| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2015 | 12500.00 | 12500.00 | REPASSEDA 8 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRADA RAIZ PARA MARIA CAMILA DONASCIMENTO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECUR SOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/12 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2015 | 18750.00 | 18750.00 | REPASSE DA 11 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 20 UH NO MUNICIPIO DE SERTAUZINHO PARA MARIA DINAURA AL VES E OUTROS, CONFORME AUTO RIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DASUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE09/04/2012 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2015 | 82500.00 | 82500.00 | REPASSE DA 08 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 37 UH NO MUNICIPIO DE SANTOANDRE PARA MARIA DO SOCORRO M RODRIGUES OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMAENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE09/04/2012 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 28/01/2015 | 92500.00 | 92500.00 | REPASSE DA 05 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 40 UH NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO PARA MARIA SUELY OLIVEIRADE SOUSA OUTROS, CONFORME_AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DASUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTACIA 152 DE 09/04/2012 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/01/2015 | 120000.00 | 120000.00 | REPASSE DA 12 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 50 UH NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA DJANETE DE LIMA BARCELOS OUTROS, CONFORME_AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUB VENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT152 DE 09/04/2012 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/01/2015 | 55000.00 | 55000.00 | REPASSE DA 12 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 38 UH NO MUNICIPIO DE RIACHAO PARA BRUNO AQUINO DE BRITOE OUTROS, CONFORME_AUTORIZADA COMISSAOA DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DA CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 28/01/2015 | 28750.00 | 28750.00 | REPASSE DA 10 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 40 UH NO MUNICIPIO DE SANTACECILIA PARA AUDILUCI MARIA DASILVA E OUTROS, CONFORME AUTO RIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DASUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 28/01/2015 | 135487.74 | 135487.74 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE RETORNO MES DE JANEIRO COD CONTABIL 1102.03.0010001 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 28/01/2015 | 26147.41 | 26147.41 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO RETORNO MES DE JANEIRO COD 1102.03.001.0001 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00010 | 28/01/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO PAGAEMNTO DO PROC DE N 4634/2014 REFERENTE MEDICAO 1 ADTITIVO EMPREENDIMENTO DA CONCLUSAO DE 10 UH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00011 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 055/2015 REFERENTE A FATURA DA ENERGISA COMPETENCDOC 009980320201410 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00012 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS PROCS N 4764/4765/4763/14 REFERENTE A FATURAS DA ENERGISA CIDADE MADURA MED 00008634250 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00013 | 29/01/2015 | 5329.19 | 5329.19 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 4724/2014 REFERENTE FATURA DO OI FIXO REFERENCIA NOVEMBRO/14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00014 | 29/01/2015 | 5546.87 | 5546.87 | DESTINADO A PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS N 054/15 DOC 606614842 VENCIMENTO 30/01/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 29/01/2015 | 13425.61 | 13425.61 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 0040/2015 REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS CARTOES N/F 291859 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00016 | 29/01/2015 | 134.26 | 134.26 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 40/2014 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES COMBUSTIVEIS N /F 291859 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00017 | 29/01/2015 | 713.36 | 713.36 | DESTINADO PAGAMENTO ART SERVICOS SANTA RITA CREA 1607867141/1607303426/1600242529 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00018 | 29/01/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 079/2014 REFERENTE A INTERNET EMPRESARIAL NF 102/15 PERIODO 26/11 A 25/12/2014 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00020 | 29/01/2015 | 28.50 | 28.50 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO BACARIO TARIFA EXCLUSAO DO ECF | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00021 | 29/01/2015 | 1048.90 | 1048.90 | DESTINADO PAGAEMNTO FATURA CAGEPA COMPETENCIA NOVEMBRO/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00022 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE SERVICO PRESTADO MCMV JANEIRO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 02/02/2015 | 622736.39 | 622736.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DESTA CIA MES DEJANEIRO 2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00024 | 02/02/2015 | 34002.67 | 34002.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL SERVICOS GERAIS CONVENIO MES DE JANEIRO/15 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 02/02/2015 | 137474.76 | 137474.76 | DESTINADO A PROVISAO DO 13 SA LARIO MES DE JANEIRO/15 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 02/02/2015 | 51480.00 | 51480.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO_DE FOR NECIMENTO DE VALE REFEICAO CONFORME CONTRATO N 16/2014 01 12022015 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 02/02/2015 | 7207.05 | 7207.05 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA PARA O MES DE FEVEREIRO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 02/02/2015 | 968.00 | 968.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA PARA O MES DE FEVEREIRO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00029 | 02/02/2015 | 9366.67 | 9366.67 | DESTINADO AO PAGEMNTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADO MCMV JANEIRO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00030 | 02/02/2015 | 6032.20 | 6032.20 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 4026/2014 REFERENTE ESTUDO FITOSSOCIOLOGICO NA AREA 312 HECTARE CIDADE VERDE /MANGABEIRA | 04814373000157 | AGOANALISE AGROTECNICA AMBIENTAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00031 | 02/02/2015 | 413.80 | 413.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGODO PARA VILA DOS IDOSOS09,10,11,12/14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00032 | 02/02/2015 | 3502.83 | 3502.83 | DESTINADO APAGEMNTO DO PROC DE N 4635/2014 REFERENTE REAJUSTE MEDICAO 01 CONCLUSAO DE 10 UH MUNICIPIO DE MONTE HOREBE | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00033 | 02/02/2015 | 14550.82 | 14550.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 11012015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00034 | 02/02/2015 | 43235.87 | 43235.87 | DESTINADO PAAGMENTO DO PROC DE N 4739/2014 REFERENTE A 6 MEDICAO PERIODO 07/06/2014 A 06/08/2014 CONSTRUCAO ADUTORA MUNICIPIO DE C GRANDE | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00035 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00036 | 02/02/2015 | 1280.09 | 1280.09 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00037 | 02/02/2015 | 3162.49 | 3162.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ANUIDADE DO CREA/PB REFERENTE A ANUIDADE DE 2015 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00038 | 02/02/2015 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DESTA AFILIADA, REFERENTE JANEIRO/2015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAARMADA PARA SEDE DESTA CIA 122014 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 02/02/2015 | 2125.00 | 2125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALIMPRESSORA 122014 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA 122014 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00042 | 02/02/2015 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMETNO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE COMPUTACAO PARA ESTA CIA 10022015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00043 | 02/02/2015 | 212.93 | 212.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS PRESTADO A ESTA CIA PELAECT 23012015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00044 | 02/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMETNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPARA ESTA CIA 11022015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 02/02/2015 | 577.03 | 577.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00046 | 02/02/2015 | 900.00 | 900.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NA GERENCIA ORCAMENTARIA E FINANCAS DESTA CIA | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 02/02/2015 | 1800.00 | 1800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DO JORNAL E DIARIO OFICIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00048 | 02/02/2015 | 7.50 | 7.50 | DESTINADO A COMPLENTACAO DA NE20 PARA PAGAMENTO DE TAXA DEDO BANCO DO BRASIL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 03/02/2015 | 43.80 | 43.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11145 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 03/02/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM TERRENO NAS CIDADES DE MARIZOPOLIS E AGUIAR RD 2 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 03/02/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM TERRENO NAS CIDADES DE MARIZOPOLIS E AGUIAR RD 3 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 03/02/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM TERRENO NAS CIDADES DE MARIZOPOLIS E AGUIAR RD 01 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00054 | 03/02/2015 | 4509.44 | 4509.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIAMOVEL PARA ESTA CIA 20012015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00055 | 03/02/2015 | 5745.66 | 5745.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PRESTADO A ESTA CIA 25012015 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 03/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 1436-328012015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 03/02/2015 | 34252.55 | 34252.55 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSFOLHA DO MES DE JANEIRO 2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 03/02/2015 | 126501.90 | 126501.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DE PESSOAL MES DE JA NEIRO 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 03/02/2015 | 178.34 | 178.34 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE ARTs SOBRE ELABORACAO DEPROJETO ELETRICO DE UBS NO MUNICIPIO DE SNATA RITA CI 04/15SECP | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 03/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 5 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 03/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE TERRENO PARA CONSTRUCAO DEUH NA CIDADE DE GUARABIRA RD 4 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 03/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PRO MORADIA EM RIACHO DE SANTO ANTONIO RD 8 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 03/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE R S ANTONIORD 9 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 03/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PRO MORADIA EM RIACHO DE SANTO ANTONIO RD 7 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 03/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PRO MORADIA EM RIACHO DE SANTO ANTONIO RD 6 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 04/02/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E R SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 16 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 04/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E R SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 15 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 04/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E R SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 14 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 04/02/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E R SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 13 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 04/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E R SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 12 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 04/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E R SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 11 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 04/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E R SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 10 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 04/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO TTS PRO MORADIA NA CIDADE DE ITAPORANGA RD19 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 04/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 18 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 04/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DOTTS DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS RD 17 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 04/02/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 21 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 04/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO TTS PRO MORADIA NA CIDADE DE ITAPORANGA RD20 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00079 | 04/02/2015 | 82188.79 | 82188.79 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 01BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DD EMPEENDIMENTO DE CONSTRUCAODE 20UH NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CONFORME CONT 35/2012 | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 04/02/2015 | 132.20 | 132.20 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 036 - 03 6241-4 02022015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 04/02/2015 | 41.80 | 41.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 036 - 03 93-1 28012015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 04/02/2015 | 40.60 | 40.60 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 036 - 03 94-0 28012015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 04/02/2015 | 41.80 | 41.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 036 - 03 1436-3 04022015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 05/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DOBNDES NO LOTEAMENTO VISTA DA SERRA II EM PATOS RD 32 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 05/02/2015 | 130.00 | 130.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DOBNDES NO LOTEAMENTO VISTA DA SERRA II EM PATOS RD 31 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 05/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ALCANTILE B SANTANA RD 30 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 05/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOSUB 50 NAS CIDADES DE ALCANTILE B DE SANTANA RD 29 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 05/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 28 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 05/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SEDE DA AGEVISA NA CIDADE DE PATOS RD 27 | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 05/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR A COMUNIDA DE QUILOMBOLA EM COREMAS RD 26 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 05/02/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO NAS CIDADES DE INGA E C DO ROCHA RD 22 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 05/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DE ESGOTAMENTO DO LOTEAMENTO NOVOCRUZEIRO EM C GRANDE E POCINHORD 24 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 05/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE INGA E CDO ROCHA RD 23 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00096 | 06/02/2015 | 11527.15 | 11527.15 | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO DOPROC DE N 055/2015 REFERENTEA FATURA DA ENERGISA COMPETENCIADOC 009980320201410 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00097 | 06/02/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS PROCS N 4764/4765/4763/14 REFERENTE A FATURAS DA ENERGISA CIDADE MADURA MED 00008634250 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 06/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD35 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 06/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SEDE DESTA CIA RD 33 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 06/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA EM CGRANDE RD 34 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 06/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA TERE ZINHA RD 48 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 06/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 42 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 06/02/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE AGUIAR EMARIZOPOLIS RD 39 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 06/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CAAPORA, A GRANDE E MULUNGU RD 44 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 06/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO COMOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV EM SANTA TEREZINHA RD 47 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 06/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SANAR PENDENCIAS DE AQUSICAO DE TERRENO EM JUAZEIRINHO RD 46 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 06/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SANAR PENCICIAS DE TERRENO EM JUAZEIRINHO RD 45 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 06/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOSMUNICIPIOS DE CAAPORA, A GRANDE E MULUNGU RD 43 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 06/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOSMUNICIPIOS DE PATOS, S TEREZINHA E CATURITE RD 40 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 06/02/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOSMUNICIPIOS DE B DOS SANATOS, UIRAUNAA,S J RIO DO PEIXE,AGUIAE MARIZOPOLIS RD 38 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 06/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE S JOSE DOS RAMOS E ESPERANCA RD 37 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 06/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOSMUNICIPIOS DE S JOSE DOS RAMOSE ESPERANCA RD 36 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 06/02/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOMUNICIPIO DE SOUSA RD 41 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 06/02/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DDOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 54 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 06/02/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DDOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 53 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 06/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE A GRANDE E MULUNGU RD 52 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 06/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOSUB 50 NOS MUNICIPIOS DE A GRANDE E MULUNGU RD 51 | 00005873002487 | JOSE ALIPIO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 06/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE RECIFE PE RD 50 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 06/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA CEF EM RECIFE RD 49 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 06/02/2015 | 270.00 | 270.