| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2015 | 351909.30 | 351909.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO 2015. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2015 | 17812.58 | 17812.58 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2015 | 116886.21 | 116886.21 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA PROVISAO DO 13 SALARIO REF AO MES DE JANEIRO 2015. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2015 | 47666.42 | 47666.42 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAOREF O MES DE JANEIRO 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00005 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00006 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 02/02/2015 | 3722.40 | 3722.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODOS VALES TRANSPORTE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00010 | 02/02/2015 | 2059.20 | 2059.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODOS VALES TRANSPORTE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 02/02/2015 | 1339.80 | 1339.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODOS VALES TRANSPORTE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00012 | 02/02/2015 | 627.00 | 627.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODOS VALES TRANSPORTE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00013 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODOS VALES TRANSPORTE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2015 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00014 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ASSINATURA ANUAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00015 | 02/02/2015 | 1802.00 | 1802.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00017 | 02/02/2015 | 16812.40 | 16812.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO 2015. | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 02/02/2015 | 3388.40 | 3388.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO REF O MES DE JANEIRO 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00019 | 02/02/2015 | 15312.28 | 15312.28 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTE ORGAO NO EXERCICIO DE 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00020 | 02/02/2015 | 75998.26 | 75998.26 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DESTE ORGAO NO EXERCICIO DE 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00021 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00024 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00008619885405 | ALINE GOMES MARIZ PORDEUS BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00001521021244 | AMANDA CAROLINA ALMEIDA BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00028 | 03/02/2015 | 111.53 | 111.53 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00005715206421 | ANA CAROLINA PALITO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00029 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00006928748443 | ANDERSON ALVES DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00007155010464 | CAIO FRANKLIN VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 03/02/2015 | 629.43 | 629.43 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00007528075442 | DIEGO DO VALE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00034 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00036 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00038 | 03/02/2015 | 111.53 | 111.53 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00007061325488 | FELIPE CUNHA DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00039 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00040 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00043 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00046 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00008332647452 | JEREMIAS JERONIMO LEITE |
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| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00048 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009449461430 | JULIANA SOARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00049 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00050 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00051 | 03/02/2015 | 46.37 | 46.37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00031571891315 | MARIA LUZIMAR FONTELES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00052 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00053 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00010221400435 | PALOMA CARVALHO FLAIN |
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| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00059 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009697338442 | RHAYANNY MARINHO BATINGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 03/02/2015 | 629.43 | 629.43 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00006743918458 | SAMARA GALVAO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00007468917418 | TATIANA DA NOBREGA URQUIZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00067 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00068 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00069 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00010231696493 | VALMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00070 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00006377192479 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00071 | 03/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015 | 00001175975460 | WASHINGTON DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00072 | 04/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2015 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00073 | 04/02/2015 | 629.43 | 629.43 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2015 | 00006757969467 | LUCAS PINTO LUCIANO DE ALENCAR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00074 | 04/02/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2015 | 00007304920440 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00075 | 05/02/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO VALOR PARCIAL REFERENTE AOCONTRATO N. 0084/2013 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00076 | 05/02/2015 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO VALOR PARCIAL REFERENTE AOCONTRATO N. 0083/2014 | 00005882192404 | ANA CLARA DE JESUS MAROJA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 05/02/2015 | 928.98 | 928.98 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMOCOMPLEMENTACAO DO PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REF O MES DE DEZ/2014. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00078 | 05/02/2015 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO VALOR PARCIAL REFERENTE AOCONTRATO N. 0024/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 05/02/2015 | 12314.92 | 12314.92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO VALOR PARCIAL REFERENTE AOCONTRATO N. 0019/2013 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00080 | 05/02/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO VALOR PARCIAL REFERENTE AOCONTRATO N. 0070/2014 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 05/02/2015 | 70400.00 | 70400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO VALOR PARCIAL REFERENTE AOCONTRATO N. 0004/2013 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00082 | 05/02/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO VALOR PARCIAL REFERENTE AOCONTRATO N. 0071/2014 | 00011044942487 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 05/02/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO VALOR PARCIAL REFERENTE AOCONTRATO N. 0057/2010 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 05/02/2015 | 21883.10 | 21883.10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO VALOR PARCIAL REFERENTE AOCONTRATO N. 0027/2013 | 10566345000160 | A FORTALEZA PARAIBA SEGUR PATRIMONI LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00085 | 09/02/2015 | 4999.61 | 4999.61 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE PASEP SOBRE A RECEITA MESJANEIRO/2015 DESTE ORGAO | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 10/02/2015 | 189.70 | 189.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOCOMPLEMENTAR DE INSS PATRONALMES DEZEMBRO/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 12/02/2015 | 20088.00 | 20088.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE COPIADORAS CON-FORME CONTRATO N. 0033/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 12/02/2015 | 70553.00 | 70553.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATACAO DE SERVICOS ES-PECIALIZADOS CONTEUDO CORPORA-TIVO CONFORME CONTRATO N.0009/2014 | 07091063000140 | SUPORTE GER.ADM.E SAUDE LTDA-EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 12/02/2015 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CONTRATO N. 0048/2013 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 12/02/2015 | 186.94 | 186.94 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM COMPLEMEN-TO DO PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE DEZ/2014 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00093 | 13/02/2015 | 152.12 | 152.12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM COMPLEMEN-TACAO DO INSS PATRONAL REFE-RENTE AO MES DEZEMBRO/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ADIRETORIA CONFORME VIAGEM N.1/2015 | 00030914183400 | JUAREZITA FERNANDES DO AMARAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-FORME VIAGEM N. 1/2015 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-FORME VIAGEM N. 2/2015 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 19/02/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-FORME VIAGEM N. 2/2015 | 00097884642468 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-FORME VIAGEM N. 2/2015 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00099 | 20/02/2015 | 647.40 | 647.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/CONSUMO COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00060175192472 | SIMONE PORFIRIO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 23/02/2015 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL NA AVENI-DA BANDEIRANTES DURANTE O EXERCICIO 2015 CONFORME CONTRATO /N. 0071/2014 | 00011044942487 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00101 | 23/02/2015 | 12231.20 | 12231.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL NO NUCLEODE PATOS EXERCICIO 2015 CONFORME CONTRATO N. 0019/2011 | 00098769790787 | ROBERTO RIVELINO SOARES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00102 | 23/02/2015 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA CONFORME CONTRATO /N. 0084/2013 NO EXERVICIO VI-GENTE | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | ANUIDADE DE ENTIDADES | Dispensa | 00103 | 23/02/2015 | 1479.00 | 1479.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA ANUIDADE DO EXERCICIO | 33945015000181 | ASSOC BRAS DE ENGENHARIA S E AMBIENTAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 23/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 05/2015 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 23/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 06/2015 | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 23/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 05/2015 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 23/02/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 06/2015 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 23/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 06/2015 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00109 | 23/02/2015 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL NA NUCLEODE CAMPINA GRANDE PARA O EXER-CICIO 2015 CONFORME CONTRATO /0070/2014 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 23/02/2015 | 211659.00 | 211659.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM SOLUCAO DO CONTEUDO /COORPORATIVO CONFORME CONTRATON. 009/2014 | 07091063000140 | SUPORTE GER.ADM.E SAUDE LTDA-EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | ANUIDADE DE ENTIDADES | Dispensa | 00111 | 23/02/2015 | 5633.26 | 5633.26 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DOEXERCICIO 2015 | 01641281000124 | ABEMA ASSOCIACAO BRAS DE ENT DE M AMBIEN |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 24/02/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 12/2015 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 24/02/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 16/2015 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 24/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 14/2015 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 24/02/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 14/2015 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 24/02/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 09/2015 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 24/02/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 09/2015 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 24/02/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 27/2015 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 27/2015 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 26/2015 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 26/2015 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 26/2015 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 24/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 07/2015 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 15/2015 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00127 | 24/02/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE PUBLICACAO DU-RANTE O EXERCICIO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00128 | 25/02/2015 | 22.35 | 22.