de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 30/01/2015 | 126492.63 | 126492.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JANEIRO 2015. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00002 | 30/01/2015 | 24274.83 | 24274.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRO-NAL COMPETENCIA JANEIRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00003 | 30/01/2015 | 144.83 | 144.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00004 | 30/01/2015 | 41305.58 | 41305.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO, MES DE JANEIRO/15. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 30/01/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO, INSS COMPETENCIA JANEIRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00006 | 30/01/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO PBPREV, COMPETENCIA JANEIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00007 | 02/02/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE JANEIRO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00008 | 02/02/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ALUGUEL DESALA ONDE FUNCIONA A REGIONAL,DE SOUSA/PB,REFERENTE JANEIRO/2015. | 00004808202441 | FRANCISCO PETRONIO NOBRE LOPES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00009 | 02/02/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NO MES DE JANEIRO/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00010 | 02/02/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCA DEUSO DE SOFTWARE DESTINADO ACONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMEN-TO DA AESA. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00011 | 02/02/2015 | 1691.57 | 1691.57 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM E MALOTES NO MES DEJANEIRO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00012 | 02/02/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNET NOS MESES DE FEVEREI-RO MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00013 | 02/02/2015 | 175.90 | 175.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSANO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 12.01.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00014 | 02/02/2015 | 1479.85 | 1479.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA NO MESDE JANEIRO/2015, COM VENCIMEN-TO EM 02.02.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00015 | 02/02/2015 | 613.00 | 613.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOSNO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 04.02.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00016 | 02/02/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE MES DE JA-NEIRO CONFORME CONTRATO 01/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00017 | 09/02/2015 | 66.30 | 66.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NO MES DE JANEIRO NA RE-GIONAL DE PATOS/PB. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00018 | 09/02/2015 | 248.16 | 248.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSANO MES DE FEVEREIRO/15,COM VENCIMENTO EM 10.02.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00019 | 09/02/2015 | 1720.99 | 1720.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS NO MES DE JA-NEIRO COM VENCIMENTO 11.02.15. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00020 | 09/02/2015 | 1915.71 | 1915.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES OI FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2015 COM VENCIMENTO EM25.01.2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00021 | 12/02/2015 | 1511.99 | 1511.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRO-NL SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA JANEIRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00022 | 13/02/2015 | 1494.64 | 1494.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REVISAO DE30.000 KM E MANUTENCAO DO VEICULO L200-MITSUBISHI - PLACAJK0 5621 NA AUTORIZADA KITAI ,EM CAMPINA GRANDE. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00024 | 20/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRATO 001/14,REFERENTE SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,N AREA DE RECURSOS HIDRICOS. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00025 | 20/02/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRATO 01/14,REFERENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE RECURSOS HIDRICOS NOMES DE FEVEREIRO/2015. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00026 | 20/02/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE SERVI-COS CONTABEIS,CONFORME CONTRA-TO 005/11. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00027 | 23/02/2015 | 2990.00 | 2990.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DE NOBREAK DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE. | 21215742000104 | ELETROELETRONICA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00028 | 23/02/2015 | 248.16 | 248.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA ,NO MES DE FEVEREIRO/15 VENCI-MENTO 10.02.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 24/02/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM 01 DIARIA PARCIAL PARA REALIZAR VISITA AGERENCIA DE METEREOLOGIA EMCAMPINA GRANDE. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 24/02/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL E 01 INTEGRAL PARA RALIZAR VISITA AO CANAL DE REDEN-CAO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 24/02/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA PRTICIPAR DE REU-NIAO NA GERENCIA DE METEREOLO-GIA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 24/02/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIA,INTEGRAL E 01 PARCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SEMTERRA E A PROJETEC NO PIVAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA APURAR DENUNCIA DE USURIO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