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BO LETO BANCARIO PARA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CIA CI 02/2015 SRU | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00122 | 06/02/2015 | 42929.50 | 42929.50 | DESTINADO PAGEMNTO DO PROC DE 4634/2014 REFERENTE MEDICAO DE 1 ADITIVO CONSLUSAO DE 10 UH MUNCIIPIO DE MONTE HOREBE | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 09/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 62 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 09/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRA NO MU NICIPIO DE JUAZEIRINHO RD 64 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 09/02/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRA EM C GRANDE RD 61 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 09/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO EM C GRANDE RD 60 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 09/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA DORESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 59 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 09/02/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA DORESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 58 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 09/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA DORESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 57 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 09/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA DORESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 56 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 09/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA DORESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 55 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 09/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JUAZEIRINHORD 65 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 63 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 09/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRA NOS MUNICIPIOS DE SERRARIA E GUARABIRA RD 66 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD70 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 09/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMEN TOS PARA REGULARIZACAO DO RESIDENCIAL SERRA DA BORBOREMA EMC GRANDE RD 69 | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 09/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRARIA E GUARABIRA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 09/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRA NOS MUNICIPIOS DE SERRARIA E GUARABIRA RD 67 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 09/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR DILIGENCIA EM PROCESSO DE EINTEGRACAO DEPOSSE NOS MUNICIPIOS DE ARARU NA E RIACHAO RD 71 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ARARUNA ERIACHAO RD 72 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 09/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR DILIGENCIA DE REINTEGRACAO DE POSSE NOS MUNICIPIOS DEMULUNGU E ITABA IANA RD 73 | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00142 | 09/02/2015 | 553.88 | 553.88 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO EM DIVERSOS SE TORES DESTA CIA CI 03/2015 | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00143 | 09/02/2015 | 600.00 | 600.00 | DESTINADO A RECARGA DE TONNER SOLICITADO POR DIVERSOS SETO RES DESTA CIA | 18296153000193 | SILVIA OLIVEIRA LOC E SERV.EIRELI-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 10/02/2015 | 10790.00 | 10790.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAARMADA PARA SEDE DESTA CIA 012015 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 10/02/2015 | 489.54 | 489.54 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO DE GUIA DE LICENCIAMENTO EIPVA DO VEICULO MOTO HONDA FAN125 PLACA MNP 9262 PERTENCENTEA ESTA CIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00147 | 10/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 10/02/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 10/02/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 10/02/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 10/02/2015 | 7.36 | 7.36 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 10/02/2015 | 28843.91 | 28843.91 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL DA FOLHA DEPESSOAL 122014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00153 | 10/02/2015 | 274.89 | 274.89 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARIFADO CI04/2015 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00154 | 10/02/2015 | 1612.00 | 1612.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BOTI JAO DE AGUA SOLILCITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E AL MOXARIFADO DESTA CIA CI 03/15 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 10/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAAR SORTEIO DEUH NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO RD 87 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 10/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAAR SORTEIO DEUH NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO RD 88 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DEE SAO VICENTE DO SERIDO RD 89 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 11/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA EM PROCESSO DE REINTEGRACAO DEPOSSE NOS MUNICIPIOS DE ALAGO INHA E MULUNGU RD 81 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 11/02/2015 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO COMBENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMVSUB 50 NOS MUNICIPIOS DE JOCA CLAUDINO, SJR DO PEIXE E UIRAU | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 11/02/2015 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO COMBENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMVSUB 50 NOS MUNICIPIOS DE JOCA CLAUDINO, SJR DO PEIXE E UIRAU | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 11/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO COMBENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS RD85 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 11/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE JOCA CLAUIDINO,S J RIO DO PEIXE E UIRAUNA R D 84 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 11/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 86 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOLANEA RD101 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 12/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR TERRENO DO PROMORADIA E CARTORIO NA CIDADE DE SOLANEA RD 100 | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR TERRENO DO PROMORADIA E CARTORIO NA CIDADE DE SOLANEA RD 99 | 00010885471415 | PAULO RICARDO RIBEIRO MAROJA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 13/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DO BNDES NA CIDADE DE PATOS RD 105 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 13/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD106 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 13/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD108 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 13/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AUXILIAR NA FIACALIZACAO DE UH NO MUNICIPIO DE CAM PINA GRANDE RD 107 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 13/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AUXILIAR NA FIACALIZACAO DE UH NO MUNICIPIO DE CAM PINA GRANDE RD 109 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00193 | 19/02/2015 | 430.11 | 430.11 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O CONFINS MES DE JANEIRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00194 | 19/02/2015 | 69.89 | 69.89 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PASEP MES DE JANEIRO/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 19/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JURIPIRANGARD 117 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES DAS UH DO PROGRAMA MCMV RD 116 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES DAS UH DO PROGRAMA MCMV RD 115 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 19/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ALAGOINHAE MULUNGU RD 114 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR EM ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE JUNTOA COMARCA DE ALAGOINHA RD 113 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 19/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD RD 112 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA JUNTO AO CARTORIO DA CIDA DE DE GUARABIRA RD 111 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA JUNTO AO CARTORIO DA CIDA DE DE GUARABIRAA RD 110 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE CUITEGI, CAPIM, MASSARANDUBA E PEDRAS DE FOGO RD 118 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 19/02/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CID CUITEGI, CAPIM, MASSARANDUBAA E P DE FOGO RD 119 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00205 | 19/02/2015 | 1057.23 | 1057.23 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE AGUA E SERVICO DEESGOTO PARA ESTA COMPANHIA 15/01/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/02/2015 | 22988.32 | 22988.32 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/02/2015 | 138699.34 | 138699.34 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA, FEVEREIRO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 19/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PA VISITAR TERRENO DA PRE FEITURA PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMA NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE L DE ROCAO RD 130 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 19/02/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 121 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 19/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE CUBATI RD 135 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CUBATI RD136 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 19/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 134 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 19/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOSSEGO RD140 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 19/02/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA RD 138 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 19/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE SOSSEGO RD 139 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECONHECIMENTO DE AREA ONDE IRA CONSTRUIR ESCOLA TECNICA EM GUARABIRA RD 132 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECONHECIMENTO DE AREA ONDE IRA CONSTRUIR ESCOLA TECNICA EM GUARABIRA RD 133 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD_122 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD_123 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD_124 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 19/02/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD_125 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD_126 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 19/02/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD_127 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD_128 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD_129 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 19/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO PA RA IMPLANTACAO DE PROGRAMA HA BITACIONAL EM S SEBASTIAO DELAGOA DE ROCA ARD 131 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 19/02/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DO ENEFICIARIOS DO RESIDENCIALITATIUNG EM PATOS RD 120 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 19/02/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO BNDES NAS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA RD 137 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00233 | 19/02/2015 | 3636.20 | 3636.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRES TADO A ESTA CIA 20022015 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00234 | 19/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMETNO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 11022015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 20/02/2015 | 11697.68 | 11697.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA CONFORME CON TRATO 031/2013 0120015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 20/02/2015 | 116.98 | 116.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DA FROTA DESTA CIA 012015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 20/02/2015 | 26542.78 | 26542.78 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DA PBPREV PATRONAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00238 | 20/02/2015 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO A PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DESTA AFILIADA 10022015 PROC 46/15 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Tomada de Preço | 00239 | 20/02/2015 | 4618.36 | 4618.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIAFIXO PARA ESTA CIA 012015 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00240 | 20/02/2015 | 916.30 | 916.30 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARIFADO DES TA CIA CI 11/2015 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 20/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON FECCAO DE CARIMBOS E COPIAS DECHAVES PARA DIVERSOS SETORES DESTA CIA | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 20/02/2015 | 1981.70 | 1981.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM,XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO, IMPRESSAO, BANER E DIGITALIZACAOPARA DIVERSOS SETORES DESTA CI | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00243 | 20/02/2015 | 550.00 | 550.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO SOLICITADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA CI 05/2015 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00244 | 20/02/2015 | 1040.00 | 1040.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA CIA | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 20/02/2015 | 485.92 | 485.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE AVISO DE LICITA CAO | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 20/02/2015 | 242.96 | 242.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE A VISO DE LICITACAO | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 20/02/2015 | 1946.10 | 1946.10 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISO RIAS NO SETOR JURIDICO DESTA CIA CI 01/2015 | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 20/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINA SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE CUBATI RD 144 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 20/02/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA EM TERRENOS NAS CIDADES DE GUARABIRAE SOUSA RD 143 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00254 | 24/02/2015 | 370.00 | 370.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAPARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHAII | 00004612910451 | LEANDRO DA CONCEICAO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00255 | 24/02/2015 | 209.00 | 209.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNCECIMENTO DE LANCHES PARA OSDO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DAPENHA II EM EM MAMANGUAPE | 00004828452443 | MARXIANA DO NASCIMENTO BARBOSA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00262 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DETECNICO PARA MINISTRAR CUSO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EMMAMANGUAPE CI 17 | 00006160636448 | ROBERTA CHAVES SOUZA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 24/02/2015 | 19.51 | 19.51 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXADE SERVICOS DE AVERBACAO E ABERTURA DE MATRICULA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00265 | 24/02/2015 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CI 10 | 00004828452443 | MARXIANA DO NASCIMENTO BARBOSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 24/02/2015 | 314.00 | 314.00 | EMPENHO PARA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS QUE SERAM UTILIZADAS E EVENTO COM MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CI 08 | 00005198487481 | LEONARDO SILVEIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00267 | 24/02/2015 | 860.00 | 860.00 | EMPENHO PARA LOCACAO DE DATASHOW QUE SERA UTILIZADO EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA IEM MAMANGUAPE CI 09/15 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00268 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA COMPANHIA 11032015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR REINTEGRACAO DE POSSE DE UH NO MUNICI PIO DE ITABAIANA RD 152 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 24/02/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR REINTEGRACAO DE POSSE DE UH NAS CIDADES DE SOLEDADE E CAJAZEIRAS RD 154 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 24/02/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOLEDADE E CAJAZEIRAS RD 155 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 24/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 153 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 24/02/2015 | 1168.31 | 1168.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE REGISTRO DE ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE AREA EM GUARABIRA CI 22/15 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 24/02/2015 | 48.87 | 48.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE REGISTRO DE ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE AREA EM GUARABIRA CI 22/15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABAL HO NA CIDADE MADURAA EM C GRANDE RD 156 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA EM MULUNGU RD 166 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 24/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 165 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO DE FAMILIAS EM GUA RABIRA RD 162 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00280 | 24/02/2015 | 143.00 | 143.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO EM TRABALHO DE LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMI CO DE FAMILIAS INVASORAS DE TERRENO EM GUARABIRA E CABEDEL | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO DE FAMILIAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 163 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO DE FAMILIAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 164 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO DE FAMILIAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 158 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO DE FAMILIAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 157 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 24/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOE CADASTRO DE FAMILIAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA RD 159 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 24/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 160 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 24/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE MATARACA E MARCACAO RD 161 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 25/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PA LESTRANTE SOBRE SEGURANCA ALI MENTAR COM OS MORADORES DO RE SIDENCIAL NOSSA SENHORA DE PENHA II EM MAMANGUAPE CI12 | 00008738568489 | JORDANIA SILVA LINHARES LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 25/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PA LESTRANTE SOBRE SEGURANCA ALI MENTAR COM OS MORADORES DO RE SIDENCIAL NOSSA SENHORA DE PENHA I EM MAMANGUAPE CI18 | 00008228782403 | JESSICA MARIA ROLIM VIEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 25/02/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE LIVRAMEN TO, PARARI E VISTA SERRANA RD151 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 25/02/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTA TECNICA AOS TERRENOS NAS CIDADES DE LIVRAMEN TO, PARARI E VISTA SERRANA RD150 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 25/02/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURA RD 146 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 25/02/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POCO JOSEDE MOURA RD 147 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 25/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOSSEGO RD 149 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 25/02/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOSUB 50 NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 167 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00296 | 25/02/2015 | 140.79 | 140.79 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA EM19022015_CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00297 | 25/02/2015 | 21.50 | 21.