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE ACRESCIMO DE RECO-LHIMENTO APOS VENCIMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00129 | 25/02/2015 | 37.79 | 37.79 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ACRESCIMO DE RECOLHIMENTOAPOS VENCIMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 25/02/2015 | 67412.50 | 67412.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO 2 ADITIVO DOS SERVICOS DEEVENTOS CONFORME CONTRATO N.0006/2014 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 25/02/2015 | 854590.00 | 854590.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE TICKET RESTAU-RANTE CONFORME CONTRATO N. 004/2013. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 25/02/2015 | 65649.30 | 65649.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE SEGURANCA CON-FORME CONTRATO N. 0027/2013 | 10566345000160 | A FORTALEZA PARAIBA SEGUR PATRIMONI LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 25/02/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 18/2015 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 25/02/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 18/2015 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 19/2015 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 19/2015 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 19/2015 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 25/02/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR FISCALIZACAO CON-FORME VIAGEM N. 25/2015 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 25/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR PESQUISA DE CAMPO CONFORME VIAGEM N.11/2015 | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 25/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR PESQUISA DE /CAMPO CONFORME VIAGEM N.11/15 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 25/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR PESQUISA DECAMPO CONFORME VIAGEM N.11/15 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 25/02/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM LEVAR MATERIAL DE CONSU/MO E REALIZAR LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA DE NUCLEO | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 25/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-FORME VIAGEM N. 25/2015 | 00001213775477 | EDUARDO FELIPE SILVA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 25/02/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO E REALIZAR LEVANTAMENTO NO NUCLEO | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 25/02/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 24/2015 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 25/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-FORME VIAGEM N. 25/2015 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOEM COMBATE AOS CRIMES AMBIENTA | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOEM COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS ENTRE sUDEMA E PMPB | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 25/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO CON- FORME VIAGEM N. 25/2015 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 25/02/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOEM COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 25/02/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE COLETAR AMOSTRAS DE AGUACONFORME VIAGEM N. 23/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 25/02/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUAR DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE COMDUZIR EQUIPE NA ELABORACAO DE PESQUISA CAMP | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 25/02/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE ATENDER PROCESSOS E CONDU-ZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N.24/2015 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 25/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE ATENDER SOLICITACAO /DO MINISTERIO PUBLICO_VIAG N43 | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 25/02/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 25/02/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMATENDER PROCESOSS CONFORME VIAGEM N. 24/2015 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 26/02/2015 | 350119.59 | 350119.59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE FEV 2015. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 26/02/2015 | 16706.29 | 16706.29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AFOPAG DE FEV 2015 DESTE ORGAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 26/02/2015 | 46351.82 | 46351.82 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOPAG DESTE ORGAO REF O MES DE FEV 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00164 | 26/02/2015 | 3412.20 | 3412.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE MES MAR 2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00165 | 26/02/2015 | 915.20 | 915.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE MES MAR 2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00166 | 26/02/2015 | 1148.40 | 1148.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE MES MAR 2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00167 | 26/02/2015 | 16491.71 | 16491.71 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA DOS REEDUCANDOS REFE-RENTE MES FEV 2015. | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00168 | 26/02/2015 | 3298.34 | 3298.34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS PATRONAL DA FOLHA DOSREEDUCANDOS MES FEV/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 26/02/2015 | 9691.00 | 9691.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 26/02/2015 | 61065.09 | 61065.09 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 26/02/2015 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 26/02/2015 | 26315.10 | 26315.10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 26/02/2015 | 11826.44 | 11826.44 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 26/02/2015 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 26/02/2015 | 352.22 | 352.22 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 02/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 02/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 21/15 | 00001213775477 | EDUARDO FELIPE SILVA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 02/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOE CONDUZIR VEICULO | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 02/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 22/15 | 00001213775477 | EDUARDO FELIPE SILVA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 02/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DUIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 22/15 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 02/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 22/15 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00182 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00183 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00184 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00185 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00186 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00008619885405 | ALINE GOMES MARIZ PORDEUS BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00187 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00188 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00006928748443 | ANDERSON ALVES DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00189 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00190 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00191 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00192 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00193 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00194 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00195 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00196 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00197 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00198 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00199 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00200 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00201 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00007498566451 | JOAO VICTOR ROSENSTIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00202 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00203 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00009449461430 | JULIANA SOARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00204 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
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| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00206 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00007304920440 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA |
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| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00216 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
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| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00218 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00219 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00220 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00221 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00010231696493 | VALMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00222 | 02/03/2015 | 215.57 | 215.57 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00006377192479 | VICTOR FIGUEIREDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00223 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00001175975460 | WASHINGTON DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00224 | 02/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00001521021244 | AMANDA CAROLINA ALMEIDA BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00225 | 02/03/2015 | 556.77 | 556.77 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00009745579432 | CAIO CESAR BERNARDINO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00226 | 02/03/2015 | 556.77 | 556.77 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00008806653431 | NYARA ASCHOFF CAVACANTI FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.51/2015. | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR VISTORIA E /EMITIR PARECER EM LICENCA | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 51/2015. | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR VISTORIA E /EMITIR PARECER EM LICENCA | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 51/2015. | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 31/15 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 02/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 52/2015. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 02/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 02 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 46/2015. | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 02/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO 2 1/2 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 49/2015. | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 45/2015. | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 45/2015. | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 31/15 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 44/2015. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 30/15 | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 30/15 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO EM/EMPREENDIMENTO CONF VIAG N 37 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO CON/FORME VIAGEM N 37/15 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA CONFORME VIAGEM N 36/15 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.39/2015 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO CON/FORME VIAGEM N 35/15 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA CONFORME VIAGEM N 39/15 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 39/2015. | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 41/2015. | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 02/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 42/2015. | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMETN ODE 04 DIARIAS A SERVIDORDESTE ORGAO A FIM DEATENDER VIAGEM N. 42/2015. | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 02/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZR INSPECAO TEC/NICA CONFORME VIAGEM N 28/15 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 02/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 02/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERODE DIARIA 50/2015 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 02/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS AO SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERODE DIARIA 50/2015 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00258 | 03/03/2015 | 2552.00 | 2552.