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AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA REVER DESMANCHE ,DE BARRAMENTO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DSPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA PARTICIPAR DEREUNIAO REFERENTE NOVO SISTEMADE INFORMACAO. | 00000978201485 | ISAAC PONCE DE OLIVEIRA LORDAO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 24/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARATREINAMENTO E REVISAO TECNICA,DAS ESTACOES HIDROLOGICAS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA VIR DA REGIONAL ,DE CAMPINA GRANDE PRTICIPAR DEREUNIAO NA AESA EM JOAO PESSOA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA REALIZAR FISCALI-ZACAO. | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA RELIZAR VISITA ,TECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
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AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 24/02/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL TREINAMENTO E REVISAOTECNICA DAS ESTACOES HIDROLOGICAS DE LAGOA DE ARROZ. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
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AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA CONDUZIR FUNCIONARIAS A REUNIAO DO CONSELHO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 05 DIARIASPARCIAIS PARA REALIZAR CADAS-TRO A JUSANTE DO ACUDE ARACAGI | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 24/02/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA VI-SITA PARA LIBERCAO DE LICENCA,DE OBRA HIDRICA E OUTORGA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 24/02/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIARIASINTEGRAL PAR VISITAR BARRAGENS. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00084 | 25/02/2015 | 120323.61 | 120323.61 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DE PESSOAL MES DE FEVE-REIRO/2015. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00085 | 25/02/2015 | 23740.10 | 23740.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00086 | 25/02/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, SERVICOS PRESTADOS, COMPETENCIA FE-VEREIRO/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00087 | 25/02/2015 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 25/02/2015 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL PARA REUNIAO NA SEDEDO MINISTERIO PUBLICO DE CAM-PINA GRANDE. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00092 | 26/02/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNET NA REGIONAL DE SOU-SA/PB,COM VENCIMENTO EM 20/032015. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00093 | 26/02/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALA PARA REGIONAL DE SOUSA. | 00004808202441 | FRANCISCO PETRONIO NOBRE LOPES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00094 | 26/02/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00095 | 26/02/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWRE, NO MES DE FEVEREIRO/15. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00096 | 26/02/2015 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ,DO ESTADO EM 10.12.15. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00097 | 26/02/2015 | 1377.51 | 1377.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEL NO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 11.03.2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
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AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00099 | 26/02/2015 | 630.99 | 630.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM E MALOTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 26/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA REALIZAR VISITATECNICA. | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00101 | 27/02/2015 | 333.84 | 333.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REVISAO DEVEICULO, CONFORME DOCUMENTO EMNEXO. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 02/03/2015 | 325.00 | 325.00 | VAALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOPIVAS E REALIZAR VISTORIA PARACONSTRUCAO DE BARRAGEM. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00103 | 03/03/2015 | 3056.28 | 3056.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSGEM AE-REA JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DESTA AGENCIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA VIR DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE REUNIAOTECNICA. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 03/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA REALIZAR FISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
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AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 03/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRL E 01 PARCIAL PARA REALIZR FISCALIZACAO DE USUARIO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
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AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 03/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA VIRDE CAMPINA PRTICIPAR DE REUNI-AO CLIMATICA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
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AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 03/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 02 DIARIASINTEGRAL PARA VIR DE CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
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AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 03/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 02 DIARIASINTEGRAL PARA RESOLVER SITUA-CAO DE RESERVTORIO DE RIACHODAS MOCAS. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 03/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA FISCALIZACO DE AGUAS NOS ACUDES. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 03/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIRIAS,INTEGRAL E 01 PARCIAL PARA VI-SITA DE INSPECAO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPRCIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA ESTACAO HIDROLOGICA DEACAUA/ITATUBA. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA MANUTENCAO CORRE-TIVA NA ESTACAO HIDROLOGICA DEGUARITA/ITABAIANA. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL PARA REALIZAR VISITATECNICA. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
