/2015 | 30620.40 | 30620.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NOS EVENTOS DE SUA AGENDA,CONFORME REQDE DIARIAS N. 022/2015. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00131 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRI DESPESAS COM DIARIAS CON -DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, /ALAGOA NOVA,POCINHOS, DISTRITODE SAO JOSE DA MATA E CAMPINAGRANDE-PB,CONF.REQ DE DIARIASN.002/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS OBRASDO GOVERNO DO ESTADO, CONSTRU-CAO DA BARRAGEM CAMARA E PITOMBEIRA ENTREVISTA C/O SECRETA -RIO DOS RECURSOS HIDRICOS JOAOAZEVEDO LINS FILHO NAS CIDADESDE ALAGOA NOVA ALAGOA GRANDE,/SAO JOSE DA MATA E CAMPINA / | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS OBRASDO GOVERNO DO ESTADO, CONSTRU-CAO DA BARRAGEM CAMARA E PITOMBEIRA ENTREVISTA C/O SECRETA -RIO DOS RECURSOS HIDRICOS JOAOAZEVEDO LINS FILHO NAS CIDADESDE ALAGOA NOVA ALAGOA GRANDE,/SAO JOSE DA MATA E CAMPINA / | 00034318232468 | ROBERTO GUEDES PEREIRA ARNAUD |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 19/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS OBRASDO GOVERNO DO ESTADO, CONSTRU-CAO DA BARRAGEM CAMARA E PITOMBEIRA ENTREVISTA C/O SECRETA -RIO DOS RECURSOS HIDRICOS JOAOAZEVEDO LINS FILHO NAS CIDADESDE ALAGOA NOVA ALAGOA GRANDE,/SAO JOSE DA MATA E CAMPINA / | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE AS CIDADES DE SERRA /GRANDE,S.JOSE DE CAIANA E CUR-RAL VELHO-PB | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /AS CIDADES DE SAO JOSE DO BOM-FIM E MAE D AGUA-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.0013/2015. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 19/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS 00132015,ACOMPANHANDO O GOVERNADOREM INAUGURACAO DE ESTRADAS SAOJOSE DE ESPINHARAS A PATOS SAOJOSE DO BOMFIM A MAE D AGUA-PBCONF.REQ DE DIARIAS N.0013/15 | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF REQ.DE DIARIAS N. 0023/15 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR A COBERTURA JORNALIS-TICA DA ENTREGA DO CENTRO DEFORMACAO DE PROFESSORES DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFREQ.DE DIARIAS N.0023/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 19/03/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-COES DA SECOM DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015,CONF.CONTRATO /002/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 19/03/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE JANEIRO/2015,CF CONT.092014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00145 | 20/03/2015 | 82000.00 | 82000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00146 | 20/03/2015 | 61749.00 | 61749.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00147 | 20/03/2015 | 60182.50 | 60182.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00148 | 20/03/2015 | 18952.50 | 18952.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 23/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICADA INAGURACAO DA PAVIMENTACAODAS RODOVIAS PB-382,PB-370 E /PB-386 NAS CIDADES DE SERRA /GRANDE,SAO JOSE DE CAIANA E /CURRAL VELHO-PB,CONF.REQUISI -CAO DE DIARIAS N.001/2015 | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 23/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DA SOLENIDADE /DE ASSINATURA DO DECRETO DE INCENTIVO FISCAL,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0027/2015. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 23/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE CATOLE DO BOA /VISTA-PB CF REQ.DE DIARIAS N.017/2015. | 00006649497460 | LEANDRO DOS SANTOS MARTINIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 23/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN -HANDO O GOVERNADOR NA INAUGURACAO DA ESTRADA DE CATOLE DO /BOA VISTA-PB,CONF.REQ DE DIA -RIAS N. 0017/2015. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 23/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ COBRIRDESPSAS COM DIARIAS PARA SOLE-NIDADE DE INAUGURACAO DA PB- /138 QUE LIGA CAMPINA GRANDE ACATOLE DA BOA VISTA-PB,CONFOR-ME REQ.DE DIARIAS N. 020/2015 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 23/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CATOLE DA BOA VISTA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N. 018/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 23/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPSAS C/DIARIAS ACOMPANHANDOO GOVERNADOP NA INAUGURACAO /DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DAPB-138 QUE LIGA A ALCA SUDESTEAO DISTRITO DE CATOLE DA BOA /VISTA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N018/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 23/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CF REQDE DIARIAS N. 021/2015. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 23/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASOLENIDADE DE ENTREGA DA REFORMA DO ESTADIO PERPETUO CORREIALIMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS /PB,CF.REQ.DE DIARIAS N.021/15 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 24/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUESE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE GUARABIRA-PB,CF.REQ.DE DIARIAS N.0026/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 24/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA ASSI-NATURA DO DECRETO DE INCENTIVOFISCAL PARA O SETOR DE CERAMI-CA VERMELHA,NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,CF.REQ.DE DIARIAS N.262015. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 24/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPACAO DO I SEMINARIO DECONSTRUCAO DO PPA-PALNO PLURIANUAL,O QUAL TERA INICIO NA IXREGIAO,NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB,CF REQ.DE DIARIAS N.031/15 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 24/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFREQUISICAO DE DIARIAS N 029/15 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 24/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DODECRETO DE INCENTIVO FISCAL PARA O SETOR DA CERAMICA VERME -LHA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCONF.REQ.DE DIARIAS N.029/2015 | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 24/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DODECRETO DE INCENTIVO FISCAL PARA O SETOR DA CERAMICA VERME -LHA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCONF.REQ.DE DIARIAS N.029/2015 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 25/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA A CIDADE DE GURABIRA-PB,CF.REQ.DE DIARIAS N.030/2015. | 00006649497460 | LEANDRO DOS SANTOS MARTINIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 25/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA ASSI-NATURA DO DECRETO DE INCENTIVOFISCAL, NA CIDADE DE GUARABIRAPB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.030 /2015. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00166 | 26/03/2015 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00167 | 26/03/2015 | 23749.00 | 23749.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00168 | 26/03/2015 | 6175.00 | 6175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00169 | 26/03/2015 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 26/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR EM REUNIAO COM A DIRETORIA DO BANCO /MUNDIAL NA CIDADE DE BRASILIADF CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 26/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA /FINS DE COBERTURA FOTOGRAFICA/A REUNIAO COM O MINISTRO DA /SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA DFCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00172 | 27/03/2015 | 3562.50 | 3562.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00173 | 27/03/2015 | 26980.00 | 26980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 27/03/2015 | 50121.73 | 50121.73 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE MARCO DE2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 27/03/2015 | 387565.14 | 387565.14 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXA NO MES DEFEVEREIRO/2015, SEC.ESTADO DACOMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 27/03/2015 | 183.40 | 183.40 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2015SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00177 | 27/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /AUXILIO ALIMENTACAO FEVEREIRO/2015, SECREATRIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 27/03/2015 | 170.68 | 170.68 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /BOLSA DESEMPENHO FEVEREIRO /2015, SECRETARIA DE ESTADO DACOMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAAS CIDADES DE COREMAS E PIANCOPB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.033 /2015 | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 30/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA JORNALISTI-CA DAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA ESTRADA NAS CIDADES DECOREMAS E PIANCO-PB, CONF.REQ.DE DIARIAS N. 033/2015. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 30/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA JORNALISTI-CA DAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA ESTRADA NAS CIDADES DECOREMAS E PIANCO-PB, CONF.REQ.DE DIARIAS N. 033/2015. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 30/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA JORNALISTI-CA DAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA ESTRADA COREMAS E PIAN-CO-PB, CONF REQ.DE DIARIAS N.0032/2015 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERDOR DESTA PASTA ASCIDADES DE COREMA E PIANCO-PB.CONF.REQ.DE DIARIAS N.032/2015 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 31/03/2015 | 24129.28 | 24129.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 31/03/2015 | 2600.40 | 2600.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE MARCO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 31/03/2015 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A FOLHA /PESSOAL ATIVO AUXILIO ALIMENTACAO MARCO/2015, SECRETARIA DEESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 31/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUCAO DO RETORNO DA DIRETO-RIA DE JORNALISMO AO AEROPORTODE RECIFE-PE,CONF. SOLICITACAODE DIARIAS ANEXA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 31/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO A DIRETORIA DE JORNA -LISMO DESTA PASTA AO AEROPORTODE RECIFE PE,CONF. SOLICITACAODE DIARIAS ANEXA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00192 | 01/04/2015 | 3576.00 | 3576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A 10ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL DAPARAIBA CF.ORDEM DE SERVICO N.012/2015. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00193 | 01/04/2015 | 4188.00 | 4188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A 10/ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO/DA PARAIBA,CONF.ORDEM DE SERVICO 011/2015. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 06/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MARCO2015. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 06/04/2015 | 165000.00 | 165000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME III TAAO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 07/04/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-COES DA SECOM DURANTE O MES DEMARCO/2015, CONFORME I T.ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 07/04/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE FEVEREIRO/15,CF CONT.IX2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 07/04/2015 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /GRUPO GERADOR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 016/2014. | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 07/04/2015 | 16720.00 | 16720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A AQUISICAODE TALOES DE VALE-REFEICAO PA-RA SERVIDORES DESTA PASTA DU -RANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME II T.ADITIVO AO CONTRATO005/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 09/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE TRIUNFO CA-JAZEIRAS E SOUSA-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.034/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 09/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR E REALI-ZAR PARA AS MIDIAS SOCIAIS DOSEVENTOS INSTITUCIONAIS NAS CI-DADES DE TRIUNFO,CAJAZEIRAS, /SOUSA E CIDADES ADJACENTES,TO-DOS RELACIONADOS AO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL, CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.034/2015 | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 09/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR E REALI-ZAR PARA AS MIDIAS SOCIAIS DOSEVENTOS INSTITUCIONAIS NAS CI-DADES DE TRIUNFO,CAJAZEIRAS, /SOUSA E CIDADES ADJACENTES,TO-DOS RELACIONADOS AO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL, C ONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.034/2015 | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 09/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,TRIUNFO E SOUSA-PB,CONF.REQUI-SICAO DE DIARIAS N.035/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 09/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA -NA INAUGURACOES DE ESTRADAS EREFORMA DE ESCOLAS E AUDIENCIAPUBL.DO ORCAMENTO DEMOCRATICO/NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,TRIUFO SOUSA E CIDADES ADJACENTESCONF.REQ.DE DIARIAS N.035/2015 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00205 | 09/04/2015 | 291.00 | 291.