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE BLOCO TALOESDE AUTO DE INFRACAO | 00688399000145 | JRC STUDIO GRAFICO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 03/03/2015 | 13618.00 | 13618.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 03/03/2015 | 58566.00 | 58566.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 03/03/2015 | 3149.00 | 3149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 03/03/2015 | 5547.00 | 5547.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 03/03/2015 | 1392.80 | 1392.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 03/03/2015 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 03/03/2015 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELCONFORME CONTRATO N. 0017/2012 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 03/03/2015 | 22535.00 | 22535.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE TELEFONE FIXOCONFORME CONTRATO N. 0017/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 03/03/2015 | 67500.00 | 67500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE PROVEDOR DE A-CESSO A INTERNET CONFORME CON-TRATO N. 0021/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 04/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA CONF VIAGEM N 29/15 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 04/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO EM /FISCALIZACAO CONF VIAG N29/15 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE LEVAR MATERIAL DE CONSUMO E ELETRICO VIAGEM N 10/15 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE LEVAR MATERIAL DE CONSUMO E ELETRICO VIAG N 10/15 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE LEVAR UMA BOMBA HIDRAULICA P/VALE DOS DINISSAUROS | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 04/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE PARTICIPAR DE AUDIEN/CIA NO MINISTERIO PUBLICO | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO EM /AUDIENCIA _CONF VIAGEM N 60/15 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO AO /VALE DOS DINOSSAUROS | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE INSTALAR FILTRO DE /AGUA CONF VIAGEM N 55/15 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 04/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO E /CONDUZIR VEICULO VIAGEM 28/15 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 04/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO EM/EMPREENDIMENTOS CONF VIG 48/15 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 04/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO EM/EMPREENDIMENTOS VIAGEM N 48/15 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE LEVAR DOCUMENTOS NO /MINISTERIO PUBLICO VIAG 58/15 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE LEVAR DOCUMENTOS NO /MINISTERIO PUBLICO | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 05/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAONA SEDE DA SUDEMA | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 05/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAONA SEDE DA SUDEMA | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 05/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURS DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE CONDUZIR TECNICO PARAREUNIAO NA SEDE DA SUDEMA | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 05/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR COLETA /DE AMOSTRA DE AGUA DE ACUDES | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 05/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR COLETA /DE AGUA E CONDUZIR VEICULO | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 61/2015 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 61/2015 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 38/2015 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 38/2015 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 40/2015 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE VISTORIAR EMISSAO DE PARECER DE PROCESSOS | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 40/2015 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICOS | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 09/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 54/2015 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 09/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 54/2015 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 09/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE SEMANA DA AGUA VIAG 68/ | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 62/2015 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 62/2015 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 09/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DEREALIZAR OFICINA SABAOECOLOGICO | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 62/2015 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 71/2015 | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 66/2015 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 09/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR OFICINA SA /BAO ECOLOGICO | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 09/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 66/2015 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 09/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR OFICINA SA /BAO ECOLOGICO | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME N. DE VIAGEM 66/2015 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 09/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR VEICULO | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 09/03/2015 | 5158.76 | 5158.76 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITADO MES DE FEVEREIRO DESTE ORGAO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 09/03/2015 | 109554.76 | 109554.76 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PARA O VALE DOS DINOSSAUROS REF O EXERC DE 2015 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 10/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 81/2015 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00313 | 10/03/2015 | 43180.00 | 43180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARAFUNCIONAMENTO DE SETORES DESTEORGAO. REG CGE N.14027054. | 00005882192404 | ANA CLARA DE JESUS MAROJA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 10/03/2015 | 13913.20 | 13913.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ESTE ORGAONO EXERCICIO DE 2015. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 10/03/2015 | 76089.30 | 76089.30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE ORGAO NO EXERCICIO DE2015.REGISTRO CGE 13014111. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 11/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA CONF VIAG N 70/2015 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 12/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR COLETA /DE AMOSTRA DE AGUA DE PRAIAS | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR COLETA /DE AMOSTRA DE AGUA DAS PRAIAS | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 12/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE ATENDER PROCESSOSE CONDUZIR O VEICULO | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 12/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR COLETA /DE AMOSTRA DE AGUA DE PRAIAS | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR COLETA /DE AMOSTRA DE AGUA DE PRAIAS | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR COLETA /DE AGUA DE ACUDES VIAG 57/15 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 12/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA AGUA | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 12/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES DA SEMANA DA AGUA | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00325 | 12/03/2015 | 2990.91 | 2990.91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DOS VEICULOSDESTE ORGAO ANO 2015 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 12/03/2015 | 208189.08 | 208189.08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS CONFOR-ME CONTRATO N. 0058/2013 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00328 | 12/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE ASSINATURA ANUAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 13/03/2015 | 65500.00 | 65500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS REFERENTE AO CON-TRATO N. 0018/2011 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 13/03/2015 | 94486.93 | 94486.93 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS REFEREN-TE AO CONTRATO N. 0018/2011 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00331 | 16/03/2015 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE 80 ROLOS FITASRIBBON PARA IMPRESSORA | 43635523000117 | TORRES IND E COM DE ETIQ E ADESIVOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 16/03/2015 | 147461.80 | 147461.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE DISCOS CONFORME CON-TRATO N. 0111/2014 | 41587502000148 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 16/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 96/2015 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 16/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 101/2015 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 16/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 101/2015 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 16/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 101/2015 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 16/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 100/2015 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 16/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 100/2015 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 16/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 100/2015 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 16/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 79/2015 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 16/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 72/2015 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA EM PROCESSOS | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 16/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 72/2015 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA EM PROCESSOS | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 16/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 98/2015 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 16/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 96/2015 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 16/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 98/2015 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOEM CONTATE AOS CRIMES AMBIENTAIS E CONDUZIR VEICULO | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 91/2015 | 00003530738492 | VALDENILSON S VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 91/2015 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOEM CONBATEAOS CRIMES AMBIENTA/IS | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 91/2015 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 92/2015 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 92/2015 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE LEVAR AR CONDICIONADODO NUCLEO DE CAMPINA GRANDE | 00018113400400 | ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 92/2015 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE LECAR AR CONDICIONADOAO NUCLEO DE CAMPINA GRANDE | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE CONDUZIR EQUIPE TECNICA EM VIAGEM N 99/2015 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 16/03/2015 | 4879.34 | 4879.