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA EM19022015_CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 25/02/2015 | 16.12 | 16.12 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA EM19022015_CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA EM24022015_CONTA 95-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 25/02/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA EM24022015_CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 25/02/2015 | 1157.93 | 1157.93 | DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEMAEREA BSB/JPA PROCESSO 4690 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 25/02/2015 | 665113.82 | 665113.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DESTA CIA, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00303 | 25/02/2015 | 42502.67 | 42502.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL SERVICOS PRESTA DO - CONVENIO, FEVEREIRO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 25/02/2015 | 137379.83 | 137379.83 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSFOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFEERENTE MES DE FEVEREIRO/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 25/02/2015 | 28926.48 | 28926.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PB PREV REFERENTE A FOLHA DE PES SOAL MES DE FEVEREIRO/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 25/02/2015 | 37759.67 | 37759.67 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO/15 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 25/02/2015 | 5583.61 | 5583.61 | DESTINADO A PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS N 055/15 COMPETENCIA 022015 VENCIMENTO 27022015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 25/02/2015 | 6380.16 | 6380.16 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA PARA O MES DE MARCO/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 25/02/2015 | 774.40 | 774.40 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA PARA O MES DE MARCO/15 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 26/02/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR 012015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 26/02/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR 122014 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00313 | 26/02/2015 | 3200.00 | 3200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA ASSESSORAR NA IMPLANTACAO DO CONJUNTO DE ACOES DESTINADAS AOESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DOPROTAGONISMO INFANTO JUVENIL PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EMMAMANGUAPE | 00056879482449 | RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 26/02/2015 | 5.60 | 5.60 | DESTINADO A COMPLEMENTACAO DAAQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CIA REF MARCO/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 26/02/2015 | 18750.00 | 18750.00 | REPASSE DA 13 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH PARA JOSEFA GILSA RO BERTO E OUTROS, CONFORME AUTO RIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DASUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00317 | 26/02/2015 | 1896.81 | 1896.81 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 26/02/2015 | 62500.00 | 62500.00 | REPASSE DA 06 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRARIA, PARA M DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 26/02/2015 | 31250.00 | 31250.00 | REPASSE DA 11 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE CATURITE, PARA RAFAELE NEGREIRO SILVA E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00320 | 26/02/2015 | 12455.07 | 12455.07 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 11022015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 26/02/2015 | 143750.00 | 143750.00 | REPASSE DA 12 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE CATU RITE,PARA RAFAELA NEGREIROS SILVA E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELOMINISTERIO DAS CIDADES, PORT 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 26/02/2015 | 118750.00 | 118750.00 | REPASSE DA 09 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRADA RAIZ PARA M CAMILA DO NASCIMENTO E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PE LO MINISTERIO DAS CIDADES, PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 26/02/2015 | 25000.00 | 25000.00 | REPASSE DA 12 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE S BENTINHOPARA ALCILENE DA SILVA NOBREGA E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LLIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 26/02/2015 | 200000.00 | 200000.00 | REFERENTE A LIBERACAO DA QUAR TA PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCERA DO ESTADO, REFERENTE AO TAC FIRMADO ENTRE A CEHAP EO BANCO PAULISTA PARA CONSTRU CAO DE 168 UH NO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00325 | 26/02/2015 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDE DESPESAS EVENTUAIS NA GERENCIA DESTA CIA EMCAMPINA GRANDE CI 03/2015 | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00326 | 26/02/2015 | 55.06 | 55.06 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDESPESAS BANCARIA DA C/C6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00327 | 26/02/2015 | 41.80 | 41.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDESPESAS BANCARIA DA C/C 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00328 | 26/02/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDESPESAS BANCARIA DA C/C 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00329 | 26/02/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDESPESAS BANCARIA DA C/C 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00330 | 26/02/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDESPESAS BANCARIA DA C/C1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00331 | 26/02/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDESPESAS BANCARIA DA C/C 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00332 | 26/02/2015 | 14.54 | 14.54 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDESPESAS BANCARIA DA C/C12561X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00333 | 26/02/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDESPESAS BANCARIA DA C/C12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 27/02/2015 | 88750.00 | 88750.00 | REPASSEDA 11 DOS SERVICOS EXE CUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UHNO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA PARA AUDILUCE MARIA DA SILVA EOUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MI NISTERIO DAS CIDADES, PORTARIA152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 27/02/2015 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DE PENHA IIEM MAMANGUAPE | 00096539372434 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00336 | 27/02/2015 | 51040.00 | 51040.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROV DEN 161/2015 VALE REFICAO N/F 69318 06/01/2015 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 27/02/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE SOSSEGO | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD173 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD174 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD175 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 02/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD176 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD177 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 02/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD178 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD179 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 02/03/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBAS NOS MUNICIPIOS DE B BATISTA E POCODANTAS RD 171 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 02/03/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE POCODAN TAS E B BATISTA RD 172 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 02/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENTREGAR AS CHAVES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV EM MARIZOPOLLIS RD 168 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 02/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENTREGAR AS CHAVES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV EM MARIZOPOLLIS RD 169 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 02/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARIZOPOLISRD 170 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 02/03/2015 | 4600.00 | 4600.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PAPELA4 PARA ATENDER AOS SETORES DESTA COMPANHIA | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00351 | 02/03/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE VANPARA LOCOMOVER OS MORADORES DORESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00352 | 02/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DAGUA E ESGOTO PARA ESTA CIA 1302 E 16032015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 02/03/2015 | 6571.00 | 6571.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 02/03/2015 | 2172.00 | 2172.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 02/03/2015 | 1280.00 | 1280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/03/2015 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00357 | 02/03/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LO CACAO DE SOM PARA SER USADO EMEVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EMPATOS | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00358 | 02/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO COM MORADORES DO DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 23 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00359 | 03/03/2015 | 4563.16 | 4563.16 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AESTA COMPANHIA 20032015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 03/03/2015 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRA MAS DE COMPUTACAO PARA ESTA COMPANHIA 10032015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 03/03/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA COMPANHIA CI8 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 03/03/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JUAZEIRINHORD 181 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 03/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU R D187 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE INVASOES OCORRIDAS NAS UH NO MUNICIPIO DE JACARAU RD 186 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE INVASOES OCORRIDAS NAS UH NO MUNICIPIO DE JACARAU RD 185 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 03/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA RD 184 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 03/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA RD 182 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 03/03/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA RD 183 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 04/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AUXILIAR NO TRANSPOR TE E INSTALACAO DE EQUIPAMENTODE ESCRITORIO EM C GRANDE RD192 | 00020634714449 | ADEMARIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AUXILIAR NO TRANSPOR TE E INSTALACAO DE EQUIPAMENTODE ESCRITORIO EM MATARACA E S JOSE DOS RAMOS RD 188 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO CARTORIO EM C GRANDE,MULLUNLGU E ITABAIANA RD 189 | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE C GRANDE MULUNGUE ITABAIANA RD 190 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AUXILIAR NO TRANSPOR TE E INSTALACAO DE EQUIPAMENTODE ESCRITORIO EM C GRANDE RD193 | 00076915700404 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 04/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AUXILIAR NO TRANSPOR TE E INSTALACAO DE EQUIPAMENTODE ESCRITORIO EM C GRANDE RD191 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00375 | 04/03/2015 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO REBOQUE DOCAMINHAO DESTA CIA DE JUAREZ TAVORA ATE JOAO PESSOA CI 10/ 2015 SETOR DE TRANSPORTE | 10365444000184 | JC REBOQUE - CLAUDETE ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00376 | 04/03/2015 | 11998.28 | 11998.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 11032015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM TERRENO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO RD 180 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00381 | 04/03/2015 | 4400.00 | 4400.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHEQUE SERA UTILIZADOS EM EVENTOSCOM OS MORADORES DO RESIDENCI AL NOSSA SENHORA DA PENHA I | 00004093361495 | JOSEFA LIMA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A PAGAMENTO PELA LO CACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LAZER MNOCROMATICA DIGITAL | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIA EREPAROS DE VICIOS E OBRAS DOBNDES NAS CIDADES DE PATOS E RSANTO ANTONIO RD 198 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 04/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA DE INGA RD 195 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 04/03/2015 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS NA CIDADE DE PATOS RD 196 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR CONJUNTO COM AUDITOR DO TCE EM OBRA NACIADE DE INGA RD 194 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DO SUB 50 NOS MUNICIPIOS DE MARCACAO, MATARACA A GRANDE E MULUNGURD 197 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 05/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA COM PANHIA 012015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 05/03/2015 | 29809.03 | 29809.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA COM PANHIA 012015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 05/03/2015 | 975.00 | 975.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SEDE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABs, PARA TRATAR DEASSUNTO DO PROGRAMA MCMV RD205 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 05/03/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DO SUB 50 NO MUNICIPIO DE AGUIAR RD 199 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AGUIAR RD200 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 05/03/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD202 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 05/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIALVISTA DA SERRA II EM PATOS RD203 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 05/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIALVISTA DA SERRA II EM PATOS RD201 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TRABALHO DEVICIOS CONSTRUTIVOS NAS UH NOMUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO RD 204 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE VIDO ERRO NA EMEISSAO DA NE248NA ESPECIFICACAO DO PERIODO | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00399 | 05/03/2015 | 400590.10 | 400590.10 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 0263/2015 7 MEDICAO EMPREENDIMENTO VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CT 033/2013 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD207 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR AUDIENCIA EDILIGENCIA NAS ACOES DE REINTEGRACAO DE POSSE EM JACARAU RD206 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 06/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO SUB 50 NO MUNICIPIO DE ITABAIANARD 208 | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 06/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MARIZOPO LIS E AGUIAR RD 212 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 06/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER REUNIAO NOS MU-NICIPIOS DE MARIZOPOLIS E AGUIAR COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV RD 211 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 06/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER REUNIAO NOS MU-NICIPIOS DE MARIZOPOLIS E AGUIAR COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV RD 210 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 06/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 209 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00407 | 06/03/2015 | 2904.00 | 2904.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLO GIA DA INFORMACAO CI 5/2015 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 06/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO SUB 50 NO MUNICIPIO DE SAO JO SE DOS RAMOS RD213 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 06/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SAO JOSE DORAMOSM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV RD 211 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00410 | 06/03/2015 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO A LOCACAO DE TENDAS PARA PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA II EM MAMANGUAPE CI 33 | 00004612910451 | LEANDRO DA CONCEICAO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00411 | 06/03/2015 | 162.00 | 162.00 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS,P/EVENTO COM MORADO RES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA II EM MAMANGUAPE CI 32 | 00004612910451 | LEANDRO DA CONCEICAO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00412 | 06/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO A LOCACAO DE CARRODE SOM P/ EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CICI 37 | 00008779435408 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00413 | 06/03/2015 | 970.00 | 970.