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS C/PUBLICACAO DEEXTRATO NO DIARIO OFICIAL CON-FORME DISCRIMINACAO NA O.S N./017/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORA DESTA PASTAPARA AS CIDADES CAJAZEIRAS E /SOUSA-PB, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N. 037/2015. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL /NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E /SOUSA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N037/2015. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTANAS CIDADES DE SAO FRANCISCO EMARIZOPOLIS-PB, CONF.REQUISI -CAO DE DIARIAS N.0036/2015. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DAS INAUGURACOES DE ESTRADAS EESCOLAS NAS CIDADES DE SAO /FRANCISCO E MARIZOPOLIS-PB,CONFORME REQ.DE DIARIAS N.036/15. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DAS INAUGURACOES DE ESTRADAS EESCOLAS NAS CIDADES DE SAO /FRANCISCO E MARIZOPOLIS-PB,CONFORME REQ.DE DIARIAS N.036/15. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 09/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDE INAUGURACOES E DO ORCAMENTODEMOCRATICO NAS CIDADES DE CA-JAZEIRAS, TRIUNFO.SANTA CRUZ /SAO FRANCISCO E SOUSA-PB,CF REQUISICAO DE DIARIAS N.038/2015 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 09/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, /TRIUNFO, SANTA CRUZ, SAO FRAN-CISCO E SOUSA-PB,CONF.REQ. DE/DIARIAS N.038/2015. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00213 | 09/04/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00214 | 09/04/2015 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00215 | 15/04/2015 | 51699.00 | 51699.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00216 | 15/04/2015 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00217 | 15/04/2015 | 1824.00 | 1824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00218 | 15/04/2015 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00219 | 15/04/2015 | 54468.40 | 54468.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00220 | 15/04/2015 | 44976.80 | 44976.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00221 | 15/04/2015 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00222 | 15/04/2015 | 12825.00 | 12825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00223 | 15/04/2015 | 2964.00 | 2964.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00224 | 15/04/2015 | 4651.20 | 4651.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00243 | 15/04/2015 | 110275.62 | 110275.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00244 | 15/04/2015 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00260 | 16/04/2015 | 3562.50 | 3562.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00269 | 16/04/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00270 | 16/04/2015 | 34624.00 | 34624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA PARA A CIDADE DE /GUARABIRA-PB,CF.REQ.DE DIARIASN.0039/2015. | 00006649497460 | LEANDRO DOS SANTOS MARTINIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 17/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS SOLE-NIDADES DE INAUGURACOES E DO /ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDA-DE DE GUARABIRA-PB,CONF.REQ.DEDIARIAS N.039/2015. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00273 | 17/04/2015 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 17/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZACAO DE MATERIAS DA APRESENTACAO DO PRIMA NA CIDADE DEJARAGUA DO SUL SC-CONFORME SO-LICITACAO DE DIARIAS. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 17/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZACAO DE MATERIAS DA APRESENTACAO DO PRIMA NA CIDADE DEJARAGUA DO SUL SC-CONFORME SO-LICITACAO DE DIARIAS. | 00000845877410 | THALLES PEREIRA DE FARIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NA /INAUGURACAO DA ESTRADA DE CATOLE DA BOA VISTA-PB,CF.REQ. DEDIARIAS N.0014/2015. | 00006343182411 | DIEGO ALVES DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NA /INAUGURACAO DA ESTRADA DE CATOLE DA BOA VISTA-PB,CF.REQ. DEDIARIAS N.0014/2015. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NA /INAUGURACAO DA ESTRADA DE CATOLE DA BOA VISTA-PB,CF.REQ. DEDIARIAS N.0014/2015. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIAZACAO DE MATERIAS DA /APRESNTACAO DO PRIMA NA CIDADEDE JARAGUA DO SUL SC. CONFORMESOLICITACAO DE DIARIAS. | 00005716588492 | FELIPE DANTAS BRITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00280 | 17/04/2015 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00281 | 17/04/2015 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 17/04/2015 | 101340.00 | 101340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEIV TERMO ADITIVO AO CONTRATO /016/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00283 | 17/04/2015 | 31700.00 | 31700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS DEINFORMATICA ILUMINACAO E FILMAGEM CF.II TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2012. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0042/15. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 17/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAREALIZAR COBERTUTA PARA AS MI-DIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO,NA CIDADE DEGUARABIRA E ADJACENCIAS,CONFORME REQ.DE DIARIAS N.0042/2015 | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 17/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAREALIZAR COBERTUTA PARA AS MI-DIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO,NA CIDADE DEGUARABIRA E ADJACENCIAS,CONFORME REQ.DE DIARIAS N.0042/2015 | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 17/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO A CHEFE DE GABINETE /DESTA PASTA PARA A CIDADE DE /GUARABIRA-PB,CF REQ.DE DIARIASN.040/2015. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDE INAUGURACOES DO GOVERNO E /NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO,NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0040/2015. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 17/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAFAZER PERCUSAO E ACOMAPANHAMENTO DA SOLENIDADES E INAUGURA -COES DO GOVERNO NA CIDADE DEGUARABIRA-PB,CONF.REQ.DE DIA -RIAS N.0041/2015 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE DUAS ESTRADAS E GUARABIRA /PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N. 043/2015. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO E PLENARIO DO ORCAMENTO/DEMOCRATICO NAS CIDADES DE GUARABIRA ALAGOA GRANDE E DUAS ESTRADAS CF DIARIAS N.0043/2015 | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO E PLENARIO DO ORCAMENTO/DEMOCRATICO NAS CIDADES DE GUARABIRA ALAGOA GRANDE E DUAS ESTRADAS CF DIARIAS N.0043/2015 | 00034318232468 | ROBERTO GUEDES PEREIRA ARNAUD |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA O MUNICIPIO DE BAIA DE /TRAICAO-PB,CONF.REQ.DE DIARIASN.0044/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DAS COMEMORACOES DO DIA DO IN-DIO NO MUNICIPIO DE BAIA DE /TRAICAO PB,CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N. 044/2015 | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00295 | 20/04/2015 | 12050.00 | 12050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00296 | 22/04/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00297 | 22/04/2015 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASE SOUSA-PB,CONFORME REQ.DE DIARIAS N. 0046/2015. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 22/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMNTO DOS EVENTOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL,RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL NAS CIDADES /DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N. 0046/2015. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00300 | 23/04/2015 | 24225.00 | 24225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00301 | 23/04/2015 | 10615.00 | 10615.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00302 | 23/04/2015 | 16100.00 | 16100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00303 | 23/04/2015 | 15200.00 | 15200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00304 | 23/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00305 | 23/04/2015 | 13124.50 | 13124.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME X TERMO ADITIVO AO CONT.014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 24/04/2015 | 16720.00 | 16720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A AQUISICAODE TALOES DE VALE-REFEICAO PA-RA SERVIDORES DESTA PASTA DU -RANTE O MES DE MAIO/2015, CON-FORME II T.ADITIVO AO CONTRATO005/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 28/04/2015 | 48668.22 | 48668.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 29/04/2015 | 370595.70 | 370595.70 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA NO MES DE ABRIL/2015 SEC. ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 29/04/2015 | 183.40 | 183.40 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /SALARIO FAMILIA ABRIL/2015 SECDE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 29/04/2015 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A FOLHA /PESSOAL ATIVO AUXILIO ALIMENTACAO ABRIL/2015. SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 29/04/2015 | 170.68 | 170.68 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /BOLSA DESEMPENHO ABRIL/2015. SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIOAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 29/04/2015 | 22579.80 | 22579.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 29/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE03 (TRES) LENTES OBJETIVAS PA-RA MAQUINAS FOTOGRAFICAS PRO -FISSIONAIS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DO SETOR DE FOTOGRAFIA DESTA SECRETARIA,CONF.CONT002/2015. | 18017034000154 | SUL LICITACOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESSA PASTA PARA A CIDADE DE /SOLANEA-PB,CF.REQ.DE DIARIAS N0051/2015. | 00006649497460 | LEANDRO DOS SANTOS MARTINIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO COM DIARIAS PARA FAZERACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDE INAUGURACOES E DO ORCAMENTODEMOCRATICO NA CIDADE DE SOLA-NEA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0051/2015. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESSA PASTA PARA A CIDADE DE /ESPERANCA-PB,CONF.REQ.DE DIA -RIAS N.0049/2015. | 00006649497460 | LEANDRO DOS SANTOS MARTINIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 30/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMETO DAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES E DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADEDE ESPERANCA-PB,CONF.REQ. DE /DIARIAS N. 0049/2015. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 30/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS SOLE-NIDADES DE INAUGURACOES E DO /ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDA-DE DE SOLANEA-PB, CONF.REQ. DEDIARIAS N. 0051/2015. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 30/04/2015 | 2427.04 | 2427.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 30/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESSA PASTA PARA AS CIDADES DE ESPERAN-CA E SOLANEA,CONF.REQ.DE DIA -RIAS N.0050/2015. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 30/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DAAGENDA GOVERNAMENTAL TODOS RE-LACIONADOS AO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL NAS CIDADES /DE ESPERANCA E SOLANEA-PB,CONFREQ. DE DIARIAS N.050/2015. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 30/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESSA PASTAPARA AS CIDADES DE ESPERANCA ESOLANEA-PB,CONF.REQ.DE DIARIASN.0048/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 30/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR A COBERTUTA PARA A RADIO E AS MIDIAS SOCIAIS DOS E-VENTOS INSTITUCIONAIS E ADJA -CENCIAS,RELACIONADOS AO ORCA -MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NASCIDADES DE ESPERANCA E SOLA -NEA-PN,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0048/2015. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 30/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR A COBERTUTA PARA A RADIO E AS MIDIAS SOCIAIS DOS E-VENTOS INSTITUCIONAIS E ADJA -CENCIAS,RELACIONADOS AO ORCA -MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NASCIDADES DE ESPERANCA E SOLA -NEA-PN,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0048/2015. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 30/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA/PARA AS CIDADES JUAREZ TAVORA/AREIAL,ESPERANCA E SOLANEA- PBCONFORME REQ.DE DIARIAS N.00522015. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 30/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA INAUG.DE ESTRADAS , ENTREGADE LINHAS DE CREDITO,ENCONTRO/DE AGROECOLOGIA E PLENARIA DO/ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE ESPERANCA,SOLANEA,AREIAL E JUAREZ TAVORA,CF.REQ DE DIARIAS N.0052/2015 | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 30/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAFAZER PERCUSAO E ACOMPANHAMEN-TO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL,NAS CIDA-DES DE ESPERANCA E SOLANEA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0053/15 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, CONFORME REQ.DE DIARIASN.055/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA ENTREGA DO CONDOMINIO CIDA-DE MADURA, NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB,CF.REQ.DE DIARIASN.055/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,CONF.REQ.DE DIARIAS N. 054/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NOS EVENTOS DA AGENDA GOVERNAMETAL,CONFORME REQ.DE DIARIAS N. 054/15 | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 07/05/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-COES DA SECOM DURANTE O MES DEABRIL/2015, CONFORME I T.ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 07/05/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE MARCO/2015,CONF CONT.092014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00336 | 08/05/2015 | 335.00 | 335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DECARIMBOS PARA ATENDER A DIVER-SOS SETORES DESTA SECRETARIA /CONFORME ORDEM DE SERVICOS N.006/2015. | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00337 | 08/05/2015 | 895.20 | 895.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPSAS COM AQUISICAO DEMATERIAS DE EXPEDIENTE P/ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA SE -CRETARIA CONF.ORDEM DE COMPRAN. 008/2015. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 11/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES RIACHO DO CAVALOS CATOLE DO ROCHA,SAO BENTI-HO E SAO BENTO-PB,CONF.REQ. DEDIARIAS N.0059/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 11/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTUTA JORNALISTI-CA DE INAUG.DE OBRAS E DE PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRARICOCOM A PRESENCA DO GOVERNADOR /NAS CIDADES DE SAO BENTINHO /RIACHO DO CAVALOS,SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB,CF.REQ. DEDIARIAS N.0059/2015 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 11/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DE COMUNICACAO PARA AS CIDADES POMBAL ECATOLE DO ROCHA-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.060/2015 | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 11/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DO EVEN-TOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DPOMBAL E CATOLE DO ROCHA-PB,CFREQUISICAO DE DIARIAS N. 0060/2015 | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 11/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE SAO BENTIN-HO E POMBAL-PB,CF.REQ.DE DIA -RIAS N.0062/2015. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 11/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTUTA JORNALISTICA /DE INAUGURACAO DE OBRAS E PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRARICOCOM A PRESENCA DO GOVERNADOR /NAS CIDADES DE SAO BENTINHO EPOMBAL-PB,CF.REQ.DE DIARIAS N.0062/2015. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 11/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTUTA JORNALISTICA /DE INAUGURACAO DE OBRAS E PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRARICOCOM A PRESENCA DO GOVERNADOR /NAS CIDADES DE SAO BENTINHO EPOMBAL-PB,CF.REQ.DE DIARIAS N.0062/2015. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 11/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA PARA AS CIDADES DEPOMBAL E CATOLE DO ROCHA-PB,CFREQ.DE DIARIAS N. 0061/2015. | 00006649497460 | LEANDRO DOS SANTOS MARTINIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 11/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS SOLE-NIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS E DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL NAS CIDADES DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA-PB,CF.REQUISICAO DE DIARIAS N.0061/15. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00347 | 12/05/2015 | 32593.55 | 32593.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00348 | 12/05/2015 | 23025.62 | 23025.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00349 | 12/05/2015 | 38513.00 | 38513.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00367 | 12/05/2015 | 25437.50 | 25437.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00368 | 12/05/2015 | 13562.00 | 13562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00369 | 12/05/2015 | 81125.00 | 81125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 13/05/2015 | 210300.00 | 210300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME III TAAO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00371 | 13/05/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00374 | 14/05/2015 | 18911.00 | 18911.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00375 | 14/05/2015 | 36500.00 | 36500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS DEINFORMATICA ILUMINACAO E FILMAGEM CF.II TERMO ADITIVO AO CON | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 14/05/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE ABRIL/2015,CONF CONT.092014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 14/05/2015 | 80100.00 | 80100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEIV TERMO ADITIVO AO CONTRATO /016/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 14/05/2015 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /GRUPO GERADOR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 016/2014. | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 14/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE CUITE E ITABAIANA-PB,CONFORME REQ.DE DIA-RIAS N.0066/2015. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA A RA -DIO E MIDIAS SOCIAIS DOS EVEN-TOS INSTITUCIONAIS RELACIONA -DAS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO /NAS CIDADES DE CUITE E ITABAIANA-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0066/2015. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00389 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00400 | 19/05/2015 | 32249.50 | 32249.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00401 | 19/05/2015 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00402 | 19/05/2015 | 3847.50 | 3847.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 19/05/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA REUNIAO DO SENADO E ENTREVISTA NA /REDE TV, NAS CIDADES DE BRASI-LIA-DF E SAO PAULO SP,CONFORMESOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00407 | 20/05/2015 | 4156.25 | 4156.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 21/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA, /POR SOLICITACAO DA EMPRESA PA-RAIBANADA DE TURISMO (PBTUR)DOEVENTO ADVENTURE TOUR,NO MUNI-CIPIO DE CABACEIRAS -PB, CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.00075/2015 | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 22/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZA -CAO ANEXA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 22/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /POR OCASIAO DO III ENCONTRO _/DOS GOVERNADORES DO NORDESTENA CIDADE DE NATAL-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 22/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE NATAL-RN,CONFSOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA/ | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 22/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EDIVULGACAO ANTECIPADA DO EVEN-TO,CUIDAR DO CREDENCIAMENTO DAEQUIPE DA SECOM NO III ENCON -TRO DE GOVERNADORES DO NORDES-TE NA CIDADE DE NATAL-RN CF.SOLICITACAO E AUTORIZACAO ANEXA. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 22/05/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O EXM SR.GOVERNADOR /NO III ENCONTRO DE GOVERNADO -RES DO NORDESTE REALIZADO NACIDADE DE NATAL-RN ,CONF.SOLI-CITACAO E AUTORIZACAO ANEXA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 22/05/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O EXM SR.GOVERNADOR /EM REUNIOES COM GOVERNADORES /E BANCADA FEDERAL NORDESTINA /NA CIDADE DE BRASILIA DF,CONF.SOLICITACAO E AUTORIZACAO DEDIARIAS ANEXA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 22/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA PARTICIPACAO DO GOVERNADOR-RICARDO COUTINHO NA INAUGURA -CAO DO POLO AUTOMOTIVO JEEP NACIDADE DE GOIANA-PE,CONF.SOLI-CITACAO E AUTORIZACAO DE DIA -RIAS ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 22/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE GOIANA-PE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 22/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA -PARA A CIDADE DE NATAL-RN CONFSOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00422 | 22/05/2015 | 2151.75 | 2151.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00423 | 25/05/2015 | 28050.00 | 28050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 25/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DOS EVEN-TOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL, /TODOS RELACIONADOS AO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE PATOS-PB, CONFORME REQDE DIARIAS N. 077/2015. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00425 | 26/05/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00426 | 26/05/2015 | 2660.00 | 2660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00427 | 26/05/2015 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 26/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /POR OCASIAO DA REUNIAO DOS GO-VERNADORES COM O SENADO FEDE -RAL, COM A PARTICIPACAO DO GO-VERNO DO ESTADO, NA CIDADE DEBRASILIA DF, CONF. SOLICITACAODE DIARIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 26/05/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA /DAS AUDIENCIAS DO GOVERNADOR /RICARDO COUTINHO NOS MINISTE -RIOS NA CIDADE DE BRASILIA DFCONF.SOLICITACAO DE DIARIAS A-NEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 27/05/2015 | 377975.54 | 377975.54 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA NO MES DE MAIO/2015 SEC. ESTADO DA COMU NICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 27/05/2015 | 209.60 | 209.60 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /SALARIO FAMILIA MAIO/2015 SEC.DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 27/05/2015 | 484.00 | 484.00 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO AUXILIO ALIMENTACAO MAIO/2015 SEC. ESTADUAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 27/05/2015 | 170.68 | 170.68 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /BOLSA DESEMPENHO MAIO/2015 SECDE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 27/05/2015 | 47938.99 | 47938.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00436 | 28/05/2015 | 12554.25 | 12554.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00437 | 28/05/2015 | 4332.00 | 4332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00438 | 28/05/2015 | 7220.00 | 7220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 29/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-DESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-O SECRETARIO DESTA PASTA PARAA CIDADE DE PATOS-PB,CONF.SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00440 | 01/06/2015 | 2261.00 | 2261.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 01/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER PERCUSSAO E ACOMAPANHA -MENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO E NAS AUDIENCIAS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO, NAS CIDADESDE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB,/CONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.0080/2015. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 01/06/2015 | 16720.00 | 16720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A AQUISICAODE TALOES DE VALE-REFEICAO PA-RA SERVIDORES DESTA PASTA DU -RANTE O MES DE JUNHO/2015,CON-FORME II T.ADITIVO AO CONTRATO005/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00443 | 01/06/2015 | 1869.60 | 1869.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 01/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIAE PATOS-PB,CONF.SOLICITACAO DEDIARIAS ANEXA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 01/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICADAS INAUGURACOES DE ESTRADA, /ESCOLA E DA AUDIENCIA DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO C/ A PRESEN-CA DO GOVERNADOR, NOS MUNICI -PIOS DE SANTA LUZIA E PATOS-PBCONF.SOLICITACAO DE DIARIAS /ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00446 | 01/06/2015 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 02/06/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR EM REU -NIOES INSTITUCIONAIS, NA CIDA-DE DE BRASILIA DF.CONF.SOLICI-CAO DE DIARIAS ANEXA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 02/06/2015 | 2427.04 | 2427.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES MAIO 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA/PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDEE BOQUEIRAO-PB.CONF.REQ.DE DIARIAS N.0081/2015. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 08/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAABERTURA DO SALAO DO ARTESANA-TO PARAIBANO COM A PRESENCA DOGOVERNADOR E FAZER FOTOS DO A-CUDE DE BOQUEIRAO-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0081/2015 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 09/06/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-COES DA SECOM DURANTE O MES DEMAIO /2015, CONFORME I T.ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 09/06/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE MAIO /2015,CONF CONT.092014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 12/06/2015 | 22499.33 | 22499.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, /PRATA,AMPARO E SUME-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N. 0084/15 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 12/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAENTREGA DE AMBULANCIAS, INAUGURACAO DE RODOVIAS E AUDIENCIA/PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRATA, AMPARO E SUME- PBCONF.REQ.DE DIARIAS N.084/2015 | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESSA PASTAPARA AS CIDADES DE FAGUNDES, /CATURITE E BOQUEIRAO-PB,CONFORME REQ.DE DIARIAS N.0085/2015 | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA GOVERNAMENTAL NAS CIDAES DE FAGUNDES,CATURITE E BOQUEIRAO-PB, CONF.REQUISICAO DEDIARIAS N. 0085/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA GOVERNAMENTAL NAS CIDAES DE FAGUNDES,CATURITE E BOQUEIRAO-PB, CONF.REQUISICAO DEDIARIAS N. 0085/2015. | 00098146793487 | CECILIA NORONHA BRAZ ALVES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 12/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA RADIOFONICA EDE MIDIAS DA AGENDA GOVERNAMENTAL, NAS CIDADES DE MONTEIRO,/SUME, AMPARO, BOQUEIRAO E CAMPGRANDE-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS/N. 0083/2015. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPAS COM DIARIAS CONDU-ZINDO SERVIDOR DESSA PASTA PA-RA AS CIDADES DE MONTEIRO, SU-ME, AMPARO, BOQUEIRAO E CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF.REQ.DE DIA-RIAS N. 0083/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 12/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER PERCUSSAO E ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES E INAUG. E NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADESMONTEIRO, AMPARO, SUME ,FAGUN-DES,CATURITE E BOQUEIRAO -PB,/CONF.REQ.DE DIARIAS N.086/2015 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00470 | 15/06/2015 | 10043.40 | 10043.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00475 | 15/06/2015 | 14918.80 | 14918.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00476 | 15/06/2015 | 14250.00 | 14250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00477 | 15/06/2015 | 108400.00 | 108400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 15/06/2015 | 260000.00 | 260000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME III TAAO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00505 | 15/06/2015 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00506 | 16/06/2015 | 121.00 | 121.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS C/PUBLICACAO DEEXTRATO NO DIARIO OFICIAL CON-FORME DISCRIMINACAO NA O.S N./026/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER PERCUSAO E ACOMPANHAMEN-TO NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE /DE PRINCESA ISABEL-PB,CONF.REQDE DIARIAS N.0090/2015. | 00006649497460 | LEANDRO DOS SANTOS MARTINIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PB, CONF.REQ.DE DIARIAS N0091/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 17/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA RADIOFONICA E DE MIDIAS DA AGENDA GOVERNAMENMTAL, RELACIONADO AO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL,CONF.REQ.DE DIARIAS N. 0091/2015. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 17/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA GOVERNAMENTAL NA CIDADEDE BRASILIA DF CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 18/06/2015 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEIV TERMO ADITIVO AO CONTRATO /016/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00520 | 22/06/2015 | 5890.00 | 5890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00521 | 22/06/2015 | 31000.00 | 31000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00522 | 23/06/2015 | 61750.00 | 61750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS DEINFORMATICA ILUMINACAO E FILMAGEM CF.II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.014/2012. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 23/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /GRUPO GERADOR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 016/2014. | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 23/06/2015 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /GRUPO GERADOR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 016/2014. | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00526 | 25/06/2015 | 103560.00 | 103560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 25/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS C/DIARIAS CONDU-ZINDO SERVIDORES DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CONF.REQ.DE DIARIAS N.093 /2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 25/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER PRODUCAO DE MATERIA ESPECIAL SOBRE O SALAO DE ARTESA -NATO DA PARAIBA E OS ARTESAOSPARTICIPANTES, NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQ. DEDIARIAS N.093/2015. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 25/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER PRODUCAO DE MATERIA ESPECIAL SOBRE O SALAO DE ARTESA -NATO DA PARAIBA E OS ARTESAOSPARTICIPANTES, NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQ. DEDIARIAS N.093/2015. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 26/06/2015 | 47684.54 | 47684.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 26/06/2015 | 16720.00 | 16720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.A AQUISICAO DE TALOES DE VALE-REFEICAO PA RA SERVIDORES DESTA PASTA DURANTE O MES JULHO/2015, CONFORMEII T.ADITIVO AO CONT 005/2012 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 26/06/2015 | 484.00 | 484.00 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO AUXILIO ALIMENTACAO JUNHO/2015SEC. ESTADUAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 26/06/2015 | 170.68 | 170.68 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO BOLSA DESEMPENHO JUNHO/2015 SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 26/06/2015 | 378065.87 | 378065.87 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA NO MES DE JUNHO/2015 SEC. ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 26/06/2015 | 78.60 | 78.60 | VALOR FOLHA PESSOAL ATIVO SALARIO FAMILIA JUNHO/2015 SEC. DEESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 30/06/2015 | 22939.33 | 22939.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00537 | 30/06/2015 | 58030.10 | 58030.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00538 | 30/06/2015 | 53703.50 | 53703.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00539 | 30/06/2015 | 47356.55 | 47356.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00540 | 30/06/2015 | 36258.70 | 36258.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00541 | 30/06/2015 | 38123.50 | 38123.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00542 | 30/06/2015 | 27952.80 | 27952.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00543 | 30/06/2015 | 19000.00 | 19000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 01/07/2015 | 2427.04 | 2427.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00545 | 02/07/2015 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 02/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA GOVERNA-MENTAL NA CIDADE DE BRASILIA /DF. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 02/07/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-COES DA SECOM DURANTE O MES DEJUNHO/2015, CONFORME I T.ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 02/07/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE JUNHO/2015,CONF CONT.092014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00549 | 07/07/2015 | 3222.00 | 3222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00551 | 07/07/2015 | 7233.30 | 7233.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00558 | 08/07/2015 | 2885.00 | 2885.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,CONFREQ.DE DIARIAS N. 0096/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 10/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA GOVERNAMENTAL NA CIDADEDE SOUSA-PB,CONF.REQ.DE DIARI-AS N.0096/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00561 | 10/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONCERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,PARA ESTA /SECRETARIA CONF ORDEM DE SERVICO N.027/2015 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00562 | 10/07/2015 | 84686.50 | 84686.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00565 | 10/07/2015 | 40166.00 | 40166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00566 | 10/07/2015 | 170327.40 | 170327.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00567 | 10/07/2015 | 95437.00 | 95437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00568 | 10/07/2015 | 16624.00 | 16624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00569 | 10/07/2015 | 191346.15 | 191346.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00588 | 13/07/2015 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00590 | 13/07/2015 | 21044.40 | 21044.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00591 | 13/07/2015 | 7113.60 | 7113.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00592 | 13/07/2015 | 82000.00 | 82000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 13/07/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DECAPAS DE PROCESSOS PARA ATEN -DER AS NECESSIDADES DESSA SE -CRETARIA, COMFORME ORDEM DE /COMPRA DE N. 011/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 13/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAABERTURA DO PROJETO CAMINHOS /DO FRIO, NA CIDADE DE AREIA-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00601 | 14/07/2015 | 25250.00 | 25250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00603 | 14/07/2015 | 35373.50 | 35373.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00604 | 14/07/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00606 | 14/07/2015 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00607 | 14/07/2015 | 65000.00 | 65000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEIV TERMO ADITIVO AO CONTRATO /016/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 15/07/2015 | 160000.00 | 160000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME III TAAO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 15/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPSAS COM DIAIRAS CON -DUZINDO A CHEFE DE GABINETE EA GERENTE DE FINANCAS DESTA /PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS/N.098/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 15/07/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER SERVICOS ADMINISTRATIVO/DA SECOM NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,CF REQ.DE DIARIAS N0098/2015. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 15/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER SERVICOS ADMINISTRATIVO/DA SECOM NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,CF REQ.DE DIARIAS N0098/2015. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00612 | 16/07/2015 | 71340.00 | 71340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS DEINFORMATICA ILUMINACAO E FILMAGEM CF.II TERMO ADITIVO AO CONRRATO N.014/2012. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00615 | 17/07/2015 | 48440.02 | 48440.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PBCONF.REQ.DE DIARIAS N.0101/15. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 17/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIAIRAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO,NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N. 0101/2015. | 00034318232468 | ROBERTO GUEDES PEREIRA ARNAUD |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 17/07/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA /POR OCASIAO DO ENCONTRO DE GO-VERNADORES DO NORDESTE, NA CI-DADE DE TEREZINA -PI,CONF SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PBCONF.REQ. DE DIARIAS N.0102/15 | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 17/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTUTA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQ.DE DIARIAS N.0102/2015 | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00622 | 20/07/2015 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00623 | 20/07/2015 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00624 | 20/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO/DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL /CONF.0RDEM DE SERVICO N.031/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00625 | 20/07/2015 | 64428.00 | 64428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA OMUNICIPIO DE POCINHOS-PB, CONFREQ.DE DIARIAS N. 0104/2015. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 20/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/FAZER /COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNA -DOR NO MUNICIPIO DE POCINHOS /CONFORME REQ.DE DIARIAS 0104 /2015. | 00034318232468 | ROBERTO GUEDES PEREIRA ARNAUD |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER PERCUSSAO E ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNONO MUNICIPIO DE POCINHOS-PB,CFREQ.DE DIARIAS N.0105/2015. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00629 | 21/07/2015 | 7125.00 | 7125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 24/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE POCINHOS-PB,/CONF.SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 24/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO NA CIDADE DE POCINHOS-PB | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00634 | 24/07/2015 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 28/07/2015 | 47985.17 | 47985.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 28/07/2015 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.A AQUISICAO DE TALOES DE VALE-REFEICAO PA RA SERVIDORES DESTA PASTA DURANTE O MES AGOSTO/2015,CONFORMECONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 29/07/2015 | 375799.38 | 375799.38 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMEN TOS E VANTAGENS FIXA NO MES DEJULHO/2015 SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 29/07/2015 | 78.60 | 78.60 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO SALARIO FAMILIA JULHO/2015 SECDE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 29/07/2015 | 484.00 | 484.00 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO AUXILIO ALIMENTACAO JULHO/2015SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 29/07/2015 | 202073.94 | 202073.94 | VALOR DE PROVISAO DO 13 SALARIO COTA JUNHO/2015 VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL ATIVO SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 29/07/2015 | 170.68 | 170.68 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO BOLSA DESEMPENHO JULHO/2015 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 29/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA CIDADE DE RECIFE-PE,CONF.SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 29/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA PARA PARTICIPACAO DA SOLENIDADEDE POSSE DO SUPERINTENDENTE DASUDENE,NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 31/07/2015 | 23154.55 | 23154.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 31/07/2015 | 2416.63 | 2416.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 31/07/2015 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,NO /MES DE JULHO/2015,CONF.CONTRA-TO 005/2015. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00647 | 06/08/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMETO DA AGENDAGOVERNAMENTAL,POR OCASIAO DA /REUNIAO COM A PRESIDENTA DILMAROUSSEFF NA CIDADE DE BRASILIADF.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 07/08/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE JULHO/2015,CONF CONT.092014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 07/08/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-COES DA SECOM DURANTE O MES DEJULHO/2015, CONFORME I T.ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 07/08/2015 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,NO /MES DE AGOSTO/2015 CF .CONTRA-TO 005/2015. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 07/08/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE AGOSTO/2015 CONF. CONT.09/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 07/08/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE AGOSTO/2015 CONF. I T.ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 07/08/2015 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.A AQUISICAO DE TALOES DE VALE-REFEICAO PA RA SERVIDORES DESTA PASTA DU -RANTE O MES DE SETEMBRO/2015 /CONFORME CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00654 | 07/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00655 | 11/08/2015 | 1475.90 | 1475.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00656 | 11/08/2015 | 89300.00 | 89300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 11/08/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTUTA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA,POR OCA-SIAO 62 FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, NACIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 11/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACUMPRIR AGENDA GOVERNAMENTAL /NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONF.REQ.DE DIARIAS N.118/2015 | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 11/08/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NO ENCONTRO DOS GOVERNADORES DO NORDESTE, NA CIDADE DE TEREZINA-PI /CONFORME SOLICITACAO DE DIARI-AS ANEXA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 11/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO TITULAR /DESTA PASTA PARA A CIDADE DECAMPINA CAMPINA GRANDE -PB,CONFORME REQ.DE DIARIAS N. 0118 /2015. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00661 | 11/08/2015 | 38558.12 | 38558.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00662 | 11/08/2015 | 29578.25 | 29578.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00667 | 11/08/2015 | 222136.00 | 222136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00668 | 11/08/2015 | 35933.75 | 35933.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00669 | 11/08/2015 | 43416.35 | 43416.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00674 | 11/08/2015 | 93180.00 | 93180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 11/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTO COPIADO -RAS RICOH MULTIFUNCIONAIS NO /PERIODO DE 08/08/15 A 31/08/15CONFORME CONTRATO 009/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 11/08/2015 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME III TAAO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 12/08/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O EXM.SR.GOVERNADOR /POR OCASIAO DO 62 FORUM NACIO-NAL DE HABITACAO DE INTERESSESOCIAL, NA CIDADE DE SAO PAULOSP, CONF.SOLICITACAO DE DIARI-AS. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 12/08/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTO COPIADO -RAS RICOH MULTIFUNCIONAIS NO /PERIODO DE 03/08/2015 A 31/08/2015, CONF.CONTRATO 009/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 13/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CFSOLICITACAO DE DIARIAS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 13/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA A-COMPANHANDO O GOVERNADOR,CONF.AGENDA GOVERNAMENTAL, NA CIDA-DE DE RECIFE-PE,CONF.SOLICITA-CAO DE DIARIAS ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00696 | 13/08/2015 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00697 | 13/08/2015 | 18050.00 | 18050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00698 | 13/08/2015 | 100712.35 | 100712.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00700 | 13/08/2015 | 37050.00 | 37050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00701 | 13/08/2015 | 83566.27 | 83566.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 13/08/2015 | 10489.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE03(TRES) MAQUINAS FOTOGRAFICASDIGITAL PROFISSIONAIS, RESOLU-CAO 24.1 MEGAPIXELS, CONFORME/CONTRATO 012/2015. | 12286341000154 | RMS COMERCIAL DE PROD ELETRONICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 14/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAPROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL /CAMINHOS DO FRIO, COM PARTICI-PACAO DA PRESIDENCIA DA PBTURNA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CFREQUSICAO DE DIARIAS N.0119/15 | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00704 | 14/08/2015 | 34755.75 | 34755.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00709 | 14/08/2015 | 19748.00 | 19748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00712 | 14/08/2015 | 54420.75 | 54420.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00713 | 17/08/2015 | 17469.55 | 17469.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00714 | 17/08/2015 | 8460.94 | 8460.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00715 | 17/08/2015 | 80680.00 | 80680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS DEINFORMATICA ILUMINACAO E FILMAGEM CF.II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.014/2012. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 17/08/2015 | 19500.00 | 19500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /GRUPO GERADOR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 016/2014. | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 17/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAREALIZAR COBERTUTA PARA AS MI-DIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS,CONFORME AGENDA GO -VERNAMENTAL NA CIDADE DE PATOSPB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 17/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA C O-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 17/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,PARAFAZER PERCUSAO E ACOMPANHAMEN-TO DAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES E ASSINATURA DE PROTOCO-LO NAS CIDADES DE PATOS, GADO-BRAVO E CAJAZEIRAS-PB,CONFORMEAGENDA GOVERNAMENTAL. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00720 | 18/08/2015 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS E CAMPANHAS INSTITUCIO-NAIS E OFICIAL DA ADIMINISTRA-CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDEAS CORRELATIVAS DO ESTADO, CONFORME O XI TERMO ADITIVO AO CONT 01/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 18/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARAS AS CIDADES PATOS E GADOBRAVO-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N0122/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA /POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DEINAUGURACAO E ASSINATURA DO /TERMO DE PERMUTA, NAS CIDADESDE PATOS E GADO BRAVO-PB,CONF.AGENDA GOVERNAMENTAL. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 21/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPSAS COM DIARIAS CON -DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBCONFORME AGENDA GOVERNAMENTAL | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA /POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DEINAUGURACOES DA ESCOLA ESTA -DUAL CRISTIANO CARTAXO E URBANNIZACAO DA AV. JOSE DONATO BRAGA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CFAGENDA GOVERNAMENTAL. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00726 | 24/08/2015 | 5462.50 | 5462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00727 | 24/08/2015 | 1805.00 | 1805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00728 | 24/08/2015 | 8800.00 | 8800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00731 | 24/08/2015 | 2707.50 | 2707.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00732 | 24/08/2015 | 10020.00 | 10020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00733 | 24/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 25/08/2015 | 46829.69 | 46829.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 25/08/2015 | 368053.51 | 368053.51 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMEN TOS E VANTAGENS FIXA NO MES DEAGOSTO/2015 SE. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 25/08/2015 | 131.00 | 131.00 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2015 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00738 | 25/08/2015 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 26/08/2015 | 23279.96 | 23279.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORFAVOR DO INSS-RGPS DO MES DEAGOSTO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 26/08/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA A-COMPANHANDO O EXM SR. GOVERNA-DOR A CIDADE DE BRASILIA-DF,CFAGENDA GOVERNAMENTAL. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 28/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE ARARUNA PIRPIRITUBA,GUARABIRA E MATARACA-PB,CF.REQ.DE DIARIAS N.0127/15 | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 28/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR/DESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTURA JORNALISTICA DASSOLENIDADES DE INAUGURACOES, /NAS CIDADES DE ARARUNA,PIRPIRITUBA,GUARABIRA E MATARACA-PB,/CONFORME AGENDA GOVERNAMENTAL. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 28/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR/DESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTURA JORNALISTICA DASSOLENIDADES DE INAUGURACOES, /NAS CIDADES DE ARARUNA,PIRPIRITUBA,GUARABIRA E MATARACA-PB,/CONFORME AGENDA GOVERNAMENTAL. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 01/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,NO /MES DE OUTUBRO/2015 CF.CONTRA-TO 005/2015. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 01/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTO COPIADO -RAS RICOH MULTIFUNCIONAIS NO /PERIODO DE 03/08/2015 A 31/08/2015, CONF.CONTRATO 009/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 01/09/2015 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.A AQUISICAO DE TALOES DE VALE-REFEICAO PA RA SERVIDORES DESTA PASTA DU -RANTE O MES DE OUTUBRO /2015 /CONFORME CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 01/09/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE SETEMBRO/15 CONF. I T.ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 01/09/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE SETEMBRO/15 CONF. CONT.09/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 01/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DASSOLENIDADES DE REFORMA E INAU-GURACOES NAS CIDADES SAO JOSEDO BREJO DO CRUZ, BOM SUCESSOSOUSA E CAMPINA GRANDE-PB,CONFAGENDA GOVERNAMENTAL ANEXA. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 01/09/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS SOLE-NIDADES DE REFORMA E INAUGURA-COES NAS CIDADES DE SAO JOSE/DO BREJO DO CRUZ, BOM SUCESSO/SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB,CONFAGENDA GOVERNAMENTAL | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00751 | 01/09/2015 | 115490.00 | 115490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 01/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DO /BREJO DO CRUZ BOM SUCESSO,SOU-SA,MARIZOPOLIS E CAMPINA GRAN-DE-PB,CONFORME AGENDA GOVERNA-MENTAL ANEXA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 01/09/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA /POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DEDEFORMA E INAUGURACOES,NAS CI-DADES DE SAO JOSE DO BREJO DPCRUZ, BOM SUCESSO,SOUSA, MARI-ZOPOLIS E CAMPINA GRANDE-PB,CFAGENDA GOVERNAMENTAL ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 01/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTO COPIADO -RAS RICOH MULTIFUNCIONAIS NO /PERIODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015, CONF.CONTRATO 009/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00756 | 03/09/2015 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00757 | 03/09/2015 | 56677.00 | 56677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00758 | 03/09/2015 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00759 | 03/09/2015 | 66234.00 | 66234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00760 | 03/09/2015 | 23000.00 | 23000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 03/09/2015 | 2427.04 | 2427.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00762 | 15/09/2015 | 37121.24 | 37121.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00788 | 15/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00791 | 15/09/2015 | 143776.80 | 143776.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00792 | 15/09/2015 | 48158.35 | 48158.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00793 | 15/09/2015 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00794 | 15/09/2015 | 35197.50 | 35197.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00795 | 15/09/2015 | 126298.70 | 126298.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00796 | 15/09/2015 | 181502.48 | 181502.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00797 | 15/09/2015 | 87625.15 | 87625.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00798 | 15/09/2015 | 9880.00 | 9880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 15/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA PAS CIDADES DE ARARUNA,TACIMA EPIRPIRITUBA-PB,CF AGENDA GOVERNAMENTAL ANEXA. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 15/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DAS MIDIAS SO-CIAIS ,POR OCASIAO DAS SOLENI-DADES DE INAUGURACAO E REFOR -MA CONFORME AGENDA GOVERNAMEN-TAL,NAS CIDADES DE ARARUNA,TA-CIMA E PIRPIRITUBA-PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 15/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS SOLE-NIDADES DE INAUGURACAO E REFORMA DAS OBRAS DO GOVERNO DO ESTNAS CIDADES DE ARARUNA,PIRPIRITUBA,GUARABIRA E MATARACA-PB,/CONFORME AGENDA GOVERNAMENTAL. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 15/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS SOLE-NIDADES DE INAUGURACO DAS O-BRAS DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES DE BREJO DO CRUZ, BOMSUCESSO,SOUSA E MARIZOPOLIS-PBCONF.AGENDA GOVERNAMENTAL. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 15/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,CONF.REQUISICAO DE DIA -RIAS. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00804 | 15/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA PARA AS MIDIASSOCIAIS DAS SOLENIDADES DO GO-VERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE /CAMPINA GRA-PB,CF.REQUISICAO /DE DIARIAS. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 15/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESSA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,CONF.REQUISICAO DE /DIARIAS. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 15/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS FA -ZENDO ACOMPANHAMENTO DAS SOLE-DADES DA AGENDA GOVERNAMENTAL/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME REQ.DE DIARIAS N.01322015 | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00807 | 16/09/2015 | 42044.34 | 42044.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00808 | 16/09/2015 | 20520.00 | 20520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00809 | 16/09/2015 | 82652.47 | 82652.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00810 | 16/09/2015 | 43167.24 | 43167.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00811 | 16/09/2015 | 19000.00 | 19000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00812 | 16/09/2015 | 128953.95 | 128953.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00813 | 16/09/2015 | 31413.65 | 31413.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00814 | 16/09/2015 | 10687.50 | 10687.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00815 | 16/09/2015 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00816 | 16/09/2015 | 27303.00 | 27303.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00817 | 16/09/2015 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00818 | 16/09/2015 | 78790.00 | 78790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00819 | 16/09/2015 | 128452.10 | 128452.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00820 | 16/09/2015 | 6066.70 | 6066.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00821 | 16/09/2015 | 6697.50 | 6697.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00822 | 16/09/2015 | 8148.15 | 8148.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00823 | 16/09/2015 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE /ASSINATURAS ANUAIS DE SEIS(06)EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL /DO ESTADO E SETE (07)ASSINATU-RAS ANUAIS DO JORNAL A UNIAO /CONFORME CONTRATO 003/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00824 | 16/09/2015 | 534.00 | 534.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO/DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL /CONF.0RDEM DE SERVICO N.039/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 17/09/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA REALIZACAO DOS_/JOGOS ESCOLARES 2015,NA CIDADEDE FORTALEZA-CE,CONF.SOLICITA-CAO DE DIARIAS ANEXA. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00840 | 18/09/2015 | 2100.45 | 2100.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00842 | 18/09/2015 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00843 | 18/09/2015 | 32018.80 | 32018.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00844 | 18/09/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 18/09/2015 | 260000.00 | 260000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A SONORIZACAO E ESTRUTURA GOV1 GERA-DORES E PROJECOES,PARA AS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO /EM DIVERSAS CIDADES DA PB,CONFIII TERMO ADITIVO AO CONTRATON.011/2012 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00847 | 18/09/2015 | 20565.60 | 20565.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00848 | 21/09/2015 | 8435.00 | 8435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDE 06 (SEIS) MICROCOMPUTADORESDESKTOP TIPO I CONFORME CONTRATO N.013/2015. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00850 | 23/09/2015 | 24700.00 | 24700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00851 | 23/09/2015 | 1539.00 | 1539.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00852 | 23/09/2015 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00854 | 24/09/2015 | 2052.00 | 2052.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00855 | 24/09/2015 | 2707.50 | 2707.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00856 | 24/09/2015 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00857 | 24/09/2015 | 44300.00 | 44300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS DEINFORMATICA ILUMINACAO E FILMAGEM CF.II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.014/2012. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 24/09/2015 | 11294.86 | 11294.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /GRUPO GERADOR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 016/2014. | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00859 | 25/09/2015 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 25/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE BANANEIRAS-PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.0136/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 25/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /NAS SOLENIDADES DE INAUGURACAOCONF.AGENDA GOVERNAMENTAL NA /CIDADE DE BANANEIRAS-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.1362015. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 25/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0137/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 25/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,CF AGGOVERNAMENTAL,REQ.DE DIARIAS N0137/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 28/09/2015 | 47260.00 | 47260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 28/09/2015 | 366071.19 | 366071.19 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMEN TOS E VANTAGENS FIXA NO MES DESETEMBRO/2015 SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 28/09/2015 | 131.00 | 131.00 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2015 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 29/09/2015 | 23432.13 | 23432.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 30/09/2015 | 2427.04 | 2427.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00870 | 30/09/2015 | 84000.00 | 84000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 30/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0138/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 30/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER PRODUCAO E TRANSMISSAO /DO PROGRAMA FALA GOVERNADOR,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFREQ.DE DIARIAS N.0138/2015 | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00875 | 02/10/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00876 | 02/10/2015 | 1573.20 | 1573.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00877 | 02/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00878 | 02/10/2015 | 11485.88 | 11485.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00879 | 02/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00881 | 02/10/2015 | 589.50 | 589.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00882 | 02/10/2015 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00883 | 02/10/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00884 | 02/10/2015 | 7744.00 | 7744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00885 | 02/10/2015 | 4021.41 | 4021.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00886 | 02/10/2015 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO/DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL /CONF.0RDEM DE SERVICO N.053/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 05/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPRESENTAR O PROGRAMA FALA GO-VERNADOR,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONF.REQ.DE DIARIASDE DIARIAS N. 0140/2015. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 05/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA PARA A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQ. DEDIARIAS N.0140/2015. | 00006769338408 | JARLISON CARDOSO DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00890 | 06/10/2015 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00891 | 06/10/2015 | 11874.00 | 11874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00892 | 07/10/2015 | 7438.50 | 7438.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 08/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA /A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PBCONF.REQ.DE DIARIAS N.143/2015 | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 08/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CFREQUISICAO DE DIARIAS N. 0141/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 08/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NAS SOLE-NIDADES DE ENTREGA DA REFORMA E CONSTRUCAO DE AUDIOCOMUNICAODEMOSTENES CUNHA LIMA,NO BAIR-RO DE CATOLE NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,CF REQ.DE DIA -RIAS N.0141/2014 | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 08/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DAS ESTRUTURAS NA SOLENI-DADE DE ENTREGA E REFORMA DO /GINASIO AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CF./REQ DE DIARIAS.N.0143/2015 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 08/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFREQ.DE DIARIAS N. 0142/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 08/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAREFORMA E CONSTRUCAO DO GINA -SIO NA ESCOLA DE AUDICOMUNICAONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCF.REQ.DE DIARIAS N.0142/2015 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 13/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESSA PASTAA CIDADE DE RECIFE-PE,CF.AUTO-RIZACAO ANEXA. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 13/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA SOLENIDADE DE POSSE DO DE -SEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO DEMENEZES FIALHO MOREIRA, DO TRFDA 5 REGIAO NA CIDADE DE RECI-FE-PE,CF.AGENDA GOVERNAMENTAL. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 13/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA SOLENIDADE DE POSSE DO DE -SEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO DEMENEZES FIALHO MOREIRA, DO TRFDA 5 REGIAO NA CIDADE DE RECI-FE-PE,CF.AGENDA GOVERNAMENTAL. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 13/10/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO A AGENDA GOVERNAMEN -TAL NA CIDADE DE BRASILIA DF./CF. AUTORIZACAO ANEXA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 13/10/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO A AGENDA GOVERNAMEN -TAL NA CIDADE DE BRASILIA DF./CF. AUTORIZACAO ANEXA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 14/10/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE OUTUBRO /15 CONF. I T.ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 14/10/2015 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.A AQUISICAO DE TALOES DE VALE-REFEICAO PA RA SERVIDORES DESTA PASTA DU -RANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 /CONFORME CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 14/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTO COPIADO -RAS RICOH MULTIFUNCIONAIS NO /PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015, CONF.CONTRATO 009/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 14/10/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE OUTUBRO/2015 CONF.CONT.009/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,NO /MES DE SETEMBRO/15 CONF.CONTRATO 005/2015. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00909 | 14/10/2015 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO PERIODO /DE 30.07.2015 A 31.08.2015, CFCONT.006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00910 | 14/10/2015 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO PERIODO /DE 01.09.2015 A 30.09.2015, CFCONT.006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00911 | 14/10/2015 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO PERIODO /DE 01.10.2015 A 31.31.2015, CFCONT.006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00912 | 19/10/2015 | 30837.00 | 30837.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00913 | 19/10/2015 | 29509.37 | 29509.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00914 | 19/10/2015 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00915 | 19/10/2015 | 53428.00 | 53428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00916 | 19/10/2015 | 19380.00 | 19380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00920 | 19/10/2015 | 35150.00 | 35150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00921 | 19/10/2015 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,NO /MES DE NOVEMBRO/15 CONF.CONTRATO 005/2015. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTO COPIADO -RAS RICOH MULTIFUNCIONAIS NO /PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015, CONF.CONTRATO 009/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 19/10/2015 | 150210.00 | 150210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 19/10/2015 | 219000.00 | 219000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME III TAAO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 19/10/2015 | 2868.00 | 2868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE -CRETARIA CONF.CONTRATO 014/15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00926 | 20/10/2015 | 31000.00 | 31000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 20/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE PATOS E SAOJOSE DO SABUGY-PB,CONF.REQ. DEDIARIAS N. 0144/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 20/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA, NAS CI-DADES DE PATOS E SAO JOSE DOSABUGY E SANTA LUZIA-PB,CONFORREQ.DE DIARIAS N. 0144/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00933 | 20/10/2015 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,NO /MES DE OUTUBRO /15 CONF.CONTRATO 005/2015. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00934 | 20/10/2015 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA,NO /MES DE SETEMBRO/15 CONF.CONTRATO 005/2015. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 20/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTO COPIADORARICOH MULTIFUNCIONAIS NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015,CONFORME CONTRATO 009/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00938 | 21/10/2015 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00939 | 22/10/2015 | 9832.50 | 9832.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00940 | 22/10/2015 | 3610.00 | 3610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00941 | 22/10/2015 | 4522.00 | 4522.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00942 | 22/10/2015 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -cAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CONT014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 26/10/2015 | 46677.53 | 46677.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 26/10/2015 | 368431.33 | 368431.33 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMEN TOS E VANTAGENS FIXA DO MES DEOUTUBRO/2015 SEC. DE ESTADO DACOMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 26/10/2015 | 104.80 | 104.80 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2015 SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 26/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE SUME-PB,CONFORME REQDE DIARIAS N. 0145/2015. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 26/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NAS SOLE-NIDADES DE INAUGURACAO DA ADU-TORA EMERGENCIAL DO ACUDE DESUME-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0145/2015. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 27/10/2015 | 23367.77 | 23367.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE SUME -PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.0146/15 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 27/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SUME-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.0146/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 28/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,CONFORME REQ. DE DIARIASN.0147/2015. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 28/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFREQ.DE DE DIARIAS N. 0147/2015 | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 28/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFREQ.DE DE DIARIAS N. 0147/2015 | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 29/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARAS AS CIDADES DE PATOS,SAL-GADINHO, TAPEROA E LIVRAMENTO/PB,CF.REQ.DE DIARIAS N.0148/15 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 29/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA DO GOVERNADOR NAS CIDA-DES DE PATOS,SALGADINHO,TAPE -ROA E LIVRAMENTO-PB,CF REQ. DEDIARIAS N.0148/2015 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 04/11/2015 | 2427.04 | 2427.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 04/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE S.JOSE DOSCORDEIROS E SAO JOAO DO CARIRICONF.REQ.DE DIARIAS N.015/2015 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 04/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DASOLENIDADE DA AGENDA GOVERNA -MENTAL NAS CIDADES DE SAO JOSEDOS CORDEIROS E SAO JOAO DO CARIRI-PB,CF REQ.DE DIARIAS N.0150/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 04/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE S.JOSE DOSCORDEIROS E SAO JOAO DO CARIRICONF.REQ.DE DIARIAS N.149/2015 | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 04/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NAS SOLE-NIDADES DOS EVENTOS DA AGENDA/GOVERNAMENTAL,CONF. REQ.DE DIARIAS N.0149/2015 | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 04/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DE INAUGURACAO DO GOV.DOESTADO,CF.REQ.DE DIARIAS N.1522015. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 04/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NA SOLENI-DADES DE ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHACASA MINHA VIDA NA CIDADE DE /SERTAOZINHO-PB,CF.REQ.DE DIA -RIAS N. 0151/2015. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00964 | 04/11/2015 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO/DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL /CONF.0RDEM DE SERVICO N.061/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 10/11/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DE OU-TUBRO/2015. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS DAS SOLENI-DES DE INAUGURACAO DO GOVERNO/NAS CIDADES DE VISTA SERRANA EPOMBAL-PB,CONF.REQ. DE DIARIASN.0153/2015. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 12/11/2015 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE VISTA SERRANA E POMBAL-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0154/2015. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA /DAS SOLENIDADES DA AGENDA GO -VERNAMENTAL NAS CIDADES DE VISTA SERRANA E POMBAL-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.0154/15. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00969 | 13/11/2015 | 82000.00 | 82000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00970 | 13/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00971 | 13/11/2015 | 5149.00 | 5149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00972 | 13/11/2015 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00973 | 13/11/2015 | 34887.00 | 34887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00974 | 13/11/2015 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00975 | 13/11/2015 | 14440.00 | 14440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00976 | 13/11/2015 | 49000.00 | 49000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00977 | 13/11/2015 | 50275.20 | 50275.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00978 | 13/11/2015 | 74472.00 | 74472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01015 | 16/11/2015 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01019 | 17/11/2015 | 220000.00 | 220000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01020 | 17/11/2015 | 51623.00 | 51623.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01021 | 17/11/2015 | 50062.00 | 50062.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 19/11/2015 | 160000.00 | 160000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME III TAAO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 19/11/2015 | 115000.00 | 115000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01024 | 19/11/2015 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 20/11/2015 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /GRUPO GERADOR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 016/2014. | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01026 | 20/11/2015 | 3905.00 | 3905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM UM SWITCH DE48 PORTAS GERENCIAVEL,P/ATEN -DER AS NECESSIDADES DA AREA DEINFORMATICA DESTA SECRETARIA /CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01027 | 24/11/2015 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 25/11/2015 | 371713.07 | 371713.07 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMEN TOS E VANTAGENS FIXA DO MES DENOVEMBRO/2015 SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 25/11/2015 | 104.80 | 104.80 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2015 SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 25/11/2015 | 46365.12 | 46365.12 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 25/11/2015 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO MAO-DE-OBRA E LIMPEZA /DOS FILTROS,MANUTENCAO E CON -SERTO DOS CONDICIONADORES DEAR SPLIT DESTA SECRETARIA NOMES DE NOVEMBRO/2015 CONF CONT009/2014. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 25/11/2015 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.A AQUISICAO DE TALOES DE VALE-REFEICAO PA RA SERVIDORES DESTA PASTA DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 /CONFORME CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 25/11/2015 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2015 CF. I T.ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 27/11/2015 | 23205.97 | 23205.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01036 | 27/11/2015 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01037 | 27/11/2015 | 2565.00 | 2565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01038 | 27/11/2015 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01039 | 27/11/2015 | 9450.00 | 9450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01040 | 30/11/2015 | 49000.00 | 49000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 02/12/2015 | 2427.04 | 2427.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 03/12/2015 | 46399.66 | 46399.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01044 | 04/12/2015 | 2535.00 | 2535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO.(04)CX DENE E 01 CX DE FORMULARIO CONTINUO P/ATENDER AS NECESSIDADESDO SETOR FINANCEIRO,DESTA SE -CRETARIA CF ORDEM DE COMPRA N016/2015. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 16/12/2015 | 22130.85 | 22130.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 16/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE MARCACAO-PB,/CONFORME SOLICITACAO DE DIA -RIAS N.0165/2015. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 16/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /NAS SOLENIDADES DO GOVERNO DOESTADO,NA CIDADE DE MARCACAO -PB,CF.SOLICITACAO DE DIARIAS N0165/2015. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA NAS SOLENIDADES DO /GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES/DE POCINHOS,MONTANAS E PUXINA-NA-PB,CONF.SOLICITACAO DE DIA-RIAS N.0167/2015. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 16/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA NASSOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE POCINHOS,MONTANAS E PUXINANA-PB,CF SOLICI-TACAO DE DIARIAS N.0167/2015 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 16/12/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA NASSOLENIDADES DE CERIMONIA DE A BERTURA DO XX CONGRESSO MUN -DIAL DA CONSUMERS INTERNACIO -NAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF /CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01063 | 16/12/2015 | 5658.95 | 5658.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 015/2015 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01064 | 16/12/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE30 METROS DE CABO DE REDE E /01 CARTAO DE MEMORIA PARA MA-QUINA FOTOGRAFICA,CF ORDEM DECOMPRA N.016/2015. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01065 | 16/12/2015 | 35197.50 | 35197.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01066 | 16/12/2015 | 53203.80 | 53203.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01067 | 16/12/2015 | 253047.70 | 253047.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01068 | 16/12/2015 | 107511.50 | 107511.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01069 | 16/12/2015 | 74556.00 | 74556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01070 | 16/12/2015 | 117462.94 | 117462.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01071 | 16/12/2015 | 22087.50 | 22087.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01079 | 16/12/2015 | 81755.10 | 81755.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01080 | 16/12/2015 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO/DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL /CONF.0RDEM DE SERVICO N.073/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01081 | 16/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO/DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL /CONF.0RDEM DE SERVICO N.074/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 16/12/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAGOVERNAMENTAL DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 16/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /NAS SOLENIDADES DO GOVERNO DOESTADO NAS CIDADES DE POCINHOSMONTADAS E PUXINANA-PB,CF SOLICITACAO N. 0167/2015. | 00034318232468 | ROBERTO GUEDES PEREIRA ARNAUD |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 22/12/2015 | 20364.00 | 20364.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDE 06 (SEIS) MICROCOMPUTADORESDESKTOP TIPO I CONFORME CONTRATO N.013/2015. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01086 | 22/12/2015 | 855.00 | 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01100 | 22/12/2015 | 75581.50 | 75581.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01101 | 22/12/2015 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01102 | 22/12/2015 | 17915.80 | 17915.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01103 | 22/12/2015 | 82000.00 | 82000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01104 | 22/12/2015 | 3283.20 | 3283.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01105 | 22/12/2015 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01116 | 22/12/2015 | 5640.62 | 5640.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 22/12/2015 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 22/12/2015 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME 4 TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 22/12/2015 | 13545.00 | 13545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A ASSINATURAS ANUAIS DE JORNAIS FORADO ESTADO,PARA ATENDER AS NE -CESSIDADES DESTA SECRETARIA,CFCONTRATO 023/2015. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01120 | 22/12/2015 | 39500.00 | 39500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS DEINFORMATICA ILUMINACAO E FILMAGEM,CONFORME CONTRATO 024/2015 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 22/12/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS ACOMPANHANDO 0GOVERNADOR PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA E JORNALISTICANA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 22/12/2015 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /GRUPO GERADOR PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 016/2014. | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 23/12/2015 | 46365.12 | 46365.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV- DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 23/12/2015 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DO MES DE DEZEMBRO 2015 SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 23/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DO MES DE DEZEMBRO 2015 SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 23/12/2015 | 104.80 | 104.80 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO 2015 SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01127 | 23/12/2015 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 23/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAA CIDADE DE FLORESTA EM PE,CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 23/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BRIR DESPSAS COM DIARIAS PARA/FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DI ESTADO,EM FLORESTA-PE | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 23/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BRIR DESPSAS COM DIARIAS PARA/FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DI ESTADO,EM FLORESTA-PE | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 23/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BRIR DESPSAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA ACIDADE DE SOUSA-PB. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 23/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BRIR DESPSAS COM DIARIAS PARA/FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DI ESTADO,EM SOUSA-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 23/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BRIR DESPSAS COM DIARIAS PARA/FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DI ESTADO,EM SOUSA-PB | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 23/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BRIR DESPSAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 23/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BRIR DESPSAS COM DIARIAS PARA/FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DI ESTADO,EM CAMPINA GRANDE | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 23/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BRIR DESPSAS PARA FAZER ACOM -PANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 29/12/2015 | 304706.12 | 304706.12 | VALOR DA FOLHA ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO MES DE DEZEMBRO 2015 SEC. DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 29/12/2015 | 22504.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 30/12/2015 | 2519.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMNTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024