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS TITULO DE RESTITUICAO DE RECOLHIMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. | 03160508000145 | EMN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 16/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO DE RECOLHIMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. | 35574250000110 | CARLOS ANTONIO VILAR CAMPOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00362 | 17/03/2015 | 167.67 | 167.67 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DO CERTIFICADO DIGITAL2015 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/CONFORME VIAGEM N 93/15 A FIM/DE REALIZAR FISCALIZACAO | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 93/15 ANEXA | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOE CONDUZIR VEICULO VIAG N93/15 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 18/03/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO SEMINARIO CONFORME REQUISICAO N. 111/2015 | 00005919592400 | JOAO VICENTE MACHADO SOBRINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO SEMINARIO CONFORME REQUISICAO N. 111/2015 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE PARTICIPAR DO SEMINARIO CONFORME REQUISICAO N. 111/2015 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORMEREQUISICAO N. 111/2015 | 00034370935415 | DILERMANDO DIAS BANDEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N89/15 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 88/2015 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAHAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 89/15 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 88/2015 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 88/2015 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO CONFORME VIAGEM N 84/15 | 00001213775477 | EDUARDO FELIPE SILVA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 87/2015 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 84/15 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 87/2015 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 87/2015 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 18/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUAR DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 83/15 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 82/2015 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 18/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 83/15 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 86/2015 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 18/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO EM/EMPREENDIMENTO CONF VIAG 97/15 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 86/2015 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 18/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR VEICULO | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 19/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAOCONFORME VIAGEM N 103/15 ANEXA | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESASC OM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO CON/FORME VIAGEM N 103/15 ANEXA | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00389 | 19/03/2015 | 3999.90 | 3999.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TELEVISAO DE 50 POLEGADAS PARA A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO. | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00390 | 19/03/2015 | 2999.90 | 2999.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO. | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 25/03/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAOJUNTO AO GERCO-RN VIAG N106/15 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 25/03/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAOJUNTO AO GERCO VIAG N 106/15 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA SE/MQNA DO MEIO AMBIENTE V N 109 | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR TECNICO E PARTICIPAR DA SEMANA DA AGUA | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 25/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA CONF VIAGEM N 116/15 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICOS_CONFORME VIAGEM N 116/15 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR VISTORIA CONFORME VIAGEM N 119/15 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 109/2015 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 25/03/2015 | 8157.00 | 8157.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE | 10962250000166 | HIPER NET COMERC.E SERV.INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00401 | 26/03/2015 | 4419.80 | 4419.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VALETRANSPORTE DE JOAO PESSOA PARAESTE ORGAO REFERENTE ABRIL/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00402 | 26/03/2015 | 2565.20 | 2565.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VALETRANSPORTE DE SANTA RITA PARA ESTE ORGAO REFERENTE ABRIL/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00403 | 26/03/2015 | 1370.60 | 1370.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VALETRANSPORTE DE BAYEUX PARA ESTEORGAO REFERENTE ABRIL/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00404 | 26/03/2015 | 207.46 | 207.46 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VALETRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00405 | 26/03/2015 | 1078.00 | 1078.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VALETRANSPORTE DE CABEDELO PARA ESTE ORGAO REFERENTE ABRIL/2014 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 30/03/2015 | 359053.71 | 359053.71 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE MARCO 2015. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 30/03/2015 | 18133.32 | 18133.32 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AFOPAG DESTE ORGAO REF O MES DEMARCO 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 30/03/2015 | 46351.83 | 46351.83 | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PBPREV PATRONAL SOBREA FOPAG DESTE ORGAO REF O MES DE MARCO 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 30/03/2015 | 314.45 | 314.45 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTODE VEICULOS DESTE ORGAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00411 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00412 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00413 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00414 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00415 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00008619885405 | ALINE GOMES MARIZ PORDEUS BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00416 | 30/03/2015 | 225.27 | 225.27 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00006943433407 | ALUSKA VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00417 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00001521021244 | AMANDA CAROLINA ALMEIDA BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00418 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00006928748443 | ANDERSON ALVES DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00419 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00420 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009745579432 | CAIO CESAR BERNARDINO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00421 | 30/03/2015 | 315.81 | 315.81 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00006457853420 | DANILO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00422 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00423 | 30/03/2015 | 17098.72 | 17098.72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODOS REEDUCANDOS REFERENTE AOMES DE MARCO/2015 | 00001194282458 | ALDENICE SOUZA DE FREITAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00424 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00425 | 30/03/2015 | 3426.53 | 3426.53 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE INSS PATRONAL SOBRE A FOPAGDOS REEDUCANDOS MES MARCO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00426 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00427 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00428 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00429 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00430 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00431 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00432 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00433 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00434 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00435 | 30/03/2015 | 90.55 | 90.55 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009449461430 | JULIANA SOARES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00436 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
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| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00438 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00007304920440 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00439 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00440 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00008806653431 | NYARA ASCHOFF CAVACANTI FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00441 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00010221400435 | PALOMA CARVALHO FLAIN |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00442 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00443 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00444 | 30/03/2015 | 610.64 | 610.64 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00445 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00446 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009697338442 | RHAYANNY MARINHO BATINGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00447 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00448 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00449 | 30/03/2015 | 271.68 | 271.68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00007550962405 | TALLITA RODIGUES ENEDINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00450 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00451 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00452 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00453 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00454 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00010231696493 | VALMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00455 | 30/03/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 | 00001175975460 | WASHINGTON DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 01/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTOFLORISTICO CONF VIAG N 120/15 | 00085426113491 | PEDRO DA COSTA GADELHA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 01/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO CONFVIAGEM N 120/15 ANEXA | 00021935831453 | ANTONIO SERGIO FEITOSA D ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 01/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 122/15 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 01/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS E /CONDUZIR TECNICOS VIAG 122/15 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 01/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE OAR SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 122/2015 | 00007265131487 | MARIA DE LOURDES PESSOAL LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 01/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE REALIZAR COLATA /DE AMOSTRA CONF VIAG N 128/15 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 01/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR TECNICO/CONF VIAG N 128/15 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 01/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE ATENDER PROCESSOSCONF VIAG 134/15 | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 06/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE LEVAR MATERIAL DE EX/PEDIENTE CONF VIAG N 141/15 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 06/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE LEVAR MATERIAL DE EX/PEDIENTE E CONDUZIR VEICULO CONFORME VIAGEM N A41/2015 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 06/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAODO COMITE DA BACIA HIDROGRAFI/CA CONFORME VIAGEM N 133/15 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VUAGEM N 121/15 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 73/2015 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICOS CONFORME VIAGEM N 121/15 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 121/15 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR VISTORIA EM PLANO DE MANEJO FLORESTAL CON/FORME VIAGEM N 145/15 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 138/2015 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR E VISTORIAR/CONFORME VIAGEM N 145/15 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 138/2015 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 137/2015 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO NOSEMPREENDIMENTO CONF VIAG 132/ | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 136/2015 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICO CON/FORME VIAGEM N 132/15 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 136/2015 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUAR DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO NOSEMPREENDIMENTOS CONF VIAG 129/ | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 131/2015 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 131/2015 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO NOSEMPREENDIMENTOS CONF VIAG 129/ | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 130/2015 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 140/2015 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR TECNICOS CONFORME VIAGEM N 129/15 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 134/2015 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 06/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 127/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO REF VIAGEM N. 146/2015. | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.146/2015. | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.146/2015. | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE ATENDER SOLICITA/CAO DO MPF E VISITA TECNICA //CONFORME VIAGEM N 144/15 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE ATENDER SOLICITA/CAO DO MPF_E VISITA TECNICA //CONFORME VIAGEM N 144/2015 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 07/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE CONDUZIR O VEICU/LO CONF VIAGEM N 144/2015 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 07/04/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM ATENDER SOLICITACAO DO /MPF PARA INSPECAO TECNICA CON/FORME VIAGEM N 143/2015 | 00029954061487 | CRISTIANA LIMA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE ATENDER SOLICITACAO /DO MPF E INSPECAO TECNICA CON/FORME VIAGEM N 143/2015 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE ATENDER SOLICITACAO /DO MPF E INSPECAO TECNICA CON/FORME VIAGEM N 142/2025 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENH PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR VEICULO CON/FORME VIAGEM N 143/2015 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR VEICULO_CON/FORME VIAGEM N 139/15 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA CONF VIAGEM N 139/15 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 135/15 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 135/15 | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 07/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO CONF VIAGEM 135/15 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 07/04/2015 | 7624.35 | 7624.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITADESTE ORGAO REF O MES DE MARCO 2015. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 08/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGSMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE_REALIZAR FISCALIACAO/CONFORME VIAGEM N 147/15 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCOMFORME VIAGEM N 147/15 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIEGEM N 147/15 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 08/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO A 1/2 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 147/15 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 148/15 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 148/15 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOE CONDUZIR VEICULO VIAG N 148 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