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AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 03/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA RELIZAR REUNIOES COM USUARIOS DEAGUA DO CANAL DA REDENCAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA REUNIAO NA SEDE ,DA EMATER. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 03/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA VISTORIA DE INSTALACAO DE SIFOES. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 03/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA DESMNCHE DE BARRAMENTOS NO RIACHODO RIACHAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL PARA REUNIAO NA SEDEDO MINISTERIO PUBLICO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 03/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA RE-VISAO DE ACUDES. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 03/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA RE-VISAO DE ACUDES. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 03/03/2015 | 195.00 | 195.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA RELIZAR VISTORIA PARA ESTUDO DECONSTRUCAO DE BARRAGENS. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA MINISTRAR CURSO. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA MINISTRAR CURSO. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA FISCLIZAR BARRAMENTOS. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
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AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIA,PRCIAL PARA PRTICIPAR DE REU-NIAO NA AESA EM JOAO PESSOA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 04/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM 01 DIARIA IN-TEGRAL E 01 PARCIAL, PARA REVISAO CORRETIVA NOS POSTOS PLUVIOMETRICOS. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARA CONDUZIR GERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAO. | 00085372498404 | FERNANDO JOSE LUCENA BEZERRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 04/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARA MANU-TENCAO DE POSTOS PLUVIOMETRI-COS. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 04/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL PARA INSTALACAO DE MEDIDOR DE VAZAO E VISITA TECNI-CA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA PRTICIPAR DE REU-NIAO N AESA EM JOAO PESSOA. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 04/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA REALIZAR FISCALI-ZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00150 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSCRICAO DESIMPOSIO NACIONAL DE CONTROLEAPLICADO NO SETOR PUBLICO. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00152 | 05/03/2015 | 1589.48 | 1589.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MES DE JANEIRO COM VEN-CIMENTO EM 25.02.2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00153 | 05/03/2015 | 2013.78 | 2013.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MES DE FEVEREIRO/15 COMVENCIMENTO EM 25.03.15. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00154 | 05/03/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 02 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ANALISECLIMATICA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA CONDUZIR TECNICA. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00156 | 05/03/2015 | 898.93 | 898.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCIAMNE-TO DE VEICULO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00157 | 05/03/2015 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESA COM MANUTENCAO NACENTRAL TELEFONICA. | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO TEIXEIRA AZEVEDO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00158 | 05/03/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE FEVEREIRO /2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 06/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA RE-GULARIZACAO DOS USUARIOS DEAGUA DO CANAL ANTONIO MARIZ. | 00002070681432 | ANDREA LIRA CARTAXO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00160 | 06/03/2015 | 729.26 | 729.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NO MES DE FEVEREIRO ,COM VENCIMENTO EM 09.03.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA REALIZAR VISITATECNICA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 09/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL E 03 INTEGRAL PARA VI-SITA DE INSPECAO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00163 | 09/03/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA PARTCICIPAR DE REUNIO DE ALTO NI-VEL ANA/OCDE DIA 11.03.15. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00164 | 09/03/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL E 01 INTEGRAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALTO NI-VEL N/OCDE DIA 11.03.15. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 09/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL E 03 INTEGRAL PARA REALIZAR FISCALIZACAO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECURSOS HIDRICOS | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00166 | 09/03/2015 | 5606.56 | 5606.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 02 PASSAGENSAEREAS JOO PESSOA/BRASILIA/JO-O PESSOA PARA PRESIDENTE E DI-RETOR PARTICIPAREM DE REUNIAO,DA ANA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00167 | 11/03/2015 | 687.78 | 687.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTAAGENCIA. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00168 | 13/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSANO MES DE MARCO COM VENCIMENTOEM 12.03.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00169 | 13/03/2015 | 1998.14 | 1998.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA NO MESDE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM05.03.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 16/03/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA PARTICIPAR DE SO-LENIDADE. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIRN DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA CONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00172 | 16/03/2015 | 279.12 | 279.