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES QUE SERA FORNECIDO EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSASENHORA DA PENHA II, MAMANGUAP | 00004828452443 | MARXIANA DO NASCIMENTO BARBOSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00414 | 06/03/2015 | 43202.67 | 43202.67 | DESTINADO A LIBERACAO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO TAC INFRAESTRUTURA NA CONSTRUCAO DE 40 UH MUNICIPIO DE CATURITE | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00415 | 06/03/2015 | 63554.43 | 63554.43 | DESTINADO A LIBERACAO DA PRIMEIRA PARCELA TERMO ADITIVO TAC 40UH MUNICIPO DE BREJOS DOS SANTOS REFERENTE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00416 | 06/03/2015 | 207969.56 | 207969.56 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE 154/2015 REFERENTE 2 MEDICAO SERVICOS EXECUTADOS REFORMA DA COBERTA DA CEHAP CT 011/2014 | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00417 | 06/03/2015 | 72653.96 | 72653.96 | DESTINADO APGAMENTO DO PROC DE N 4627/2014 REF 8 MEDICAO 1 ADITIVO CONSTRUCAO 20 UH MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CT 035/2012 | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00418 | 06/03/2015 | 5104.08 | 5104.08 | DESTINADO PAGAEMNTO DO PROC DE N 4755/2014 REFERENTE 2 MEDICAO CONSTRUCAO 20 UH MUNCIIPIO DE VISTA SERRANA 2 ADITIVO CT 035/2012 | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00419 | 10/03/2015 | 237.15 | 237.15 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEPAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIM ENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIA DE CITACAO DO PROC 0000195-57 2015.815.1071 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 10/03/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHO DE RE FRIGERACAO DESTA CIA 022015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 10/03/2015 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA 022015 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 10/03/2015 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DESTA CIA 012015 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00423 | 10/03/2015 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS SONORIZACAO QUE SERA USADO EM EVENTO COM OS MORADORESDO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA II EM MAMANGUAPE CI31 | 00008779435408 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00424 | 10/03/2015 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE ANIMADOR INFANTIL PARA EVENTO COM OS MORADORESDO RESIDENCI AL NOSSA SENHORA DA PENHA II EM MAMANGUAPE CI30 | 00006314080452 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOINHA RD 233 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 10/03/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DI RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DE TA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD228 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 10/03/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DI RIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 223 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 10/03/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DI RIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 224 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 10/03/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DI RIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 225 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 10/03/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS NO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 226 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 10/03/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS NO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 227 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 10/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS NO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 215 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 10/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS NO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 216 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 10/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS NO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 217 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 10/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS NO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 218 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 10/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS NO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 219 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 10/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIAS NO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 220 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 10/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DAR CONTINUIDADE AO TTS COM ENTREGA DE FILTRO AOSMORADORES DO PRO MORADIA NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 229 | 00007155022470 | ANNE KAROLINE GOMES DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 10/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DAR CONTINUIDADE AO TTS COM ENTREGA DE FILTRO AOSMORADORES DO PRO MORADIA NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 230 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 10/03/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTO DEBENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM C GRANDE RD 222 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 10/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTO DEBENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM C GRANDE RD 221 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA DE REINTEGRACAO DE POSSE EM ALAGOINHA RD 232 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA NA COMARCA DE ALAGOINHA RD234 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MULULNGU RD235 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 10/03/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DOSUB 50 NA CIDADE DE MARIZOPOLIS RD 236 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARIZOPOLISRD 237 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 10/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DESTA CIA 20032015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 10/03/2015 | 154.34 | 154.34 | DESTINADO A PAGAMENTO DOS SER VICOS PRESTADO NA ADMINISTRA CAO DO FORNECIMENTO DE COMBUS TIVEL PARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00449 | 10/03/2015 | 390.00 | 390.00 | DESTINADO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVEN TO DE ENCERRAMENTO DO TS COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL N SENHORA DA PENHA II MAMANGUAPE | 00000826188443 | ELDER JODSON CABRAL DE PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 11/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 231 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 11/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO PAGAMENTO ESCRITURAL, EVIDO A EMISSAO DA NE 162 TER SIDO EMITIDACOM O PERIODO ERRADO QUANDO DEVERIA SER DE 24/02 A 28/02/15 RD 84 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00452 | 11/03/2015 | 397816.63 | 397816.63 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAO DO CONTRATO 02/2012 PARACONSTRUCAO DE 333 UH NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PROC N156/2015 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 11/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA SUB50 NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE RD 238 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 11/03/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR PARA VIABI LIZAR PROJETO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 239 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00455 | 12/03/2015 | 6605.84 | 6605.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADO DE TELEFONIAFIXO PARA ESTA CIA 022015 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00456 | 12/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE COMPANHIA TEATRAL PARA APRESENTA CAO DE UM ESPETACULO TEATRAL POS PMORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA II EM MAMANGUAPE CI 28 | 00006314080452 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00457 | 12/03/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOM PARA APRESENTA DE PALESTRA COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI 29 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00458 | 12/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE OFICINEIRO QUE SERA RESPONSABILIZADO A MINISTRAR OFICINA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE C 188 | 00026849577700 | CANDIDA MOREIRA MAGALHAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00459 | 12/03/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO A LOCACAO DE CARRO DE SOM QUE SERA UTILIZADO EM EVENTO COM OS MORADORES DO RE SIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA II EM MAMANGUAPE CI 199 | 00008779435408 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00460 | 12/03/2015 | 594.00 | 594.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE QUE SE RA FORNECIDO EM EVENTO COM OS MORADORES DO SESIDENCIAL NOSSASENHORA DA PENHA I,MAMANGUAPE | 00016044509400 | DIOGENES GONZAGA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 12/03/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE INTERNET EMPRESARIAL A ESTA COMPANHIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00462 | 12/03/2015 | 330.00 | 330.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER UTILIZADO EM EVENTO COM OS MO RADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I,MAMANGUAPE | 00016044509400 | DIOGENES GONZAGA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 12/03/2015 | 495.00 | 495.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER UTILIZADO EM EVENTO COM OS MO RADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CI 174 | 00016044509400 | DIOGENES GONZAGA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 12/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSASENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CI 171 | 00008639480494 | LARISSA CAVALCANTI DE ALBUQUEQUE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00465 | 12/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PA LESTRANTE PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSASENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CI 170 | 00008639480494 | LARISSA CAVALCANTI DE ALBUQUEQUE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 12/03/2015 | 15432.88 | 15432.88 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA COMPANHIA 20032015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00469 | 13/03/2015 | 2000.00 | 2000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DEACOMPANHIA TEATRAL PARA APRESENTACAO DE UM ESPETACULO ARTIS TICO PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHAII EM MAMANGUAPE CI 195 | 00006314080452 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00470 | 13/03/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO COM OS ENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA I EM PATOS CI 202 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00471 | 13/03/2015 | 2127.25 | 2127.25 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REALIZACAO DE CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS QUE SERA MINISTRADO COM OS MO RADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DE PENHA II EM MAMAN GUAPE CI 192 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00472 | 13/03/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARAFORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHAII EM MAMANGUAPE CI155 | 00016044509400 | DIOGENES GONZAGA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00473 | 13/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DEEDUCADOR PARA REALIZAR ATIVIDADES COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHAII EM MAMANGUAPE CI128 | 00005550786478 | FERNANDO EDSON ALVES SILVA FERNANDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00474 | 13/03/2015 | 2540.39 | 2540.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DAGUA E ESGOTO PARA ESTA CIA DUAS FATURAS 16032015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00475 | 13/03/2015 | 6290.00 | 6290.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE ENVE LOPES,CAPA DE PROCESSO E BLOCODE FOLHAS DE DESPACHOS PARA ESTA COMPANHIA | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00476 | 13/03/2015 | 1615.78 | 1615.78 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA PARA DI RETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 13/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE MULUNGU RD 240 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00478 | 13/03/2015 | 6982.00 | 6982.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 366/2015 AQUISICAO MATERIAL ESCRITORIO CONFORME CI 011/2015 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00479 | 13/03/2015 | 121578.83 | 121578.83 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 0287/2015 REFERENTE A 12 MEDICAO SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO 25 UH MUNCIIPIO SANTA RITA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MULUNGU RD241 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 16/03/2015 | 807.16 | 807.16 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O CONFINS MES DE FEVERREIRO 2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 16/03/2015 | 131.16 | 131.16 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O PASEP MES DE FEVE REIRO 2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 16/03/2015 | 13.54 | 13.54 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 10032015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 16/03/2015 | 92.17 | 92.17 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 11032015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00485 | 16/03/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11144-9 05032015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 16/03/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 05032015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 16/03/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12561-X 05032015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REINTE GRACAO DE POSSE NA CIDADE DE JACARAU RD 249 | 00001268111481 | YURE SILVA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REINTE GRACAO DE POSSE NA CIDADE DE JACARAU RD 250 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REINTE GRACAO DE POSSE NA CIDADE DE JACARAU RD 251 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD252 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM JUAZEIRINHO E SERIDO RD 253 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NOS MUNICIPIOS DE MULUNGU E A GRANDE RD254 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MULUNGU EALAGOA GRANDE RD 255 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REINTE GRACAO DE POSSE EM JACARAU RD248 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00496 | 17/03/2015 | 9600.00 | 9600.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR OFICINADE MULLTIMEIOS DA IMAGEM PARAOS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE NOS MESES DE MARCO EABRIL 2015 | 00006127877881 | ALEXANDRE GADELHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 17/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIAS DOMICILIARES PARA SELECAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD242 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00499 | 17/03/2015 | 8800.00 | 8800.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMAMOTA 150CC, COMPLETA E COM OSSEGUINTES ACESSORIOS, CAPACETEBAU DE29 L, CAPA DE CHUVA, AN TENA ANTE-PIPA, LUVAS, PROTE TOR DE BRACO E BAGAGEIRO | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00500 | 17/03/2015 | 996.59 | 996.59 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS PARA DESPESAS EVENTUAIS NOESCRITORIO DA CEHAP EM CAMPINAGRANDE CI014/2015 | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 17/03/2015 | 17729.25 | 17729.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE ALVARA DE CONSTRUCAO, TAXA DE EXPEDIENTE, ISS DE CONSTRU CAO CIVIL E TAXA DE REQUERIMENTO DO CONJUNTO Dr ZEZE SOOUSA | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 17/03/2015 | 3813.13 | 3813.13 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE REQUERIMENTO, TAXA DE EXPE DINTE E HABITE - SE DO CONJUNTO Dr ZEZE EM SOUSA | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 17/03/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA DE REINTEGRACAO DE POSSE EM MALTA RD 256 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CI A CIDADE DE MALTA RD 257 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 17/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA DE REINTEGRACAO DE POSSE EM JACARAU RD 259 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 17/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA DE REINTEGRACAO DE POSSE EM MALTA RD 259 | 00001268111481 | YURE SILVA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00507 | 18/03/2015 | 458899.99 | 458899.99 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 364/2015 REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO PRACA TRECHO CANAL R BODOCONGO R SUASSUANA C GRANDE | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00508 | 18/03/2015 | 130.36 | 130.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEFRAFOSPRESTADO A ESTA COMPANHIA 23032015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 18/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LIXEIRAS E SACOS PARA LIXO QUE SERAENTREGUE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE PROGRAMA HABITACIONAL EM COREMOAS - MAE D AGUACI 04 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 18/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ACAO DEDESOCUPACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MCMV SUB 50 EM MULULNGU E SERRARIA RD 263 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD262 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS ENEFICIARIOS DO PROGRA MA MCMV SUB 50 EM SERRARIA RD261 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS ENEFICIARIOS DO PROGRA MA MCMV SUB 50 EM SERRARIA RD260 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA PUBLICA EM JACARAU RD 269 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA PUBLICA EM JACARAU RD 268 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR SERVIDOR DESTA CIA RD 270 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 18/03/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA DO SUB50 NOS MUNICIPIOS DE SOUSA EMARIZOPOLIS RD 264 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 18/03/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA EMARIZOPOLIS RD 265 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 18/03/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA PUBLICA EM SOUSA RD 266 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 18/03/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA 267 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 20/03/2015 | 22500.00 | 22500.00 | REPASSEDA DOS SERVICOS EXECU TADOS NA CONSTRUCAO DE 10 UH NO MUNICIPIO DE S JOSE DE PRINCESA PARA SELMA M NAZARO JORGEE OUTROS, CONFORME AUTORIZACAODA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVEN CAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 20/03/2015 | 87500.00 | 87500.00 | REPASSEDA 07 DOS SERVICOS EXE CUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UHNO MUNICIPIO DE S JOSE DO SABUGI, PARA M APARECIDA SILVA MORAIS E OUTROS, CONFORME AUTORI ZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DASUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADOPELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORT 152 DE 09/04/2012 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 20/03/2015 | 12500.00 | 12500.00 | REPASSE DA 14 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 13HU NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PARA ALEXANDRA MAIA NAS CIMENTO E OUTROS CONOFORME AU TORIZACAO DA COMISSAO DE ACOM PANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 20/03/2015 | 79382.69 | 79382.69 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA PARCELA DE CONTRAPARTIDADA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP_CONFORME FIRMADO NO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO TAC 25, REFE A INFRAESTRUTURA DE 40 UH NOMUNICIPIO DE POCO DANTAS | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 20/03/2015 | 57918.34 | 57918.34 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA PARCELA DE CONTRAPARTIDADA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP_CONFORME FIRMADO NO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO TAC 35, REFE RENTE A INFRAESTRUTURA DE 40UHNO MUNICIPIO DE UIRAUNA | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 20/03/2015 | 39000.00 | 39000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA PARCELA DE CONTRAPARTIDADA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP_CONFORME FIRMADO NO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO TAC 28, REFE RENTE A INFRAESTRUTURA DE 40UHNO MUNICIPIO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 20/03/2015 | 36621.77 | 36621.77 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA PARCELA DE CONTRAPARTIDADA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP_CONFORME FIRMADO NO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO TAC 05, REFE RENTE A INFRAESTRUTURA DE 10UHNO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Concorrência | 00528 | 23/03/2015 | 64412.23 | 64412.23 | Referente reajuste das medicoes 12 13 e 14 contrato 004/2014dos servicos executados na construcao de 268 UH na ciadde deSousa | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00529 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 071/2015 REF CONCLUSAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 23/03/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 23/03/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS REALIZAR VISTORIAS DOMICILIARES SELECAO DOS BENEFICIARIOS RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 23/03/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS REALIZAR VISTORIAS DOMICILIARES SELECAO DOS BENEFICIARIOS RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 23/03/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PATOS REALIZAR VISTORIAS DOMICILIARES SELECAO BENEFICIARIOS RESIDENCIALITATIUNGA | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 23/03/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS VISTORIAS DOMICILIARES SELECAO DOS BENEFICIARIOS RESUDENCIAL ITATIUNGA | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 23/03/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS REALIZAR VISTORIAS DOMICILIARES SELECAO DOS BENEFICIARIOS RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 23/03/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AROEIRAS/JUAZEIRINHO CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 23/03/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE AROEIRASJUAZEIRINHO PROMOVER VISITA E FISCALIZACAO ESGOTAMENTO SANITARIO PROG SUB 50 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 23/03/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS VISTORIAS AS OBRAS DAS 40 UH CIDADE MADURA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 23/03/2015 | 390.00 | 390.