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| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTUAR DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 149/15 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM 150/2015. | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM 150/2015. | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM 150/2015. | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM 151/2015. | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM 151/2015. | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM 151/2015. | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM 126/2015. | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A TECNICO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM 126.2015. | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 152/15 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 152/15 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 153/15 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 153/15 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 153/15 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 09/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE SE/MINARIO CONF VIAGEM N 166/15 | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 09/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE SE/MINARIO CONFORME VIAGEM 166/15 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 154/15 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 154/15 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAOCONFORME VIAGEM N 154/15 | 00001068230436 | DANIELE DE CARVALHO COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA CONF VIAGEM N 125/15 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE REALIZAR INSPECAO TECNICA CONFORME VIAGEM N 125/15 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 10/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 168/15 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 10/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 168/2015 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 10/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 168/15 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE PARTICIPAR D/REUNIOESCONFORME VIAGEM N 169/15 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIODR/A FIM DE PARTICIPAR D/REUNIOESCONFORME VIAGEM N 169/15 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR/A FIM DE PARTICIPAR D/REUNIOESCONFORME VIAGEM N 169/15 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 10/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO CONF VIAG 178/ | 00005919592400 | JOAO VICENTE MACHADO SOBRINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 10/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE CONF VIAGEM N 178/15 | 00034370935415 | DILERMANDO DIAS BANDEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 10/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 1/2 DIARIAS A SERVIDOR AFIM DE ATENDER PROCESSOS CON-FORME VIAGEM N. 176/2015 | 00000763265438 | CRISTIANE DANTAS HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 10/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR E VISTOIAS PROCES-SOS CONFORME VIAGEM N. 177/15 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 10/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 04 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR E VISTRIAS TECNICACONFORME VIAGEM N. 177/15 | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 13/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 159/2015 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 13/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 159/2015 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 13/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 158/2015 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 13/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 158/2015 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 13/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 170/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 13/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 156/2015 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 13/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 156/2015 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 13/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 155/2015 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 13/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 155/2015 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 13/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 175/2015 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 13/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 175/2015 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 13/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 175/2015 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 13/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 175/2015 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 13/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 157/2015 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 13/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 157/2015 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 13/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 173/2015 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 13/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 173/2015 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 13/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 173/2015 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 13/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 160/2015 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 13/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 160/2015 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 13/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 161/2015 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 13/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 161/2015 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 13/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 164/2015 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 13/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 165/2015 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 13/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 165/2015 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 13/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 162/2015 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 13/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 162/2015 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 13/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 162/2015 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 13/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 167/2015 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 13/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 167/2015 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 13/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 159/2015 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 15/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A TECNCIO DESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM 182/2015. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 15/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM APGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM N. 181/2015 | 00005710273422 | JOEL PAULO DE CARVALHO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 15/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM APGAMENTO DE 3,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM N. 181/2015 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 15/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM APGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICODESTE ORGAO A FIM DE ATENDER OBJETIVO DA VIAGEM N. 179/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00581 | 16/04/2015 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JOAO PESSOA - COMPLEMENTAR REF ABRIL 2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00582 | 16/04/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICAO NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00583 | 16/04/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM APLICACAO DO PERIODO DE 60 DIAS. | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00584 | 16/04/2015 | 504.17 | 504.17 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL LOCADOONDE FUNCIONA O NRCG DESTE ORGAO REF O EXERCICIO DE 2015. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00585 | 16/04/2015 | 1.74 | 1.74 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU DO I-MOVEL EM CAMPINA GRANDE EXER-CICIO 2015 ORA EMPENHADO A ME-NOR | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00586 | 16/04/2015 | 16623.18 | 16623.18 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO 2 TERMO ADITIVO DE SERVICOSDE POSTAGENS CONTRATO N.024/13 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 16/04/2015 | 81237.00 | 81237.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAEMNTO REFERENTE AO 2 TERMO /ADITIVO DO CONTRATO N. 0048/13AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 16/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 186/2015 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00589 | 17/04/2015 | 932.80 | 932.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE VALE TRANSPORTE-SANTA RITA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE ABRIL 2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00590 | 17/04/2015 | 3105.00 | 3105.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SEGURO DOS ESTAGIARIOS | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 20/04/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE FAZER VISITA AO NUCLEO DECAMPINA GRANDE CONFORME VIAGEMN. 183/2015 | 00029954061487 | CRISTIANA LIMA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 20/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE FAZER VISITA AO NUCLEO DECAMPINA GRANDE CONFORME VIAGEMN. 183/2015 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 20/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE FAZER VISITA AO NUCLEO DECAMPINA GRANDE CONFORME VIAGEMN. 