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA /PB, NO MES DE MRCO/2015 COMVENCIMENTO EM 12.03.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00173 | 16/03/2015 | 562.72 | 562.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM E MALOTES COM VENCIMENTO EM 23.03.2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 16/03/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA PARTICIPAR DE SO-LENIDADE. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00175 | 16/03/2015 | 322.00 | 322.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACOES,DO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04DE FEVEREIRO E 19 DE FEVEREIRODE 2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00177 | 18/03/2015 | 1815.72 | 1815.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS NO MES DE DE-ZEMBRO/2015, COM VENSIMENTO EM11.01.2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00178 | 18/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS NO MES DE MARCO, COM VENCIMENTO EM 11 DEABRIL DE 2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 18/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL, PARA REVISAO DE POSTOS PLUVIOMETRICOSEM VARIOS MUNICIPIOS. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 18/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA RE-VISAO DE POSTOS PLUVIOMETRICOSOS MUNICIPIOS EM NEXO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 18/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA FA-ZER INPECAO EM RIOS. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 18/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL,PARA REALIZAR VISITA DE INSPECAO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA CONDUZIR TECNICA, CIDADE DE ITABAINA/PB. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 18/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL PARA REGULARIZACAO DEUSUARIO DE AGUA DO CANAL ANTO-NIO MARIZ(CANAL DA REDENCAO). | 00076893634404 | ROSA MARIA LINS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 18/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA A-COMPANHAR LEVANTAMENTO DE CAM-PO DA EMPRESA GEOTECHNIQUE. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 18/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA RE-VISAO DE ACUDES. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA REALIZAR VISITATECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA REALIZAR VISITATECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA REALIZAR VISITATECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 18/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL,PARA REALIZAR FISCALIZCAO E COLOCACAODE SIFOES. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 18/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA RE-VISAO DE ACUDES. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 19/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAPARCIAL PARA REALIZAR VISITATECNICA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 19/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA A-COMPANHAMENTO DOS SERVICOS DELEVANTAMENTO DE CAMPO. | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 20/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL PAR VISITA TECNICA. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 20/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR DIRETOR AOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 20/03/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA N TV BORBOREMA EM CAMPINAGRANDE | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 20/03/2015 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 02 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 20/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 01 DIARIAINTEGRAL PARA AVALIACAO DE USONO RIO BODOCONGO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 20/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL,PARA RE-VISAO DE POSTOS PLUVIOMETRICOSNOS MUNICIPIOS QUE SEGUEM EMANEXO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 20/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL,PARA RE-VISAO DE POSTOS PLUVIOMETRICOSNOS MUNICIPIO EM ANEXO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 20/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 03 DIARIASINTEGRAL E 01 PARCIAL PARA MA-NUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VAS DAS ESTACOES AGROMETEREOLOGICAS. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 20/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PAR-CIAL PARA REALIZAR VISITA TEC-NICA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00203 | 20/03/2015 | 367.00 | 367.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REPAROS NOVEICULO I/SHINERAY XY 150 GYDE PLACA OFE 5886, DA REGIONALDE CAMPINA GRANDE. | 08435865000192 | ASIA MOTOS COMERCIO E SERV.DE MOTOS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00204 | 24/03/2015 | 82.06 | 82.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS NOMES DE FEVEREIRO/15 COM VENCI-MENTO EM 26.02.15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00205 | 24/03/2015 | 55.66 | 55.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS NOMES DE MARCO COM VENCIMENTO EM26.03.15. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00206 | 24/03/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, ONDE FUNCIONA A REGIO-NAL DE SOUSA/PB, NO MES DE MARCO/2015. | 00004808202441 | FRANCISCO PETRONIO NOBRE LOPES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 27/03/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM SERVICOS CON-TBEIS NO MES DE MRCO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00208 | 27/03/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO DE RECURSOS HIDRICOS. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00209 | 27/03/2015 | 2052.23 | 2052.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA NO MESDE MARCO COM VENCIMENTO EM06.04.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00210 | 27/03/2015 | 1190.41 | 1190.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS NO MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM 11.01.15. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00211 | 27/03/2015 | 714.39 | 714.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS ,NO MES DE MARCO COM VENCIMENTOEM 09.04.