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE MARIZOPOLIS/AGUIAR E B SANTOS ACOMPANHAMNETO TECNICO DAS OBRAS INFRAESTRUTURA DO PROG SUB 50 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00540 | 24/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 278/2015 REF 6 MEDICAO SERVICOS PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM MUNICIPIO CAJAZEIRAS | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00541 | 24/03/2015 | 398932.05 | 398932.05 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 4661/2015 REF 6 MEDICAO ADT 01 EXECUCAO SERVICOS INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO ESPERANCA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 24/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD279 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 24/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DOTRABALHO SOCIAL NO RESIDENCAILVISTA DA SERRA II EM PATOS__RD276 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 24/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DOTRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIALVISTA DA SERRA II EM PATOS RD275 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 24/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DOTRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIALVISTA DA SERRA II EM PATOS RD278 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 24/03/2015 | 1708.54 | 1708.54 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE IPTU E TCE DE DIVERSOS IMO VEIS EXECICIO DE 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 24/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DOTRABALHO SOCIAL NO RESIDENCAILVISTA DA SERRA II EM PATOS RD277 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00548 | 24/03/2015 | 1818.13 | 1818.13 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA COMPANHIA CI12/2015 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00549 | 24/03/2015 | 1962.68 | 1962.68 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA COMPANHIA CI12/2015 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00550 | 24/03/2015 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO EM CURSO DE CUSTOMIZACAO, COM OS MO RADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I, MAMANGUAPE | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00551 | 24/03/2015 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LOCACAO DE SOM QUESERA UTILIZADO EM EVENTO COMOS MORADORES DE RESIDENCIAL VISTA DA SERRA EM PATOS CI40 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 24/03/2015 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER TRABALHO DED ANIMACAO COM AS CRI ANCAS DO RESIDENCIAL VISTA DASERRA II EM PATOS RD 49 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 24/03/2015 | 572.50 | 572.50 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS PARA UTILIZAR EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOCI 38/2015 | 00080523846487 | QUITERIA DE MELO LIMA CLEMENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00554 | 24/03/2015 | 224.36 | 224.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE AGUA DO RESIDEN CIAL CIDADE MADURA 08,09,10 E 11 2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00555 | 24/03/2015 | 1199.20 | 1199.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA E ESGO PARAESTA COMPANHIA 28032015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00556 | 25/03/2015 | 934.30 | 934.30 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS NA GERENCIA DESTACOMPANHIA E CAMPINA GRANDE 16 | 00018144110463 | MARIA DE FATIMA LIMA ALENCAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAA FISCALIZAR OBRA, PROGRAMA SUB 50 EM SERRA DA RAIZ RD 280 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRA DA RAIZ RD 281 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 25/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARIZOPOLISRD 284 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 25/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONCLUSAO DE ESTUDO TOPOGRAFICO DE AREA NO MUNICI PIO DE MARIZOPOLIS RD 283 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 25/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONCLUSAO DE ESTUDO TOPOGRAFICO DE AREA NO MUNICI PIO DE MARIZOPOLIS RD 282 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 25/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONCLUIR ESTUDO TOPOGRAFICO DE AREA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS RD 282 | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 25/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONCLUIR ESTUDO TOPOGRAFICO DE AREA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS RD 283 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 25/03/2015 | 139240.10 | 139240.10 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO AMORTIZACAO DA DIVI DA MES DE MARCO 2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 25/03/2015 | 22457.61 | 22457.61 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO JUROS DO RETORNO MESDE MARCO 2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 26/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SEDE DESTA COMPANHIA RD 287 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 26/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS 286 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA A CIDADE DE COREMAS RD 285 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 26/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SEDE DESTA COMPANHIA RD 288 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 26/03/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERTAOZINHO E SERRARIA RD 292 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 26/03/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOSMUNICIPIOS DE SERTAOZINHO E SERRARIA RD 291 | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 26/03/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE COREMAS, CATURITE E POCINHOS | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 26/03/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOSMUNICIPIOS DE COREMAS, CATURI TE E PONCINHOS RD 289 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 26/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR REPAROS DE VICIOS CONSTRUTIVOS EM UH NO MUNICIPIO DE RIACHAO DE S ANTONIO RD 295 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 26/03/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE DILIGENCIA DE REINTEGRACAO DE POSSE NNO MUNICIPIO DE JACARAU RD 293 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00579 | 26/03/2015 | 516639.65 | 516639.65 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 431/2015 REF 1 MEDICAO CONSTRUCAO DE ADUTORA E TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO NO CONJUNTO ITATIUNGA PATOS | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS PARASELECAO DE BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 296 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 26/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS PARASELECAO DE BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 301 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS PARASELECAO DE BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 300 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 26/03/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS PARASELECAO DE BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 299 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS PARASELECAO DE BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 298 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS PARASELECAO DE BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 297 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS PARASELECAO DE BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 242 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00587 | 26/03/2015 | 596792.63 | 596792.63 | DESTINADO REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PROC DE N 071/2015 REFERENTE A CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00589 | 27/03/2015 | 137611.33 | 137611.33 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 278/2015 REF 6 MEDICAO SERVICOS PAVIMENTACAO E TERRAPLENA GEM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 27/03/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD294 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AROIRAS RD303 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR LOCAL PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ESGO TAMENTO NO MUNICIPIO DE AROIRARD 302 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00594 | 30/03/2015 | 39696.20 | 39696.20 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MARCO/15 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00595 | 30/03/2015 | 144203.95 | 144203.95 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOINSS DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MARCO/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00596 | 30/03/2015 | 28195.69 | 28195.69 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL DA FOLHA DEPESSOAL MES MARCO/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00597 | 30/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA PARA O MES DE ABRIL/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00598 | 30/03/2015 | 72587.20 | 72587.20 | DESTINADO A PROVISAO DO 13 SA LARIO MES DE MARCO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 30/03/2015 | 677572.79 | 677572.79 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DESTA CIA MES DEMARCO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00600 | 30/03/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL GRATIFICACAO ESPECIAL MES DE MARCO/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00601 | 30/03/2015 | 5615.66 | 5615.66 | DESTINADO A PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS N 056/15 DOC 606614842 VENCIMENTO 31/03/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00603 | 30/03/2015 | 23000.00 | 23000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL GRATIFICACAO ESPECIAL MES DE MARCO/15 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00604 | 30/03/2015 | 25300.00 | 25300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL SERVICOS GERAIS CONVENIO MES DE MARCO/15 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00606 | 30/03/2015 | 5726.09 | 5726.09 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA PARA MES DE ABRIL/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00607 | 30/03/2015 | 132.00 | 132.00 | DESTINADO PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DESTA CIA MES DE ABRIL/2015 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00608 | 30/03/2015 | 829.84 | 829.84 | DESTINADO PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE DESTA CIA MES DE ABRIL/2015 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00609 | 31/03/2015 | 59.55 | 59.55 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA CONTA 90-7_30032015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00610 | 31/03/2015 | 52.50 | 52.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA CONTA 6241-4 25032015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 31/03/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA CONTA 2452-0 26032015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00612 | 31/03/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA CONTA 1436-3 26032015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 31/03/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA CONTA 94-0 26032015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00614 | 31/03/2015 | 41.80 | 41.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA CONTA 93-1 26032015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 31/03/2015 | 21.50 | 21.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA CONTA 1436-3 24032015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 31/03/2015 | 3.22 | 3.22 | DESTINADO AO REGULARIZACAO DEDEBITO DE IRRF DA CONTA 95-4 22022015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARACACAO RD 305 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO DE UM SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE ESCRITURA NO MUNICIPIO E C GRANDE RD 309 | 00003526536473 | ADOLFO RAMOS DE MIRANDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 01/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE__DE C GRANDE RD 310 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00623 | 01/04/2015 | 2123.72 | 2123.72 | DESTINADO PAGAMENTO DA 1 PARCELA TAXAS DE IPTU EXERCICIO 2015 SEDE DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 01/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INSTALACAO E TREINAMENTO DE UM SISTEMA DE CADASTRO DE ESCRITURA NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE RD 308 | 00001409384438 | ROMULO FRANCISCO DE MENDONCA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00625 | 01/04/2015 | 452.18 | 452.18 | DESTINADO PAGAMENTO DA 1 PARCLA TAXAS DE TCE EXERCICIO 2015 SEDE DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE__DE SERRARIA RD 307 | 00091827728434 | HELIO DA COSTA DUARTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 01/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE__DE MARCACAO RD 305 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 01/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOMUNICIPIO DE SERRARIA RD 306 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 01/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ANALIZAR VIABILIDADE DE TERRENO NO MUNICIPIO DE MARCACAO RD 304 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 01/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INSTALACAO E TREINAMENTO DE UM SISTEMA DE CADASTRO DE ESCRITURAS PARA A CEHAP CDC GRANDDE RD 309 | 00003526536473 | ADOLFO RAMOS DE MIRANDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00631 | 01/04/2015 | 13747.87 | 13747.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ESTA CIA V 11042015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00632 | 01/04/2015 | 460.80 | 460.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACAO DE EDITAL DE LICITA CAO DESTA CIA | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00633 | 01/04/2015 | 600.00 | 600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA EINSTALACAO DE UMSPLIT NESTA CIA | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00634 | 01/04/2015 | 403.85 | 403.85 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NESTA COMPANHIA CI 14/2015 | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00635 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADO DE TELEFONIAFIXO PARA ESTA CIA REF 032015 V 20042015 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00636 | 01/04/2015 | 920.00 | 920.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CORTINAS PARA INSTALACAO NA PRESI DENCIA DESTA COMPANHIA CI 21/15 | 11093356000133 | GIRLENE GERMANO DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 01/04/2015 | 29809.03 | 29809.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA COM PANHIA 022015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 01/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD307 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 06/04/2015 | 54780.00 | 54780.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PARA OS SEREVIDORES DESTA CIA 02042015 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 06/04/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DOS APARELHOSCONDICIONADORES DE AR DESTA COMPANHIA 032015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCCIA NO MINISTERIO PUBLICO EMJACARAU RD 318 | 00001268111481 | YURE SILVA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 07/04/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE UIRAUNA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E JOCACLAUDINO | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE 40 U H CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR REPAROS DE VICIOS CONSTRUTIVOS NAS 52 U HENTREGUES AOS BENEFICIARIOS NOMUNICIPIO DE RIACHO STO ANTONI | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCCIA NO MINISTERIO PUBLICO EMJACARAU | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS OCUPANTES DE TERRENO DO ESTADO MUNICIPIO DE JACARAU | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 07/04/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DO SUB 50 NOS MUNICIPIOS DE UIRAUNA,SAO JOAODO RIO DO PEIXE E JOCA CLAUDIN | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 07/04/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NOS MUNICIPIOS DE SERRARIA E SERRA DA RAIZ CONFORME RD323 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 07/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE SERRARIA_E SERRA DA RAIZ CONFORMERD 324 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS CONFORME RD 321 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS,CONFORME RD 322 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE CONFORME RD 320 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PENDENCIA DO PROJETO | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 07/04/2015 | 21476.78 | 21476.78 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA 032015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 07/04/2015 | 214.77 | 214.77 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA DESTA CIA 032015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00659 | 07/04/2015 | 620.00 | 620.00 | DESTINADO AQUISICAO DE UMA PORTA COM TRAVA AUTOMATICA PARA INSTALACAO NO GABINETE DA PRESIDENCIA | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00660 | 07/04/2015 | 618.75 | 618.75 | DESTINADO AQUISICAO DE LAMPADAPARA USO NESTA CIA CI-16/15 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00661 | 07/04/2015 | 315.00 | 315.00 | DESTINADO AQUSICAO DE TONNER SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI-08/15 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 07/04/2015 | 746.00 | 746.00 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI-008/A/2015 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00663 | 07/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS TA XAS DE EMPLACAMENTO DE MOTO PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00664 | 07/04/2015 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMA DE COMPUTADORES 032015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 07/04/2015 | 24.80 | 24.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 01042015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 08/04/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE JACARAU JURU E SANTA CECILIA CONFORME RD 328 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 08/04/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOPROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDANOS MUNICIPIOS DE JACARAU,JURUE SANTA CECILIA,CONFORME RD327 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 08/04/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE PATOS PARA RECEBERDOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOSDAS U H DO RESIDENCIAL ITATIUNGA CONFORME RD 325 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 08/04/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA RECEBER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DAS U H DO RESIDENCIAL ITATIUNGA,RD 326 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR VISTORIAS DOS BENEFICIARIOS DAS U H DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNA CONFORME RD 329 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REALIZACAO DE VIS TORIAS DOS BENEFICIARIOS DAS UH DO RESIDENCIAIS ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CONFORME RD 330 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 08/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR VISTORIASDOS BENEFICIARIOS DAS U H RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CONFORME RD 331 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZACAO DE VISTORIAS DOS BENEFICIARIOS DAS U H DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CONFORME RD 332 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 333,REALIZACAO VISTORIAS DOS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA. | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 08/04/2015 | 325.00 | 325.