183/2015 | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00594 | 20/04/2015 | 748.63 | 748.63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TCR TAXA DE COLETA DE RESI-DUOS DO IMOVEL AV BANDEIRANTES0286 EXERCICIO 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 20/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 110/2015 | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00596 | 20/04/2015 | 1029.75 | 1029.75 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE TCR TAXA DE COLETA DE RESI-DUOS DO IMOVEL AV MONSENHOR /WALFREDO LEAL 181 EXERCICIO DE2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 20/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 184/2015 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 20/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 184/2015 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL ( CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 20/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 189/2015 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL ( CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 20/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 189/2015 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | RESERVA LEGAL ( CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 20/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 189/2015 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 20/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 123/2015 | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 20/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 123/2015 | 00020597975434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 20/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 180/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 20/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 163/2015 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 20/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE GORGAM CONFORME NUMERO DE VIAGEM 163/2015 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLOREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE VISTORIAR PROCESSOS ECONDUZIR VEICULO CONF VIAG 192 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 22/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR E ORGANIZAR OFICINA CONF VIAG 188/15 | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 22/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR E ORGANIZAR OFICINA CONF VIAG 188/15 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 22/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR E ORGANIZAR OFICINA CONF VIAG 187/15 | 00060175192472 | SIMONE PORFIRIO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 22/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR E ORGANIZAR OFICINA CONF VIAG 187/15 | 00000763265438 | CRISTIANE DANTAS HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE CONDUZIR VEICULO E //TRANSPORTAR AS 12 ESTACOES ME/TEOROLOGICA CONF VIAG 193/15 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 22/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 190/2015 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 22/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS E /CONDUZIR VEICULO CONF VIAG 190 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 22/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA FIM DE ATENDER PROCESSOS CONFORME VIAGEM N 190/2015 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00617 | 23/04/2015 | 3727.32 | 3727.32 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOREFERENTE A RESSARCIMENTO DERECOLHIMENTO EFETUADO EM DU-PLICIDADE. | 35574250000110 | CARLOS ANTONIO VILAR CAMPOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00618 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00619 | 23/04/2015 | 248.45 | 248.45 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00006184098403 | ALANNA KARINNA PALITOT REMIGIO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00620 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00621 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00622 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00008619885405 | ALINE GOMES MARIZ PORDEUS BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00623 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00001521021244 | AMANDA CAROLINA ALMEIDA BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00624 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00006928748443 | ANDERSON ALVES DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00625 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00626 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009745579432 | CAIO CESAR BERNARDINO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00627 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00628 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00629 | 23/04/2015 | 87.25 | 87.25 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE 01 UNDGARRAFA TERMICA DE INOX DE 1,5ML | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00630 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00631 | 23/04/2015 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 BOTA EM BORRACHA DE SEGURANCA COM PROTE-CAO | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00632 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00633 | 23/04/2015 | 457.00 | 457.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 LUVA DE SE-GURANCA ISOLANTE DE BORRACHA | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00634 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00635 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00636 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00637 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00638 | 23/04/2015 | 227.47 | 227.47 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009049917410 | ITTALO ORNILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00639 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00640 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00641 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00642 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00643 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00007304920440 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00644 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00645 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00008806653431 | NYARA ASCHOFF CAVACANTI FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00646 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00010221400435 | PALOMA CARVALHO FLAIN |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00647 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00648 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00649 | 23/04/2015 | 543.28 | 543.28 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009709644475 | RAYAN JUCA BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00650 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009697338442 | RHAYANNY MARINHO BATINGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00651 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00652 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00653 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00007397434495 | TATIANE EVARISTO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00654 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00655 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00656 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00657 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00010231696493 | VALMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00658 | 23/04/2015 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00001175975460 | WASHINGTON DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00659 | 24/04/2015 | 752.85 | 752.85 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE COMPLEMENTO DE FA-TURA COM EMPENHO A MENOR | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 24/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR CONFORME VIAGEM N.191/2015 | 00020289340420 | GILBERTO SOUTO M ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 24/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS A SERVIDOR A FIMDE REALIZAR VISTORIA EM PRO-CESSOS CONFORME VIAGEM N.191/2015 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 24/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE FAZER DILIGENCIAS CONFORMEVIAGEM N.200/2015 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 24/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERVIDOR A FIMDE CONDUZIR VEICULO CONFORMEVIAGEM N.200/2015 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00664 | 24/04/2015 | 4557.00 | 4557.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE 300KG DE ACUCAR E 1000 PACOTES DECAFE 25 G | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00665 | 24/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00666 | 27/04/2015 | 2381.72 | 2381.72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE A TCR REFERENTE AO EEXERCI-CIO DE 2012 E 2013 DO IMOVEL /NA AV MONSENHOR WALFREDO LEAL181 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00667 | 27/04/2015 | 1731.52 | 1731.52 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE A TCR REFERENTE AO EEXERCI-CIO DE 2012 E 2013 DO IMOVEL /NA AV BANDEIRANTES 286 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00668 | 27/04/2015 | 16994.40 | 16994.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG DOS REEDUCANDOS REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00098270559415 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00669 | 27/04/2015 | 3714.08 | 3714.08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE INSS PATRONAL SOBREA FOPAG DOS REEDUCANDOS REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00670 | 27/04/2015 | 4419.80 | 4419.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES MAIO/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00671 | 27/04/2015 | 3264.80 | 3264.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00672 | 27/04/2015 | 783.20 | 783.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00673 | 27/04/2015 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00674 | 27/04/2015 | 207.46 | 207.46 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DOS VALES TRANS-PORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 27/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 207/2015 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 27/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 207/2015 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 27/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 204/2015 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 27/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 204/2015 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 205/2015 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 205/2015 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 27/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 206/2015 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 27/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 206/2015 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 27/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 206/2015 | 00006543945478 | VALTERLANIA BARBOSA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 27/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 202/2015 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00685 | 27/04/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO NESTE ORGAO REF O MES DE ABRIL 2015. | 00011589216407 | WILLAMES LUIS SANTOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 27/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 202/2015 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 28/04/2015 | 341008.77 | 341008.77 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE ABRIL 2015. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 28/04/2015 | 18959.00 | 18959.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AFOLHA DE PESSOAL DESTE ORGAO REF O MES DE ABRIL 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 28/04/2015 | 45171.15 | 45171.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PBPREV PATRONAL SOBREA FOPAG DESTE ORGAO REF O MES DE ABRIL 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 28/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICADESTE ORGAO A FIM DE ATENDER VIAGEM N. 209/2015. | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICADESTE ORGAO A FIM DE ATENDER VIAGEM N. 209/2015. | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 28/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A TECNICADESTE ORGAO A FIM DE ATENDER VIAGEM N. 209/2015. | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 29/04/2015 | 6384.00 | 6384.