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00212 | 27/03/2015 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEMDE SERVIDOR DESTA AGENCIA CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00213 | 27/03/2015 | 125389.72 | 125389.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/15. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00214 | 27/03/2015 | 20425.69 | 20425.69 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRO-NAL, COMPETENCIA MARCO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00215 | 27/03/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, SERVI-COS PRESTADOS PATRONA COMPETENCIA/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00216 | 27/03/2015 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATRONAL OMPETENCIA MARCO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00219 | 31/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNET NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/15 NA REGIONAL DESOUSA/PB. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00220 | 31/03/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE MARCO02015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00221 | 31/03/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE MARCO/15 REFERENTE CONTRATO 01/12 1 ADITIVO 003. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00222 | 01/04/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCA DESOFTWARE DESTINADO A CONFECCAODE FOLHA DE PESSOAL. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00223 | 06/04/2015 | 804.36 | 804.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA,PARA PARTICIPAR DE CUR-SO DE INSPECAO DE BARRAGEM MI-NISTRADO PELA ANA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00224 | 16/04/2015 | 4468.48 | 4468.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, COMPE-TENCIA MARCO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00225 | 16/04/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIASINTEGRAL PARA CURSO DE INSPECAO E SEGURANCA DE BARRAGENS ,OFERTDO PELA AGENCIA NACIONAL,DE RECUSOS HIDRICOS ANA. | 00007665001440 | CAMILA ANDRADE FEITOSA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 23/04/2015 | 832.12 | 832.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS NO PERIODO DE 23.04.15 A 23.06.15. | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00227 | 23/04/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTOPARA PEQUENOS SERVICOS NO PE-RIODO DE 23.04.15 A 23.06.15. | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00228 | 24/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA, JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO QUARTO TREINAMENTO EM SEGURANCA EBARRAGENS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00229 | 27/04/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONTABILIDADE NOMES DE ABRIL/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00230 | 27/04/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DERECURSOS HIDRICOS,ONFORME CONTRATO 01/14. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00231 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAO ,DE AR CONDICIONADO(SPLINTER)DAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00232 | 28/04/2015 | 714.39 | 714.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS ,NO MES DE MARCO, COM VENCIMEN-TO EM 09.04.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00233 | 28/04/2015 | 55.66 | 55.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS NOMES DE MARCO, COM VENIMENTO EM26.03.2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00234 | 28/04/2015 | 123461.16 | 123461.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE ABRIL/2015. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00235 | 28/04/2015 | 24424.89 | 24424.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRO-NAL COMPETENCIA ABRIL/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00236 | 28/04/2015 | 1385.68 | 1385.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS SERVICOS PRESTADOS PATRONAL, COMPE-TENCIA ABRIL/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00237 | 28/04/2015 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATRONAL MES DE ABRIL/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00240 | 05/05/2015 | 1714.28 | 1714.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA, JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESOA, EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00241 | 05/05/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCA DESOFTWARE DESTINA A CONFECCAO ,DE FOLHA DE PESSOAL,REFERENTE,ABRIL/2015. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 07/05/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA EM CMPINA GRANDE. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 07/05/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 07/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARALEVANTAR NIVEL DE AGUA PARA ESTIMATIVA DO ACUDE SAULO MAIA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 07/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00246 | 08/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE ABRIL/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00247 | 08/05/2015 | 313.29 | 313.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA /PB, REFERENTE MES DE MAIO COMVENCIMENTO EM 12.05.15. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00248 | 08/05/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALA QUE FUNCIONA A REGIONAL ,DE SOUSA. | 00004808202441 | FRANCISCO PETRONIO NOBRE LOPES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00249 | 08/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRANSPORTADORA PARA TRANSPORTAR EQUIPAMEN-TOS, DO PREDIO QUE FUNCIONAVA,A AESA NA EPITCIO PESSOA PARAA ATUAL SEDE. | 15268599000116 | ABENCOADO TRANSPORTADORA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00250 | 11/05/2015 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEESPECIALISTA EM DESENVOLVIMEN-TO DA LINGUAGEM JAVA COM FOCO,EM SISTEMAS WEB PARA DESENVOL-VER NOVAS FORMALIDADES DO SISTEMA DE INFORMACAO,NO PERIODO,DE 03 MESES. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00251 | 12/05/2015 | 2247.06 | 2247.