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIASPARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NOS MUNICI PIOS DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONFORME RD 334 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 08/04/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA CONDUZIR A PRESIDENTE DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONFORME RD 335 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 08/04/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOSUB 50 NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA E POCO DANTAS CONFORME RD 336 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 08/04/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA E POCO DANTAS CONFORME RD 337 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00679 | 08/04/2015 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA,HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET 022015 | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00680 | 08/04/2015 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA,HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET 012015 | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00681 | 08/04/2015 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA,HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET 032015 | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00682 | 08/04/2015 | 3200.00 | 3200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA ASSESSORAR NA IMPLANTACAO DO CONJUNTO DE ACOES, DESTINADAS AOESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DOPROTAGONISMO INFANTO JUVENIL PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA I EMMAMANGUAPE | 00056879482449 | RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00683 | 08/04/2015 | 327078.68 | 327078.68 | DESTINADO PAGAMNETO DO PROC DE N 465/2015 REFERENTE A 8 MEDICAO SERVICOS CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS 02 ESCOLAS02 CENTRO SAUDE C GRANDE | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 09/04/2015 | 21.00 | 21.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REGIS TRO DE ATA NA JUNTA COMERCIAL | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00685 | 09/04/2015 | 116.40 | 116.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO PERMISSAO DE USO DE FAIXA DE DOMINIO DA BR230_KM 153,0 AO 169,8 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00686 | 09/04/2015 | 635.00 | 635.00 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS PARA UTILIZAR EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NSA PENHA I CI-62/15 | 00005198487481 | LEONARDO SILVEIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00687 | 09/04/2015 | 2200.00 | 2200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL PENHA I,EM MAMANGUAPE CI-59/15 | 00004828452443 | MARXIANA DO NASCIMENTO BARBOSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00688 | 09/04/2015 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA LOCACAO DE SOM QUE SERA UTILIZADO EM EVENTO COM OS MORADORESDO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II NA CIDADE DE PATOS,CI-54/15 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00689 | 09/04/2015 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE UMAATRACAO MUSICAL PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCI AL NSA PENHA II EM MAMANGUAPE CI-57/15 | 00003501206410 | ALYSSON SEVERO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00690 | 09/04/2015 | 727.50 | 727.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA USO DESTA CIA CI-06/15 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 09/04/2015 | 193.50 | 193.50 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II,NA CIDADE DE PATOS CI-46/15 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00692 | 09/04/2015 | 161362.91 | 161362.91 | DESTUNADO PAGAMENTO DO PROC DEN 464/2015 REFERENTE 5 MEDICAOADT CT 002/2014 PARA PAVIMENTACAO NO LOTEAMENTO NOVO CRUZEIRO CAMPINA GRANDE | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00693 | 09/04/2015 | 152.00 | 152.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM E VENTO COM MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PA TOS CI-45/15 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 09/04/2015 | 461.80 | 461.80 | DESTINADO PAGAMENTO DE REGIS TRO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERALEXTRAORDINARIA DA CEHAP CI-29 15 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00695 | 09/04/2015 | 1371.00 | 1371.00 | DESTINADO LOCACAO DE MESAS,CA DEIRAS E TENDAS QUE SERAO UTI LIZADAS EM EVENTO COM OS MORA DORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS CI-52 | 00067536999453 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VESTORIA DA FORSSA COLETIVA EXECUTADA PARA ATENDIMENTO DAS OBRAS DO PRO MORADIA NAS CIDADES DE MONTEIRO E IGUA | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MONTEIRO E IGARACY RD339 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VESTORIA DE ENTREGA DE UH NOS MUNICIPIOS DE CAMPI NA GRANDE E CUBATI RD 340 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE C GRANDE E CUBATI RD 341 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 10/04/2015 | 395.29 | 395.29 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE CUSTAS OCASIONAIS, DILIGEN CIAS, DESPESAS POSTAIS CI 60/ 2015 COORD JURIDICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 10/04/2015 | 38393.98 | 38393.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 1 TERMO ADITIVO AO TAC ASSINADO ENTRE CEHAP, GOERNO DO ESTADO E O MUNIVCIPIO DE BREJO DOSSANTOS. | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA CIA A CIDADE DE SERTAOZINHORD-349 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA REALIZACAO DO SORTEIO DAS 40 UH NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO CONFORME RD-348 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA REALIZACAO DO SORTEIO DAS 40 U H NO MUNICIPIO DE SERTAO ZINHO,CONFORME RD-347 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE ENTREGA DASU H NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS AOS BENEFICIARIOS PE LO PMCMV SUB 50 RD-350 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE ENTREGA DAS 24 UH NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS PELO PMCMV SUB 50 CONFORME RD 351 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA CIA A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VISTORIA AS OBRAS DO BNDES NO LOTEAMENTO VISTA DA SERRA II E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS DOLOTEAMENTO ITATIUNGA E A OBRA DE CORRECAO DE VICIOS CONSTRU TIVOS EM 52 UH NO MUNICIPIO DERIACHO DE SANTO ANTONIO CONFORME RD 343 | 00005973681475 | ANA CRISTINA ARAUJO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VISTORIA AS OBRAS DO BNDES NO LOTEAMENTO VISTA DA SERRA II E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS DOLOTEAMENTO ITATIUNGA E A OBRA DE CORRECAO DE VICIOS CONSTRUTIVOS EM 52 UH EM RIACHO DE SANTO ANTONIO CONFORME RD 342 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOPROGRAMA SUB 50_NAS CIDADES DEJUAZEIRINHO E SERIDO CONFORME RD 345 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE PATOS E RIACHO DE SANTO ANTONIO CONFORME RD 346 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA AS CIDADES DE PATOS E RIACHO DE SANTO ANTONIO CONFORME RD 344 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 13/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOLEDADE E S V SERIDOR | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 13/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR NO FORUM NAC CIDADES DE SOLEDADE E SAO VICENTE DO SERIDO | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00715 | 13/04/2015 | 741.23 | 741.23 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ANALISE DE PROJETO PARA ABSTECIMENTO DAGUA NA CIDADE DE ESPERANCA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 13/04/2015 | 570.00 | 570.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 13/04/2015 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA PARA ESTA CIA 1301 A12022015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 13/04/2015 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA PARA ESTA CIA 1302 A12003015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 13/04/2015 | 273.33 | 273.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00720 | 13/04/2015 | 1150.00 | 1150.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA DETETIZAR ESTA COMPANHIA | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00721 | 13/04/2015 | 684.34 | 684.34 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 13/04/2015 | 211.82 | 211.82 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O PASEP MES DE MARCO2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 13/04/2015 | 1303.51 | 1303.51 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O COFINS MES DE MAR CO 2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CIDADE DE PATOS RD 363 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 14/04/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE COREMAS EMAE DAGUA RD 361 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 14/04/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CIDADE DE SOUSA RD 359 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CIDADE DE IGARACY RD356 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO COMFAMILIARES CADASTRADO EM PROGRAMA DESTA CIA NA CIDADE DESOUSA RD 357 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO COMFAMILIARES CADASTRADO EM PROGRAMA DESTA CIA NA CIDADE DESOUSA RD 358 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA DESTA CIA,CIDADES DECOREMAS E MAE DAGUA RD 360 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JUAZEIRINHORD 365 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 14/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBASS DOSUB 50 EM JUAZEIRINHO RD 365 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 14/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DO BNDES NO NUNICIPIO DE PATOS 362 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 14/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA SUB 50EM IGARACY RD 355 | 00005593827400 | WALTER LADSILAU DE BARROS RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 14/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO PARA COSNTRUCAO DE UH NO MUNICI PIO DE GUARABIRA RD 366 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 14/04/2015 | 359.14 | 359.14 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE LANCHES QUE SERA DISTRIBUIDO EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTADA SERRA II EM PATOS CI 47 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00737 | 14/04/2015 | 544.00 | 544.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO DESTA COMPANHIA CI 05/2015 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00738 | 14/04/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO PARA CORRECAO DO CREDOR | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00739 | 14/04/2015 | 4061.41 | 4061.41 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADO DE TELEFONIAFIXO PARA ESTA CIA REF 032015 V 20042015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00740 | 14/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DELANCHE PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DASERRA II CI 45/15 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDERIROS BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00741 | 14/04/2015 | 766.47 | 766.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00744 | 14/04/2015 | 344.00 | 344.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON FECCAO DE CARIMBOS E CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DESTA COM PANHIA | 00064687830463 | NATAN DUARTES SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 15/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE CUBA TI E MARIZOPOLIS,CONFORME RD 368 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 15/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER20 UHs DO PROGRAMA PROMORADIA SUB 50 NOS MUNICIPIOS DE CUBA TI E MARIZOPOLIS,CONFORME RD 367. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 15/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA RECOLHER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CONFORME RD 372 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 15/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAO DOSBENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAISACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA,CONFORME RD 373 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 15/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA RECOLHER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA CONFORME RD 374 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00750 | 15/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA RECOLHER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA CONFORME RD 375 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 15/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA RECOLHER DOCUMENTACAO DOS RETARDATARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA CONFORME RD 369 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 15/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA REALIZAR VISTORIA DOS RETARDA TARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACIODE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA CONFORME RD 370 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 15/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA REALIZAR VISTORIA DOS RETARDA TARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACIOCIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA CONFORME RD 371 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00754 | 15/04/2015 | 300.23 | 300.23 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CI 61/2015 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00755 | 15/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO MARIZ II, II E III NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 15/04/2015 | 5000.00 | 5000.00 | REPASSE DA 13 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 50 UH NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA DJANETE DE LIMA BARCELLOS E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAI DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT152 DE 09/04/2012 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00757 | 15/04/2015 | 775.00 | 775.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PA TOS CI 53 | 10679897000185 | RESTAURANTE LA DOURO VG SOUSA SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 15/04/2015 | 39124.88 | 39124.88 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA CEHAP CON FORME FIRMADO EM TAC, SERVICOSDE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUANO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00759 | 15/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA CONTA 36 03 6241-4 REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA CAO NO DOU | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00760 | 15/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA CONTA 36 03 6241-4 REFERENTE A TARIFA DE GIDUR SOBRE PARECER TECNICO A CONTRATO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 15/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIA EM ACOESNOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, SVSERIDO E JUAZEIRINHO RD 376 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 15/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES SOLEDADE, SVSERIDO E JUAZEIRINHO RD 377 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 15/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 378 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00764 | 16/04/2015 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DARFDE TAXA DA EMPRESA DACON | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00765 | 16/04/2015 | 98.63 | 98.63 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 16/04/2015 | 3.25 | 3.25 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 16/04/2015 | 6245.00 | 6245.00 | DESTINADO A EXECUCAO DE SERVI COS DE MUDANCAO DE PRATELEIRASE DIVISORIAS NAS SALAS DO SETOR DE ENGENHARIA 50% DO ORCA MENTO | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00769 | 16/04/2015 | 750.00 | 750.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE VANPARA LOCOMOVER OS MORADORES DORESIDENCIAL NOSSA SENHORA DAPENHA I PARA EVENTO , MAMANGUAPE | 00070062905465 | ALAN SILVA DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00770 | 16/04/2015 | 746.00 | 746.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECASPARA UM COMPUTADOR NO SETOR DEGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI 09/2015 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00771 | 16/04/2015 | 428.18 | 428.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE EMPLACAMENTO DO CAMINHAO FORD CARGO 814 PLACA MNL 4227 PERTENCENTE A ESTA CIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00772 | 16/04/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO A LOCACAO DE TENDAS QUE SERAO UTILIZADA EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCI AL NOSSA SENHRA DA PENHA I EMMAMANGUAPE | 00070062905465 | ALAN SILVA DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00773 | 16/04/2015 | 2000.00 | 2000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE ATRACAO TEATRAL QUE FARA APRESENTACAO DE PECA PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL NOSSA SENHORADA PENHA I EM MAMANGUAPE | 00006314080452 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00774 | 16/04/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO A LOCACAO DE CARRO DE SOM QUE SERA UTILIZADO EM EVENTO COM OS MORADORES DO RE SIDENCAIL NOSSA SENHORA DA PENHA I EM MAMANGUAPE CI 58 | 00070062905465 | ALAN SILVA DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 16/04/2015 | 26466.79 | 26466.79 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA PARCELA DE CONTRAPARTIDADA INSTITUICAO FINANCEIRA CEHAP_CONFORME FIRMADO NO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO TAC 28, REFE RENTE SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA MUNICIP S JOAO R PEIXE | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00779 | 16/04/2015 | 576.00 | 576.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BOTI JAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA COMPANHIA | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 16/04/2015 | 586.22 | 586.22 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CI 67/2015 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 16/04/2015 | 3995.00 | 3995.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE EM PRESA PARA FAZER SERVICO DE SUBSTITUICAO DEE CABEAMENTO ESTRUTURADO DA REDE LOGICA DOSCOMPUTADORES DESTA CIA CI 018 | 15174081000113 | ALEXANDRE ANSELMO MEIRA DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00782 | 17/04/2015 | 839.50 | 839.50 | DESTINADO A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO NA GERENCIA FINANCEIRA DESTA CIA | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 17/04/2015 | 743.00 | 743.00 | DESTINADO AO PAGMAENTO DE SER VICOS PRESTADO A ESTA COMPANHIA, PROCESSOS 634, 635 E 636 2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00784 | 17/04/2015 | 1502.46 | 1502.46 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO MARIZ II, II E III NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00785 | 17/04/2015 | 573.83 | 573.83 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA CONTA 36 03 6241-4 REFERENTE A TARIFA DE GIDUR SOBRE PARECER TECNICO A CONTRATO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00786 | 17/04/2015 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA CONTA 36 03 6241-4 REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA CAO NO DOU | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00787 | 17/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES EM 23/04/15 | 00003083429410 | GIOVANNI FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00788 | 17/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES EM 23/04/15 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00789 | 17/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES EM 23/04/15 | 00006489981424 | AUDILENE ANGELICA DE ARAUJO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00790 | 17/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES EM 23/04/15 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEICAO SLVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00791 | 17/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES EM 23/04/15 | 00011382120400 | FERNANDO JORDAO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00792 | 17/04/2015 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES EM 23/04/15 | 00073796620400 | JOSE ILTON OLIVEIRA BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 20/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD384 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE RIACHAO RD381 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 20/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DOTRABALLHO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS RD 383 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 20/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DOTRABALLHO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS RD 382 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 20/04/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O PREFERITO DE RIACHAO RD379 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 20/04/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O PREFERITO DE RIACHAO RD380 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00799 | 20/04/2015 | 193.50 | 193.