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO | 11950341000144 | FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00695 | 30/04/2015 | 3356.98 | 3356.98 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO NOTEBOOK CORE I7E DISCO RIGIDO HD EXTERNO POR-TATIL | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00696 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE CAMERA DIGITALPROFISSIONAL | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00697 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE SERVICOS DE EDITO-RACAO GRAFICA E CONFECCAO DEPLANO DE MANEJO CONFORME CON-TRATO N. 0005/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00698 | 04/05/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA REFERENTE ABRIL/2015TENDO EM VISTA PAGAMENTO TERSIDO ANULADO POR PROBLEMAS NACONTA REGULARIZADO ATRAVES DEGD | 00070142805467 | JOSUEL DE OLIVEIRA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 04/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 203/2015 | 00034370935415 | DILERMANDO DIAS BANDEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 04/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 212/2015 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 04/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 212/2015 | 00042503922449 | ELIDA TEREZA SILVA REIS DA FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 194/2015 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 194/2015 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 194/2015 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 196/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 224/2015 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 224/2015 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 223/2015 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 223/2015 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 220/2015 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 220/2015 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 222/2015 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 222/2015 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 222/2015 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 223/2015 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 221/2015 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 221/2015 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 218/2015 | 00069212643434 | RICARDO RAMOS RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 218/2015 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 217/2015 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 201/2015 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 201/2015 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 04/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 201/2015 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 04/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 197/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 208/2015 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 208/2015 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 05/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 232/2015 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 05/05/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 228/2015 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 05/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 230/2015 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 05/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 230/2015 | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 227/2015 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 227/2015 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 06/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 229/2015 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 06/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 229/2015 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 06/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 229/2015 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 06/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 231/2015 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 06/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 231/2015 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 06/05/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 226/2015 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 06/05/2015 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 226/2015 | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 06/05/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 226/2015 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 06/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 226/2015 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00748 | 07/05/2015 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 06 INSCRICOES PARACURSO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | 04361003000101 | CENTRO DE PESQUISAS AMB DO NORDESTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00750 | 08/05/2015 | 2540.00 | 2540.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODE AQUISICAO DE MOTOR BOMBA EMATERIAL HIDRAULICO PARA VALEDOS DINOSSAUROS | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00751 | 08/05/2015 | 6766.15 | 6766.15 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODO PASEP SOBRE A RECEITA DESTEORGAO REFERENTE AO MES ABRIL /2015 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 235/2015 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 235/2015 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 235/2015 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 11/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 247/2015 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 247/2015 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 11/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 245/2015 | 00005919592400 | JOAO VICENTE MACHADO SOBRINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 11/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 245/2015 | 00034370935415 | DILERMANDO DIAS BANDEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 239/2015 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 239/2015 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 11/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 239/2015 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 216/2015 | 00004183779448 | ANTONIO FABIANO DONATO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 216/2015 | 00045059799468 | JOSE EDNALDO FEITOSA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 243/2015 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 243/2015 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 11/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 243/2015 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 244/2015 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 11/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 244/2015 | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 242/2015 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 11/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 242/2015 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 249/2015 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 249/2015 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 249/2015 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 11/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 246/2015 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 11/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 234/2015 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 11/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 234/2015 | 00033808384468 | EMICLEA CAVALCANTE DA SILVA DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 11/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 234/2015 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 11/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 211/2015 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 11/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 211/2015 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 11/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 214/2015 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 11/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 215/2015 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 11/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 215/2015 | 00048855200453 | RINALDO LIMA DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 11/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 236/2015 | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 11/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 236/2015 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 11/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 240/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 11/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 213/2015 | 00011247916472 | JOSE INACIO DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 11/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 213/2015 | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 11/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 214/2015 | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 11/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 198/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 11/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 195/2015 | 00021845204468 | ADERBAL CARDOSO PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 11/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 195/2015 | 00078280125868 | DELANE MEDEIROS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 11/05/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 195/2015 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 12/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 252/2015 | 00004554429407 | ANDRE FELIPE SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 12/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 252/2015 | 00006273746460 | JOSE FAGNER DE OLIVEIRA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 12/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 252/2015 | 00005572524409 | ANDERSON RAMOS CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 13/05/2015 | 634977.00 | 634977.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO 009/2014 NO CORRENTE EXERCICIO. | 07091063000140 | SUPORTE GER.ADM.E SAUDE LTDA-EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 13/05/2015 | 60876.55 | 60876.55 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 13/2015 PARA ESTE EXERCICIO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 13/05/2015 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST DE SERVICO DE MANUTENCAO DA FOPAG DESTE ORGAO NESTE EXERCICIO | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 13/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 257/2015 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 257/2015 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 250/2015 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 250/2015 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 250/2015 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 256/2015 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 256/2015 | 00023353783415 | WILLMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 13/05/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 248/2015 | 00005919592400 | JOAO VICENTE MACHADO SOBRINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 13/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 248/2015 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 13/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 248/2015 | 00034370935415 | DILERMANDO DIAS BANDEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 14/05/2015 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PUBLICACOES DAS LICENCAS NO DOE E NO JORNAL A UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 18/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 241/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CRIACAO E GERENCIA DE AREAS PROTEGIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 18/05/2015 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 269/2015 | 00060175192472 | SIMONE PORFIRIO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 18/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 262/2015 | 00011390271404 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 18/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 262/2015 _______V | 00030888239491 | RENIERE FONSECA VIEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 18/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 263/2015 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 18/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 263/2015 | 00002548278450 | EDJANNE DANTAS FERREIRA DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 18/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 267/2015 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 18/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 267/2015 | 00013232142400 | ROBERTO CORREIA DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 18/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 264/2015 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 18/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 264/2015 | 00021970998415 | CARLOS MOREIRA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 18/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 265/2015 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 18/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 266/2015 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 18/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 266/2015 | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 18/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 260/2015 | 00002378333447 | YANARA PESSOA LEAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 18/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 260/2015 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 18/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 268/2015 | 00002767416416 | ALLYSON ALVES RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 18/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 268/2015 | 00008278334404 | ESPEDITO RONALDO DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 18/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 270/2015 | 00007278278473 | EDSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 18/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 270/2015 | 00075288370400 | ALESSANDRA DE SOUSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 18/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 258/2015 | 00037985124420 | SONIA MATOS FALCAO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 18/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 258/2015 | 00000763265438 | CRISTIANE DANTAS HENRIQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 18/05/2015 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 259/2015 | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 18/05/2015 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 259/2015 | 00003078446417 | FABIO ALBERTO DE SOUSA PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00833 | 20/05/2015 | 372.40 | 372.