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NO MES DE ABRIL/15 COMVENCIMENTO EM 22.04.2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 12/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO REFERENTE NOVO SISTEMADE INFORMACAO. | 00005408227448 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 12/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR TECNICOS DE INFORMATICA A CAMPINA GRANDE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00254 | 12/05/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE ABRIL/15 ,CONFORME CONTRATO 01/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00255 | 12/05/2015 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DEPILHAS RECARREGAVEIS, ETIQUETAPARA CD E BATERIA DE NOBREAK. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00256 | 12/05/2015 | 2186.00 | 2186.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE BATERIA 70 AMPEES,0LEO 15W40,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR, OLEOMOTOR 10 W40, TRAPO COLORIDO EBATENTE DO AMORTECEDOR,PARA OSVEICULOS DESTA AESA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00258 | 15/05/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA/DF COM O DIRETOR DA ANA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 15/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAEFETUAR CORRECOES SISTEMA DEINFORMTICA NA REGIONAL DE CAM-PINA GRANDE. | 00000978201485 | ISAAC PONCE DE OLIVEIRA LORDAO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 15/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO DE POCOS. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 15/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO EM EQUIPE REFERENTE DESENVOLVIMENTO DO NOVO SISTEMA,SOFWARE. | 00000978201485 | ISAAC PONCE DE OLIVEIRA LORDAO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 15/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFAZER VISIT TECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 15/05/2015 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAPARTICIPAR DE REUNOES EM CAM-PINA GRANDE,COREMAS,PIANCO,SOUSA E PATOS. | 00016327654894 | FABIO CIDRIN GAMA ALVES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 15/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAMEDICO DE VZAO E VISITA A BAR-RGEM CU E RIO PARAIBA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00265 | 15/05/2015 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM SERVICOS DEMANUTENCAO D0 VEICULO CAMIONE-TE S/10 SL DE PLACA OVS-8772. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00266 | 15/05/2015 | 939.64 | 939.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO CMIONETAS/10 SL DE PLACA OVS-8772. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00267 | 15/05/2015 | 594.02 | 594.02 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM E MALOTES COM VENCIMENTO EM 25.05.15. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00269 | 21/05/2015 | 2188.38 | 2188.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DO DIRETOR PRESI-DENTE DESTA AESA,JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO EM QUE SE-RAO DEFINIDOS OS CONSELHOS ES-TADUAIS QUE OCUPARAO AS VAGASTITULARES E SUPLENTES,CONFORMEDECRETO 4613,DE 2003. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00270 | 21/05/2015 | 294.07 | 294.07 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PENDENCIA DAPREIDENCIA SOCIAL DO ESTADO NOEXERCICIO DE 2013, ACESSORIOSCOTA PATRONAL E SEGURADO OUTU-BRO/2013 E ACESSORIOS E COTADO SEGURADO NOVEMBRO/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00271 | 21/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ASSINATURA ,DO JORNAL A UNIAO NO PERIODODE 30.05.15 A 30.05.16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 22/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE COMI-TE DE BACIA DO RIO PRAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 22/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE COMI-TE DE BACIA DO RION PARAIBA. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 22/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE COMI-TE DE BACIAA DO RIO PARAIBA. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 22/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM COMITE DE BACIA DO RIO PARAIBA EREUNIAO COM PROMOTOR DE JUSTI-CA DE AREIA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 22/05/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARI PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE COMI-TE DE BACIA DO RIO PARAIBA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 22/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO DE USO IRREGULAR,DOS RECURSOS HIDRICOS. | 00005803069418 | WHELLYSON PEREIRA ARAUJO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 22/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE ACIDADE DE CAMPIN GRANDE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00279 | 25/05/2015 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE MAIO/15,RE-CONTRATO 01/12 E ADITIVO 03/14 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00280 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA, EM FAVOR DO DIRETOR DEAPOIO ESTRATEGICO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA DE CONSTRUCAO DO OBSERVATORIO DASAGUAS REALIZADO EM 28 E 29 DEMAIO DE 2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 26/05/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MAIO/2015. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00282 | 26/05/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS DE TECNICO DE ESPECIALIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00283 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TELEFONES FIXOS COM VENCIMENTO EM 25.05.15REF.MES DE ABRIL/15. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 27/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARALEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO |
AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 27/05/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO DE ACUDES. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
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Última atualização: 10/06/2024