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00800 | 20/04/2015 | 6385.24 | 6385.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADO DE TELEFONIAFIXO PARA ESTA CIA REF 032015 V 25042015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00801 | 20/04/2015 | 1327.44 | 1327.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO D AGUA E ESGOTO PARAESTA CIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS CONFORME RD 387 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA AS OBRAS DO BNDES INFRA-ESTRUTURA DO LOTEAMENTO VISTA DA SERRA II E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS DO LOTEAMENTO ITATIUNGA CONFORME RD386 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA AS CIDADES DE JUAZEIRINHO E SERIDO CONFORME RD 391 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 20/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRASDO PROGRAMA SUB 50 (INFRA-ESTRUTURA),NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO E SERIDO,CONFORME RD 390 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 20/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MULUNGU CONFORME RD 389 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 20/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50,CONFORME RD388 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTACAO RD 374 RECOLHERDOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOSDOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E RAIMUNDO SUASSUNA CON FORME RD 385. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 22/04/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIASREALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB50 E APURAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES CONFORME RD 392 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 22/04/2015 | 280.00 | 280.00 | REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB50 E APURAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES NAS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS CONFORME RD 393 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 22/04/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIASREALIZAR VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB50 E APURAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES NAS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS CONFORME RD 394 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 00812 | 22/04/2015 | 32500.00 | 32500.00 | REPASSE DA 06 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 15 UH NO MUNICIPIO DE SANTAINES PARA MARIA ERICA S MOURA E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO COMPANHAMNETO DE OBRAS RECURSOS LIBERADO PELO MINISTERIO DASCIDADES POR 152 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00813 | 22/04/2015 | 295933.73 | 295933.73 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 628/2015 REFERENTE AO BOLETIM MEDICAO 08 SERVICOS CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA CAJAZEIRAS | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00814 | 22/04/2015 | 130531.80 | 130531.80 | DESTINADO PAGEMNTO DO PROC DE N 641/2015 REFRENTE 15 MEDICAODOS SERVICOS EXECUTADO CONSTRUCAO DE 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA CT 004/2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00815 | 23/04/2015 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DE SANDALIAQUE SERA UTILIZADO EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCI AL NSA PENHA I EM MAMANGUAPE | 00091042380449 | MARYLUCE ALBINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00816 | 23/04/2015 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE ORIENTADOR AMBIENTAL QUE SERA RESPONSAVEL A ACOMPANHAR PLANTIO E DISTRIBUICAO DE MUDAS COM OSMORADORES DO RESIDENCIAL NSA DA PENHA I EM MAMANGUAPE | 00098044729453 | ALEXANDRE JORGE PEREIRA TOMAZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00817 | 23/04/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PA LESTRANTE QUE IRA FALAR SOBRE ARBORIZAZACAO DAS RUAS COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL NSA PENHA I | 00001297657403 | THIAGO DE LACERDA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 23/04/2015 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALIMPRESSORA CONFORME CONTRATO 03/2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 23/04/2015 | 21.50 | 21.50 | DESTINADO REGULARIZACAO DE TA RIFA BANCARIA DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00820 | 23/04/2015 | 10.75 | 10.75 | DESTINADO REGULARIZACAO DE TA RIFA BANCARIA DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 23/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA CONFORME RD 399 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 23/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACA CAO DOS BENEFICIARIOS DO RESI DENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CONFORME RD 398 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 23/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA CONFORME RD 397 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 23/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA CONFORME RD 395 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 23/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA CONFORME RD 396 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 23/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DE OCUPACAO NA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DDE U H PARA OS BOMBEIROSNA CIDADE DE GUARABIRA RD 400 | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 23/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE GUARABI RA CONFORME RD 402 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 23/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA A CIDADE DE GUARABIRAPARA LEVANTAMENTO DA OCUPACAO NA AREA DESTINADA A CONSTRUCAODE U H PARA OS BOMBEIROS RD401 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 23/04/2015 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 (AGUIARPROMORADIA(ITAPORANGA),CIDADE MADURA(CAJAZEIRAS) E DA OBRA EM EXECUCAO COM RECURSOS DO BNDES EM SOUSA CONFORME RD 403 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 23/04/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE AGUIAR ITAPORANGA CAJAZEIRAS E SOUSA CONFORME RD 404 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00831 | 23/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 535/2015 REFERENTE A BOLETIMMEDICAO 1 SERVICOS CONSTRUCAO ADUTORA DE AGUA ESTACAO ESGOTOP/EMP ROSA LUXEMBURGO | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00832 | 23/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTNIDA PAGAMENTO DO PROC DE N 680/2015 REFERENTE A FORNECIMENTO ALMOCO EM VIRTUDE DA 4 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DAS CIDADES CI 36/2015 | 21460889000160 | JOAO BARBOSA DA NOBREGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00834 | 24/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 535/2015 REFERENTE A BOLETIMMEDICAO 1 SERVICOS CONSTRUCAO ADUTORA DE AGUA ESTACAO ESGOTOP/EMP ROSA LUXEMBURGO | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 27/04/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE JACARAU EGUARABIRA CONFORME RD 406 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00836 | 27/04/2015 | 927.60 | 927.60 | DESTINADO AOS PAGAMENTOS_RECI BOS DA CAGEPA REFERENTE A OUtrOS SERVICOS CONFORME CI 111/15DT. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 27/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLI CO (NOTICIA DE FATO 228/2013 EE DILIGENCIAR REINTEGRACAO DE CONFORME RD 405 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADESDE POCINHOS E SERRA DA RAIZ CONFORME RD 407 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE POCINHOS E SERRA DA RAIZ CONFORME RD 408 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 27/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA DILIGENCIAR ACAO DE DESA PROPIACAO NA CIDADE DE SAPE CONFORME RD 409 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 27/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DES DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SAPE CONFORME RD 410 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 28/04/2015 | 29809.03 | 29809.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA 022015 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00843 | 28/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO DURAN TE PROJETO SOCIAL COM OS MORA DORES DO RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II EM PATOS | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 28/04/2015 | 20000.00 | 20000.00 | REPASSE DA 15 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 40HU NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PARA ALEXANDRA MARIA DONASCIMENTO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOSDA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 28/04/2015 | 21949.32 | 21949.32 | DESTINADO A REUGULARIZACAO PA GAMENTO DE JURUOS DO RETORNO MES DE ABRIL/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 28/04/2015 | 139825.98 | 139825.98 | DESTINADO A REUGULARIZACAO PA GAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MES DE ABRIL/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00848 | 28/04/2015 | 11700.00 | 11700.00 | DESTINADO AO PAGEMNTO DA FOLHADE SERVICOS PRESTADO MCMVABRIL/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 28/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS N 057/15 VENCIMENTO30042015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 28/04/2015 | 659786.34 | 659786.34 | DESTINADO A PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DESTA CIA MES DE A BRIL/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 28/04/2015 | 27635.22 | 27635.22 | DESTINADO A PAGAMENTO DO RECO LHIMENTO DA PBPREV ABIL 2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 28/04/2015 | 5656.30 | 5656.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS057 VENCIMENTO 30042015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 28/04/2015 | 141913.03 | 141913.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONALFOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 28/04/2015 | 43187.60 | 43187.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONVENIO CIDADANIA MES DE ABRIL/15 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 28/04/2015 | 38985.93 | 38985.93 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL/15 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA OBRA NO MUNICIPIO DE PATOS RD 411 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A PATOS RD 412 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 28/04/2015 | 195.00 | 195.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA OBRA NOS MU NICIPIOS DE PATOS E CAJAZEIRASRD 415 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 28/04/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA OBRA NOS MU NICIPIOS DE PATOS E CAJAZEIRASRD 416 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 28/04/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE VA LES REFEICAO FORNECIDO PARA OSSERVIDORES DESTA CIA MES DE A BRIL/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 00862 | 29/04/2015 | 125093.03 | 125093.03 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 535/2015 REFERENTE SERVICOS CONSTRUCAO ADUTORA DE AGUA ESTACAO TRATAMENTO P EMPREEND ROSA LUXEMBURGO SANTA RIRA | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 29/04/2015 | 53020.00 | 53020.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE VALES REFEICAO FORNECIDO PARA OS SERVIDORES DESTA CIA MES ABRIL2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 29/04/2015 | 5351.42 | 5351.42 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA PARA MES DE MAIO/2015 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 29/04/2015 | 622.38 | 622.38 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA PARA MES DE MAIO/2015 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 29/04/2015 | 132.00 | 132.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA PARA MES DE MAIO/2015 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 29/04/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDA DES DE MARCACAO,MATARACA,ALAGOA GRANDE E MULUNGU CONFORME RD413 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MARCACAO MATARACA,ALAGOA GRANDE E MULUNGU CONFORME RD 414 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00870 | 29/04/2015 | 35.00 | 35.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00871 | 29/04/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00872 | 29/04/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00873 | 29/04/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 1463-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00874 | 29/04/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00875 | 29/04/2015 | 13.50 | 13.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00876 | 29/04/2015 | 27.00 | 27.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00877 | 29/04/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00878 | 29/04/2015 | 262.80 | 262.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00879 | 29/04/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE INTERNET EMPRESARIAL A ESTA COMPANHIA2601 25022015 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00880 | 29/04/2015 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE INTERNET EMPRESARIAL A ESTA COMPANHIA2602 25032015 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 29/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONVENIADA NA CIDADE DE SAPE CONFORME RD 417 | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 29/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA A CIDADE DE SAPE CONFORME RD 418 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 29/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MULUNGU CONFOR RD 420 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 29/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE MULUNGU CONFORME RD 419 | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 422 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER A REVISAO E MA NUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA GERENCIA DESTA CIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CON FORME RD 423 | 00061637637420 | LUIZ ANISIO JOSE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 30/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER REVISAO DAS INS TALACOES ELETRICA DA GERENCIA DA CEHAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 421 | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00889 | 30/04/2015 | 4277.36 | 4277.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRES TADO A ESTA CIA V 20052015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CIDADE MADURA CONFORME RD 424 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 30/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADEDE SERRARIA CONFORME RD 425 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA AO MUNICIPIO DE SERRARIA CONFORME RD 426 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 30/04/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS SUB 50 NAS CI DADES DE JOCA CLAUDINO,JURU,I GARACY E SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME RD 427 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE JOCA CLA UDINO,JURU,IGARACY E SAO JOSE DE PIRANHAS,CONFORME RD 428 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 04/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDA DES DE SANTA CECILIA E SAO JO SE DOS RAMOS CONFORME RD 431 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 04/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SANTA CE CILIA E SAO JOSE DOS RAMOS CONFORME RD 432 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 04/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA AS OBRAS DO BNDES NA CIDADE DE GUARABIRA CONFORME RD 429 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA CONFORME RD 430 | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 04/05/2015 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO E DA O BRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER 20 UH NO MUNICIPIO DE CUBATI CONFORE RD 433 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 04/05/2015 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE BOM SUCESSO E CUBATI CONFORME RD 434 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00901 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HSAO VIVO PELA INTERNET COM 08 CAMERAS COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR A VIGILANCIA CON VENCIONAL DESTA COMPANHIA E DOS SERVIDORES CONFORME CI 0262015 | 19929904000124 | VANDA INACIO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00903 | 04/05/2015 | 52.67 | 52.67 | DESTINADO REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ABRIL/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00904 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 756/2015 FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA EVENTO NA CIDADE PARA MADURA C GRANDE | 21460889000160 | JOAO BARBOSA DA NOBREGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 04/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DDE VISTO RIAS CONJUNTAS COM TECNICOS DASUDEMA PARA RENOVACAO DAS LI CENCAS DOS SISTEMAS DE ESGOTA MENTO SANITARIO NAS CIDADES DESOUSA E CAJAZEIRAS CONFORME RD435 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 04/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS CON FORME RD 437 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 04/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS CONFORME RD 436 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 04/05/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 438 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 04/05/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 439 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 04/05/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 440 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 04/05/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 442 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 04/05/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER DOCUMENTACAODOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 443 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO RESIDENCIAL CIDADE MADURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME RD 445 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 05/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA INAUGU RACAO DO RESIDENCIAL CIDADE MADURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 446 | 00007155022470 | ANNE KAROLINE GOMES DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 05/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA INAUGU RACAO DO RESIDENCIAL CIDADE MADURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 447 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00917 | 05/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO IPTU EXERCICIO DE DA SEDE DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 05/05/2015 | 452.18 | 452.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DA TCR EXERCICIO DE 2015 DA SEDE DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 05/05/2015 | 2123.72 | 2123.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO IPTU EXERCICIO 2015DA SEDE DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00921 | 05/05/2015 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 682/2015 REFERENTE A MANUTENCAO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO NF 00083919 COPETENCIA ABRIL/2015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00922 | 05/05/2015 | 15316.21 | 15316.21 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 561/2015 REFERENTE FATURA DAENERGISA REFERENTE A MARCO/2015 VENCIMENTO EM 11/05/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | EQUIP PARA COMBUSTIVEL E PREV DE SINISTRO | Dispensa | 00923 | 05/05/2015 | 1492.00 | 1492.00 | DESTINADO PAGAEMNTO DO PROC DEN 640/2015 AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS CI 032/2015 COORDENADORIA JURIDICA | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00924 | 05/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 522/2015 REFERENTE ATIVIDADEDO PTTS RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II CT 0394394-78 | 00003514492484 | GIRLENE NOBREGA DE LIMA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00925 | 05/05/2015 | 238.00 | 238.