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISICAO DOS VALESTRANSPORTE MES MAIO/2015 CON-FORME MEMORANDO N. 2015/0057 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00834 | 20/05/2015 | 854.90 | 854.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DEEQUIPAMENTO AMPLIFICADOR DE POTENCIA | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 20/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 199/2015 | 00030464927404 | JOSE MARCELINO DE LIMA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 20/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 255/2015 | 00038020190406 | TANEA MARIA MONTINEGRO DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 20/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 255/2015 | 00037454730434 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 20/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 255/2015 | 00013283030472 | MARIA TEREZA NEUMAN DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 20/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 251/2015 | 00011002980453 | MARIA BETANIA MATOS DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 20/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 251/2015 | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 20/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 233/2015 | 00042507545453 | ANGELINA MARIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | MONITORAMENTO DAS PRAIAS, DOS CORPOS DE AGUA SUPERFICIAIS E DA QUALIDADE DO AR N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 20/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 233/2015 | 00004605979492 | JOAO CARLOS DE MIRANDA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 20/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 272/2015 | 00025746041807 | KARINA MASSEI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00844 | 20/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE SERVICOS DE DEDETI-ZACAO NESTE ORGAO | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA - ME |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | ORGANIZAçãO DE ARQUIVOS | Dispensa | 00845 | 21/05/2015 | 148144.68 | 148144.68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTA-CAO DO SISTEMA ORGANIZACIONALDOS PROCESSOS DA DIVIDA ATIVACONFORME MEMORANDO N.94/2014 /PROJUR | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00846 | 21/05/2015 | 36895.74 | 36895.74 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE CONTRATACAO DE SE-GURANCA ARMADA NO NUCLEO CAM-PINA GRANDE CONFORME OFICIO N.031/2014 NURECG | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00847 | 21/05/2015 | 98763.12 | 98763.12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOCOM RECONHECIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE JAN/A ABRIL DE 2015 CONFORME PARE-CER JURIDICO PROJUR 564/2015 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 21/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 261/2015 | 00037457314415 | MARIANO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 21/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 271/2015 | 00030024854468 | MARIA ELIZABETE SARMENTO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 21/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 271/2015 | 00035441518472 | JAMES SEIXAS MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 21/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME NUMERO DE VIAGEM 271/2015 | 00047937017449 | ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00853 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTODA FOPAG DOS REEDUCANDOS REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00098270559415 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00854 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DO INSS PATRONAL SOBREA FOPAG DOS REEDUCANDOS REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR FISCALI-ZACAO CONFORME VIAGEM N.253/15 | 00003113143411 | RANNIERE CHAGAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR FISCALI-ZACAO CONFORME VIAGEM N.253/15 | 00001058742485 | JACKSON DOUGLAS N SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR FISCALI-ZACAO CONFORME VIAGEM N.253/15 | 00010982779453 | QUINTINO HENRIQUES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR FISCALI-ZACAO CONFORME VIAGEM N.253/15 | 00013233351453 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR FISCALI-ZACAO CONFORME VIAGEM N.253/15 | 00013159828468 | GILBERTO NOGUEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR FISCALI-ZACAO CONFORME VIAGEM N.280/15 | 00056810881468 | ISAURA CRISTINA M DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR FISCALI-ZACAO CONFORME VIAGEM N.280/15 | 00021873070420 | MARINESIO JOAQUIM DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR FISCALI-ZACAO CONFORME VIAGEM N.253/15 | 00044299710487 | MARIA GORETH GUEDES DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR INSPECAOCONFORME VIAGEM N.278/15 | 00067400825453 | MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE CONDUZIR VEICULOCONFORME VIAGEM N.278/15 | 00026299461420 | DJAIR ARISTOTELES ALEXANDRE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR INSPECAOCONFORME VIAGEM N.279/15 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE CONDUZIR VEICULOCONFORME VIAGEM N.279/15 | 00014788217449 | UMBERTO MARTINIANO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | FISCALIZACAO E CONTROLE DA POLUICAO E DAS DEGRADACOES AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 01 DIARIA A SERVI-DOR A FIM DE REALIZAR INSPECAOCONFORME VIAGEM N.282/15 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | USO ALTERNATIVO DO SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE CONDUZIR E VISTO-RIAR PROCESSOS CONFORME VIAGEMN. 283/2015 | 00008931550472 | JOSE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE PARTICIPAR DA RE-UNIAO DA 70 ORDINARIA DA ABE-MA CONFORME VIAGEM N. 277/2015 | 00005919592400 | JOAO VICENTE MACHADO SOBRINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE PARTICIPAR DA RE-UNIAO DA 70 ORDINARIA DA ABE-MA CONFORME VIAGEM N. 277/2015 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE PARTICIPAR DA RE-UNIAO DA 70 ORDINARIA DA ABE-MA CONFORME VIAGEM N. 277/2015 | 00001021442496 | ELISANA AMELIA DANTAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 09 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE PARTICIPAR CURSODE FORMACAO PARA O MANEJO FLO-RESTAL SUSTENTAVEL CONFORME/VIAGEM N. 287/2015 | 00006554378430 | FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA SABINO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUDEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DE 09 DIARIAS A SERVI-DOR A FIM DE PARTICIPAR CURSODE FORMACAO PARA O MANEJO FLO-RESTAL SUSTENTAVEL CONFORME/VIAGEM N. 287/2015 | 00006304581467 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00874 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DEMAIO 2015. | 00008850953402 | ADEMARIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00875 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00005526545407 | ALEXANDRE AUGUSTO SOARES DE FARIAS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00876 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00008550759457 | ALEXANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00877 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00008619885405 | ALINE GOMES MARIZ PORDEUS BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00878 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00001521021244 | AMANDA CAROLINA ALMEIDA BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00879 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00006928748443 | ANDERSON ALVES DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00880 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00881 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009745579432 | CAIO CESAR BERNARDINO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00882 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00001427980454 | EDSON FILIPE DINIZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00883 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009710016423 | ELIS ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00884 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00008958232412 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00885 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00008992403488 | FAYNARA CAMARGO DE FREITAS FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00886 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009502314441 | FLAVIO MURILO LEMOS GONDIM |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00887 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00001420478303 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00888 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00889 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00007361648479 | GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00890 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009736141454 | IURY CARVALHO DIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00891 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00008649884431 | JULIANA DE SOUZA COUTINHO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00892 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009060673409 | LETICIA MOURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00893 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009989347476 | LETICIA RAMOS PAES BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00894 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00007304920440 | MARIA ANGELICA ALVES MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00895 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009031121401 | MICHELLY GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00896 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00008806653431 | NYARA ASCHOFF CAVACANTI FIGUEIREDO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00897 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00010221400435 | PALOMA CARVALHO FLAIN |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00898 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00899 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00007213604406 | RAFAELA DA ROSA DESTRO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00900 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009697338442 | RHAYANNY MARINHO BATINGA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00901 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00002769917455 | SAYONARA DA SILVA BARBOSA ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00902 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00004003122470 | SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00903 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009474493456 | THALITA MARIA RAMALHO DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00904 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00009714096413 | THAMARA PESSOA GOES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00905 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00008759727489 | THUANNY KELLY FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00906 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00010231696493 | VALMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00907 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO REFERENTE O MES DE MAIO/2015. | 00001175975460 | WASHINGTON DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Convite | 00909 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PA-GAMENTO DA FOPAG DOS REEDUCAN-DOS REFERENTE MES DE MAIO/2015 | 00098270559415 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.285/2015. | 00042383358487 | ISAIAS DOMINGOS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTIRA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.285/2015 | 00035928220715 | MARINA PARANHOS COIMBRA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.284/2015 | 00028446259400 | JOSIL DO NASCIMENTO ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N.274/2015 | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTIRA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 276/2015 | 00014428857420 | VERONICA SILVA SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | GERENCIAMENTO COSTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO CONFORME VIAGEM N. 276/2015 | 00023809736449 | PAULO MENDES BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01004 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTE ORGAO NO EXERCICIO DE 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01008 | 31/12/2015 | 0.07 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTE ORGAO NO EXERCICIO DE 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
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Última atualização: 10/06/2024