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 739/2015 REFERENTE CONSERTO CAFETEIRA DA COPA DESTA CIA | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00926 | 05/05/2015 | 1750.00 | 1750.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 680/2015 REFERENTE A FORNECIMENTO ALMOCO EM VIRTUDE DA REUNIAO ORDINARIA DO MINISTERIO DAS CIDADES CI 036/2015 | 21460889000160 | JOAO BARBOSA DA NOBREGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00927 | 05/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO APGAMENTO DO PROC DEN 733/2015 REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO CONFORME OF DE N 020/2015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00928 | 05/05/2015 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO APGAMENTO DO PROC DEN 288/2015 REFERENTEA TAXA DE MANUTENCAO CONFORME OFICIO 0122015 DIA 27/02/2015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00929 | 05/05/2015 | 14500.00 | 14500.00 | DESTINADO APGAMENTO DO PROC DEN 576/2015 REFERENTE AUDITORIA DAS ADMINISTRACOES CONTABEIS NF 593/2015 | 11254307000135 | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 05/05/2015 | 42.16 | 42.16 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EMBARGOS EXECUCAO FISCAL MUNICIPIO JOAO PESSOA GUIA N 2002015605816 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00931 | 05/05/2015 | 461.69 | 461.69 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DILIGENCIA PROCESSO DE N 08002691420158150381 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00932 | 06/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA REFERENTE A ABRIL/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00934 | 06/05/2015 | 341.04 | 341.04 | DESTINADO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR NAO ENCAMINHA DO NA FOLHA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 06/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER REVISAO E MANU TENCAO DAS INSTALACOES ELETRI CA DA GERENCIA DA CEHAP NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE CONFOR ME RD 452 | 00061637637420 | LUIZ ANISIO JOSE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 06/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER REVISAO E MANU TENCAO DAS INSTALACOES ELETRI CA DA GERENCIA DA CEHAP EM CAMPINA GRANDE CONFORME RD 450 | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 06/05/2015 | 325.00 | 325.00 | DESTINDO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE PLENA RIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CATOLEDO ROCHA E POMBAL CONFORME RD 448 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 06/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONFORME RD 451 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 06/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE POMBAL E CATOLEDO ROCHA CONFORME RD | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA AS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADES DEOLHO DAGUA E PIANCO CONFORME RD 453 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DAS OBRAS DOPROGRAMA SUB 50 NAS CIDADES DEOLHO DAGUA E PIANCO CONFORME RD 454 | 00005973681475 | ANA CRISTINA ARAUJO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE OLHO DAGUA E PIANCO CONFORME RD 455 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 07/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISITA AO RESIDENCIAL ACACIO FIGUERE DO E RAIMUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 457 | 00001268111481 | YURE SILVA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 07/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISITA AO RESIDENCIAL ACACIO FIGUERE DO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 456 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00945 | 07/05/2015 | 1504.79 | 1504.79 | DESTINADO PAGEMNTO DO PROC DE 791/2015 PARA FAZER FACE AS DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 00946 | 07/05/2015 | 266972.40 | 266972.40 | DESTINADO PAGAAEMNTO DO PROC D EN 690/2015 REF AOS SERVICOS DE UMA CADUTOR DE AGUA E ESTACAO TRATAMENTO NO EMPREENDIMENTO ROSA LUXEMBURGO | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00948 | 07/05/2015 | 675.00 | 675.00 | DESTINADO A PAGAMENTO DO PROC 756/2015 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTO CIDADE MATURA C GRANDE | 21460889000160 | JOAO BARBOSA DA NOBREGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00950 | 07/05/2015 | 4680.00 | 4680.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 715/2015 AQUISICAO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HS AO VIVO PELA INTERNET COM 08 CAMERAS COMPLEMENTAR VIGILANCIA | 19929904000124 | VANDA INACIO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00951 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PARA PAGAMENTO RPOC 507/2015 AQUISICAO DE UMA BATERIA RECONPARA UTILIZACAO GPS TOPOGRAFICO CI 010/2015 | 14411602000146 | SCHWAB SOLUCOES TOPOGRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00952 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMETNO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE COMPUTACAO PARA ESTA CIA 10052015 DOC 13196341 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO BNDES E DO PROGRAMA SUB50NAS CIDADES DE SAO JOSE RAMOS SOUSA E CAJAZEIRAS CONFORME RD461 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SAO JOSE DOS RAMOS SOUSA E CAJAZEIRAS CONFORME RD 462 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR 042015 PROC 748/2015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUARABIRA PARA ESTUDO TOPOGRAFICODA AREA DESTINADA AO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA CIDADE MADURA | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00957 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-7ABRIL/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMEN TACAO PARA REGULARIZACAO DO CONDOMINIO SERRA DA BORBOREMA EM JOAO PESSOA CONFORME RD458 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12561-X ABRIL/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 123945-3 ABRIL/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME RD 459 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00972 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE751/2015 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA COMPUTACAO DOC 13196341 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGEMNTO DE SERVICOSMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR 042015 PROC 748/2015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00974 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTNIDA A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANACARIAS DA CONTA 12354-7 ABRIL/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00975 | 08/05/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTNIDA A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANACARIAS DA CONTA 1212561-X 04/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00976 | 08/05/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTNIDA A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANACARIAS DA CONTA 123945-3 04/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DOBNDES E DO PROGRAMA SUB 50 NASCIDADES DE SAO J RAMOS/SOUSA E CAJAZEIRAS CONFORME RD 461 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SAO J RAMOS/SOUSA E CAJAZEIRAS CONFORME RD 462 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUARABIRA PARA ESTUDO TOPOGRAFICO DA AREA DESTINADA AO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA CIDADE MADURA | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 08/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGEMNTO DE DIARIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTO PARA REGULARIZACAO DO CONDOMINIO SERRA DA BORBOREMA EM JOAO PESSOA CONFORME RD 458 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 08/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CIDADE JOAO PESSOA CONFORME RD 459 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00984 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | CANCELAR NE DE 974/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 08/05/2015 | 2850.00 | 2850.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR 04/2015 PROC 748/2015 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00986 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE751/2015 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE COMPUTACAO DO 13196341 10052015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00987 | 08/05/2015 | 21.90 | 21.90 | DESTINADO REGULARIZACAO TARIFA BANCARIAS CONTA 12354-4 REFERENTE A 04/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Tomada de Preço | 00990 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIAOI_FIXO PARA ESTA CIA 04/2015 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00991 | 08/05/2015 | 6798.00 | 6798.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE629/2015 REFERENTE INSTALACAO DE PORTAS E SUBSTITUICAO DE VIDROS CONFORME CI 19/2015 | 11556679000116 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00988 | 08/05/2015 | 18601.52 | 18601.52 | DESTINA A REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 403/2015 CEFSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00989 | 08/05/2015 | 47577.50 | 47577.50 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 403/2015 CEFREFERENTE 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00993 | 11/05/2015 | 32974.57 | 32974.57 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO 402/2015CEF REFRENTE BOLETIM MEDICAO 08 SERVICOS CONSTRUCAO 20 UH MUNICIPIO VISTA SERRANA | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | PR?-MORADIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00994 | 11/05/2015 | 136381.97 | 136381.97 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO CEF 402 BOLETIM MEDICAO 08 REF EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO 20 UH MUNICIPIO VISTA SERRANA | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00995 | 11/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 4513/2014 AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME CID E N 029/2014 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 11/05/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA VISITA A 100 FAMILIAS DO PRO MORADIA FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACDE OCUPACAO | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00997 | 11/05/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA VISITA A 100 FAMILIAS SERA FEITO LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE OCUPACAO | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00998 | 11/05/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO PRA APAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SOUSA VISITA A 100 SERA FEITO LEVANTAMENTO DA SITUACAO OCUPACIONAL SERA APLICADA A FICHA SOCIAL | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 11/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SERRA GRANDE VISITA TECNICA A TERRENO ESTUDO DE VIABILIDADE PARA CONSTRUCAO UH | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 11/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SERRA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00000756761417 | MADISON PEREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 11/05/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SOUSA VISITA 100 FAMILIAS SERA FEITO LEVANTAMENTO OCUPACAO E APLICACAO FICHA SOCIAL | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 11/05/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SOUSA VISITA A 100 FAMILIAS FAZER LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE OCUPACAO DESTAS FAMILIAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 11/05/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SOUSA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 11/05/2015 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SOUSA VISITA 100 FAMILIAS SERA FEITO UM LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE OCUPACAO DESSAS FAMILIAS | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01005 | 11/05/2015 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SOUSA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 11/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A JUAZEIRINHO CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 11/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VAIGEM A JUAZEIRINHO FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01008 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A POCINHOS COMPLEMENTACAO DE LEVANTAAEMNTO TOPOGRAFICO EM TERRENO DESTINADO IMPLATACAO TRATAMENTO ESGOTO | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01009 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A POCINHOS CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01010 | 12/05/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SOUSA/CAJAZEIRAS VISTORIA PARA VIABILIZAR ELABORACAO DO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01011 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A SOUSA/CAJAZEIRAS VISTORIA PARA VIABILIZAR A ELABORACAO DO PROJETO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS C MADURA | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01012 | 13/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM POCINHOS COMPLEMENTACAODE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EMTERRENO DESTINADO IMPLANTACAO TRATAMENTO ESGOTO E REDE COLET | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01013 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM PATOS CONDUZIR SERVIDORDESTA COMPANHIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01014 | 13/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A PATOS VISTORIA AS OBRAS DO BNDES | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01015 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A JURIPIRANGA CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01016 | 13/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM VISITA TECNICA A TERRENO DESTINADO CONSTRUCAO DE UH | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 13/05/2015 | 15968.01 | 15968.01 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE795/2015 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PERIODO DE ABRIL/2015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 13/05/2015 | 159.68 | 159.68 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 795/2015 REFERENTE TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES COMBUSTIVEIS N /F 23458 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 01019 | 13/05/2015 | 100000.00 | 100000.00 | REPASSE DA 13 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE CATURITE, PARA RAFAELE NEGREIRO SILVA E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01020 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CAMPIN AGARNDE REALIZAR VISORIAS DOS BENEFICIARIOS DO RESD ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A ACAMPINA GRANDE REALIZAR VISITAS DOS BENEFICIARIOS DO RESID ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 14/05/2015 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A ALAGOINHA/SAPE/GUARABIRA CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE REALIZAR VISTORIA DOS BENEFICIARIOS DA UH RESID ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUANA | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CAMPINA GRANDE REALIZAR VISTORIAS DOS BENEFICIARIOS DO RESID ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUANA | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01025 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEMA CAMPINA GRANDE RECOLHER DOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOS DO RESID ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUANA | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM CAMPINA GRANDE RECOLHERDOCUMENTACAO DOS BENEFICIARIOSACACIO DE FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01028 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM ALAGOINHA/SAPE/GUARABIRA DILIGENCIAR EM ACOES DE REITEGRACAO DE POSSE | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01029 | 14/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DEDIARIA VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM SAO VICENTE SERIDO FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM SERTAOZINHO VISTORIAS AS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 14/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SERTAOZINHO CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01033 | 14/05/2015 | 788.16 | 788.16 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O CONFINS MES DE ABRIL/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01034 | 14/05/2015 | 128.07 | 128.07 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE O PASEP MES DE ABRIL/2015 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01035 | 14/05/2015 | 1965.45 | 1965.45 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE791/2015 FAZER FACE AS DESPESAS EVENTUAIS CI 029/2015 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM CAMPINA GRANDE CONDUZIRSERVIDORES DESTA COMPANHIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 01038 | 14/05/2015 | 125000.00 | 125000.00 | REPASSE DA 10 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 NO MUNICIPIO DE SERRA DARAIZ, PARA MARIA CAMILA DO NASCIMENTO E OUTROS CONFORME AUTOACOMPANHMANETO DE OBRAS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01039 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE EM PRESA PARA FAZER SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CABEAMENTO ESTRTURADO DA REDE LOGICA DOS COMPUTADORES DESTA CIA CI 018 | 15174081000113 | ALEXANDRE ANSELMO MEIRA DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 15/05/2015 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A PATOS/S J PRINCESA/ SOUSA E S BENTINHO ENTREGA D EOF AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL FISCALIZACAO DAS OBRAS BNDE | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 15/05/2015 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO PAGAMAENTO DE DIARIA VAIGEM PATOS/S J PRINCESA/SOUSA E S BENTINHO CONDUZIR SREVIDOR DESTA COMPANHIAQ | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM UIRAUNA/S J RIO PEIXE E JOCA CLAUDINO VISTORIA AS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A UIRAUNA/S J RIO PEIXEE JOCA CLAUDINO VISTORIA AS OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A COREMAS REALIZAR VISTORIA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE MAE DAGUA E SITIO BARREIRAS PNHR | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE IDARI AVIAGEM A COREMAS CONDUZIR SREVIDOR DESTA COMPANHIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01046 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA REITEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE 0332015 6000665 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01047 | 15/05/2015 | 93.21 | 93.21 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01048 | 15/05/2015 | 5.80 | 5.80 | DESTINADO PARA REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS REFERENTE MAIO/2015 C/C 093-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01049 | 15/05/2015 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS C/C 95-8 MES DE MAIO/2015 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01050 | 15/05/2015 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA,HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET 042015 | 09508652000106 | GEN AGENCIA DE INTERNET E TECNOLOGIA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01051 | 15/05/2015 | 504.00 | 504.00 | DESTINADO AQUISICAO DE UMA IMPRESSORAJATO DE TINTA GERENCIA CAMPINA GRANDE CONFORME CI 004/2015 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 15/05/2015 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AROEIRAS CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 15/05/2015 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AVERIGUACAO DA TITULARIDADE DA AREA DE LANCAMENTO DO SISTEMA COLEIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE 10 UH | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01067 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | regularizacao debito de tarifas bancarias pelo banco do brasil | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01069 | 31/12/2015 | 381.57 | 381.57 | regularizacao debito tarifas bancarias | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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Última atualização: 10/06/2024